03-2010年計(jì)劃部門戰(zhàn)略目標(biāo)報(bào)告.ppt

1、2010年計(jì)劃部門 戰(zhàn)略目標(biāo)報(bào)告,上海眾力汽車部件有限公司 SHANGHAI ZHONGLI AUTOMOBILE PARTS CO., LTD.,報(bào)告人：萬振興,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,目錄,1,2,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,3,一、部門組織構(gòu)架,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,4,計(jì)劃部組織結(jié)構(gòu)圖,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,5,二、2009年部門業(yè)績(jī),www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,6,物料倉(cāng)庫管理業(yè)績(jī),09年主

2、要納入量化管理的倉(cāng)庫共14個(gè)，按照09年初設(shè)定目標(biāo)，達(dá)成目標(biāo)的14個(gè)，未達(dá)成的2個(gè)，目標(biāo)達(dá)成率為85.7%； 按照設(shè)定目標(biāo)，最高庫存周轉(zhuǎn)率為90%，最低為54.3%；平均值為72.5%，同比08年提升8.42%（08年為64.03%）；同時(shí)也對(duì) 外部（在客戶處）物流進(jìn)行了每周至少3個(gè)頻次的數(shù)據(jù)監(jiān)控?？傮w實(shí)現(xiàn)年初目標(biāo)期望；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,7,采購(gòu)管理業(yè)績(jī),09年采購(gòu)管理業(yè)績(jī)提升點(diǎn)主要在外協(xié)件交付和成本控制上； 08年外協(xié)件交付完成率平均在87.68%，09年同比08提升10.19%；外協(xié)件質(zhì)量同比08年提升9.52%； 對(duì)于樣件，目前效果非常不理

3、想，但同比08年，我們進(jìn)行了有效性的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，便于10年管理改善的提升；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,8,計(jì)劃管理業(yè)績(jī),09年生產(chǎn)計(jì)劃平均達(dá)成在92.89%，在客戶、訂單量增加，第四季度設(shè)備能力不足、原有內(nèi)部物流場(chǎng)地情況下，不僅僅完成了 客戶需求計(jì)劃，拉動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃模式也提升了庫存周轉(zhuǎn)頻次，降低了庫存量；,98.78%,95.20%,82.97%,94.59%,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,9,交付管理業(yè)績(jī),隨著公司規(guī)模的擴(kuò)展，客戶群也不斷在壯大，從08年的58家發(fā)展至09年的74家，同比增長(zhǎng)了22%； 交付任務(wù)從08年度

4、的3090.65萬件至09年的4895.97萬件，增長(zhǎng)率為36.87%,客戶群同比08年 增長(zhǎng)22%,交付數(shù)同比08年 增長(zhǎng)36.87%,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,10,三、2009年部門大事記,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,11,建立了倉(cāng)庫先進(jìn)先出管理看板、作業(yè)流程、制度；,完成了CHERY以外客戶的包裝改善；,完成了74家客戶，4895.97萬件的交付任務(wù)；,實(shí)現(xiàn)了周交付、物料需求計(jì)劃管理；,通過兩年的實(shí)踐，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、倉(cāng)庫、交付、采購(gòu)主要環(huán)節(jié) 建立了有效數(shù)據(jù)監(jiān)控管理；,生產(chǎn)計(jì)劃面對(duì)多品種、小批量、不穩(wěn)定客戶訂單，在第

5、四季度 設(shè)備能力不足情況下，完成了交付計(jì)劃任務(wù)；,針對(duì)成品倉(cāng)庫開始實(shí)施了軟件管理，為接下來的軟件輔助工程 奠定基礎(chǔ)；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,12,四、部門SWOT分析,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,13,部門SWOT分析,1/2,Strengths(優(yōu)勢(shì)) 1.部門員工數(shù)據(jù)觀念和數(shù)據(jù)化工作管理逐漸提升； 2.部門員工較強(qiáng)的工作責(zé)任感； 3.較好的對(duì)應(yīng)客戶應(yīng)變能力；,Weaknesses(劣勢(shì)) 1.部門主管和班組長(zhǎng)管理崗位人員管理技能較弱，缺乏自我 創(chuàng)新能力； 2.各職能責(zé)任模塊劃分不夠細(xì)，不能實(shí)行工作量化作業(yè)。同 時(shí)

6、職能責(zé)任模塊缺乏針對(duì)性、有效性的橫向縱向管理監(jiān)督 制度； 3.采購(gòu)新產(chǎn)品開發(fā)缺乏主動(dòng)分析和解決問題能力，對(duì)新產(chǎn)品 開發(fā)過于依賴供應(yīng)商和客戶； 4.外協(xié)供應(yīng)商技術(shù)和質(zhì)量能力較差，對(duì)JIT的實(shí)施和內(nèi)部 生產(chǎn)拉動(dòng)帶來瓶頸； 5.內(nèi)部物流運(yùn)轉(zhuǎn)成本過大，物流勞動(dòng)人員過于密集； 6.從交付至內(nèi)部各工序生產(chǎn)計(jì)劃需求信息傳遞不緊湊，沒有 形成標(biāo)準(zhǔn)流程化； 7.生產(chǎn)計(jì)劃還有很多真空地帶沒有監(jiān)控到（表面、硫化后件、 噴漆、包裝、材料到貨后質(zhì)量問題信息）； 8.后序生產(chǎn)計(jì)劃沒有對(duì)產(chǎn)品分解識(shí)別類別安排，不利于均衡 生產(chǎn)； 9.交付對(duì)客戶需求還未形成標(biāo)準(zhǔn)化溝通了解、分析、信息傳 遞機(jī)制，不能提前預(yù)知、預(yù)算和尋找解決方案

7、；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,14,部門SWOT分析,2/2,Opportunities(機(jī)遇) 1.企業(yè)為員工構(gòu)筑了良好的發(fā)展平臺(tái)； 2.各部門和職能模塊對(duì)已經(jīng)識(shí)別的企業(yè)和部門發(fā)展短板，為 接下來部門發(fā)展規(guī)劃協(xié)力并進(jìn)得以有效支持； 3.開始引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備和軟件等工具，減少數(shù)據(jù)信息傳遞的 工作負(fù)荷和信息滯后，提高工作效率和質(zhì)量； 4.員工不斷追求自我批評(píng)和提升意識(shí)，為接下來創(chuàng)新打基礎(chǔ)； 5.逐步分層的職能和責(zé)任化工作，將不斷減少內(nèi)耗，提高 效率；,Threats(威脅) 1.部門主管和班組長(zhǎng)崗位人員能力參差不齊，思想意識(shí)和目 標(biāo)沒有與部門和公司一致，會(huì)導(dǎo)致

8、部門整體規(guī)劃計(jì)劃失效， 從而會(huì)影響整個(gè)公司級(jí)規(guī)劃滯后； 2.各崗位工作量化分解不明確明細(xì)，導(dǎo)致工作目標(biāo)方向不 明確，責(zé)任考核無法開展。從而導(dǎo)致部門整體工作處在維持 狀態(tài)； 3.供應(yīng)鏈管理目前處在被動(dòng)式管理階段，不能及時(shí)自我分 析發(fā)現(xiàn)潛在問題，無法為前期階段項(xiàng)目商務(wù)管理提供支持， 后期階段將會(huì)成為內(nèi)部資源需求瓶頸； 4.沒有形成系統(tǒng)性物料平衡管控，致使內(nèi)部浪費(fèi)無問題點(diǎn)數(shù) 據(jù)分析，也造成生產(chǎn)計(jì)劃拉動(dòng)時(shí)常間斷，加大了內(nèi)耗成本， 生產(chǎn)效率降低； 5.生產(chǎn)計(jì)劃物料需求流程盲區(qū)較多，造成計(jì)劃不順暢，生產(chǎn) 不均衡，物料不均衡，供應(yīng)商生產(chǎn)不均衡； 6.交付缺少對(duì)應(yīng)客戶項(xiàng)目號(hào)、車型、零件借用管理，造成信 息傳遞

9、不準(zhǔn)確，不能及時(shí)為內(nèi)部輸入有效準(zhǔn)確信息； 7.部門現(xiàn)場(chǎng)安全隱患源頭沒有分細(xì)識(shí)別，沒有建立標(biāo)準(zhǔn)化作 業(yè)規(guī)范指導(dǎo)； 8.部門經(jīng)理對(duì)員工人生目標(biāo)宣導(dǎo)培養(yǎng)不夠，員工歸屬感較差 ，導(dǎo)致員工流動(dòng)率較高；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,15,五、計(jì)劃部2010年戰(zhàn)略計(jì)劃,部門10個(gè)戰(zhàn)略,分為70個(gè)控制節(jié)點(diǎn),歷時(shí)10個(gè)月完成,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,16,戰(zhàn)略1,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,17,戰(zhàn)略2,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,18,戰(zhàn)略3,www.ZLC,-

10、ZHONGLI CORPORATION -,19,戰(zhàn)略4,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,20,戰(zhàn)略5,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,21,戰(zhàn)略6,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,22,戰(zhàn)略7,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,23,戰(zhàn)略8,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,24,戰(zhàn)略9,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,25,戰(zhàn)略10,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,26,六

11、、2010年部門目標(biāo),采購(gòu)科,物料科,計(jì)劃科,交付科,部門級(jí),15項(xiàng)指標(biāo),14項(xiàng)指標(biāo),11項(xiàng)指標(biāo),16項(xiàng)指標(biāo),17項(xiàng)指標(biāo),2010年管理指標(biāo)共計(jì)73項(xiàng)， 09年為49項(xiàng)，同比增加指標(biāo)數(shù) 為32.87%,同比09 新增7項(xiàng),同比09 新增6項(xiàng),同比09 新增9項(xiàng),同比09 新增3項(xiàng),同比09 新增4項(xiàng),www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,27,2010年KPI目標(biāo)-采購(gòu)科,備注釋義:提升標(biāo)準(zhǔn)；降低標(biāo)準(zhǔn)；保持標(biāo)準(zhǔn)；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,28,2010年KPI目標(biāo)-物料科,備注釋義:提升標(biāo)準(zhǔn)；降低標(biāo)準(zhǔn)；保持標(biāo)準(zhǔn)；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,29,2010年KPI目標(biāo)-計(jì)劃科,備注釋義:提升標(biāo)準(zhǔn)；降低標(biāo)準(zhǔn)；保持標(biāo)準(zhǔn)；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,30,2010年KPI目標(biāo)-交付科,備注釋義:提升標(biāo)準(zhǔn)；降低標(biāo)準(zhǔn)；保持標(biāo)準(zhǔn)；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATION -,31,2010年KPI目標(biāo)-計(jì)劃部,備注釋義:提升標(biāo)準(zhǔn)；降低標(biāo)準(zhǔn)；保持標(biāo)準(zhǔn)；,www.ZLC,- ZHONGLI CORPORATIO