車間生產(chǎn)材料管理制度

車間生產(chǎn)材料管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)車間生產(chǎn)材料的管理，規(guī)范材料的采購、存儲、使用、回收等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間生產(chǎn)材料的管理，包括原材料、輔助材料、零部件、包裝材料等。（三）基本原則1.按需采購原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排材料采購，避免積壓和浪費(fèi)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所采購的材料符合生產(chǎn)要求和產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低材料采購成本和存儲成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全材料管理制度和流程，明確各部門職責(zé)，確保材料管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定材料采購計劃，并負(fù)責(zé)組織實施采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，跟蹤采購進(jìn)度，確保按時、按質(zhì)、按量到貨。4.負(fù)責(zé)采購材料的驗收、付款等工作。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)材料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立健全材料庫存管理制度，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實相符。3.做好庫存材料的安全防護(hù)工作，防止材料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。4.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料需求，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排材料的使用，提高材料利用率。2.負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過程中材料的領(lǐng)用、使用和管理，確保材料的正確使用和安全。3.定期對本部門的材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決材料浪費(fèi)等問題。4.配合倉庫管理部門做好材料的盤點(diǎn)工作。（四）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)對采購材料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗和驗證，確保所采購的材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中，對材料的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。3.參與對不合格材料的評審和處置工作。三、材料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]天向采購部門提交材料需求清單，清單應(yīng)詳細(xì)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對生產(chǎn)部門提交的材料需求清單進(jìn)行審核和匯總，制定月度采購計劃，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)包括材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間、采購預(yù)算等內(nèi)容，確保采購計劃的準(zhǔn)確性和合理性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的供貨情況、質(zhì)量表現(xiàn)、價格變動等信息。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購實施1.采購人員根據(jù)審批后的采購計劃，按照采購合同的要求，及時與供應(yīng)商聯(lián)系，組織采購活動。2.在采購過程中，采購人員應(yīng)密切跟蹤采購進(jìn)度，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如遇特殊情況需要變更交貨期或交貨地點(diǎn)等，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購人員應(yīng)收集采購過程中的相關(guān)文件和資料，如采購訂單、送貨單、發(fā)票等，并及時進(jìn)行整理和歸檔。（四）采購驗收1.材料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量控制部門和倉庫管理部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購材料進(jìn)行檢驗和驗證，確保材料質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)材料質(zhì)量不合格，應(yīng)及時出具檢驗報告，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)對采購材料的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等進(jìn)行驗收，核對無誤后辦理入庫手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符或外觀有問題，應(yīng)及時與采購部門和供應(yīng)商聯(lián)系解決。4.采購部門應(yīng)根據(jù)驗收結(jié)果，辦理付款手續(xù)。對于驗收合格的材料，按照采購合同的約定及時支付貨款；對于驗收不合格的材料，應(yīng)根據(jù)合同約定和實際情況，與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價等，待問題解決后再辦理付款手續(xù)。四、材料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃與布局1.根據(jù)材料的種類、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)等。2.每個存儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、材料類別、規(guī)格型號等信息，便于材料的查找和管理。3.倉庫應(yīng)配備必要的存儲設(shè)備和設(shè)施，如貨架、貨柜、托盤、叉車、搬運(yùn)工具等，確保材料的安全存儲和方便搬運(yùn)。（二）入庫管理1.材料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)送貨單和采購訂單，對材料的數(shù)量、規(guī)格型號、外觀等進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫材料應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域和位置進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。對于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理。3.倉庫管理人員應(yīng)及時將入庫材料的信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的安全存儲和質(zhì)量完好。如發(fā)現(xiàn)材料有損壞、變質(zhì)、丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對于易受潮、易氧化、易腐蝕等特殊材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如密封包裝、防潮處理、通風(fēng)換氣等，確保材料的質(zhì)量不受影響。3.倉庫應(yīng)保持整潔、干燥、通風(fēng)良好，溫度、濕度等環(huán)境條件應(yīng)符合材料存儲要求。同時，應(yīng)做好防火、防盜、防蟲、防鼠等安全防范工作。（四）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，填寫領(lǐng)料單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)料。2.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單，對領(lǐng)料材料的數(shù)量、規(guī)格型號等進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后辦理出庫手續(xù)，并將領(lǐng)料信息錄入庫存管理系統(tǒng)。3.對于貴重材料、易燃易爆材料等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量。倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)限額領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料，確保材料的合理使用。4.領(lǐng)料人員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)，倉庫管理人員應(yīng)妥善保管領(lǐng)料單，以備查詢和核對。五、材料使用管理（一）材料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照生產(chǎn)計劃和實際需求，合理安排材料的領(lǐng)用時間和數(shù)量，避免材料積壓和浪費(fèi)。2.領(lǐng)料人員應(yīng)憑經(jīng)審批后的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放材料，不得擅自更改領(lǐng)料數(shù)量和規(guī)格型號。3.對于超過限額領(lǐng)料的情況，領(lǐng)料人員應(yīng)說明原因，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。（二）材料使用1.生產(chǎn)操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求正確使用材料，確保產(chǎn)品質(zhì)量。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題或不符合要求，應(yīng)及時停止使用，并報告相關(guān)部門處理。2.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對材料使用過程的監(jiān)督和管理，定期對材料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決材料浪費(fèi)等問題。3.鼓勵員工積極參與節(jié)約材料活動，提出合理化建議，降低材料消耗。對于在節(jié)約材料方面表現(xiàn)突出的員工，公司將給予相應(yīng)的獎勵。（三）剩余材料管理1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余材料，應(yīng)由生產(chǎn)操作人員及時清理并交回倉庫。倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定對剩余材料進(jìn)行驗收和存放，并做好記錄。2.對于可再利用的剩余材料，倉庫管理人員應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)，并注明材料的規(guī)格型號、數(shù)量等信息。生產(chǎn)部門在后續(xù)生產(chǎn)中如需使用這些材料，可憑退庫單到倉庫領(lǐng)料。3.對于不可再利用的剩余材料，倉庫管理人員應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，如報廢、回收等，并做好記錄。六、材料盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計劃制定1.倉庫管理部門應(yīng)定期組織材料盤點(diǎn)工作，一般每月進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)前，倉庫管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員安排、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.盤點(diǎn)計劃應(yīng)包括盤點(diǎn)的具體時間、參與人員名單、各存儲區(qū)域的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人、盤點(diǎn)流程等信息，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)實施1.按照盤點(diǎn)計劃，組織盤點(diǎn)人員對庫存材料進(jìn)行逐一清點(diǎn)和核對。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性。2.在盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)及時記錄并查明原因。對于因收發(fā)錯誤、損壞丟失等原因?qū)е碌馁~實不符，應(yīng)及時進(jìn)行調(diào)整和處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)填寫盤點(diǎn)報告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)的結(jié)果，包括賬實相符情況、盤盈盤虧數(shù)量及原因等，并簽字確認(rèn)。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報告，對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，針對存在的問題提出改進(jìn)措施和建議。2.對于盤盈的材料，應(yīng)查明原因并及時調(diào)整庫存賬目；對于盤虧的材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如追究責(zé)任、賠償損失等。3.倉庫管理部門應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果和處理情況及時上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并抄送相關(guān)部門，以便公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門及時了解庫存情況，加強(qiáng)對材料管理工作的監(jiān)督和指導(dǎo)。七、材料核算與成本控制（一）材料核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立健全材料核算制度，按照會計核算的要求，對材料的采購、入庫、領(lǐng)用、消耗等情況進(jìn)行準(zhǔn)確核算。2.倉庫管理部門應(yīng)定期與財務(wù)部門核對庫存賬目，確保賬賬相符。財務(wù)部門應(yīng)定期對材料成本進(jìn)行分析和核算，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.生產(chǎn)部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好材料成本的核算工作，及時提供材料消耗的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，如生產(chǎn)產(chǎn)量、材料消耗定額等。（二）成本控制1.采購部門應(yīng)通過優(yōu)化采購渠道、談判議價、集中采購等方式，降低材料采購成本。同時，應(yīng)加強(qiáng)對采購成本的核算和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決采購成本過高的問題。2.倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費(fèi)，降低庫存成本。通過定期盤點(diǎn)和庫存分析，及時調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)，提高庫存周轉(zhuǎn)率。3.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對材料使用過程的管理，提高材料利用率，降低材料消耗成本。通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、加強(qiáng)員工培訓(xùn)等措施，減少材料浪費(fèi)，提高生產(chǎn)效率。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立健全材料管理監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況、材料驗收情況、庫存管理情況、材料使用情況、盤點(diǎn)情況等方面。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.公司應(yīng)制定材料管理考核評價辦法，對相關(guān)部門和人員的材料管理工作進(jìn)行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)包括采購成本控制、庫存管理水