酒店物品閑置管理制度

酒店物品閑置管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)酒店物品管理，提高物品使用效率，減少閑置浪費(fèi)，降低運(yùn)營(yíng)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有部門及各類物品，包括但不限于客房用品、餐飲器具、辦公設(shè)備、工程物資等。3.基本原則合理規(guī)劃原則：在采購(gòu)、配置物品時(shí)，充分考慮實(shí)際需求，科學(xué)規(guī)劃，避免盲目購(gòu)置導(dǎo)致閑置。盤(pán)活利用原則：對(duì)已閑置物品，通過(guò)內(nèi)部調(diào)配、維修改造、出售轉(zhuǎn)讓等方式，最大程度發(fā)揮其價(jià)值。責(zé)任明確原則：明確各部門在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，確保制度有效執(zhí)行。閑置物品的界定1.閑置時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)連續(xù)三個(gè)月未使用或預(yù)計(jì)未來(lái)三個(gè)月內(nèi)不會(huì)使用的物品，可認(rèn)定為閑置物品。對(duì)于季節(jié)性使用的物品，在非使用季節(jié)連續(xù)一個(gè)月未使用的，視為閑置。2.閑置狀態(tài)標(biāo)準(zhǔn)物品完好無(wú)損，具備正常使用功能，但因各種原因暫時(shí)不用。物品雖有一定損壞，但經(jīng)過(guò)維修或簡(jiǎn)單處理后仍可正常使用，且短期內(nèi)無(wú)使用需求。因業(yè)務(wù)調(diào)整、項(xiàng)目變更等原因，已不再需要的物品。閑置物品的管理流程閑置物品的申報(bào)1.部門自查各部門定期（每月末）對(duì)本部門物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，填寫(xiě)《閑置物品申報(bào)表》，詳細(xì)注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、閑置原因等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人對(duì)申報(bào)的閑置物品進(jìn)行核實(shí)，確認(rèn)情況屬實(shí)后，簽字同意并上報(bào)至酒店資產(chǎn)管理部門。3.資產(chǎn)管理部門匯總資產(chǎn)管理部門收到各部門的《閑置物品申報(bào)表》后，進(jìn)行分類匯總，建立酒店閑置物品臺(tái)賬，記錄閑置物品的基本信息和存放地點(diǎn)。閑置物品的評(píng)估1.初步評(píng)估資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)專業(yè)人員（如采購(gòu)人員、維修人員等）對(duì)閑置物品進(jìn)行初步評(píng)估，根據(jù)物品的現(xiàn)狀、使用價(jià)值、市場(chǎng)行情等因素，確定物品的處置方式建議，如內(nèi)部調(diào)配、維修改造、出售轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等。2.價(jià)值評(píng)估對(duì)于擬出售轉(zhuǎn)讓或報(bào)廢的閑置物品，資產(chǎn)管理部門委托專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，出具評(píng)估報(bào)告，作為后續(xù)處置決策的參考依據(jù)。閑置物品的處置1.內(nèi)部調(diào)配根據(jù)各部門的需求情況，資產(chǎn)管理部門將閑置物品在酒店內(nèi)部進(jìn)行調(diào)配。接收部門填寫(xiě)《閑置物品接收登記表》，辦理交接手續(xù)。對(duì)于因工作調(diào)動(dòng)、崗位調(diào)整等原因?qū)е聠T工個(gè)人使用的物品閑置，由原部門收回后進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配或處置。2.維修改造對(duì)于有一定使用價(jià)值但存在損壞的閑置物品，經(jīng)評(píng)估后，由酒店工程部門進(jìn)行維修改造，使其恢復(fù)使用功能，重新投入使用。維修改造費(fèi)用從酒店維修基金中列支。3.出售轉(zhuǎn)讓對(duì)于閑置的固定資產(chǎn)，經(jīng)酒店管理層批準(zhǔn)后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)拍賣或協(xié)議轉(zhuǎn)讓。拍賣或轉(zhuǎn)讓信息通過(guò)酒店內(nèi)部公告、外部媒體等渠道發(fā)布，確保交易公開(kāi)、公平、公正。對(duì)于閑置的低值易耗品等物品，可在酒店內(nèi)部進(jìn)行競(jìng)價(jià)出售，由需求部門出價(jià)，價(jià)高者得。出售所得款項(xiàng)上繳酒店財(cái)務(wù)部門。4.報(bào)廢處理對(duì)于已無(wú)使用價(jià)值、無(wú)法維修改造或出售轉(zhuǎn)讓的閑置物品，由資產(chǎn)管理部門填寫(xiě)《閑置物品報(bào)廢申請(qǐng)表》，附上價(jià)值評(píng)估報(bào)告，經(jīng)酒店總經(jīng)理審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢物品應(yīng)集中存放，定期由專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理，并做好記錄。閑置物品處置的監(jiān)督與審計(jì)1.監(jiān)督機(jī)制酒店內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)閑置物品的管理和處置情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查閑置物品的申報(bào)、評(píng)估、處置程序是否合規(guī)，處置價(jià)格是否合理，有無(wú)違規(guī)操作等問(wèn)題。2.審計(jì)要求審計(jì)部門應(yīng)制定詳細(xì)的審計(jì)計(jì)劃，對(duì)閑置物品管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)，包括但不限于物品清查盤(pán)點(diǎn)記錄、閑置物品臺(tái)賬、處置審批文件、評(píng)估報(bào)告、交易合同等。審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)部門應(yīng)出具審計(jì)報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。各部門職責(zé)資產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善酒店物品閑置管理制度，并組織實(shí)施。2.定期組織各部門對(duì)閑置物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，建立閑置物品臺(tái)賬，及時(shí)掌握閑置物品的動(dòng)態(tài)信息。3.對(duì)各部門申報(bào)的閑置物品進(jìn)行匯總、評(píng)估，提出處置建議，報(bào)酒店管理層審批后組織實(shí)施。4.負(fù)責(zé)閑置物品在酒店內(nèi)部的調(diào)配協(xié)調(diào)工作，確保閑置物品得到合理利用。5.監(jiān)督檢查閑置物品處置過(guò)程，確保處置程序合規(guī)、處置價(jià)格合理。6.負(fù)責(zé)與專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)、回收公司等外部單位溝通協(xié)調(diào)，辦理閑置物品的評(píng)估、出售轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等相關(guān)手續(xù)。各使用部門1.負(fù)責(zé)本部門閑置物品的清查盤(pán)點(diǎn)工作，按時(shí)填寫(xiě)《閑置物品申報(bào)表》，如實(shí)申報(bào)閑置物品信息。2.配合資產(chǎn)管理部門對(duì)本部門閑置物品進(jìn)行評(píng)估、處置，提供相關(guān)資料和協(xié)助。3.對(duì)經(jīng)內(nèi)部調(diào)配到本部門的閑置物品進(jìn)行妥善保管和使用，確保其正常發(fā)揮作用。4.根據(jù)工作需要，合理提出物品采購(gòu)申請(qǐng)，避免因盲目采購(gòu)導(dǎo)致物品閑置。財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)閑置物品處置收入進(jìn)行核算和管理，確保收入及時(shí)足額上繳酒店財(cái)務(wù)賬戶。2.審核閑置物品處置相關(guān)費(fèi)用支出，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。3.根據(jù)酒店財(cái)務(wù)制度，對(duì)閑置物品管理和處置情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。審計(jì)部門1.定期對(duì)閑置物品的管理和處置情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查制度執(zhí)行情況和相關(guān)流程的合規(guī)性。2.對(duì)閑置物品處置價(jià)格的合理性進(jìn)行審計(jì)評(píng)估，防止國(guó)有資產(chǎn)流失。3.對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。閑置物品的保管與維護(hù)1.集中存放對(duì)于閑置物品，應(yīng)設(shè)立專門的存放區(qū)域進(jìn)行集中保管，確保物品存放安全、有序。存放區(qū)域應(yīng)具備防火、防潮、防蟲(chóng)等條件，對(duì)貴重物品和易損物品應(yīng)采取特殊的保管措施。2.標(biāo)識(shí)管理在閑置物品存放區(qū)域，對(duì)每件閑置物品應(yīng)張貼明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、閑置原因等信息，便于識(shí)別和管理。3.定期盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)管理部門定期（每季度）對(duì)閑置物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)物品數(shù)量、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符或物品損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)處理。4.維護(hù)保養(yǎng)對(duì)于長(zhǎng)期閑置的物品，應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止物品因受潮、生銹、老化等原因損壞。對(duì)有保質(zhì)期要求的物品，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用?？己伺c獎(jiǎng)懲1.考核指標(biāo)閑置物品申報(bào)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。閑置物品處置的效率和效益，包括內(nèi)部調(diào)配成功率、出售轉(zhuǎn)讓價(jià)格、報(bào)廢處理合規(guī)性等。閑置物品保管情況，是否存在損壞、丟失等現(xiàn)象。2.獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)于在閑置物品管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，如及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)閑置物品、積極推動(dòng)閑置物品內(nèi)部調(diào)配或成功實(shí)現(xiàn)高價(jià)出售轉(zhuǎn)讓等，酒店給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，包括獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書(shū)等。在績(jī)效考核中，對(duì)閑置物品管理工作出色的部門和個(gè)人給予加分獎(jiǎng)勵(lì)，以激勵(lì)員工積極參與閑置物品管理工作。3.懲罰措施對(duì)于未按規(guī)定申報(bào)閑置物品，導(dǎo)致物品長(zhǎng)期閑置未被發(fā)現(xiàn)的部門，給予部門負(fù)責(zé)人警告處分，并責(zé)令限期整改。對(duì)在閑置物品處置過(guò)程中存在違規(guī)操作，如擅自低價(jià)出售轉(zhuǎn)讓、違規(guī)報(bào)廢等行為的部門和個(gè)人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事