工廠精細化管理全案

精細化管理全案

目錄

第1章生產(chǎn)計劃管理

1.1生產(chǎn)能力核定方案

1.2生產(chǎn)計劃編制規(guī)定

1.3生產(chǎn)計劃報告范本

1.4生產(chǎn)計劃執(zhí)行規(guī)定

1.5生產(chǎn)計劃控制制度

1.6生產(chǎn)計劃變更規(guī)定

第2章物料采購管理

2.1采購計劃管理制度

2.2采購合同管理制度

2.3物料采購合同范本

2.4采購管理流程

2.5采購作業(yè)管理制度

2.6采購招標作業(yè)細則

第3章生產(chǎn)設(shè)備管理

3.1設(shè)備購買執(zhí)行規(guī)定

3.2設(shè)備購買合同范本

3.3設(shè)備安裝工作標準

3.4設(shè)備保養(yǎng)管理制度

3.5設(shè)備事故處理規(guī)定

3.6設(shè)備備件管理制度

3.7設(shè)備報廢管理制度

3.8設(shè)備轉(zhuǎn)讓管理規(guī)定

3.9設(shè)備封存管理規(guī)定

第4章生產(chǎn)技術(shù)與工藝

4.1生產(chǎn)技術(shù)管理制度

4.2技術(shù)引進管理制度

4.3技術(shù)改造管理制度

4.4工藝紀律管理制度

4.5工藝文件管理制度

4.6工藝裝備管理程序

第5章生產(chǎn)質(zhì)量管理

5.1生產(chǎn)質(zhì)量管理制度

5.2質(zhì)量提案管理規(guī)定

5.3試制過程質(zhì)量管理制度

5.4原材料進料檢驗規(guī)定

5.5制程質(zhì)量管理制度

5.6儀器量規(guī)管理辦法

5.7成品質(zhì)量檢驗制度

5.8不合格品管理制度

5.9質(zhì)量文件管理辦法

第6章作業(yè)方式管理

6.15S活動檢查及獎懲辦法

6.2廢棄物處理管理規(guī)定

第7章物料成品倉儲管理

7.1物料入庫管理規(guī)定

7.2成品入庫管理規(guī)定

7.3入庫物品驗收規(guī)范

7.4產(chǎn)品倉儲管理流程

7.5倉庫規(guī)劃管理制度

7.6倉儲管理制度

7.7庫存物資盤點制

7.8物料出庫管理制度

7.9物料發(fā)放管理規(guī)定

7.10倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定

7.11倉庫退料管理規(guī)定

7.12產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法

7.13物料庫存控制制度

第8章物流管理

8.1運輸車輛管理制度

8.2運輸車輛安全管理規(guī)定

8.3配送工作管理制度

8.4貨品運輸控制制度

8.5貨品包裝管理制度

8.6貨品裝卸搬運制度

8.7物流信息系統(tǒng)管理制度

8.8信息系統(tǒng)安全管理制度

第9章成本費用管理

9.1采購成本控制流程

9.2生產(chǎn)成本管理制度

9.3質(zhì)量成本控制制度

9.4物流成本控制制度

9.5行政費用管理制度

第10章標準認證管理

10.1產(chǎn)品認證準備方案

10.2質(zhì)量標準認證準備規(guī)定

10.3質(zhì)量體系建立控制制度

10.4質(zhì)量體系文件控制制度

10.5ISO14001建立實施方案

第11章生產(chǎn)外協(xié)管理

11.1外協(xié)計劃管理制度

11.2外協(xié)技術(shù)管理制度

11.3外協(xié)質(zhì)量管理制度

11.4外協(xié)商管理制度

第12章生產(chǎn)安全管理

12.1安全生產(chǎn)管理流程

12.2安全生產(chǎn)管理制度

12.3安全生產(chǎn)教育制度

12.4安全生產(chǎn)責(zé)任書范本

12.5消防安全生產(chǎn)管理制度

12.6保安執(zhí)勤管理辦法

12.7區(qū)出入管理辦法

第13章車間管理

13.1生產(chǎn)進度控制管理辦法

13.2班組交接班管理規(guī)定

13.3班組文明生產(chǎn)管理制度

13.4車間班組安全管理辦法

13.5車間現(xiàn)場管理制度

13.6車間保密管理規(guī)定

13.7車間技術(shù)資料管理規(guī)定

13.8工具保管發(fā)放管理規(guī)定

第14章后勤管理

14.1員工宿舍管理流程

14.2員工宿舍管理制度

14.3員工食堂管理流程

14.4員工食堂管理制度

14.5食堂衛(wèi)生管理規(guī)定

第15章環(huán)境管理

15.1衛(wèi)生管理制度

15.2環(huán)境綠化管理規(guī)定

第16章行政管理

16.1會議管理工作流程

16.2辦公會議管理制度

16.3會議室管理規(guī)定

16.4車輛使用管理流程

16.5行政車輛管理制度

16.6資產(chǎn)管理制度

第17章人力資源管理

17.1招聘計劃編制流程

17.2員工招聘制度

17.3員工培訓(xùn)管理辦法

17.4生產(chǎn)員工考核制度

17.5勞動合同管理制度

17.6員工勞動合同范本

第1章生產(chǎn)計劃管理

1.1生產(chǎn)能力核定方案

文案受控狀態(tài)

生產(chǎn)能力核定方案

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

一、目的

①準確衡量的生產(chǎn)能力。

②為生產(chǎn)計劃制訂的準確性與可實現(xiàn)性提供科學(xué)的依據(jù)。

二、生產(chǎn)能力核定

生產(chǎn)能力核定是指對企業(yè)、車間、班組或設(shè)備在一定時期內(nèi)的生產(chǎn)能力進行計算和確定，又稱生產(chǎn)能

力查定。具體來說，生產(chǎn)能力核定就是通過對人員數(shù)量、技術(shù)水平、固定資產(chǎn)三大因素的調(diào)查，在查清現(xiàn)

狀的基礎(chǔ)上將這些因素加以確定，從而計算出企業(yè)的生產(chǎn)能力。

1.生產(chǎn)單一品種時生產(chǎn)能力的核定。

(1)實驗量法。

當只生產(chǎn)一種產(chǎn)品時，計算生產(chǎn)能力時使用該種產(chǎn)品的實物量即可，計算公式如下：

設(shè)備組生產(chǎn)能力=單位設(shè)備有效工作時間X設(shè)備數(shù)量X單位設(shè)備產(chǎn)量定額

單位設(shè)備有效工作時間X設(shè)備數(shù)量

單位產(chǎn)品臺時定額

(2)生產(chǎn)面積法。

當產(chǎn)品生產(chǎn)的生產(chǎn)能力取決于生產(chǎn)面積時，用于計算生產(chǎn)能力的公式如下：

生產(chǎn)面積的生產(chǎn)能加絲嘴1儒舞產(chǎn)士單位產(chǎn)品占用時間

(3)聯(lián)動機單位時間法

①所生產(chǎn)的產(chǎn)品使用連續(xù)開動的聯(lián)動生產(chǎn)時，生產(chǎn)能力一般采用下列的公式進行計算:

原料重量X單位原料產(chǎn)量系數(shù)X計算能力時間內(nèi)聯(lián)動機的有效工作時間

聯(lián)動機單位時間生產(chǎn)能力=

原料加工周期的延續(xù)時間

聯(lián)動機生產(chǎn)能力=聯(lián)動機單位時間生產(chǎn)能力X生產(chǎn)時間

說明：單位原料的產(chǎn)量系數(shù)是指使用一單位的原料可生產(chǎn)出的產(chǎn)品的數(shù)量。

②在核定流水線的生產(chǎn)能力時，按流水線的有效工作時間和規(guī)定的節(jié)拍進行計算，具體計算公式如

下：

流水線生產(chǎn)能力流水線曾嚴時間

節(jié)拍

說明：節(jié)拍是指流水線上兩件相同制成品生產(chǎn)的時間間隔。

2.生產(chǎn)多品種時生產(chǎn)能力的核定。

(1)標準產(chǎn)品法。

①將不同品種或規(guī)格的同類產(chǎn)品按照產(chǎn)品的實際情況折算成標準產(chǎn)品。

②按單一品種的生產(chǎn)能力核算方法來確定設(shè)備組或生產(chǎn)現(xiàn)場的生產(chǎn)能力。

(2)代表產(chǎn)品法

代表產(chǎn)品是指反映專業(yè)方向并且產(chǎn)量大、勞動量大的產(chǎn)品，或者產(chǎn)量大、在結(jié)構(gòu)上與工藝上有代表性

的產(chǎn)品。代表產(chǎn)品法生產(chǎn)能力核定的操作步驟如下所示。

①按照產(chǎn)品反映專業(yè)方向、產(chǎn)量和耗費勞動量較大、工藝過程具有代表性的原則選擇一款產(chǎn)品。

②將選出的產(chǎn)品按照單一品種生產(chǎn)能力的核算辦法計算出該種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

③分別計算其余產(chǎn)品與選出產(chǎn)品的換算系數(shù)。

其余產(chǎn)余產(chǎn)品的臺時定額

換算系數(shù)=

代表產(chǎn)表產(chǎn)品的臺時

@計算其余產(chǎn)品的計劃數(shù)量換算為代表產(chǎn)品時的數(shù)量,并計算出產(chǎn)品的總數(shù)量。

其余產(chǎn)品換算后的產(chǎn)量=其余產(chǎn)品的計劃產(chǎn)量X換算系數(shù)

產(chǎn)品的總數(shù)量是不同品種的產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量之和。

⑤計算各種產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量占總產(chǎn)量的比重，具體計算公式如下：

各產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量

比重=

⑥計算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體計算公式如下:

代表產(chǎn)品的生產(chǎn)能力x比重

產(chǎn)品生產(chǎn)能力=

換算系數(shù)

其中：代表產(chǎn)品的換算系數(shù)為1。

（3）假定產(chǎn)品法

使用條件為：當生產(chǎn)的產(chǎn)品品種復(fù)雜且各種產(chǎn)品的結(jié)果、工藝和加工勞動量相差巨大，難以確定的代

表產(chǎn)品時，采用假定產(chǎn)品法核定的生產(chǎn)能力，操作步驟如下。

①計算假定產(chǎn)品的臺時定額，具體公式如下：

假定產(chǎn)品的臺時定額=y具體產(chǎn)品臺時定額X,：體上叫了二善

j總產(chǎn)品計劃產(chǎn)量

②計算假定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體為使用單一品種生產(chǎn)能力的核算方法計算出假定產(chǎn)品的生產(chǎn)能

力。

③計算各具體產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，計算公式如下：

各具體產(chǎn)品的生產(chǎn)能力=假定產(chǎn)品的生產(chǎn)能力x用黨'臂

總產(chǎn)品計劃產(chǎn)量

3.綜合核定的生產(chǎn)能力。

（1）綜合平衡生產(chǎn)環(huán)節(jié)。

核定完各個生產(chǎn)車間（生產(chǎn)環(huán)節(jié)）的生產(chǎn)能力后，還要將它們進一步加以綜合平衡。綜合平衡工作主

要包括三個方面。

①各個基本生產(chǎn)車間之間的能力綜合。

②查明輔助生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力對基本生產(chǎn)部門的配合情況，并采取相應(yīng)的措施。

③當各個生產(chǎn)車間（或生產(chǎn)環(huán)節(jié)）之間的能力不一致時，整個基本生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力通常按主導(dǎo)

的生產(chǎn)環(huán)節(jié)來核定。

（2）確定主導(dǎo)環(huán)節(jié)。

主導(dǎo)環(huán)節(jié)一般是指產(chǎn)品生產(chǎn)的主要工藝加工環(huán)節(jié)。

①當企業(yè)的主導(dǎo)生產(chǎn)環(huán)節(jié)同時有幾個，且各個環(huán)節(jié)之間的能力不一致時，主要根據(jù)今后的市場需求

量來核定它們的生產(chǎn)能力。

②如果該產(chǎn)品的需求量大，可以按較高能力的主導(dǎo)生產(chǎn)環(huán)節(jié)來定，其他能力不足的環(huán)節(jié)，可以組織

外部生產(chǎn)協(xié)作或進行技術(shù)改造來解決。否則，就按薄弱環(huán)節(jié)的能力來核定。對于能力富裕的環(huán)節(jié)，可以將

多余的設(shè)備調(diào)出，或者可以較長期接受外協(xié)訂貨。

（3）協(xié)調(diào)基本生產(chǎn)部門與輔助生產(chǎn)部門。

一般來說，當基本生產(chǎn)部門的能力與輔助生產(chǎn)部門的能力不一致時，企業(yè)的綜合生產(chǎn)能力應(yīng)當按基本

生產(chǎn)部門的能力來核定，但仍需要做好以下兩項工作。

①查定、驗算輔助及附屬部門的生產(chǎn)能力。如果輔助生產(chǎn)部門的能力低于基本生產(chǎn)部門的能力，就

要采取措施提高其供應(yīng)和服務(wù)能力，以保證基本生產(chǎn)部門的能力得到充分發(fā)揮。

②要采取相應(yīng)的措施，使富裕的輔助生產(chǎn)能力得到充分利用。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.2生產(chǎn)計劃編制規(guī)定

制度受控狀態(tài)

生產(chǎn)計劃編制規(guī)定

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條目的。本規(guī)定編制目的如下。

1.保證所編制生產(chǎn)計劃與的經(jīng)營目標相匹配，并與的生產(chǎn)能力與物料供應(yīng)能力相適應(yīng)。

2.生產(chǎn)計劃生產(chǎn)出的產(chǎn)品數(shù)量能夠滿足市場需求和銷售預(yù)測，并能確保緊急訂單的完成。

3.保證編制的生產(chǎn)計劃能夠平衡各生產(chǎn)車間的差能，并能有效控制庫存。

第2條范圍。本規(guī)定適用于各階段生產(chǎn)計劃的制訂。

第2章制訂計劃的責(zé)任部門及時間要求

第3條生產(chǎn)計劃的編制由的生產(chǎn)部負全責(zé)，各相關(guān)職能部門協(xié)助生產(chǎn)部的計劃編制，并提供數(shù)據(jù)、

資料支持。

第4條年度生產(chǎn)計劃應(yīng)于每年年度預(yù)算下達后的7個工作日之內(nèi)完成，在10個工作日之內(nèi)呈生產(chǎn)總

監(jiān)與總經(jīng)理審閱后，轉(zhuǎn)交給各相關(guān)部門做相關(guān)的部門計劃。

第5條生產(chǎn)統(tǒng)計員應(yīng)在每月25日前收集、整理完畢相關(guān)的資料、數(shù)據(jù)，作為生產(chǎn)經(jīng)理編制月度生產(chǎn)

計劃時的參考。

第6條生產(chǎn)經(jīng)理應(yīng)在每月29日前在平衡年度生產(chǎn)計劃及考慮各種因素變動的基礎(chǔ)上制訂月度生產(chǎn)計

劃草案，提交于29日召開的月末生產(chǎn)會議進行討論、會簽。

第7條生產(chǎn)部應(yīng)于每月30日將生產(chǎn)計劃下發(fā)給各生產(chǎn)單位和相關(guān)職能部門，供相關(guān)職能部門做出相

應(yīng)的計劃。

第3章編制生產(chǎn)計劃的準備工作

第8條生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃時需要收集的資料包括以下內(nèi)容。

1.長期發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃。

2.國內(nèi)外的產(chǎn)品市場調(diào)查與預(yù)測的資料。

3.計劃期內(nèi)產(chǎn)品的預(yù)測銷量、上期合同的執(zhí)行情況。

4.技術(shù)部提交的計劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計劃。

5.上期生產(chǎn)計劃的完成狀況。

6.倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。

7.生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計資料。

第9條生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃前必須進行生產(chǎn)能力的核定，要全面計算、平衡、核定出現(xiàn)有的生產(chǎn)

能力。

第10條生產(chǎn)部在擬定計劃指標或方案時，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求及的實際生產(chǎn)狀況進行擬定。

第11條生產(chǎn)部所擬定的計劃指標和方案必須包括但不限于以下內(nèi)容。

1.產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、產(chǎn)值、利潤等指標。

2.生產(chǎn)進度的控制狀況。

3.生產(chǎn)品種的合理搭配。

4.生產(chǎn)指標的分解狀況。

第4章生產(chǎn)計劃草案的制訂

第12條生產(chǎn)部根據(jù)所收集的資料擬定生產(chǎn)基表或方案時，所擬出的指標或方案的數(shù)量不低于兩個，

供各相關(guān)部門進行擇優(yōu)、評估、確認。

第13條生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)確認后的生產(chǎn)指標或方案編制生產(chǎn)計劃草案，并召集相關(guān)部門進行綜合平衡與

評估。

第14條生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃草案時應(yīng)考慮以下內(nèi)容。

1.現(xiàn)有庫存量能滿足生產(chǎn)的部分不列入計劃。

2.確定適當?shù)呐颗c間隔區(qū)，保證生產(chǎn)計劃的經(jīng)濟性。

3.檢查生產(chǎn)設(shè)備的負荷量是否會劇烈波動、是否已超過其極限或低于其生產(chǎn)能力。

4.涉及的內(nèi)容、概念必須具體化。

第15條相關(guān)部門在平衡、評估生產(chǎn)計劃草案時，應(yīng)從以下五個方面進行考慮。

1.生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)能力的平衡度。

2.生產(chǎn)計劃與勞動力的平衡度。

3.生產(chǎn)計劃與物料供應(yīng)的平衡度。

4.生產(chǎn)計劃與生產(chǎn)技術(shù)準備的平衡度。

5.生產(chǎn)計劃與現(xiàn)金的平衡度。

第5章生產(chǎn)計劃的確認與實施

第16條生產(chǎn)部所編制的正式生產(chǎn)計劃應(yīng)以經(jīng)過生產(chǎn)總監(jiān)與總經(jīng)理審批后的生產(chǎn)計劃草案為標準。

第17條生產(chǎn)部應(yīng)將編制好的生產(chǎn)計劃及時下發(fā)到相關(guān)部門，并監(jiān)督生產(chǎn)計劃的落實情況。

第6章附則

第18條本規(guī)定由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。

第19條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.3生產(chǎn)計劃報告范本

文案受控狀態(tài)

生產(chǎn)計劃報告（范本）

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

一、上月生產(chǎn)概況

上月完成生產(chǎn)任務(wù)量為

在上月中完成了計劃額度的97%,分析未完成額度主要是因為不可控的因素（大面積的停電）導(dǎo)致，

但生產(chǎn)過程中也存在以下兩個方面的問題。

(1)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率為_%,低于計劃額度。

(2)車間設(shè)備保修率為—％。

二、本期生產(chǎn)計劃制訂依據(jù)與指導(dǎo)思想

1.制訂依據(jù)

本期計劃在充分考慮年度計劃的平衡、市場預(yù)測、產(chǎn)能分析、上期執(zhí)行情況等因素的基礎(chǔ)上，進行了

科學(xué)、合理的規(guī)劃。

2.指導(dǎo)思想

(1)今年總產(chǎn)值增長原則。

(2)產(chǎn)品質(zhì)量原則。

(3)生產(chǎn)平衡原則。

(4)生產(chǎn)計劃的柔性原則。

三、本期工作的重點

(1)保證A產(chǎn)品與C產(chǎn)品的交貨期。

(2)保證解決B產(chǎn)品在上期所出現(xiàn)的質(zhì)量問題。

(3)加強生產(chǎn)設(shè)備的維護工作，保證其平穩(wěn)運行。

(4)精加工車間的現(xiàn)場管理。

(5)總成車間的生產(chǎn)配套平衡。

四、本期計劃產(chǎn)值

本期計劃產(chǎn)值為一萬元，希望各部門通力合作完成任務(wù)，具體如下表所示。

產(chǎn)品計劃產(chǎn)值表

產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)值(萬元)

A

B

C

D

E

五、具體生產(chǎn)單位的生產(chǎn)計劃

1.XX車間

A類產(chǎn)品計劃表

產(chǎn)品型號數(shù)量客戶交貨日期負責(zé)人備注

合計

備注

2.XX車間

B類產(chǎn)品計劃表

產(chǎn)品型號數(shù)量客戶交貨日期負責(zé)人備注

合計

備注

XX生產(chǎn)部

—年—月_日

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.4生產(chǎn)計劃執(zhí)行規(guī)定

制度受控狀態(tài)

生產(chǎn)計劃執(zhí)行規(guī)定

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為確保生產(chǎn)計劃順利執(zhí)行并使生產(chǎn)的進程更加流暢，特制定本規(guī)定。

第2條本規(guī)定適用于各相關(guān)部門在執(zhí)行生產(chǎn)計劃時的各項事宜。

第3條生產(chǎn)計劃的執(zhí)行要達到以下標準。

1.確保生產(chǎn)作業(yè)計劃能夠有效執(zhí)行，通過對生產(chǎn)過程的管理，達到生產(chǎn)成品、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)時間

的平衡。

2.確保生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中的設(shè)備故障、物資保障、能源供應(yīng)以及其他情況能夠得到及時、完善的

處理。

3.確保緊急插單的執(zhí)行在時間和調(diào)整成本上達到平衡。

第2章生產(chǎn)計劃執(zhí)行的基本規(guī)定

第4條生產(chǎn)部應(yīng)將年度生產(chǎn)計劃分解，制作月度生產(chǎn)計劃，并于每月月底前將生產(chǎn)計劃下發(fā)給相關(guān)

的部門，包括生產(chǎn)車間。

第5條與生產(chǎn)計劃的執(zhí)行相關(guān)的部門根據(jù)生產(chǎn)車間應(yīng)收集的相關(guān)信息，制定生產(chǎn)進度表或生產(chǎn)計劃

配合進度表并上交生產(chǎn)部。

第6條各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部下達的經(jīng)過綜合平衡后的生產(chǎn)進度表計算車間的生產(chǎn)預(yù)定量，上交生

產(chǎn)部。

第7條日常生產(chǎn)計劃應(yīng)執(zhí)行以下的規(guī)定。

1.生產(chǎn)車間應(yīng)在每天工作結(jié)束后，匯總當日的生產(chǎn)數(shù)量并執(zhí)行入庫且在入庫臺賬上進行登記。

2.生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)入庫量的數(shù)據(jù)，計算當日產(chǎn)量與進度計劃產(chǎn)量的差距，將此項數(shù)據(jù)填入生產(chǎn)日報

表并上報生產(chǎn)部。

3.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)日報表中反映的超產(chǎn)或生產(chǎn)不足情況，進行調(diào)配生產(chǎn)，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)；但如

若改動生產(chǎn)計劃必須經(jīng)過生產(chǎn)總監(jiān)的審批。

4.質(zhì)量管理部應(yīng)做好每天的產(chǎn)成品的檢驗工作，對產(chǎn)成品進行各項檢查，確定產(chǎn)品的質(zhì)量等級。

第8條生產(chǎn)部每10天對當月的在制品進行一次盤查。在系統(tǒng)地調(diào)查完當月生產(chǎn)狀況后，計算各生產(chǎn)

車間的生產(chǎn)效率、產(chǎn)量與生產(chǎn)計劃的差距，進行調(diào)整、平衡。

第9條各生產(chǎn)車間如果因為事故的發(fā)生而減少生產(chǎn)，無法完成預(yù)定產(chǎn)量時，生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)資

料，將可以安排到下月的生產(chǎn)任務(wù)移至次月的生產(chǎn)計劃中。

第3章一般日程計劃規(guī)定

第10條生產(chǎn)部應(yīng)掌握各生產(chǎn)車間的作業(yè)能力和作業(yè)效率，在考慮預(yù)定的生產(chǎn)加工單及訂單中有關(guān)產(chǎn)

品交付日期的要求和物料供應(yīng)計劃的基礎(chǔ)上，確定產(chǎn)品交貨的時間，并將時間期限記入所下單的生產(chǎn)指令

中。

第11條生產(chǎn)部應(yīng)每月召開一次與產(chǎn)品相關(guān)的聯(lián)合會議，以季度預(yù)算為基準，在參考銷售部的要求的

基礎(chǔ)上，制定生產(chǎn)目標及預(yù)算，具體要求如下所示。

1.采購物料要按一季度中不同的產(chǎn)品在進行生產(chǎn)制造時所需的物料數(shù)量進行供應(yīng)，并將物料需求分

解到月。

2.所接到的訂單應(yīng)按照一季度事由時間（全部生產(chǎn)時間減去以前的訂單所占用的時間）安排，具體

分解到月。

第12條生產(chǎn)車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品完成進入成品庫后，應(yīng)辦理規(guī)定的手續(xù)并填寫完成報告。

第13條生產(chǎn)部需要每月對各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品完成報告進行匯總，編制成綜合的完成報告書并向相關(guān)

的部門進行通報。

第4章生產(chǎn)分配規(guī)定

第14條倉庫常備物資、零部件的供應(yīng)應(yīng)根據(jù)下面的資料確認其在生產(chǎn)時所需要的數(shù)量。

1.每月生產(chǎn)計劃實施表。

2.庫存余額表。

3.其他。

第15條半成品生產(chǎn)所需物料應(yīng)按照半成品余額表、每月生產(chǎn)計劃實施表、庫存余額表、等資料確認

數(shù)量。

第5章生產(chǎn)調(diào)查規(guī)定

第16條生產(chǎn)部應(yīng)每天調(diào)查產(chǎn)品的實際產(chǎn)量、生產(chǎn)進度的延緩時間，并按月計算與勞動時間相應(yīng)的產(chǎn)

品實際數(shù)量，通報相關(guān)部門。

第17條生產(chǎn)部應(yīng)每天調(diào)查生產(chǎn)中的半成品數(shù)量，并把控制半成品、掌握進度、對生產(chǎn)遲緩采取等對

策的資料合在一起，作為半成品余額報告的原始資料。

第18條生產(chǎn)部應(yīng)于每月的20日之前，制作包含下面內(nèi)容的成本計算資料。

I.綜合半成品余額報告書：制作綜合半成品余額報告書需要生產(chǎn)計劃執(zhí)行表、半成品調(diào)查表等資

料。

2.零部件進出余額月報表：制作零部件進出余額月報表需要物料供應(yīng)進度表、物料庫存表等資料。

第19條生產(chǎn)部制作相關(guān)的統(tǒng)計表，包括產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計、不良產(chǎn)品統(tǒng)計、耗費物料統(tǒng)計、外購物料統(tǒng)

計、半成品余額統(tǒng)計、生產(chǎn)延期統(tǒng)計、設(shè)備故障統(tǒng)計、生產(chǎn)效率統(tǒng)計等以充分掌握生產(chǎn)的信息“保證生產(chǎn)

計劃的順利執(zhí)行。

第6章附則

第20條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸總經(jīng)理辦公室所有。

第21條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.5生產(chǎn)計劃控制制度

制度受控狀態(tài)

生產(chǎn)計劃控制制度

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為加強對生產(chǎn)計劃執(zhí)行中的控制管理，促進各級生產(chǎn)單位和生產(chǎn)輔助部門能夠各司其職，做

好生產(chǎn)計劃控制各個方面的工作，保證生產(chǎn)計劃的按期完成，特制定本制度。

第2條本制度適用于與生產(chǎn)相關(guān)的生產(chǎn)單位和生產(chǎn)輔助部門在生產(chǎn)計劃的控制過程中的各項事宜。

第3條職責(zé)。各部門職責(zé)如下。

1.生產(chǎn)部負責(zé)對生產(chǎn)計劃的控制及生產(chǎn)進度的管理工作，并協(xié)調(diào)在此過程中各個生產(chǎn)單位和職能部

門的關(guān)系。

2.各生產(chǎn)車間負責(zé)各自車間內(nèi)的班組及作業(yè)管理，嚴格按照生產(chǎn)部所下達的計劃安排生產(chǎn)，按預(yù)期

計劃掌控生產(chǎn)的進度，合理安排生產(chǎn)現(xiàn)場的人、機、料，對本車間的生產(chǎn)計劃負全責(zé)。

3.各相關(guān)職能部門主要負責(zé)生產(chǎn)的輔助工作，要按照生產(chǎn)計劃及進度要求做好本部門的本職工作并

保證質(zhì)量。

第2章生產(chǎn)環(huán)節(jié)的控制

第4條各生產(chǎn)車間要按照生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)計劃嚴格分配作業(yè)，并準時按照規(guī)定的日期進行生產(chǎn)，

以保證產(chǎn)品在生產(chǎn)線上的進度要求，保證產(chǎn)品的交貨期。

第5條生產(chǎn)部應(yīng)在生產(chǎn)當日結(jié)束時擬訂第二日的生產(chǎn)計劃，并將物料需求計劃在當日報送倉儲部；

倉儲部接到生產(chǎn)車間的物料需求后，必須在生產(chǎn)車間次日上班前將物料準備完畢。

第6條各生產(chǎn)車間在每日上班后應(yīng)召開由車間主任主持的簡短的生產(chǎn)早會，其內(nèi)容包括以下三項。

1.總結(jié)昨日生產(chǎn)狀況。

2.指出目前完成生產(chǎn)計劃的情況及存在的不足。

3.布置生產(chǎn)任務(wù)及工作要點。

第7條在進行正式生產(chǎn)前，各班組應(yīng)花費一定時間做好生產(chǎn)的準備工作，包括設(shè)備的保養(yǎng)、工具的

擺放及物料的領(lǐng)取等工作，由生產(chǎn)車間主任負責(zé)監(jiān)督，以此來保證生產(chǎn)的進度。

第8條各生產(chǎn)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)中要嚴格按照工藝要求與設(shè)備操作的規(guī)范進行生產(chǎn)，防止因不規(guī)范或

錯誤的操作造成產(chǎn)品不合格及設(shè)備故障，以及生產(chǎn)時間的浪費，從而導(dǎo)致生產(chǎn)進度的拖延。

第9條質(zhì)量管理部在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中做好巡檢與驗收工作，經(jīng)檢驗過的半成品與成品必須標注顯

著的標記，并及時登記檢驗臺賬。檢驗臺賬上檢驗時間的記錄要具體到分鐘。

第10條檢驗好的成品在入庫后，生產(chǎn)車間的相關(guān)人員要根據(jù)入庫憑證及時登記生產(chǎn)日報表，并將其

上報生產(chǎn)部。

第11條生產(chǎn)中出現(xiàn)的突發(fā)事故，生產(chǎn)部應(yīng)派人進行處理及調(diào)整資源，任何部門及人員不得進行干

擾，應(yīng)按生產(chǎn)部人員的調(diào)整指令調(diào)整生產(chǎn)。

第12條接到客戶的需求計劃更改或臨時急需訂貨單時，銷售部要及時與生產(chǎn)部聯(lián)系，生產(chǎn)部對生產(chǎn)

計劃進行調(diào)整，調(diào)整后的生產(chǎn)計劃報生產(chǎn)總監(jiān)及總經(jīng)理同意后，通告相關(guān)部門及各生產(chǎn)單位執(zhí)行。

第3章生產(chǎn)進度的掌控

第13條生產(chǎn)車間進行投料生產(chǎn)后，生產(chǎn)部應(yīng)派出專員隨時了解和掌握生產(chǎn)的實際現(xiàn)狀和進度狀況，

如果生產(chǎn)進度發(fā)生延誤，應(yīng)督促相關(guān)部門進行改善。

第14條生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)車間的日報表了解車間的生產(chǎn)進度是否偏離生產(chǎn)計劃，并派出人員不定

期到現(xiàn)場了解生產(chǎn)入庫數(shù)、各工序的傳遞狀況、品質(zhì)狀態(tài)等生產(chǎn)實際情況，將生產(chǎn)過程中物料及不良品的

返修情況及時反饋給相關(guān)部門，與質(zhì)量管理部進行協(xié)商，加強對各品質(zhì)控制點的管理。

第15條生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)掌握和了解的生產(chǎn)情況對現(xiàn)狀進行分析，確定哪些車間或品種的進度與計劃不

符，是否存在在制品過多等現(xiàn)象并及時做出調(diào)整。

第16條生產(chǎn)部對已發(fā)現(xiàn)的問題或不良現(xiàn)象，應(yīng)會同相關(guān)的生產(chǎn)車間查明原因，并組織生產(chǎn)管理人員

對每天的生產(chǎn)狀況進行總結(jié)。

第17條對影響生產(chǎn)進度的問題，要求相關(guān)部門或車間整改，并落實具體人負責(zé)和具體整改日期。對

于所有阻礙計劃執(zhí)行的問題，都必須在既定的時期內(nèi)由專人負責(zé)進行整改；對于整改協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的爭

議要及時報生產(chǎn)總監(jiān)甚至總經(jīng)理進行協(xié)調(diào)和解決，以確保生產(chǎn)計劃的嚴肅性和可執(zhí)行性，推動生產(chǎn)計劃的

按時完成。

第4章作業(yè)現(xiàn)場的控制

第18條各生產(chǎn)車間應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃的進度安排表對各自車間內(nèi)的產(chǎn)品、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備等進

行平衡，控制投產(chǎn)量與投產(chǎn)設(shè)備的數(shù)量，防止造成生產(chǎn)的中斷或零部件的積壓。

第19條對生產(chǎn)現(xiàn)場的信息，各生產(chǎn)車間要進行迅速的反饋，對可能影響生產(chǎn)進度的信息要高度重

視，及時調(diào)整生產(chǎn)，若需要相關(guān)部門的配合則及時上報生產(chǎn)部。

第20條為保證生產(chǎn)進度，生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境要井井有條，各類物品按設(shè)定的區(qū)域置放，各條通道不得

占用，防止為此花費多余的生產(chǎn)時間，造成生產(chǎn)效率的降低。

第21條各生產(chǎn)車間要做好對半成品流轉(zhuǎn)的管理，確保半成品的數(shù)量與質(zhì)量，做好與其他車間的銜接

工作。

第條生產(chǎn)余力的管理要求。

1.各生產(chǎn)車間要掌握用于生產(chǎn)的機械設(shè)備和作業(yè)人員的實際生產(chǎn)能力，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好作業(yè)的分配與調(diào)

整，謀求生產(chǎn)計劃的工作量與生產(chǎn)能力之間的平衡。

2.當生產(chǎn)工作量超負荷時，要及時上報生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)通過加班、外包、延長交貨日期、調(diào)配其

他閑散人力或增加機器設(shè)備等辦法加以解決。

3.當生產(chǎn)工作量負荷不足時，說明生產(chǎn)有余力，生產(chǎn)部應(yīng)采取提前生產(chǎn)計劃進度或支援其他生產(chǎn)車

間等調(diào)整措施，減少窩工現(xiàn)象的發(fā)生。

4.各班組出現(xiàn)余力問題時要及時向車間主任報告，由車間主任組織調(diào)整平衡；生產(chǎn)車間出現(xiàn)余力

時，向生產(chǎn)部報告，由生產(chǎn)部出面組織在全范圍內(nèi)調(diào)整平衡。

第5章生產(chǎn)信息的控制

第23條各生產(chǎn)車間應(yīng)加強對生產(chǎn)信息原始記錄登記的管理，通過生產(chǎn)部下發(fā)的各種生產(chǎn)控制表單，

將相應(yīng)的生產(chǎn)信息進行登記，并每日一報，便于對生產(chǎn)進度進行掌控。

第24條對各生產(chǎn)組織及職能部門在生產(chǎn)信息方面的要求。

1.生產(chǎn)班組。在每日工作完成后將當日生產(chǎn)的產(chǎn)品種類、型號、數(shù)量、質(zhì)量的情況上報生產(chǎn)車間。

2.生產(chǎn)車間。接到生產(chǎn)班組的匯報后，將其進行匯總，上報生產(chǎn)部。

3.倉儲部。將每日材料發(fā)貨數(shù)、庫存數(shù)、半成品、成品入庫數(shù)、庫存數(shù)、發(fā)貨數(shù)等上報財務(wù)部、銷

售部、生產(chǎn)部、采購部。

4.質(zhì)量管理部。定期將產(chǎn)品的質(zhì)量檢測結(jié)果上報生產(chǎn)總監(jiān)，對于發(fā)生的重大質(zhì)量問題應(yīng)該及時上

報。

第6章生產(chǎn)調(diào)度會議

第25條生產(chǎn)部于每周一召開包括車間主任與調(diào)度員參加的生產(chǎn)調(diào)度會議，以加強對生產(chǎn)計劃的控

制。

第26條在會議中，各生產(chǎn)車間的主任應(yīng)向生產(chǎn)部匯報上周的生產(chǎn)進度情況、各種品種的完成情況及

生產(chǎn)中存在的問題，調(diào)度員匯報生產(chǎn)調(diào)度中存在的問題。

第27條對于自身能夠解決的問題，生產(chǎn)部應(yīng)及時解決：需要其他部門協(xié)助的，由生產(chǎn)部負責(zé)與其他

部門協(xié)商后解決。

第28條生產(chǎn)調(diào)度會議必須指定專人對進行會議記錄，重點記錄會議中車間主任與調(diào)度員所反映的生

產(chǎn)中存在的問題，防止問題遺漏。

第7章意外、緊急情況的處理

第29條各生產(chǎn)車間對生產(chǎn)中所出現(xiàn)的意外、緊急狀況要及時上報生產(chǎn)部，不得隱瞞。

第30條發(fā)生的意外、緊急情況若涉及人身安全，必須在第一時間對人員進行救助。

第31條面對所發(fā)生的意外、緊急情況，各生產(chǎn)車間的管理人員要冷靜面對，保護好現(xiàn)場，等待相關(guān)

的人員進行處理。

第32條發(fā)生的意外、緊急情況造成生產(chǎn)進度拖延時，生產(chǎn)部要調(diào)動其他空閑的設(shè)備進行生產(chǎn)或?qū)ι?/p>

產(chǎn)作業(yè)進行調(diào)整，保證生產(chǎn)的進度。

第33條當發(fā)生的意外、緊急情況打亂生產(chǎn)計劃，需要對生產(chǎn)計劃進行修改時，生產(chǎn)部必須上報生產(chǎn)

總監(jiān)及總經(jīng)理，經(jīng)審批同意后對生產(chǎn)計劃進行修改，并及時通知相關(guān)的職能部門做好生產(chǎn)延期的準備。

第8章附則

第34條本規(guī)定由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。

第35條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

1.6生產(chǎn)計劃變更規(guī)定

制度受控狀態(tài)

生產(chǎn)計劃變更規(guī)定

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為規(guī)范生產(chǎn)計劃變更時的管理行為，保證生產(chǎn)計劃更流暢地執(zhí)行，減小因生產(chǎn)計劃的變更帶

來的成本支出，特制定本規(guī)定。

第2條本規(guī)定適用于對生產(chǎn)計劃變更時事項管理。

第3條本規(guī)定所指的生產(chǎn)計劃變更是指因市場需求變化、生產(chǎn)條件變化或其他因素導(dǎo)致需要調(diào)整預(yù)

訂的或正在執(zhí)行的生產(chǎn)計劃。

第2章生產(chǎn)計劃變更時各部門職責(zé)

第4條銷售部負責(zé)收集、管理產(chǎn)品的訂貨信息及需求信息，對于緊急的訂單或要求及訂單取消的情

況要及時通知生產(chǎn)部，申請更改預(yù)訂的或正在執(zhí)行的生產(chǎn)計劃。

第5條生產(chǎn)部負責(zé)對更改生產(chǎn)計劃的要求進行評估，并擬定相關(guān)的生產(chǎn)更改通知，通知相關(guān)生產(chǎn)單

位和部門。

第6條與生產(chǎn)相關(guān)的部門如采購部、倉儲部、財務(wù)部等職能部門負責(zé)根據(jù)生產(chǎn)更改通知調(diào)整本部門

的計劃，配合生產(chǎn)部門的生產(chǎn)。

第7條各生產(chǎn)車間負責(zé)提出更改計劃，根據(jù)更改通知及時調(diào)整生產(chǎn)作業(yè)，按照更改通知的要求組織

生產(chǎn)，并將更改的實施計劃報生產(chǎn)部批準。

第8條生產(chǎn)總監(jiān)負責(zé)審核生產(chǎn)更改報告及調(diào)整生產(chǎn)計劃。

第9條各生產(chǎn)班組負責(zé)嚴格按新的生產(chǎn)計劃進行生產(chǎn)。

第3章生產(chǎn)計劃變更時的管理

第10條為保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性，生產(chǎn)計劃原則上不允許變更，但出現(xiàn)下列情形之一者，允許生產(chǎn)計劃

的變更。

1.客戶要求追加或減少訂單的數(shù)量時。

2.客戶要求取消訂單時。

3.客戶要求修改交貨期時。

4.客戶提出其他要求影響生產(chǎn)計劃的正常執(zhí)行時。

5.生產(chǎn)進度發(fā)生延遲影響交貨期時。

6.物料的短缺將導(dǎo)致長時間的停工，影響生產(chǎn)進度時。

7.出現(xiàn)疑難技術(shù)問題而延誤生產(chǎn)時。

8.產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問題需要延遲進行生產(chǎn)時。

9.出現(xiàn)其他影響因素導(dǎo)致生產(chǎn)計劃必須進行調(diào)整時。

第11條生產(chǎn)部遇到上述情形后，要對現(xiàn)有情況進行成本評估，以確認是否必須進行生產(chǎn)計劃的調(diào)

整。

第12條生產(chǎn)部確定需要改變生產(chǎn)計劃時，應(yīng)編寫《生產(chǎn)計劃更改報告》并報生產(chǎn)總監(jiān)批示。

第13條生產(chǎn)部需要根據(jù)批準的《生產(chǎn)計劃更改報告》編寫“生產(chǎn)計劃更改通知單”，“生產(chǎn)計劃更

改通知單”應(yīng)包括以下內(nèi)容。

1.生產(chǎn)計劃更改的原因。

2.生產(chǎn)計劃更改后的生產(chǎn)單位及生產(chǎn)時間。

3.原生產(chǎn)計劃的安排狀況。

4.更改后的生產(chǎn)計劃的安排狀況。

5.需要各相關(guān)部門注意配合的事項。

第14條若生產(chǎn)計劃更改的范圍較大，生產(chǎn)部應(yīng)召集各生產(chǎn)車間主任和相關(guān)部門進行討論、確認。

第15條生產(chǎn)計劃更改后，新的生產(chǎn)計劃與原生產(chǎn)計劃相比有較大變動時，生產(chǎn)部應(yīng)在''生產(chǎn)計劃更

改通知單”后面附上新的月生產(chǎn)計劃。

第16條“生產(chǎn)計劃更改通知單”及其附件除生產(chǎn)部自己保存外，應(yīng)按照生產(chǎn)計劃的發(fā)放要求，下發(fā)

到銷售部、技術(shù)部、質(zhì)量管理部、采購部、倉儲部及各生產(chǎn)車間。

第17條各相關(guān)生產(chǎn)車間與部門接到“生產(chǎn)計劃更改通知單”后，應(yīng)立即根據(jù)更改要求對本部門的工

作計劃進行調(diào)整，以保證生產(chǎn)的順利執(zhí)行。

第18條生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃更改后各生產(chǎn)車間新的生產(chǎn)作業(yè)安排要進行詳細的記錄，并保存好相關(guān)記錄。

第4章生產(chǎn)計劃更改后的管理

第19條生產(chǎn)計劃更改后對生產(chǎn)部的要求。

1.修改月生產(chǎn)計劃及每日的生產(chǎn)進度安排。

2.確認并追蹤計劃變更后的物料供應(yīng)狀況。

3.協(xié)調(diào)各相關(guān)部門應(yīng)計劃的變更而產(chǎn)生的工作調(diào)整與配合。

第20條生產(chǎn)計劃更改后對銷售部的要求.

1.修改產(chǎn)品銷售計劃或出貨計劃。

2.確定計劃更改后各生產(chǎn)訂單的交貨期是否能夠得到保證。

3.處理因計劃的變更而產(chǎn)生的需要與客戶進行溝通的事宜。

4.處理出貨安排的各項事宜。

第21條生產(chǎn)計劃更改后對技術(shù)部的要求。

1.確認技術(shù)資料、生產(chǎn)工藝、作業(yè)標準的及時性、完整性。

2.確認設(shè)備的運行狀況。

3.確認工位器具的準備、使用狀況。

4.確認生產(chǎn)技術(shù)的變更狀況。

第條生產(chǎn)計劃更改后對質(zhì)量管理部的要求。

1.確定產(chǎn)品檢驗標準、產(chǎn)品檢驗規(guī)范的完整性。

2.確定用于檢驗、試驗產(chǎn)品的設(shè)備、儀器的狀況。

3.確定產(chǎn)品質(zhì)量的檢測重點。

第23條生產(chǎn)計劃更改后對采購部的要求。

1.確認生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)情況。

2.確定需要加訂的物料數(shù)量及處理情況。

3.處理與供貨商的相關(guān)事宜。

第24條生產(chǎn)計劃更改后對倉儲部的要求。

1,確認庫存物料的狀況。

2.負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場多余物料的接受、保管、清退事務(wù)。

3.管理好其他的物料倉儲。

第25條生產(chǎn)計劃更改后對生產(chǎn)車間的要求。

1.處理計劃更改后物料的盤點、清退、處理事宜。

2.進行生產(chǎn)作業(yè)的安排調(diào)整。

3.進行生產(chǎn)人員、生產(chǎn)設(shè)備的調(diào)度。

4.確保新的生產(chǎn)計劃能按期完成。

第5章附則

第26條本規(guī)定由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。

第27條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

第2章物料采購管理

2.1采購計劃管理制度

制度受控狀態(tài)

采購計劃管理制度

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為規(guī)范采購計劃的管理，確保編制好的物料采購計劃能夠滿足生產(chǎn)需要并且保證庫存物料數(shù)

量的經(jīng)濟合理，特制定本制度。

第2條本制度適用于采購部在編制采購計劃、采購預(yù)算時的管理事宜。

第3條采購計劃管理的原則。

1.與經(jīng)營目標一致原則。

2.滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要原則。

3.經(jīng)濟合理性原則。

第2章管理單位及部門職責(zé)

第4條銷售部負責(zé)提供已預(yù)定的銷售訂單清單及銷售預(yù)測計劃。

第5條質(zhì)量管理部、技術(shù)部負責(zé)提供下期生產(chǎn)計劃中各部門工作中所需要的物料清單。

第6條倉儲部負責(zé)提供倉儲物料的存量報表及各種物料的安全庫存報表。

第7條生產(chǎn)部負責(zé)提供不同階段的生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)物料需求清單，并注明各種物料的需求期限及預(yù)

估價格。

第8條采購部作為物料采購計劃的管理單位，負責(zé)物料采購計劃的編制、采購預(yù)算的編制、供應(yīng)商

的認證、采購進度計劃的執(zhí)行及采購計劃的其他管理事宜。

第9條財務(wù)部負責(zé)提供上期或上年度的物料單價、次年度匯率、利率等預(yù)算基準，并負責(zé)采購部所

編制的采購預(yù)算及采購費用支出的審核。

第3章采購計劃編制要求

第10條采購計劃的編制依據(jù)主要包括以下七項內(nèi)容。

I.銷售計劃。

2.生產(chǎn)計劃。

3.其余各部門的物料需求計劃。

4.物料庫存報表。

5.購買物料的商及市場狀況。

6.采購計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。

7.資金供應(yīng)能力及采購預(yù)算。

第11條采購計劃的編制原則。

1.量力而行原則。編制的采購計劃要嚴格按照預(yù)算執(zhí)行并考慮到的及時支付能力。

2.適度超前原則。編制采購計劃時要充分考慮物料的先進性，考慮物料的現(xiàn)實需求與前瞻需求，在

財力允許的情況下，適度提高采購物料的余量與內(nèi)在品質(zhì)。

3.成本經(jīng)濟型原則。編制采購計劃時充分考慮采購物料與其后續(xù)成本支出，按照降低采購成本的總

要求，合格地確定規(guī)格型號等具體的技術(shù)參數(shù)。

4.物料分類原則。編制采購成本時需要將采購的物料按照輕重緩急分為不同的等級，對重點物料或

急需物料要確保優(yōu)先安排采購。

5.提高采購整體效益原則。

(1)對采購價格容易隨季節(jié)變化的物料，編制采購計劃時應(yīng)將其安排在價格處于低谷的淡季進行采

購。

(2)對相近或相同的物料采購，編制采購計劃時盡量安排一次性采購。

(3)對經(jīng)過認證能夠滿足需求的供應(yīng)商，編制采購計劃時盡量將不同的產(chǎn)品安排在一個供應(yīng)商名下

進行集中采購。

6.落實采購預(yù)算原則：采購預(yù)算表規(guī)定的范圍和項目必須列入采購賬戶，采購物料的數(shù)量和資金來

源必須與采購計劃相對應(yīng)。

第12條采購計劃的內(nèi)容。

1.采購物料的數(shù)量、技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求。

2.采購物料的價格及供應(yīng)商。

3.采購物料在生產(chǎn)中的投入使用階段。

4.采購的全部物料劃分模塊的標準及每個模塊下包含的項目。

5.編制每個采購模塊在采購過程中各個階段的時間表，并根據(jù)每個模塊的采購時間表確定全部采購

的時間表。

6.簽訂采購協(xié)議時所用的合同類型。

7.整個采購工作的協(xié)調(diào)管理工作。

第13條銷售部門及生產(chǎn)部門應(yīng)在每年12月25日或每月的27日之前將下年或下月的銷售計劃、銷

售預(yù)測和生產(chǎn)計劃、物料需求報送采購部，方便采購部編制采購計劃及采購預(yù)算。其他部門的需求計劃按

照生產(chǎn)部計劃的報送轉(zhuǎn)交時間統(tǒng)一報告給采購部。

第14條采購部在收齊所有的物料需求信息后，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的行業(yè)特點、實際工作需要及目前的物料

配置，認真分析物料的需求情況，并結(jié)合的財務(wù)狀況對物料的需求采取必要的調(diào)整措施。

第15條采購部編制采購計劃之前必須根據(jù)收集、整理的資料編制采購預(yù)算，采購計劃的編制要嚴格

控制在采購預(yù)算的范圍內(nèi)。

第16條采購部制訂出的采購計劃草案應(yīng)征求各個生產(chǎn)車間及相關(guān)部門的意見，各生產(chǎn)車間及相關(guān)部

門根據(jù)工作實際情況分析采購計劃的可行性并提出建議或意見。

第17條采購計劃中每種產(chǎn)品的供應(yīng)商必須經(jīng)過的認證，對于無認證供應(yīng)商的處理如下。

1.在產(chǎn)品上必須注明供應(yīng)商未經(jīng)認證，提供不少于兩家的備選供應(yīng)商。

2.編制出詳細的供應(yīng)商認證計劃及進度安排，作為采購計劃的附件一并報主管副總及總經(jīng)理審核,

但此項事宜不得影響產(chǎn)品的按時供應(yīng)。

第4章采購預(yù)算的編制

第18條的采購預(yù)算必須與整體的預(yù)算相吻合，不能獨立于整體預(yù)算之外。

第19條采購計劃中的采購預(yù)算主要以進行生產(chǎn)和經(jīng)營所需的原材料、零部件、備件等為主，生產(chǎn)設(shè)

備和工程材料則另行編制單獨的采購預(yù)算，不包括在計劃期內(nèi)的采購預(yù)算中。

第19條編制采購預(yù)算的目標。

I.采購部門憑采購預(yù)算進行采購和控制采購用款支出。

2.方便財務(wù)部門據(jù)此籌措和安排采購所需的資金，保證資金支付的準確性與及時性。

第20條采購預(yù)算的編制依據(jù)。

1.計劃期間生產(chǎn)所需的物料數(shù)量。

2.預(yù)計的物料在期末的庫存量。

3.本期計劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫存量由倉儲部門和采購部門根據(jù)各種物料的安全儲備量和提前采

購期進行確認。

4.物料計劃價格。物料計劃價格由采購部門根據(jù)物料的當前價格，結(jié)合可能影響物料價格變化的因

素確定。

第21條在編制采購預(yù)算時要充分考慮到影響采購預(yù)算的因素，其具體內(nèi)容包括以下六個方面。

1.采購環(huán)境。

2.銷售計劃。

3.用料清單。

4.存量管制卡。

5.物料標準成本的設(shè)定。

6.的生產(chǎn)效率。

第條采購部門要根據(jù)物料采購的具體內(nèi)容，選擇包括固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、增量預(yù)算、

零基預(yù)算、定期預(yù)算等合適的采購預(yù)算方法。

第23條采購部應(yīng)采用目標數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購預(yù)算草案，遞

交財務(wù)部進行審核。

第24條采購部應(yīng)與財務(wù)部進行協(xié)商，在充分考慮到企業(yè)的現(xiàn)實狀況、市場狀況和企業(yè)預(yù)算整體的基

礎(chǔ)上，對采購預(yù)算草案進行綜合平衡。

第25條采購部應(yīng)根據(jù)平衡過的采購計劃草案編制正式的采購預(yù)算，并報主管副總與總經(jīng)理審批。

第26條在編制的采購預(yù)算中，采購部必須對預(yù)算留有適當?shù)挠嗟?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購狀

況。

第5章附則

第27條本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。

第28條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

2.2采購合同管理制度

制度受控狀態(tài)

采購合同管理制度

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

第1章總則

第1條為規(guī)范對采購合同的管理事宜，做好采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使其符合

采購管理的要求及的利益，特制定本制度。

第2條本制度適用于對采購合同管理的相關(guān)事宜。

第2章采購合同的編寫

第3條采購部是采購合同的對口管理單位，負責(zé)采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。

第4條采購合同的編寫程序。

1-調(diào)查供應(yīng)商。在編寫合同前，采購部應(yīng)組織專人對初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開調(diào)查，主要調(diào)

查的內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信

用等級等方面，以確定可進行談判的供應(yīng)商。

2.進行談判。采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量、供

貨方式、貨款支付等方面的談判，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對最有利的供應(yīng)商。

3.擬定草案并評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，并交各部門進行評審，同

時報送法律顧問審核及總經(jīng)理進行審批。

4.擬寫正式的采購合同。采購部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、法律顧問及總經(jīng)理的意見對采購合同草案進行

修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。

第5條正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內(nèi)容。

1.合同簽訂雙方的姓名、住所和聯(lián)系方式。

2.標的的全程與價格或報酬。

3.標的的數(shù)量與規(guī)格型號。

4.標的的品質(zhì)和技術(shù)要求。

5.標的的履約方式、期限、地點。

6.標的的驗收標準和方式。

7.付款方式和期限。

8.售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。

9.違約責(zé)任和解決爭議的方法。

第6條采購合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，表達必須嚴謹。

第3章采購合同的簽訂

第7條采購合同的簽訂原則上由總經(jīng)理進行簽訂，但金額在5000元以下的經(jīng)總經(jīng)理的授權(quán)委托可由

采購部經(jīng)理代表進行合同的簽訂。

第8條與簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托別

人代簽，采購部應(yīng)審驗其委托證明。

第9條與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同。

第10條對于金額在10萬元以下的采購合同，可以采用傳真的方式進行簽訂，即將合同擬訂好后傳

送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行蓋章簽字后回傳，蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。

第11條簽訂后的合同由財務(wù)部保管采購合同的原件并復(fù)印三份，分別交行政部、采購部及法律顧問

處進行保管。

第4章采購合同的執(zhí)行與控制

第12條合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時準備所

需的物料。

第13條采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進驗收工作，當所采購的物料不符合合同所約定的

質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。

第14條采購的所有物料都必須附帶由供應(yīng)商提供的驗收報告，驗收報告中應(yīng)有供應(yīng)商相關(guān)負責(zé)人的

簽字及章。

第15條采購部應(yīng)建立合同履約的管理臺賬，對雙方的履約進程逐次、詳細地進行書面登記，并保存

好能夠證明合同履約的原始憑證。

第16條對于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程

比較復(fù)雜的現(xiàn)象，要求供應(yīng)商提供進度安排，采購部根據(jù)進度安排與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)，進行積極的協(xié)商，

確保物料能夠及時運送到。如果供應(yīng)商提供的物料將延緩的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并

與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。

第17條在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于

在生產(chǎn)旺季加大物料采購時能夠及時供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時能夠縮減或取消物料采購的數(shù)量。

第18條采購部應(yīng)本著經(jīng)濟型的原則做好物料的采購進度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最

低，同時還能保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。

第5章采購合同的修改與終止

第19條在合同執(zhí)行過程中，因供應(yīng)商的原因造成無法按量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實，可

與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件進行執(zhí)行。

第20條在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生變化（例如原材料價格或工資出現(xiàn)上漲，供應(yīng)商無

法按合同規(guī)定的價格交貨）采購部可與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件

執(zhí)行。

第21條在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨，采購部經(jīng)過核實后，可與供應(yīng)

商進行協(xié)商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件執(zhí)行。

第條有下列情形之一者，視為合同終止。

1.因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)執(zhí)行，雙方同意取消合同。

2.因市場環(huán)境或需求的變化一方提出取消合同，由雙方協(xié)商解決賠償事宜。

3.出現(xiàn)違背合同條款的狀況。

4.逾期沒有履行合同約定的。

5.發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項。

第6章合同糾紛的處理與合同管理

第23條當與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時，其一般采取如下處理方法。

1.與供應(yīng)商協(xié)商解決。

2.請第三方協(xié)調(diào)解決。

3.由仲裁機構(gòu)進行仲裁。

4.通過法律途徑解決。

第24條采購合同的簽訂人員與資料管理人員要遵守合同的管理紀律，有下列情形之一者，將根據(jù)情

節(jié)的輕重進行相應(yīng)的處理。

1.泄露合同內(nèi)容。

2.私自更改合同內(nèi)容。

3.丟失合同。

4.在合同簽訂做資料保管中損害利益。

第25條參與采購合同履行與監(jiān)督的人員違反的相關(guān)規(guī)定，給造成經(jīng)濟損失和其他損失的，將根據(jù)性

質(zhì)與情節(jié)輕重對責(zé)任人進行行政和經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重者將依法追究其法律責(zé)任。

第7章附則

第26條本制度未盡事宜，依照國家相關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第27條本制度自總經(jīng)理辦公會議審議后執(zhí)行。

編制日期審核日期批準日期

修改標記修改處數(shù)修改日期

2.3物料采購合同范本

文案受控狀態(tài)

物料采購合同范本

名稱文件編號

執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門

物料采購合同

合同號：

甲方（需方）：

乙方（供方）：

一、采購標的內(nèi)容

采購標的表

計量

標的名稱產(chǎn)地型號、規(guī)格等級數(shù)量