總經(jīng)理業(yè)績指標(biāo)(KPI)

1、 考核計(jì)分表關(guān)鍵指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成得分銷售收入5117196萬元利潤總額519801.65萬元產(chǎn)量3098萬噸成本20成本1002.29元/噸質(zhì)量扣分項(xiàng)不因質(zhì)量問題被客戶扣款銷售費(fèi)用扣分項(xiàng)21,044.20萬元安全、環(huán)保、設(shè)備扣分項(xiàng)死亡事故、重傷事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故為0，不因環(huán)保問題被罰款或賠償年度重點(diǎn)工作40合計(jì)考核結(jié)果的運(yùn)用根據(jù)XX煤焦化工有限公司經(jīng)營者年薪制條例的規(guī)定，計(jì)發(fā)目標(biāo)責(zé)任人的目標(biāo)年薪，其計(jì)算公式如下：目標(biāo)年薪基本年薪經(jīng)營者年度個(gè)人考核得分公司考核調(diào)整系數(shù)考核標(biāo)準(zhǔn)與計(jì)分方法一、 銷售收入計(jì)劃目標(biāo)：117196萬元標(biāo)準(zhǔn)分值：5分計(jì)分方法：實(shí)際銷售收入計(jì)劃銷售

2、收入5二、 利潤總額計(jì)劃目標(biāo)：19801.65萬元標(biāo)準(zhǔn)分值：5分計(jì)分方法：（實(shí)際利潤總額計(jì)劃利潤總額）計(jì)劃利潤總額55三、 產(chǎn)量計(jì)劃目標(biāo)：98萬噸標(biāo)準(zhǔn)分值：30分計(jì)分方法：實(shí)際產(chǎn)量（萬噸）計(jì)劃產(chǎn)量（萬噸）1030備注：如二期焦?fàn)t投產(chǎn)日期有變，則按實(shí)際投產(chǎn)日期調(diào)整計(jì)劃產(chǎn)量四、 成本計(jì)劃目標(biāo)：焦炭單位成本1002.29元標(biāo)準(zhǔn)分值：20分計(jì)分方法：（計(jì)劃成本實(shí)際成本）1020備注：在焦炭成本中，原煤、水、電的成本按照2004年度財(cái)務(wù)預(yù)算中的計(jì)劃價(jià)格計(jì)算五、 質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)：不因質(zhì)量問題被客戶扣款標(biāo)準(zhǔn)分值：扣分項(xiàng)計(jì)分方法：因質(zhì)量問題造成用戶扣款，每50萬元扣1分六、 安全、環(huán)保、設(shè)備計(jì)劃目標(biāo)：死亡事故、

3、重傷事故、設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故為0，不因環(huán)保問題被罰款或賠償標(biāo)準(zhǔn)分值：扣分項(xiàng)計(jì)分方法：1. 發(fā)生死亡事故，每人次扣3分。2. 發(fā)生重傷事故，每人次扣2分。3. 發(fā)生停產(chǎn)4小時(shí)以上的一般設(shè)備事故，每次扣1分。4. 發(fā)生停產(chǎn)8小時(shí)以上的重大設(shè)備事故，每次扣2分。5. 發(fā)生停產(chǎn)24小時(shí)以上的特大設(shè)備事故，每次扣3分。6. 火災(zāi)事故、交通事故，每損失1萬元扣1分。7. 因環(huán)保問題被罰款或要求賠償，每5萬元扣1分。七、 銷售費(fèi)用計(jì)劃目標(biāo)：21,044.20萬元標(biāo)準(zhǔn)分值：扣分項(xiàng)計(jì)分方法：每超出20萬元，扣1分。八、 年度重點(diǎn)工作1. 企業(yè)信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分值：5分目標(biāo)時(shí)限：2004年8月31日完成標(biāo)

4、準(zhǔn)：（1）建成企業(yè)局域網(wǎng)和OA（辦公自化）系統(tǒng)（8月31日）（2分）。（2）在二四年的上半年，使管理崗位的員工全部掌握信息化工作手段（6月30日）（3分）。2. 企業(yè)文化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)分值：10分目標(biāo)時(shí)限：2004年12月31日完成標(biāo)準(zhǔn)：（1） 完成企業(yè)視覺識別系統(tǒng)（VIS）的實(shí)施（6月30日）（5分）。（2） 通過教育培訓(xùn)，使全體員工基本掌握XX企業(yè)文化的內(nèi)涵（7月31日）（3分）。（3） 持續(xù)開展6S活動（12月31日）（2分）。3. 綠化（5分）完成2004年綠化任務(wù)（8月31日）。4. 人才管理（10分）（1） 建立XX人才庫（6月30日）（3分）。（2） 關(guān)鍵人才流失率低于10（5分）。（

5、3） 招聘公司所需的關(guān)鍵人才（2分）。5. 財(cái)務(wù)管理（5分）加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行過程的控制，保證不突破預(yù)算。6. 物資采購（5分）生產(chǎn)用原煤、備品備件、地材能夠在確保質(zhì)量的前提下及時(shí)供應(yīng)，保證不因供應(yīng)問題影響生產(chǎn)。年度重點(diǎn)工作計(jì)分方法：（各項(xiàng)年度重點(diǎn)工作分值標(biāo)準(zhǔn)分值）年度重點(diǎn)工作評分標(biāo)準(zhǔn)等級優(yōu)良中基本合格不合格分值90-10080-9070-8060-7060定義在目標(biāo)時(shí)限內(nèi)，完全按照計(jì)劃的要求完成目標(biāo)在目標(biāo)時(shí)限內(nèi)，基本按照計(jì)劃的要求完成目標(biāo)在目標(biāo)時(shí)限內(nèi)，完成目標(biāo)，完成質(zhì)量有紕漏，對生產(chǎn)經(jīng)營活動基本無影響未能在目標(biāo)時(shí)限內(nèi)完成目標(biāo)，但對生產(chǎn)經(jīng)營活動無實(shí)質(zhì)性的影響未能在目標(biāo)時(shí)限內(nèi)完成目標(biāo)，對生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生影響備注：1. 年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。2. 在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營活動的需要而對年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)