通信信息安全管理制度

通信信息安全管理制度?一、總則（一）目的為加強公司通信信息安全管理，保障公司通信網(wǎng)絡正常運行，保護公司及客戶信息安全，防止信息泄露、篡改、丟失等安全事件的發(fā)生，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作伙伴以及涉及公司通信信息系統(tǒng)的所有人員和活動。（三）基本原則1.預防為主原則采取有效的安全防護措施，預防信息安全事件的發(fā)生，做到防患于未然。2.綜合治理原則綜合運用技術、管理、教育等多種手段，全面提升通信信息安全防護水平。3.誰主管誰負責原則各部門負責人對本部門通信信息安全工作負總責，確保各項安全措施落實到位。4.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，規(guī)范通信信息安全管理行為。二、通信信息安全管理機構及職責（一）通信信息安全管理委員會成立通信信息安全管理委員會，由公司高層領導擔任主任，各部門負責人為成員。其主要職責為：1.審定公司通信信息安全戰(zhàn)略、規(guī)劃和制度。2.決策重大通信信息安全事項，協(xié)調解決跨部門的安全問題。3.監(jiān)督檢查公司通信信息安全工作的落實情況。（二）信息安全管理部門設立專門的信息安全管理部門，負責公司通信信息安全的日常管理工作。其職責包括：1.制定和完善通信信息安全管理制度、流程和規(guī)范。2.組織實施通信信息安全技術措施，進行安全監(jiān)控和預警。3.開展信息安全培訓和教育，提高員工安全意識。4.負責安全事件的應急處置和調查分析，提出改進措施。5.管理和維護公司信息安全設施和設備。（三）各部門職責1.業(yè)務部門負責本部門通信信息系統(tǒng)的日常安全管理，落實安全防范措施，配合信息安全管理部門開展安全工作。2.技術部門提供通信信息安全技術支持，保障系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，參與安全事件的技術分析和處理。3.行政部門負責辦公區(qū)域的物理安全管理，包括門禁、消防等設施的維護和管理。三、通信網(wǎng)絡安全管理（一）網(wǎng)絡架構安全1.合理規(guī)劃公司通信網(wǎng)絡架構，確保網(wǎng)絡拓撲結構清晰、安全可靠。2.對網(wǎng)絡設備進行安全配置，設置訪問控制列表，限制非法訪問。3.定期檢查網(wǎng)絡設備的運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和排除潛在安全隱患。（二）網(wǎng)絡接入安全1.嚴格控制網(wǎng)絡接入，對外部接入進行身份認證和授權管理。2.禁止未經(jīng)授權的設備接入公司網(wǎng)絡，防止非法設備對網(wǎng)絡造成安全威脅。3.對接入網(wǎng)絡的移動設備進行安全管理，安裝必要的安全軟件，確保數(shù)據(jù)安全。（三）網(wǎng)絡傳輸安全1.采用加密技術對重要通信數(shù)據(jù)進行加密傳輸，防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被竊取或篡改。2.定期檢查網(wǎng)絡傳輸線路的安全性，確保線路正常運行，防止線路故障導致數(shù)據(jù)泄露。（四）網(wǎng)絡安全監(jiān)控與審計1.建立網(wǎng)絡安全監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)測網(wǎng)絡流量、設備狀態(tài)等信息，及時發(fā)現(xiàn)異常行為。2.開展網(wǎng)絡安全審計工作，對網(wǎng)絡操作日志進行定期審查，發(fā)現(xiàn)安全問題及時追溯和處理。四、信息系統(tǒng)安全管理（一）系統(tǒng)建設安全1.在信息系統(tǒng)建設過程中，嚴格遵循安全設計原則，確保系統(tǒng)具備安全防護能力。2.對系統(tǒng)開發(fā)、測試、上線等環(huán)節(jié)進行安全審查，防止出現(xiàn)安全漏洞。3.要求系統(tǒng)供應商提供安全保障承諾，并對其產(chǎn)品和服務進行安全評估。（二）系統(tǒng)運行安全1.制定信息系統(tǒng)運行維護計劃，定期對系統(tǒng)進行維護和升級，確保系統(tǒng)性能和安全性。2.建立系統(tǒng)備份機制，定期備份重要數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)可恢復。3.對系統(tǒng)用戶進行權限管理，嚴格控制用戶對系統(tǒng)資源的訪問權限。（三）系統(tǒng)安全評估1.定期委托專業(yè)機構對公司信息系統(tǒng)進行安全評估，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全問題。2.根據(jù)安全評估結果，制定針對性的安全改進措施，不斷提升系統(tǒng)安全水平。五、數(shù)據(jù)安全管理（一）數(shù)據(jù)分類分級1.對公司各類數(shù)據(jù)進行分類分級，明確不同級別數(shù)據(jù)的安全保護要求。2.根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和重要性，采取相應的安全防護措施。（二）數(shù)據(jù)存儲安全1.對重要數(shù)據(jù)進行加密存儲，防止數(shù)據(jù)在存儲過程中被非法獲取。2.建立數(shù)據(jù)存儲備份機制，定期將數(shù)據(jù)備份到多種存儲介質，并分別存儲在不同地點。3.對存儲設備進行安全管理，設置訪問權限，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。（三）數(shù)據(jù)傳輸安全1.在數(shù)據(jù)傳輸過程中，采用加密技術確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。2.對數(shù)據(jù)傳輸?shù)木W(wǎng)絡進行安全監(jiān)控，防止數(shù)據(jù)被攔截或篡改。（四）數(shù)據(jù)使用安全1.嚴格控制數(shù)據(jù)的使用權限，只有經(jīng)過授權的人員才能訪問和使用特定數(shù)據(jù)。2.在數(shù)據(jù)使用過程中，遵循最小化原則，僅獲取和使用必要的數(shù)據(jù)。3.對數(shù)據(jù)使用情況進行記錄和審計，確保數(shù)據(jù)使用的合規(guī)性。（五）數(shù)據(jù)銷毀安全1.對于不再使用或已過期的數(shù)據(jù)，按照規(guī)定的流程進行安全銷毀。2.確保數(shù)據(jù)銷毀過程可追溯，防止數(shù)據(jù)被恢復和濫用。六、人員安全管理（一）安全意識培訓1.定期組織員工參加通信信息安全意識培訓，提高員工對信息安全的認識和防范能力。2.培訓內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全知識、安全技能等方面。3.通過案例分析、模擬演練等方式，增強員工的安全意識和應急處理能力。（二）人員背景審查1.在招聘新員工時，對其進行背景審查，確保員工具備良好的職業(yè)道德和安全意識。2.對涉及重要崗位的人員進行定期背景復查，防止出現(xiàn)因人員變動帶來的安全風險。（三）人員權限管理1.根據(jù)員工的工作職責和崗位需求，合理分配系統(tǒng)訪問權限，確保權限最小化。2.定期審查員工權限，及時調整權限變更，防止權限濫用。3.對于離職員工，及時注銷其系統(tǒng)賬號和訪問權限，收回相關密鑰和證書。七、安全應急管理（一）應急預案制定1.制定通信信息安全應急預案，明確應急處置流程、責任分工和資源調配等內(nèi)容。2.應急預案應涵蓋網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障等各類安全事件的應急處理措施。3.定期對應急預案進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（二）應急響應機制1.建立應急響應團隊，負責安全事件的應急處置工作。2.當發(fā)生安全事件時，應急響應團隊應立即啟動應急預案，采取措施進行事件處置，防止事件擴大。3.及時向上級領導和相關部門報告安全事件情況，配合有關部門進行調查和處理。（三）應急資源保障1.儲備必要的應急物資和設備，如應急通信設備、安全防護軟件等。2.定期對應急物資和設備進行檢查和維護，確保其處于良好狀態(tài)。3.與外部應急救援機構建立聯(lián)系，在必要時能夠獲得及時的支持和援助。八、安全審計與監(jiān)督（一）安全審計1.建立健全通信信息安全審計制度，對公司的安全管理活動、網(wǎng)絡操作、系統(tǒng)運行等進行全面審計。2.審計內(nèi)容包括安全制度執(zhí)行情況、用戶操作行為、系統(tǒng)漏洞等方面。3.定期生成安全審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和總結，提出改進建議。（二）安全監(jiān)督檢查1.信息安全管理部門定期對公司各部門的通信信息安全工作進行監(jiān)督檢查，確保安全措施落實到位。2.檢查內(nèi)容包括安全制度執(zhí)行情況、網(wǎng)絡設備配置、信息系統(tǒng)運行等方面。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。九、違規(guī)處理與責任追究（一）違規(guī)行為界定明確以下通信信息安全違規(guī)行為：1.違反安全管理制度，擅自更改系統(tǒng)配置、刪除數(shù)據(jù)等。2.未經(jīng)授權訪問、使用公司通信信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)。3.因工作失誤導致信息泄露、系統(tǒng)故障等安全事件。4.拒絕配合安全管理工作，阻礙安全檢查和應急處置。（二）違規(guī)處理措施1.對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處理。2.造成公司經(jīng)濟損失或聲譽損害的，違規(guī)人員應承擔相應的賠償責任。3.對于違反法律法規(guī)的行為，依法移送司法機關處理。（三）責任追究機制1.建立通信信息安全責任追究機制，對因管理不善、工作失職導致安全事件發(fā)生的部門和個人進行責任追究。2.責任追究包括行政責任、經(jīng)濟責任和法律責