桃沖安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理制度程序文件最終稿

1、馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-1-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)方針目標(biāo)管理制度1目的為了貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，杜絕重大事故，避免和減少一般事故的發(fā)生。根據(jù)安全生產(chǎn)法、安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例、金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施指南及上級(jí)有關(guān)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作要求，逐步推行現(xiàn)代安全管理，特制訂本制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公

2、司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)管理3術(shù)語(yǔ)3.1安全生產(chǎn)方針：是礦業(yè)公司對(duì)安全生產(chǎn)工作所提出的一個(gè)總的要求和指導(dǎo)原則，它為安全生產(chǎn)指明了方向。3.2安全目標(biāo)管理：是指礦業(yè)公司內(nèi)部各個(gè)單位、部門(mén)以至每個(gè)職工,從上到下圍繞礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的總目標(biāo),層層展開(kāi)各自的目標(biāo),確定行動(dòng)方案,安排安全工作進(jìn)度,制定實(shí)施有效組織措施,并對(duì)安全成果嚴(yán)格考核的一種管理制度。4主要職責(zé)4.1礦業(yè)公司最高管理者負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。4.2礦業(yè)公司管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。4.3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針和年度總目標(biāo)，并對(duì)安全生產(chǎn)方針的實(shí)施情況和目標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)督和管理，每年對(duì)方針、目標(biāo)的實(shí)施

3、和完成情況進(jìn)行評(píng)審、修訂。4.4各單位根據(jù)礦業(yè)公司安全總目標(biāo)，制定本單位的安全目標(biāo)，并對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行逐層分解，制定完成安全目標(biāo)的措施和考核辦法，對(duì)本單位安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全總目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。5工作程序5.1方針、目標(biāo)制定的依據(jù)5.1.1相關(guān)法律法規(guī)與其他要求。5.1.2礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與特點(diǎn)。5.1.3預(yù)防傷害和疾病。5.1.4預(yù)防財(cái)產(chǎn)損失。5.1.5單位、部門(mén)的業(yè)務(wù)職能。5.1.6以往安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況及持續(xù)改進(jìn)。5.1.7相關(guān)方的意見(jiàn)、建議和要求等。5.2方針、目標(biāo)制定的原則5.2.1突出重點(diǎn),分清主次。安全生產(chǎn)方針應(yīng)符合國(guó)家安全生產(chǎn)方針要求，同時(shí)體

4、現(xiàn)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與特點(diǎn)，為安全生產(chǎn)指明了方向。安全目標(biāo)應(yīng)突出重大事故,負(fù)傷頻率,作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合格率等方面指標(biāo)。同時(shí)注意次要目標(biāo)對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)的有效配合。5.2.2安全目標(biāo)具有先進(jìn)性,即目標(biāo)的適用性和挑戰(zhàn)性。制定的目標(biāo)一般略高于實(shí)施者的能力和水平，使之經(jīng)過(guò)努力可以完成。但不能高不可攀，令人望目標(biāo)興嘆，也不能低而不費(fèi)力，容易達(dá)到。5.2.3安全目標(biāo)的預(yù)期結(jié)果做到具體化、定量化、數(shù)據(jù)化。以利于進(jìn)行同期比較，易于檢查和評(píng)價(jià)。5.2.4目標(biāo)要有綜合性,又有實(shí)現(xiàn)的可能性。制定的安全管理目標(biāo),既要保證上級(jí)下達(dá)指標(biāo)的完成,又要考慮礦業(yè)公司各單位、部門(mén)及每個(gè)職工的承擔(dān)目標(biāo)能力,目標(biāo)的高低要有針對(duì)性和實(shí)現(xiàn)的可能性

5、,以利各單位、部門(mén)及每個(gè)職工都能接受,努力去完成。5.3方針、目標(biāo)的制定與審批5.3.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針和安全總目標(biāo)由安全環(huán)?？平M織制定，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，以年度安全工作計(jì)劃形式下達(dá)，以便各部門(mén)和全體員工學(xué)習(xí)傳達(dá)。5.3.2各單位、部門(mén)的安全生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合礦業(yè)公司安全總目標(biāo)由各單位、部門(mén)制定，經(jīng)安全環(huán)?？茖徍撕髨?bào)本單位行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的實(shí)施5.4.1礦業(yè)公司最高管理者對(duì)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、管理方案的實(shí)施提供資源保證。5.4.2各單位、部門(mén)通過(guò)制定管理方案或控制措施，嚴(yán)格控制其生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)，加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督檢查、協(xié)商和溝通等工作，以確保安全生產(chǎn)方針、目

6、標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。5.5安全目標(biāo)的檢查與考核5.5.1安全環(huán)?？瓢凑湛?jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)控制程序每季度對(duì)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的分解以及貫徹實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將結(jié)果匯總報(bào)告給管理者代表。5.5.2各單位、部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人按照績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)控制程序組織對(duì)本單位安全目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并將完成情況匯總報(bào)告給行政負(fù)責(zé)人。5.5.3礦業(yè)公司對(duì)各單位安全目標(biāo)完成情況，按照礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法進(jìn)行考核。5.6安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的評(píng)審修訂和更新5.6.1根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)實(shí)施情況的檢查結(jié)果和年度管理評(píng)審情況，確定對(duì)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)是否進(jìn)行修訂。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時(shí)，必須對(duì)總目標(biāo)進(jìn)行修訂。5.

7、6.1.1國(guó)家法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；5.6.1.2礦業(yè)公司生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)；5.6.1.3礦業(yè)公司新項(xiàng)目投產(chǎn)時(shí)；5.6.1.4最高管理者認(rèn)為必要時(shí)；5.6.1.5其他。5.6.2當(dāng)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)需要修訂時(shí)，由安全環(huán)保科組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)進(jìn)行修訂。5.6.3安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)修訂后報(bào)管理者代表，管理者代表組織專(zhuān)門(mén)評(píng)審，評(píng)審方式可以為會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等，礦業(yè)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)安全目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)審。5.7安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)形成文件，并向所有相關(guān)職能部門(mén)、各單位和全體員工進(jìn)行傳達(dá)。6相關(guān)文件6.1安全績(jī)效監(jiān)測(cè)和測(cè)量制度。馬鋼（集團(tuán)）控股有限

8、公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-2-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別、融入與更新管理制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別、融入與更新管理制度1目的1.1為建立獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的渠道，獲取、識(shí)別、融入與更新礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并傳達(dá)給員工及其其他相關(guān)方，從而實(shí)現(xiàn)方針中守法的承諾。2適用范圍2.1本制度適用于礦業(yè)公司獲取、識(shí)別、融入與更

9、新安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3術(shù)語(yǔ)3.1其他要求：指安全生產(chǎn)的國(guó)際公約、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)文件等。4職責(zé)4.1礦業(yè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求適用性的審批。4.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)制定和監(jiān)督實(shí)施本制度；負(fù)責(zé)整理、匯總安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求，并形成礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單；及時(shí)組織職能部門(mén)和相關(guān)單位對(duì)礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單進(jìn)行評(píng)審與更新。4.3礦業(yè)公司各單位、部門(mén)對(duì)本專(zhuān)業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求進(jìn)行識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)、融入和更新，對(duì)礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單中沒(méi)有的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其

10、他要求進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別、獲取、評(píng)價(jià)、融入和更新，制定本單位、部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)與其他要求清單，經(jīng)單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后傳遞到安全環(huán)?？?。5工作程序5.1各單位、部門(mén)要與國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門(mén)和機(jī)構(gòu)建立有效的聯(lián)絡(luò)渠道，并從法律法規(guī)文件匯編、公共出版物、專(zhuān)業(yè)報(bào)刊雜志及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上收集獲取相關(guān)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求。5.2 各單位、部門(mén)對(duì)本專(zhuān)業(yè)管理范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求及時(shí)進(jìn)行收集、識(shí)別、獲取、融入、更新和評(píng)價(jià)工作，形成本單位、部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單，經(jīng)單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核后，在每年9月底前上報(bào)安全環(huán)?？?。5.3 各單位、部門(mén)對(duì)所獲取的安全生產(chǎn)法律、

11、法規(guī)和其他要求，必須明確適用的崗位及條款。5.4 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)跟蹤礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求的最新變化，并根據(jù)各單位、部門(mén)上報(bào)的評(píng)審清單，每年對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行評(píng)審，形成礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單，在每年10月份報(bào)礦業(yè)公司辦公室，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后，以公司有效文件清單的形式在礦業(yè)公司網(wǎng)上辦公自動(dòng)化系統(tǒng)發(fā)布。5.5 安全環(huán)?？平M織各單位、部門(mén)及時(shí)收集礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求文本，并將收集到的文本掛在網(wǎng)上辦公自動(dòng)化系統(tǒng)中，供各單位、部門(mén)使用。安全環(huán)保科根據(jù)跟蹤適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求文本的變化，及時(shí)對(duì)網(wǎng)上的電子文本進(jìn)

12、行更新。5.6 各單位、部門(mén)根據(jù)新頒布實(shí)施的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求對(duì)有關(guān)管理文件進(jìn)行融入、修訂，確保文件符合要求。5.7 各單位、部門(mén)應(yīng)對(duì)廢止的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求進(jìn)行處理。5.8 各單位、部門(mén)要將本單位、部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求向相關(guān)人員傳達(dá)，并將安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)作為安全教育培訓(xùn)的一項(xiàng)內(nèi)容，法律法規(guī)培訓(xùn)執(zhí)行桃沖礦業(yè)公司安全教育培訓(xùn)制度。5.9 涉及相關(guān)方的單位和部門(mén)，要及時(shí)把相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方。6 考核6.1 各單位、部門(mén)對(duì)本專(zhuān)業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求未按2.2.2.4.3、2.2.2.5.4要求上報(bào)安全環(huán)保科的

13、，按照年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及專(zhuān)業(yè)管理考核辦法，由安全環(huán)保科對(duì)相關(guān)單位、部門(mén)出具考核清單報(bào)企業(yè)管理科進(jìn)行考核。6.2 各單位、部門(mén)對(duì)本專(zhuān)業(yè)管理范圍內(nèi)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求的修訂、廢止、新增等情況自頒布之日起一個(gè)月內(nèi)上報(bào)安全環(huán)保科，對(duì)于未能按要求上報(bào)的，按照年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制及專(zhuān)業(yè)管理考核辦法，由安全環(huán)?？茖?duì)相關(guān)單位、部門(mén)出具考核清單報(bào)企業(yè)管理科進(jìn)行考核。7 相關(guān)文件7.1 桃沖礦業(yè)公司年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法7.2 桃沖礦業(yè)公司安全教育培訓(xùn)制度7.3 桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法7.4 桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任行政追究制度8 相關(guān)記錄8.1 礦業(yè)公司適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單8.

14、2 各單位、部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和其他要求清單馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-3.1-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量管理制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)責(zé)任制制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量管理制度1目的為了認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針政策和法律法規(guī)，確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量管理有效開(kāi)展，從而實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。2范

15、圍本程序適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審與績(jī)效測(cè)量管理。3術(shù)語(yǔ)安全生產(chǎn)責(zé)任制：是指企業(yè)的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)、工程技術(shù)人員、崗位操作人員在生產(chǎn)工作過(guò)程中對(duì)安全生產(chǎn)工作應(yīng)負(fù)責(zé)任的一種制度，是企業(yè)的一項(xiàng)基本管理制度。4主要職責(zé)1礦業(yè)公司最高管理者負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)責(zé)任制。2礦業(yè)公司管理者代表負(fù)責(zé)審核安全生產(chǎn)責(zé)任制。3安全環(huán)保科負(fù)責(zé)組織礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂，并對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督和考核。4各單位要將礦業(yè)公司安全責(zé)任制進(jìn)行層層傳達(dá)，組織學(xué)習(xí)掌握本部門(mén)、本崗位的安全職責(zé)，并對(duì)本部門(mén)各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制

16、的貫徹執(zhí)行。5工作程序5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制制定的依據(jù)、原則：5.1.1相關(guān)法律法規(guī)與其他要求；5.1.2各單位、部門(mén)的業(yè)務(wù)職能；5.1.3各崗位人員的工作職責(zé)；5.1.4應(yīng)覆蓋礦業(yè)公司各部門(mén)及所有崗位；5.1.5安全生產(chǎn)責(zé)任應(yīng)具體、簡(jiǎn)明、界定清晰并能考核。5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與審批5.2.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全環(huán)保科組織有關(guān)單位人員制定，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，匯編成冊(cè)，下發(fā)各部門(mén)和全體員工學(xué)習(xí)傳達(dá)。5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施5.3.1礦業(yè)公司最高管理者對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施提供資源保證。5.3.2各單位、部門(mén)要將礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行層層傳達(dá)，組織學(xué)習(xí)掌握本部門(mén)

17、、本崗位的安全職責(zé)，按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任。5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的檢查與考核5.4.1安全環(huán)?？瓢凑仗覜_礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度、桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法對(duì)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任的貫徹實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與考核。5.4.2各單位、部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人按照桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度、桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法組織對(duì)對(duì)本部門(mén)各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，以確保礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行。5.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的評(píng)審修訂和更新5.5.1根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的檢查結(jié)果和年度管理評(píng)審情況，確定對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否

18、進(jìn)行修訂。當(dāng)出現(xiàn)以下特殊情況時(shí)，必須對(duì)責(zé)任制進(jìn)行修訂。5.5.1.1國(guó)家法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)；5.5.1.2礦業(yè)公司機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；5.5.1.3各單位、部門(mén)的業(yè)務(wù)職能發(fā)生變化時(shí)；5.5.1.4各崗位人員的工作職責(zé)發(fā)生變化時(shí)；5.5.1.5最高管理者認(rèn)為必要時(shí)；5.5.2當(dāng)安全生產(chǎn)責(zé)任制需要修訂時(shí)，由安全環(huán)保科組織有關(guān)部門(mén)和單位對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行修訂。5.5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂后報(bào)管理者代表，管理者代表組織專(zhuān)門(mén)評(píng)審，評(píng)審方式可以為會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等，礦業(yè)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行評(píng)審。5.5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制形成文件并匯編成冊(cè)，向所有職能部門(mén)、各

19、單位和全體員工進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)。6相關(guān)文件6.1桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法6.2桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)責(zé)任事故行政追究制度馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-3.2-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)例會(huì)制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)例會(huì)制度1目的為了更好的學(xué)習(xí)、貫徹國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級(jí)主管部門(mén)有關(guān)安全生產(chǎn)的文件、會(huì)議精神，制定本公司的安全生產(chǎn)管理政策、規(guī)定，有針對(duì)性的解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的問(wèn)

20、題，不斷改進(jìn)和完善安全生產(chǎn)管理工作，根據(jù)礦業(yè)公司實(shí)際，特制定安全例會(huì)制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)的安委會(huì)、車(chē)間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)、各科室、部門(mén)安全工作會(huì)及班組安全會(huì)。3主要職責(zé)3.1礦業(yè)公司安委會(huì)主任負(fù)責(zé)主持召開(kāi)安委會(huì)。3.2車(chē)間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)安全領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)。3.3班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)班組安全會(huì)。4工作程序4.1例會(huì)周期4.1.1礦業(yè)公司安委會(huì)會(huì)議，由安委會(huì)主任主持召開(kāi)，每月至少一次，由安環(huán)科負(fù)責(zé)記錄并形成會(huì)議紀(jì)要。4.1.2車(chē)間（廠、礦）安全領(lǐng)導(dǎo)組會(huì)由安全領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持召開(kāi)，每月至少一次，并在專(zhuān)用安全記錄中進(jìn)行會(huì)議記錄。4.1.3班組安全會(huì)由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持

21、召開(kāi)，每周至少一次，做到“時(shí)間、人員、內(nèi)容”三落實(shí)，并在班組安全記錄本中進(jìn)行會(huì)議記錄。4.2會(huì)議內(nèi)容4.2.1傳達(dá)、學(xué)習(xí)上級(jí)關(guān)于安全工作的文件精神。4.2.2認(rèn)真總結(jié)前一段時(shí)期本單位安全生產(chǎn)狀況，研究分析當(dāng)前安全管理工作情況，制定下一步安全工作重點(diǎn)。4.2.3通報(bào)違章違紀(jì)、不良現(xiàn)象和不安全行為；表彰安全生產(chǎn)中涌現(xiàn)的好人好事。4.3例會(huì)要求4.3.1每次會(huì)議應(yīng)填寫(xiě)會(huì)議簽到表，實(shí)行與會(huì)人員簽到制，統(tǒng)計(jì)到會(huì)人數(shù)。4.3.2按時(shí)參加會(huì)議，遇有緊急情況不能參加會(huì)議或中途需要處理的，必須得到主持人的同意，不得無(wú)故缺席。4.3.3會(huì)議紀(jì)要員應(yīng)認(rèn)真記錄會(huì)議內(nèi)容，按照管理體系規(guī)定要求進(jìn)行保存和傳遞。4.3.4會(huì)

22、議上決定的情況各部門(mén)和責(zé)任人，必須不折不扣的認(rèn)真執(zhí)行，及時(shí)完成。 4.4對(duì)安全例會(huì)制度執(zhí)行情況，礦業(yè)公司將進(jìn)行檢查，并按桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法進(jìn)行考核。5相關(guān)文件5.1桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)考核辦法5.2桃沖礦業(yè)公司安全生產(chǎn)檢查制度6記錄6.1會(huì)議簽到簿6.2會(huì)議記錄馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-3.4.1-2008程序文件 第一版 安全記錄控制制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全記錄控制制度1

23、目的通過(guò)對(duì)記錄的控制，加強(qiáng)對(duì)礦業(yè)公司安全工作的管理，提供符合要求和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)有效運(yùn)行的證據(jù)。2適用范圍適用于礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)所有相關(guān)的記錄。3術(shù)語(yǔ)記錄：指有關(guān)安全方面的所有記錄4 職責(zé)4.1安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)全面貫徹國(guó)家、省、市及上級(jí)主管部門(mén)和礦業(yè)公司的職業(yè)健康安全有關(guān)記錄的控制和管理。4.2各單位、各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位、本部門(mén)記錄的控制和管理。5工作程序5.1確立記錄需求5.1.1記錄包括法律法規(guī)要求的記錄標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄手冊(cè)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求記錄5.2確立記錄的種類(lèi)、樣式的原則為：能夠反映實(shí)際情況適合管理和控制的需要便于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析方便填寫(xiě)5.3記錄類(lèi)型：5.3.1與安全生產(chǎn)、環(huán)

24、境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制有關(guān)的各類(lèi)記錄表格。如安全會(huì)議記錄本、安全整改記錄本、安全檢查記錄本等。5.3.2各類(lèi)安全管理臺(tái)帳、報(bào)表。特種設(shè)備臺(tái)帳安全教育臺(tái)帳外來(lái)人員、單位管理臺(tái)帳防暑降溫臺(tái)帳違章違制臺(tái)帳三違臺(tái)帳職業(yè)衛(wèi)生管理臺(tái)帳隱患管理臺(tái)帳事故管理臺(tái)帳重大危險(xiǎn)源監(jiān)控臺(tái)帳5.3.4記錄形式：紙質(zhì)記錄、電子記錄5.3.5記錄的建立與評(píng)審5.3.5.1安全控制過(guò)程中的記錄表格由使用部門(mén)編制；安全運(yùn)行控制臺(tái)帳如特種設(shè)備臺(tái)帳等由專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)審核制訂。5.3.5.2各類(lèi)安全管理臺(tái)帳由安全環(huán)?？凭幹?，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。5.3.5.3文字類(lèi)記錄無(wú)格式要求，各使用單位自行建立。5.3.6記錄填寫(xiě)：5.3.6.1記錄的

25、填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、逐項(xiàng)填寫(xiě)。5.3.6.2記錄填寫(xiě)除特殊要求，一律使用碳素或藍(lán)黑鋼筆、中性圓珠筆或者簽字筆，字跡應(yīng)清晰，能夠準(zhǔn)確識(shí)別，簽名須簽全稱(chēng)。5.3.6.3記錄所填寫(xiě)的內(nèi)容一律不允許更改，如因筆誤等原因需要更正時(shí)，應(yīng)用單杠劃去原內(nèi)容，在適宜的地方更正內(nèi)容，并簽更正人的姓名或印章及日期。5.3.6.4電子記錄應(yīng)由專(zhuān)人填寫(xiě)，應(yīng)保存至少一份紙質(zhì)記錄。5.3.7記錄的儲(chǔ)存5.3.7.1安全運(yùn)行過(guò)程中的記錄按月收集由使用單位保管。5.3.7.2各類(lèi)安全管理用臺(tái)帳、報(bào)表、文字類(lèi)記錄由使用部門(mén)保管。5.3.7.3記錄均應(yīng)按類(lèi)別、時(shí)間（月、年）整理，保存于文件柜中，保持干燥、整潔，防止記錄損壞或缺失。5

26、.3.8記錄的保護(hù)5.3.8.1電子類(lèi)記錄應(yīng)及時(shí)備份，防止丟失。5.3.8.2記錄的借閱應(yīng)采取登記等措施，防止泄密、丟失，借閱重要的安全記錄，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3.8記錄的檢索5.3.8.1安全生產(chǎn)、職業(yè)健康安全運(yùn)行過(guò)程中的記錄應(yīng)建立記錄（表格）清單，便于檢索。5.3.8.2各類(lèi)安全管理用臺(tái)帳、報(bào)表以表格名稱(chēng)及日期檢索，也可建立記錄清單。5.3.8.3各使用部門(mén)和安全記錄管理部門(mén)均應(yīng)建立記錄（表格）清單，便于記錄的查找。記錄（表格）清單應(yīng)包括記錄的編號(hào)、名稱(chēng)、保存地點(diǎn)和保存期限等。5.3.8.4對(duì)于須歸檔的記錄，按照檔案管理制度要求移交檔案室。5.3.9保存期限5.3.9.1安全生產(chǎn)、職業(yè)

27、健康安全運(yùn)行過(guò)程中的記錄，按記錄的重要程度確定保存期限，如交接班本記錄，保存期限一年；安全控制記錄保存期3年至5年。5.3.9.2各類(lèi)安全管理用臺(tái)帳保存期一般為二年至三年，各類(lèi)年度報(bào)表由檔案室長(zhǎng)期保存。5.3.9.3文字類(lèi)記錄一般為一年，如月度記錄；重要的記錄保存期為三年或移交檔案室長(zhǎng)期保存，如重大事故的分析、處理報(bào)告。5.3.10對(duì)于超過(guò)保存期限的記錄，由保管部門(mén)負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。6相關(guān)文件檔案管理制度馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-3.4.2-2008程序文件 第一版 安全生產(chǎn)檔案管理制度編制部門(mén)：安全環(huán)保科審 核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二

28、日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9安全生產(chǎn)檔案管理制度1目的為貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)檔案工作的有關(guān)規(guī)定及馬鋼檔案管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，為更好地加強(qiáng)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)管理檔案管理工作，特制定本制度。2范圍本制度適用于礦業(yè)公司范圍內(nèi)的各車(chē)間、輔助部門(mén)及相關(guān)單位的安全生產(chǎn)檔案管理。3術(shù)語(yǔ)安全檔案：是指礦業(yè)公司過(guò)去和現(xiàn)在安全生產(chǎn)活動(dòng)中直接形成的對(duì)安全生產(chǎn)工作有保存價(jià)值（或國(guó)家和上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)管理要求保存）的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。4主要職責(zé)4.1安環(huán)科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司安全檔案的建立、收集和歸檔工作。4.2機(jī)動(dòng)科負(fù)責(zé)礦

29、業(yè)公司特種設(shè)備及其防護(hù)裝置的原始資料、定期檢查、維修記錄檔案的建立、收集和歸檔工作。4.3勞培科負(fù)責(zé)礦業(yè)公司職工培訓(xùn)資料建立、收集和歸檔工作。4.4檔案室負(fù)責(zé)礦業(yè)公司永久性安全檔案、資料收集和歸檔工作。4.5各單位負(fù)責(zé)本單位安全檔案的建立、收集和歸檔工作。5工作程序5.1文件的形成、積累與歸檔5.1.1文件材料的形成要符合國(guó)家規(guī)定及馬鋼公司規(guī)定的公文格式和書(shū)寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)，禁用不利于檔案長(zhǎng)期保存的書(shū)寫(xiě)材料（如純藍(lán)墨水、復(fù)寫(xiě)紙、圓珠筆、鉛筆等）。5.1.2檔案的文件材料必須遵循其形成規(guī)律，保持其成套性和完整性，準(zhǔn)確反映各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)的真實(shí)面貌。各有關(guān)部門(mén)應(yīng)協(xié)助做好文件材料的收集、整理和歸檔工作。5.2

30、歸檔內(nèi)容5.2.1新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目的“三同時(shí)”材料，包括安全預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)危害因素預(yù)評(píng)價(jià)、環(huán)境評(píng)價(jià)、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)、安全專(zhuān)篇及各系統(tǒng)安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等，按檔案的分類(lèi)管理要求，交檔案室歸檔。5.2.2由礦部下發(fā)的關(guān)于安全生產(chǎn)的各類(lèi)文件。5.2.3礦部規(guī)定的各類(lèi)安全生產(chǎn)管理臺(tái)帳。5.2.4安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要及記錄。5.2.5特種作業(yè)人員的培訓(xùn)、持證和上崗情況。5.2.6特種設(shè)備原始資料、日常檢查、維護(hù)與檢測(cè)情況。5.2.7接觸職業(yè)性危害因素的職工健康體檢和診斷情況。5.2.8具有資質(zhì)的單位對(duì)我礦有職業(yè)性危害因素的場(chǎng)所及崗位的檢測(cè)報(bào)告。5.2.9工傷事故登記表及相關(guān)工傷事故材料。5.2.10現(xiàn)場(chǎng)隱患的檢

31、查與整改情況（包括上級(jí)部門(mén)的檢查和自查）。5.2.11重大危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的監(jiān)控情況。5.2.12各車(chē)間及相關(guān)部門(mén)、單位的安全生產(chǎn)月報(bào)表。5.3檔案的整理與保管5.3.1檔案的分類(lèi)按馬鋼檔案分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.3.2歸檔文件和材料等要做好防火、防盜、防蟲(chóng)、防光、防潮、防高溫、防鼠等工作。5.3.3安全生產(chǎn)檔案工作要做好防止失泄密等工作。5.3.4相關(guān)人員要定期開(kāi)展安全生產(chǎn)檔案的清理、核對(duì)工作，確保各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案的準(zhǔn)確率達(dá)100%。5.4檔案的借閱5.4.1借閱人員須憑各單位主管領(lǐng)導(dǎo)介紹信方能辦理借閱手續(xù)。5.4.2借閱檔案應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度。5.4.3借出檔案應(yīng)妥善保管，借閱者不得在檔案上涂改、污

32、損、剪裁、勾劃等，不得隨意復(fù)制和轉(zhuǎn)借，否則按有關(guān)定給予處罰。5.4.4借出的檔案應(yīng)按規(guī)定歸還；對(duì)逾期尚未歸還的檔案，借閱者應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。5.4.5凡調(diào)離原單位和離退休的職工，必須將借閱的檔案歸還，否則有關(guān)部門(mén)不予辦理調(diào)轉(zhuǎn)或離退休手續(xù)。5.5要求復(fù)制檔案者，須持單位介紹信，申明理由、復(fù)制范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)人審批后方能復(fù)印，復(fù)印時(shí)要辦理復(fù)印登記。5.6在檔案的管理和利用過(guò)程中有違反檔案法及本制度規(guī)定的，按檔案法及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定追究責(zé)任。馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-3.5-2008程序文件 第一版 信息交流與內(nèi)部溝通制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批

33、 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9信息交流與溝通控制制度1目的為使礦業(yè)公司內(nèi)、外部安全信息交流與溝通活動(dòng)規(guī)范化，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)方面的安全信息，同時(shí)做好安全信息的管理，特制訂本制度。2適用范圍適用于礦業(yè)公司外部與相關(guān)方及內(nèi)部所進(jìn)行的協(xié)商和溝通及相關(guān)安全信息傳遞和處理活動(dòng)。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)礦業(yè)公司外部文件、會(huì)議等安全生產(chǎn)方面信息的管理工作；負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)單位、部門(mén)收集、處理礦業(yè)公司內(nèi)部安全生產(chǎn)管理、會(huì)議、重要活動(dòng)等方面的信息，包括內(nèi)部安全生產(chǎn)信息交流及外部相關(guān)信

34、息的接收、成文和答復(fù)等。3.2安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全等目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)現(xiàn)情況的信息交流和溝通。3.3安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)與政府相關(guān)部門(mén)的信息聯(lián)絡(luò)和對(duì)外職業(yè)健康等安全信息交流、溝通，并對(duì)處理的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.4安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)礦業(yè)公司職業(yè)健康安全等運(yùn)行控制及監(jiān)視與測(cè)量信息的傳遞、交流和溝通。3.5安全環(huán)保科負(fù)責(zé)將礦業(yè)公司重大職業(yè)健康安全等事故上報(bào)給政府相關(guān)部門(mén)。3.5各單位（科室）負(fù)責(zé)各單位（科室）內(nèi)外部安全信息的收集、交流和安全信息定期上報(bào)工作；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通工作，重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知辦公室，并向最高管理者或管理者代表匯報(bào)。4工作內(nèi)容及程序4.1信息的分類(lèi)4.1.1外部信

35、息上級(jí)管理部門(mén)涉及安全內(nèi)容的文件、會(huì)議、活動(dòng)等方面的信息。安監(jiān)部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)、地方檢測(cè)部門(mén)等政府專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)檢查礦業(yè)公司安全的結(jié)果及反饋的信息。政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)信息。相關(guān)方反饋的信息及投訴。其他外部安全信息。4.1.2內(nèi)部信息安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行方面的信息。員工及其代表的意見(jiàn)及合理化建議。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理中涉及到安全標(biāo)準(zhǔn)化管理方面的信息。安全事故、事件不符合、糾正和預(yù)防措施信息。培訓(xùn)信息。監(jiān)測(cè)和監(jiān)控信息。緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息。相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)信息。4.2交流與溝通的形式信息可采用面談、會(huì)議、書(shū)面文字溝通、網(wǎng)絡(luò)溝通、通訊溝通、報(bào)紙溝通、宣傳欄等方式予以溝通與傳遞。4.3信息的

36、收集、交流與溝通的實(shí)施4.3.1外部信息的收集、交流與溝通的實(shí)施a） 安全環(huán)?？茣?huì)同相關(guān)部門(mén)配合安監(jiān)部門(mén)、衛(wèi)生部門(mén)、監(jiān)測(cè)部門(mén)、消防部門(mén)等政府專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)及上級(jí)單位對(duì)礦業(yè)公司進(jìn)行的安全檢查或監(jiān)測(cè)等工作，并將收集的安全方面信息迅速傳遞到礦業(yè)公司各相關(guān)部門(mén)，當(dāng)監(jiān)測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合時(shí)，按照相關(guān)文件的要求進(jìn)行處理。b） 各部門(mén)按照其業(yè)務(wù)范圍將收到的上級(jí)主管部門(mén)的安全信息呈報(bào)礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示做出相應(yīng)的處理，其中文件信息統(tǒng)一由辦公室按照礦業(yè)公司公文處理工作細(xì)則、礦業(yè)公司辦公自動(dòng)化管理辦法（試行）的文件控制管理制度進(jìn)行處理；各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等安全管理方面信息匯總至安

37、全生產(chǎn)管理科，由安全生產(chǎn)管理科對(duì)其做出適用性確認(rèn)，并下發(fā)到相關(guān)部門(mén)。c） 政府主管部門(mén)及上級(jí)單位對(duì)礦業(yè)公司安全生產(chǎn)管理范圍內(nèi)的檢查、參觀、訪問(wèn)原則上由安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)安排，同時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。d） 外部新聞媒體對(duì)礦業(yè)公司安全管理系統(tǒng)內(nèi)的采訪、宣傳報(bào)道，由辦公室負(fù)責(zé)向其提供礦業(yè)公司允許對(duì)外公布的有關(guān)信息。e） 當(dāng)相關(guān)方提出有關(guān)安全的意見(jiàn)或者申訴時(shí)，由接待部門(mén)將內(nèi)容填寫(xiě)在信息交流記錄上，傳遞給安全環(huán)?？?，需要作出處理的，由安全環(huán)?？铺岢鎏幚硪庖?jiàn)或建議，報(bào)礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果向相關(guān)方反饋；當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)盡快給予解決或答復(fù)。4.3.2內(nèi)部信息的收集、交流與溝通的實(shí)施a） 管理者代

38、表通過(guò)各種會(huì)議或其他各種形式向全體員工宣傳解釋礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)方針、目標(biāo)和管理方案等信息。b） 安全環(huán)?？曝?fù)責(zé)將礦業(yè)公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)、管理方案、監(jiān)視與監(jiān)測(cè)結(jié)果、運(yùn)行控制績(jī)效方面的信息及時(shí)傳遞到礦業(yè)公司相關(guān)單位和部門(mén)，及時(shí)通報(bào)職業(yè)健康安全管理方面的重要信息，并做好相關(guān)記錄。c） 安全環(huán)?？茣?huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)職代會(huì)上通過(guò)的有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)措施方案提出處理意見(jiàn)，提交礦業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果反饋給工會(huì)。d） 所有員工發(fā)現(xiàn)異常的危險(xiǎn)因素時(shí)，可直接向安全環(huán)保科反饋，也可向所在部門(mén)反映，由所在部門(mén)傳遞給安全環(huán)?？?，由安全環(huán)?？平M織有關(guān)部門(mén)處理。e） 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門(mén)采用電話、

39、直接匯報(bào)等方式迅速傳遞給安全環(huán)?？?，由安全環(huán)?？平M織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理，參見(jiàn)應(yīng)急管理制度和事故和事件管理制度。4.3.3礦業(yè)公司與員工之間交流與溝通的實(shí)施a） 礦業(yè)公司所屬各單位、部門(mén)在進(jìn)行危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和制定控制措施時(shí)要通過(guò)與操作人員的交談、詢(xún)問(wèn)，充分發(fā)表員工的意見(jiàn)，發(fā)現(xiàn)存在的危險(xiǎn)，評(píng)估危險(xiǎn)級(jí)別。b） 所有事故、事件的調(diào)查、分析都要向現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員詢(xún)問(wèn)、了解事故、事件發(fā)生經(jīng)過(guò)，礦業(yè)公司處理結(jié)果和糾正措施貫徹傳達(dá)到員工。c） 重大信息必須立即通知礦業(yè)公司辦公室，并向管理者代表匯報(bào)。5相關(guān)文件5.1安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別與更新制度5.2應(yīng)急管理及響應(yīng)制度5.3事故和事件管理制度6相

40、關(guān)記錄信息交流記錄馬鋼（集團(tuán)）控股有限公司桃沖礦業(yè)公司編號(hào)：tcky/aqbzh-3.6-2008程序文件 第一版 管理評(píng)審制度編制部門(mén)：安全環(huán)?？茖?核 人：批 準(zhǔn) 人：二八年五月九日批準(zhǔn) 二八年五月十二日實(shí)施更 改 狀 態(tài) 表版本號(hào)修改號(hào)修 改 條 款批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期第一版0發(fā) 布馬維富2008-05-9管理評(píng)審制度1目的為評(píng)價(jià)礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施情況，識(shí)別不足和需要改進(jìn)的事項(xiàng)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，特制定本程序。2范圍適用于礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的管理評(píng)審工作。3職責(zé)3.1礦業(yè)公司經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)主持安全管理評(píng)審會(huì)議。3.2礦業(yè)公司

41、管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)向經(jīng)理報(bào)告礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的運(yùn)行績(jī)效。3.3安全環(huán)?？瓶曝?fù)責(zé)制定、下發(fā)管理評(píng)審計(jì)劃，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)并下發(fā)管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。3.4各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本單位、部門(mén)安全工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，對(duì)本單位、部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施的管理評(píng)審決議，制定實(shí)施工作計(jì)劃予以落實(shí)和實(shí)施，并向安全環(huán)?？茍?bào)告實(shí)施情況。4工作程序4.1管理評(píng)審策劃4.1.1礦業(yè)公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，兩次評(píng)審的時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行。4.1.2管理評(píng)審一般在年度內(nèi)部系統(tǒng)評(píng)價(jià)之后、第三方（外部）

42、評(píng)價(jià)之前進(jìn)行，具體時(shí)間由安全環(huán)?？拼_定，并經(jīng)過(guò)礦業(yè)公司經(jīng)理及管理者代表同意。4.1.3若出現(xiàn)下列情況之一，由管理者提出，經(jīng)理批準(zhǔn)，在年度任意時(shí)間增加管理評(píng)審活動(dòng)：公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能分配發(fā)生重大變化；國(guó)家法律法規(guī)和政策有重大調(diào)整，公司安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；公司出現(xiàn)生產(chǎn)和職業(yè)健康安全方面的重大事故；其他有關(guān)方有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生。4.1.4安全環(huán)?？聘鶕?jù)經(jīng)理確定的評(píng)審時(shí)間，在評(píng)審會(huì)議前15個(gè)工作日編制好管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括：管理評(píng)審目的、時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審主要內(nèi)容、需準(zhǔn)備的評(píng)審材料等。4.1.5管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后在評(píng)審會(huì)議10天前以電子郵件

43、形式發(fā)給各單位有關(guān)人員，安全環(huán)保科保存計(jì)劃原件。4.2管理評(píng)審準(zhǔn)備4.2.1各單位、部門(mén)根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審計(jì)劃的要求，準(zhǔn)備安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評(píng)審輸入資料，評(píng)審輸入資料經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核后在管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前5天以電子郵件的形式發(fā)送安全環(huán)?？啤?.2.2安全環(huán)保科需準(zhǔn)備的主要評(píng)審材料為：4.2.2.1礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針執(zhí)行情況及目標(biāo)、指標(biāo)完成情況；法律法規(guī)識(shí)別的充分性及合規(guī)性評(píng)價(jià)情況；糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況；安全管理評(píng)審改進(jìn)決議措施落實(shí)情況；改進(jìn)建議等。4.2.2.2礦業(yè)公司重大危險(xiǎn)源控制情況；管理方案實(shí)施情況；職業(yè)健康安全運(yùn)行控制情況；重大安全事故的處理過(guò)程；職業(yè)健康安全不符合糾正和預(yù)防措

44、施的實(shí)施情況；改進(jìn)建議等。4.2.2.3其他單位、部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況（包括目標(biāo)完成情況及適宜性評(píng)價(jià)、系統(tǒng)各過(guò)程、要素運(yùn)行取得績(jī)效等）；對(duì)礦業(yè)公司及本單位內(nèi)部管理評(píng)審改進(jìn)決議實(shí)施情況；改進(jìn)建議等。4.2.3安全環(huán)?？聘鶕?jù)各單位評(píng)審輸入資料，編制礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況報(bào)告，并送管理者代表。報(bào)告要包括以下內(nèi)容：4.2.3.1礦業(yè)公司內(nèi)部評(píng)價(jià)情況；4.2.3.2礦業(yè)公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)實(shí)施情況；4.2.3.3持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；4.2.3.4礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行績(jī)效，系統(tǒng)的適宜性、充分性、有效性的評(píng)價(jià)和改進(jìn)意見(jiàn)。4.3安全管理評(píng)審會(huì)議4.3.1管理評(píng)審會(huì)議由礦業(yè)

45、公司經(jīng)理主持，安全環(huán)保科組織；4.3.2管理者代表作礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行情況報(bào)告；4.3.3各單位根據(jù)準(zhǔn)備的評(píng)審輸入資料就部門(mén)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)職能履行情況進(jìn)行專(zhuān)題匯報(bào)，并提出本部門(mén)的改進(jìn)建議；4.3.4 礦業(yè)公司經(jīng)理在聽(tīng)取匯報(bào)的基礎(chǔ)上，對(duì)礦業(yè)公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的適宜性、充分性和有效性作出結(jié)論性評(píng)價(jià)，并對(duì)以下內(nèi)容作出決議：4.3.5.1礦業(yè)公司職業(yè)健康安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的符合性的判定；4.3.5.2安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)過(guò)程和要素運(yùn)行控制有效性改進(jìn)方面的決定和措施；4.3.5.3與相關(guān)方和內(nèi)部員工要求有關(guān)的職業(yè)健康安全生產(chǎn)績(jī)效的改進(jìn)決定與措施；4.3.5.4其他方面的問(wèn)題和糾正（預(yù)防）措施。4.4.1安全環(huán)?？聘鶕?jù)管理評(píng)審會(huì)議記錄，在會(huì)議結(jié)束5個(gè)工作日內(nèi)，編制好管理評(píng)審報(bào)告，評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括評(píng)審時(shí)間、參加人員、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)決議等。4.4.2管理評(píng)