vtm設備管理制度

vtm設備管理制度?一、總則（一）目的為加強VTM（遠程視頻柜員機）設備的管理，確保設備的正常運行，提高設備使用效率，保障金融服務的質(zhì)量和安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有VTM設備的使用、維護、管理等相關活動。（三）職責分工1.信息技術部門負責VTM設備的技術選型、采購建議。制定VTM設備的技術標準和規(guī)范。承擔VTM設備的日常技術維護、故障排除，確保設備穩(wěn)定運行。對VTM設備的技術性能進行評估和優(yōu)化，提出技術升級建議。2.運營管理部門負責VTM設備的業(yè)務功能規(guī)劃和流程設計。制定VTM設備的操作規(guī)范和業(yè)務指引。組織開展VTM設備操作人員的培訓和考核。對VTM設備的業(yè)務運行情況進行監(jiān)控和分析，提出改進措施。3.安全保衛(wèi)部門負責VTM設備的安全防范設施建設和管理，確保設備運行環(huán)境安全。制定VTM設備的安全管理制度和應急預案，組織開展安全檢查和應急演練。協(xié)助處理VTM設備相關的安全事件。4.其他部門配合信息技術部門、運營管理部門、安全保衛(wèi)部門做好VTM設備的相關工作，如提供場地、協(xié)助宣傳推廣等。二、設備采購與配置（一）采購需求評估1.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和客戶需求，信息技術部門會同運營管理部門等相關部門，對VTM設備的采購需求進行評估。評估內(nèi)容包括設備功能、性能、數(shù)量、使用場所等。2.結(jié)合市場調(diào)研情況，分析不同品牌、型號VTM設備的優(yōu)缺點，提出采購建議。（二）采購流程1.由信息技術部門負責起草VTM設備采購申請，明確采購設備的規(guī)格、數(shù)量、預算等內(nèi)容，經(jīng)部門負責人審核后，報公司領導審批。2.審批通過后，按照公司采購管理制度，通過招標、詢價、單一來源采購等方式確定供應商，并簽訂采購合同。3.采購合同應明確設備的品牌、型號、數(shù)量、價格、交貨期、售后服務等條款，確保采購設備符合公司要求。（三）設備配置1.信息技術部門根據(jù)采購合同，組織設備的到貨驗收工作。驗收內(nèi)容包括設備外觀、數(shù)量、規(guī)格、隨機附件、技術資料等。2.驗收合格后，信息技術部門負責將VTM設備配置到指定使用場所，并確保設備安裝調(diào)試正常。3.在設備配置過程中，應遵循安全、合理、便于使用和維護的原則，確保設備與周邊環(huán)境相適應。三、設備使用與操作（一）使用人員管理1.運營管理部門負責確定VTM設備的使用人員，并進行登記備案。使用人員應具備相應的業(yè)務知識和操作技能。2.對使用人員進行定期培訓，培訓內(nèi)容包括設備操作流程、業(yè)務規(guī)范、安全注意事項等，確保使用人員熟悉設備的各項功能和操作要求。3.使用人員應嚴格遵守設備使用規(guī)定，不得擅自將設備交予他人使用。（二）操作規(guī)范1.使用人員在操作VTM設備前，應檢查設備外觀是否正常，設備運行環(huán)境是否安全。2.按照設備操作界面提示，正確插入銀行卡、輸入密碼等信息，進行相關業(yè)務操作。操作過程中應認真核對業(yè)務信息，確保操作準確無誤。3.業(yè)務辦理完成后，應及時取出銀行卡、相關憑證等物品，并妥善保管。4.在操作過程中，如遇設備故障或異常情況，應立即停止操作，并及時報告信息技術部門或相關管理人員。（三）業(yè)務范圍1.VTM設備可辦理的業(yè)務范圍包括但不限于賬戶查詢、轉(zhuǎn)賬匯款、開戶銷戶、掛失解掛、密碼重置、信用卡激活等。2.運營管理部門應根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展情況和客戶需求，適時調(diào)整VTM設備的業(yè)務范圍，并及時向使用人員進行培訓和告知。四、設備維護與保養(yǎng)（一）日常維護1.信息技術部門制定VTM設備日常維護計劃，明確維護內(nèi)容、維護周期、維護人員等。2.維護人員按照日常維護計劃，定期對VTM設備進行巡檢，檢查設備硬件運行情況、軟件系統(tǒng)狀態(tài)、網(wǎng)絡連接等。3.對設備進行清潔、除塵、檢查設備部件是否松動等，確保設備外觀整潔、運行正常。4.及時處理日常維護中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，如軟件故障、網(wǎng)絡連接異常等，并做好維護記錄。（二）定期保養(yǎng)1.信息技術部門根據(jù)設備使用情況和廠家建議，制定VTM設備定期保養(yǎng)計劃。2.定期保養(yǎng)內(nèi)容包括設備硬件的深度清潔、部件更換、性能檢測等。3.邀請設備廠家或?qū)I(yè)技術人員進行定期保養(yǎng)工作，確保設備性能處于最佳狀態(tài)。4.對定期保養(yǎng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，并分析原因，提出改進措施。（三）故障維修1.當VTM設備出現(xiàn)故障時，使用人員應及時報告信息技術部門。信息技術部門接到故障報告后，應迅速響應，判斷故障類型和嚴重程度。2.對于一般性故障，維護人員應在規(guī)定時間內(nèi)到達現(xiàn)場進行維修處理。維修完成后，對設備進行測試，確保設備恢復正常運行。3.對于復雜故障或超出維護人員技術能力范圍的故障，信息技術部門應及時聯(lián)系設備廠家技術支持人員，協(xié)助進行故障排除。4.建立故障維修檔案，記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等信息，以便對故障進行分析和總結(jié)，預防類似故障再次發(fā)生。五、設備安全管理（一）物理安全1.VTM設備應安裝在安全、穩(wěn)定、通風良好的場所，配備必要的安全防范設施，如監(jiān)控攝像頭、門禁系統(tǒng)、報警裝置等。2.對設備使用場所進行定期安全檢查，確保場所安全符合要求。3.設備安裝應牢固可靠，防止設備被盜、被破壞或發(fā)生其他安全事故。（二）網(wǎng)絡安全1.信息技術部門負責VTM設備的網(wǎng)絡安全管理，確保設備網(wǎng)絡連接安全。2.對設備網(wǎng)絡進行定期安全檢測和漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)并修復網(wǎng)絡安全隱患。3.采取防火墻、入侵檢測、加密傳輸?shù)染W(wǎng)絡安全防護措施，防止網(wǎng)絡攻擊和數(shù)據(jù)泄露。4.對設備網(wǎng)絡訪問進行權限管理，嚴格限制非授權人員訪問設備網(wǎng)絡。（三）數(shù)據(jù)安全1.加強VTM設備業(yè)務數(shù)據(jù)的安全管理，確保數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性。2.對設備存儲的數(shù)據(jù)進行定期備份，備份數(shù)據(jù)應存儲在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放。3.制定數(shù)據(jù)恢復計劃，定期進行數(shù)據(jù)恢復演練，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復數(shù)據(jù)。4.嚴格控制數(shù)據(jù)訪問權限，對涉及客戶敏感信息的數(shù)據(jù)操作進行審計和記錄。（四）安全檢查與應急管理1.安全保衛(wèi)部門定期組織對VTM設備進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括物理安全、網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全等方面。2.針對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，及時下達整改通知，要求相關部門限期整改。3.制定VTM設備安全應急預案，明確應急處置流程、責任分工、應急資源等。4.定期組織開展應急演練，提高應對安全突發(fā)事件的能力，確保在緊急情況下能夠迅速、有效地采取措施，保障設備和業(yè)務的安全。六、設備檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.VTM設備檔案應包括設備采購合同、設備配置清單、設備操作手冊、設備維護記錄、故障維修檔案、安全檢查記錄、應急演練記錄等相關資料。2.設備采購合同應詳細記錄設備的采購信息，如品牌、型號、價格、交貨期等。3.設備配置清單應明確設備在各使用場所的配置情況，包括設備編號、安裝位置等。4.設備操作手冊應包含設備的操作流程、功能說明、注意事項等內(nèi)容。5.設備維護記錄應記錄每次維護的時間、內(nèi)容、維護人員等信息。6.故障維修檔案應詳細記錄故障發(fā)生時間、現(xiàn)象、維修過程、維修結(jié)果等信息。7.安全檢查記錄應記錄每次安全檢查的時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況等。8.應急演練記錄應記錄每次應急演練的時間、演練內(nèi)容、參與人員、演練效果等信息。（二）檔案管理1.信息技術部門負責VTM設備檔案的建立和管理工作。2.對設備檔案進行分類整理，按照檔案編號順序進行存放，便于查詢和使用。3.定期對設備檔案進行更新和維護，確保檔案內(nèi)容的完整性和準確性。4.嚴格控制設備檔案的訪問權限，只有經(jīng)過授權的人員才能查閱和使用設備檔案。七、設備報廢與處置（一）報廢鑒定1.當VTM設備出現(xiàn)嚴重故障，經(jīng)維修無法恢復正常運行，或設備技術性能嚴重落后，已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需要時，由信息技術部門組織相關技術人員進行報廢鑒定。2.報廢鑒定應綜合考慮設備的使用年限、維修成本、技術更新等因素，形成報廢鑒定報告。（二）報廢審批1.報廢鑒定報告經(jīng)信息技術部門負責人審核后，報公司領導審批。2.公司領導根據(jù)報廢鑒定報告和公司實際情況，做出是否報廢的決定。（三）報廢處置1.經(jīng)批準報廢的VTM設備，由信息技術部門負責組織進行報廢處置。2.報廢處置方式包括但不限于設備拆解、零部件回收、設備變賣等。3.在報廢處置過程中，應確保設備中的敏感信息得到妥善處理，防止信息泄露。4.對報廢處置過程進行記錄，包括報廢設備的名稱、型號、數(shù)量、處置方式、處置時間、處置收入等信息。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部設立VTM設備管理監(jiān)督小組，由信息技術部門、運營管理部門、安全保衛(wèi)部門等相關人員組成。2.監(jiān)督小組定期對VTM設備的使用、維護、安全管理等情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促相關部門進行整改。3.對監(jiān)督檢查情況進行記錄，形成監(jiān)督檢查報告，并向公司領導匯報。（二）考核評價1.建立VTM設備管理考核評價機制，對信息技術部門、運營管理部門、安全保衛(wèi)部門等相關部門在VTM設備管理工作中的表現(xiàn)進行考核