供應商開發(fā)管理制度

供應商開發(fā)管理制度?一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司供應商開發(fā)流程，確保所選擇的供應商能夠提供優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品和服務，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，同時促進供應商與公司共同發(fā)展，實現(xiàn)互利共贏。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購項目的供應商開發(fā)活動，包括原材料、零部件、設備、服務等各類采購。3.職責分工采購部門負責供應商開發(fā)的整體規(guī)劃與組織實施。收集、整理供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。組織對潛在供應商的實地考察、評估和審核。與選定的供應商進行商務談判，簽訂采購合同。質(zhì)量部門參與供應商的評估和審核，負責對供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗和控制。提供質(zhì)量標準和技術要求，協(xié)助采購部門對供應商進行質(zhì)量管理方面的培訓。技術部門根據(jù)采購需求，提供技術規(guī)格和要求。參與供應商的技術評估，對供應商的技術能力和產(chǎn)品技術水平進行審核。其他相關部門根據(jù)需要，參與供應商開發(fā)過程中的相關工作，如協(xié)助實地考察、提供使用反饋等。二、供應商開發(fā)流程1.需求分析采購部門根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃、銷售訂單以及庫存情況，分析采購需求，明確所需采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、數(shù)量、交付時間等要求。2.供應商信息收集通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括但不限于：行業(yè)展會、供應商推薦、同行交流等。網(wǎng)絡搜索、專業(yè)供應商目錄、黃頁等。供應商主動聯(lián)系、招標信息等。對收集到的供應商信息進行初步篩選，建立潛在供應商清單。3.供應商初步評估采購部門組織相關部門（質(zhì)量、技術等）對潛在供應商進行初步評估，評估內(nèi)容包括但不限于：供應商基本情況，如注冊地址、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人等。生產(chǎn)能力，包括生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能利用率等。質(zhì)量控制能力，如質(zhì)量管理體系認證情況、質(zhì)量檢測設備與方法、質(zhì)量控制措施等。技術能力，如研發(fā)投入、技術團隊、專利技術等。價格水平，對比市場同類產(chǎn)品或服務價格，評估其價格競爭力。交貨能力，包括交貨期、交貨地點、運輸方式等。售后服務能力，如售后服務團隊、響應時間、維修與保養(yǎng)承諾等。根據(jù)初步評估結(jié)果，對潛在供應商進行打分，篩選出得分較高的供應商進入實地考察環(huán)節(jié)。4.實地考察采購部門組織相關人員對通過初步評估的供應商進行實地考察，實地考察內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場，檢查生產(chǎn)設備的運行狀況、生產(chǎn)環(huán)境的整潔與衛(wèi)生、生產(chǎn)流程的合理性等。質(zhì)量管理體系運行情況，查看質(zhì)量文件、檢驗記錄、不合格品處理等。倉庫管理情況，檢查庫存管理水平、貨物存儲條件等。人員配備與管理情況，了解員工技能水平、工作態(tài)度、培訓情況等。與供應商管理層及相關人員進行溝通交流，了解其經(jīng)營理念、發(fā)展規(guī)劃、合作意愿等?？疾烊藛T填寫實地考察報告，對供應商的整體情況進行評價，并提出是否適合作為公司供應商的建議。5.供應商審核質(zhì)量部門依據(jù)公司質(zhì)量管理體系要求和采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準，對實地考察合格的供應商進行質(zhì)量體系審核。審核內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系文件的完整性與有效性，如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。質(zhì)量方針與目標的制定與實施情況。原材料檢驗、過程檢驗、成品檢驗等質(zhì)量控制環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。不合格品控制與糾正預防措施的落實情況。技術部門對供應商的技術能力進行審核，審核內(nèi)容包括：產(chǎn)品研發(fā)能力，是否具備滿足公司技術要求的研發(fā)團隊和研發(fā)設施。技術文件的完整性與準確性，如產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗標準等。技術改進能力和對新技術的應用能力。根據(jù)審核結(jié)果，質(zhì)量部門和技術部門分別出具質(zhì)量審核報告和技術審核報告，對供應商是否滿足公司要求進行評價。6.供應商選擇與確定采購部門綜合考慮初步評估、實地考察和審核結(jié)果，組織相關部門進行供應商選擇決策會議。在會議上，各部門匯報對供應商的評價意見，共同討論確定最終選定的供應商名單。對于選定的供應商，采購部門與其簽訂采購框架協(xié)議或采購合同，明確雙方的權利與義務、采購產(chǎn)品或服務的規(guī)格、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。7.供應商導入與跟蹤采購部門負責組織供應商導入工作，包括向供應商提供公司相關資料、采購訂單格式、質(zhì)量標準等文件，協(xié)助供應商熟悉公司要求。在供應商供貨初期，采購部門和質(zhì)量部門對其供貨產(chǎn)品進行重點跟蹤，確保供應商能夠按時、按質(zhì)、按量交付產(chǎn)品。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，督促其采取改進措施。定期對供應商的供貨情況進行評估，評估指標包括交貨準時率、產(chǎn)品合格率、服務滿意度等。根據(jù)評估結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對不符合要求的供應商進行警告、整改直至淘汰。三、供應商評估與考核1.評估周期對現(xiàn)有供應商每年進行一次全面評估，評估時間為每年的[具體月份]。在評估周期內(nèi)，根據(jù)供應商的日常供貨情況進行不定期的專項評估。2.評估內(nèi)容質(zhì)量產(chǎn)品合格率：統(tǒng)計供應商所供產(chǎn)品的合格數(shù)量與總交付數(shù)量的比例。質(zhì)量問題發(fā)生率：記錄供應商產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題的次數(shù)及嚴重程度。質(zhì)量改進措施執(zhí)行情況：考察供應商針對質(zhì)量問題采取的改進措施是否有效落實。交貨交貨準時率：計算供應商按時交貨的訂單數(shù)量與總訂單數(shù)量的比例。交貨周期穩(wěn)定性：分析供應商交貨周期的波動情況。緊急訂單響應能力：評估供應商對緊急訂單的處理速度和配合程度。價格價格合理性：對比市場價格和歷史采購價格，評估供應商價格是否合理。價格調(diào)整靈活性：考察供應商對原材料價格波動等因素的價格調(diào)整能力。服務售后服務響應時間：統(tǒng)計供應商接到售后服務需求后到達現(xiàn)場或給予解決方案的時間。售后服務滿意度：通過問卷調(diào)查或客戶反饋等方式收集公司內(nèi)部對供應商售后服務的滿意度評價。配合度：評估供應商在處理采購過程中的各種問題時的配合程度，如提供資料、協(xié)助解決質(zhì)量問題等。3.考核指標設定根據(jù)評估內(nèi)容，為各項評估指標設定具體的考核標準和權重，形成供應商考核指標體系。例如：產(chǎn)品合格率權重40%，考核標準為達到[x]%以上為優(yōu)秀，[xY]%為良好，低于[Y]%為不合格。交貨準時率權重30%，考核標準為達到[x]%以上為優(yōu)秀，[xY]%為良好，低于[Y]%為不合格。價格合理性權重15%，考核標準為價格處于市場合理水平且波動合理為優(yōu)秀，價格基本合理為良好，價格過高或波動異常為不合格。售后服務滿意度權重15%，考核標準為滿意度達到[x]%以上為優(yōu)秀，[xY]%為良好，低于[Y]%為不合格。4.評估與考核流程采購部門負責收集供應商評估與考核所需的數(shù)據(jù)和信息，包括質(zhì)量檢驗報告、交貨記錄、采購價格數(shù)據(jù)、售后服務反饋等。質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門、使用部門等相關部門根據(jù)各自掌握的情況，對供應商的表現(xiàn)進行評價，并提供相關數(shù)據(jù)和意見。采購部門匯總各部門的評價結(jié)果，按照考核指標體系進行打分，得出供應商的綜合評估得分。根據(jù)綜合評估得分，對供應商進行等級劃分，如優(yōu)秀（90分及以上）、良好（7089分）、合格（6069分）、不合格（60分以下）。采購部門將評估與考核結(jié)果反饋給供應商，與供應商溝通存在的問題及改進要求，并要求供應商提交整改計劃。跟蹤供應商的整改情況，對整改效果進行驗證。如供應商在規(guī)定時間內(nèi)未能有效整改，采取相應的措施，如減少訂單量、暫停合作直至淘汰。四、供應商激勵與淘汰1.激勵措施價格激勵對于在價格方面表現(xiàn)優(yōu)秀且合作良好的供應商，在年度采購合同續(xù)簽時，給予一定比例的價格優(yōu)惠，如[x]%。訂單激勵根據(jù)供應商的綜合表現(xiàn)，在同等條件下，優(yōu)先增加其采購訂單量，給予更多的合作機會。表彰與獎勵每年評選優(yōu)秀供應商，頒發(fā)榮譽證書，并給予一定的物質(zhì)獎勵，如獎金、禮品等，以激勵供應商持續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。培訓與合作支持為供應商提供質(zhì)量管理、生產(chǎn)技術、成本控制等方面的培訓和指導，幫助其提升自身能力，實現(xiàn)與公司共同發(fā)展。同時，在新產(chǎn)品研發(fā)、新技術應用等方面與優(yōu)秀供應商開展合作，共享資源與成果。2.淘汰機制淘汰標準連續(xù)兩次評估考核結(jié)果為不合格的供應商。出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，導致公司產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或客戶投訴的供應商。交貨嚴重延遲，影響公司生產(chǎn)計劃和客戶訂單交付的供應商。提供虛假信息，存在欺詐行為的供應商。經(jīng)營狀況惡化，無法保證正常供貨的供應商。淘汰流程采購部門根據(jù)淘汰標準，提出擬淘汰供應商名單，并提交相關部門審核。相關部門審核通過后，采購部門向擬淘汰供應商發(fā)出書面通知，告知其被淘汰的原因及終止合作的時間。在終止合作前，采購部門與供應商進行溝通，清理庫存、結(jié)算貨款等相關事宜，確保終止合作過程平穩(wěn)順利。將淘汰供應商的相關信息從供應商數(shù)據(jù)庫中刪除，并在公司內(nèi)部進行通報，提醒各部門在后續(xù)采購中避免與該供應商合作。五、供應商風險管理1.風險識別市場風險關注原材料市場價格波動、供應商所在行業(yè)發(fā)展趨勢等因素，可能導致供應商產(chǎn)品價格上漲、供應能力下降等風險。質(zhì)量風險供應商質(zhì)量管理體系運行不穩(wěn)定、人員變動頻繁、原材料質(zhì)量波動等，可能引發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題，影響公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量。交貨風險供應商生產(chǎn)計劃安排不合理、設備故障、運輸延誤等，可能導致交貨延遲，影響公司生產(chǎn)進度和客戶訂單交付。法律風險供應商存在法律糾紛、違規(guī)經(jīng)營等情況，可能給公司帶來法律風險，如合同糾紛、連帶責任等。2.風險評估采購部門組織相關部門對識別出的供應商風險進行評估，評估風險發(fā)生的可能性和影響程度。采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風險進行評級，如高風險、中風險、低風險。例如，風險發(fā)生可能性高且影響程度大的為高風險；風險發(fā)生可能性中等且影響程度中等的為中風險；風險發(fā)生可能性低且影響程度小的為低風險。3.風險應對措施市場風險應對與供應商簽訂價格調(diào)整條款，約定根據(jù)市場價格波動情況適時調(diào)整采購價格。建立多家供應商備選機制，避免過度依賴單一供應商，降低因供應商供應能力變化帶來的風險。關注市場動態(tài)，提前做好原材料采購計劃，合理儲備庫存。質(zhì)量風險應對加強對供應商質(zhì)量管理體系的審核和監(jiān)督，要求供應商定期提交質(zhì)量報告。增加進貨檢驗頻次和檢驗項目，對關鍵原材料和零部件進行嚴格檢驗。與供應商共同制定質(zhì)量改進計劃，協(xié)助供應商提升質(zhì)量管理水平。交貨風險應對要求供應商制定詳細的生產(chǎn)計劃和交貨計劃，并定期匯報執(zhí)行情況。建立供應商交貨預警機制，提前發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的交貨延遲問題，并及時與供應商溝通協(xié)調(diào)解決。對于重要物資，考慮增加運輸保險或選擇可靠的運輸方式，降低運輸風險。法律風險應對在簽訂采購合同前，對供應商進行法律盡職調(diào)查，了解其法律狀況。合同條款中明確雙方的權利與義務、違約責任等，確保合同合法有效。關注法律法規(guī)變化，及時調(diào)整采購合同條款，防范法律風險。六、供應商信息管理1.信息收集采購部門負責收集供應商的各類信息，包括但不限于：基本信息：如公司名稱、地址、聯(lián)系方式、法定代表人、經(jīng)營范圍等。資質(zhì)證書：如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證、環(huán)境管理體系認證等。生產(chǎn)經(jīng)營情況：如生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能、設備清單、主要客戶等。產(chǎn)品信息：如產(chǎn)品目錄、技術規(guī)格、質(zhì)量標準、樣品等。價格信息：如產(chǎn)品價格、價格條款、價格調(diào)整機制等。交貨信息：如交貨期、交貨地點、運輸方式、包裝要求等。售后服務信息：如售后服務承諾、響應時間、維修與保養(yǎng)費用等。通過多種渠道收集供應商信息，如供應商主動提供、實地考察獲取、網(wǎng)絡搜索、行業(yè)交流等。2.信息錄入與維護采購部門將收集到的供應商信息錄入公司供應商數(shù)據(jù)庫，確保信息的準確性和完整性。定期對供應商信息進行更新和維護，及時反映供應商的經(jīng)營狀況、產(chǎn)品變化、聯(lián)系方式變更等情況。對供應商信息進行分類管理，方便查詢和使用。例如，按照采購類別、供應商地