質(zhì)量管理部目標(biāo)流程列表.ppt

1、、藥品庫存養(yǎng)護流程(儲期超過3個月)、系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理工作流程、進口藥品釋放和檢驗流程、近期藥品催銷、質(zhì)量事故管理流程、藥品質(zhì)量檢驗流程、核心流程、流程名稱、流程類別、質(zhì)量管理部目標(biāo)流程列表、藥品質(zhì)量檢驗流程進貨檢驗記錄表不合格品，不合格品控制流程，是否合格，是否有藥檢，檢驗員填寫藥品入庫記錄，封上“檢驗封條”，恢復(fù)藥品。 在待檢查區(qū)接受、包裝并記錄貨物，檢驗員填寫不合格藥品拒絕申報單，檢查外觀性狀，主任批準(zhǔn)，是，進入不合格藥品區(qū)，填寫、驗收程序、進貨檢查記錄單的良品，檢驗員填寫沒有藥品檢查記錄的表， 近期藥品催促銷售管理流程(目標(biāo))、近期藥品養(yǎng)護、采購部、儲藏部、品質(zhì)管理部、銷售部門、采購流

2、程、是否超近期、每月的統(tǒng)訂填寫表、近期藥品催促表、監(jiān)督指導(dǎo)近期，另外，每月在各部門的主管例會上報告上個月的催促結(jié)果。銷售部門按時提交催促情況總結(jié)報告(每月一部分) .質(zhì)量管理部分總結(jié)分析.制定藥品庫存養(yǎng)護流程(庫存期超過3個月的藥品)的目標(biāo)、庫存部、合格藥品庫存藥品的檢查、超過3個月庫存期的藥品檢查、合格的有無、養(yǎng)護記錄合格嗎暫停發(fā)貨解除、藥品質(zhì)量處理通知書、否、將藥品放入不合格品區(qū)、業(yè)務(wù)部門、處理、藥品養(yǎng)護文件、解除、不合格品保管登記簿、養(yǎng)護檢驗記錄、流程分析表、表格分析表、系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理工作流程(目標(biāo))、業(yè)務(wù)部門、質(zhì)量管理部、 在客戶和客戶變更時填寫、修改客戶信息并提供相關(guān)資料，在增加供

3、應(yīng)商、制造商時提供填寫第一營業(yè)企業(yè)審查表的新證明書，在購買部、毒品部增加商品時填寫第一營業(yè)品種審查表并提供相關(guān)資料，經(jīng)部門管理者批準(zhǔn)，經(jīng)質(zhì)量管理者批準(zhǔn)，指導(dǎo)批準(zhǔn)。客戶資料卡、第一營業(yè)企業(yè)審核表、系統(tǒng)信息變更卡、第一營業(yè)品資料卡、流程分析表、表格分析表、進口藥品出口及檢驗流程(目標(biāo))、采購部進口崗位、質(zhì)量管理部、采購合同簽訂，進口藥品檢驗單、進口藥品檢驗單、到貨倉庫預(yù)約抽驗， 采購部和質(zhì)量管理部聯(lián)系確認(rèn)藥檢的緊急程度，將合格的藥檢報告書、實品入庫，將藥品的保管架、批號、有效期輸入系統(tǒng)。 檢驗合格后，用電腦掃描藥檢登記證、報關(guān)證，與辦公網(wǎng)絡(luò)共享。進口采購合同發(fā)票、箱單、工廠檢驗、運輸發(fā)票復(fù)印件、原產(chǎn)地證明書原件、登記證、通知貨代公司報關(guān)采購、檢驗藥品，質(zhì)量管理部關(guān)注藥檢全過程，取得海關(guān)出口發(fā)票(四聯(lián))、口岸藥檢通知書(三聯(lián))，取得進口報關(guān)發(fā)票后辦理進口到采購部的進口手續(xù)是質(zhì)量、質(zhì)量事故管理流程(目標(biāo))、質(zhì)量事故發(fā)生、當(dāng)事人、質(zhì)量管理部、