騰飛臺(tái)球俱樂部經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析.ppt

1、騰飛2010 2009-12-1,騰飛臺(tái)球俱樂部,經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析,項(xiàng)目名稱：騰飛臺(tái)球俱樂部,團(tuán)隊(duì)介紹 所在市場(chǎng)介紹 盈利模式 發(fā)展目標(biāo) 資金預(yù)算 總結(jié),經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算分析,成 員 ： 組 長 ：,團(tuán)隊(duì)介紹,團(tuán)隊(duì)具體分工,所在市場(chǎng)介紹,市場(chǎng)容量,選址： 根據(jù)營業(yè)規(guī)模的計(jì)算，我們需100平米的場(chǎng)所。 對(duì)熙街的房租的了解，一樓每月100元/m2；二樓每月85元/m2；三樓每月70元/m2。另外地理位置好的還貴一些。 再對(duì)人流的觀察商業(yè)區(qū)的入口以及消費(fèi)觀念的傾向。 所以為控制成本、人流大的、適合消費(fèi)傾向的，我們的初步選址為熙街一號(hào)樓的三樓，面積為100m2。,消費(fèi)群體,我們本次項(xiàng)目所針對(duì)的消費(fèi)者主

2、要是在校大學(xué)生，教職員工以及其它行業(yè)人員。,核心競(jìng)爭(zhēng)力,面對(duì)現(xiàn)在的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，我們騰飛臺(tái)球俱樂部必須要的自身的核心力量，這樣才能立足于同行之列。我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的私營小型臺(tái)球廳。 服務(wù)以人為本 規(guī)劃大方時(shí)尚 管理嚴(yán)格科學(xué),服務(wù)以人為本,1. 開設(shè)會(huì)員： a) 會(huì)員可以儲(chǔ)值、消費(fèi)打折率和儲(chǔ)值余額不足時(shí)的打折 率設(shè)置,并可以選擇打折項(xiàng)目，如臺(tái)位打折，商品不打折。 b) 會(huì)員有查詢座位、全部會(huì)員儲(chǔ)值金額以及磁卡探測(cè)功能。 c) 會(huì)員積分管理功能、批量增加會(huì)員功能。 d) 會(huì)員具有在平時(shí)（周一至周四）享受折扣功能。 2. 器材出租： 可將部分器材（如球桿等）出租給消費(fèi)者，滿足消費(fèi)者隨時(shí)隨地 體驗(yàn)臺(tái)球生

3、活。,3. 陪練： 此類是針對(duì)有部分消費(fèi)者是獨(dú)自一人，這時(shí)陪練可以滿足消費(fèi)者尋求競(jìng)技的感覺，而且在擊過程中可與消費(fèi)者談心，使消費(fèi)者滿意。 4.新手培訓(xùn)： 針對(duì)不會(huì)臺(tái)球的部分群體，我們可以通過培訓(xùn)的方式幫助消費(fèi)者們了解臺(tái)球，學(xué)習(xí)臺(tái)球，愛上臺(tái)球。,盈利模式,按時(shí)計(jì)費(fèi)，且提供金牌會(huì)員、高級(jí)會(huì)員、普通會(huì)員等不同規(guī)格的優(yōu)質(zhì)服務(wù) 器材出租和陪打功能 舉辦不同類型比賽提高俱樂部收入與人氣 設(shè)立培訓(xùn)班，對(duì)新手進(jìn)行培訓(xùn),賽事安排,每個(gè)月第二個(gè)周末舉行一次選拔賽，挑選出前三名給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，可享受五折優(yōu)惠，并有機(jī)會(huì)參加每學(xué)期舉行的冠軍杯（時(shí)間為六月最后一個(gè)周末和一月第一個(gè)周末）。 各位臺(tái)球愛好者可以通過我們俱樂部

4、預(yù)約參加比賽的獲獎(jiǎng)?wù)哌M(jìn)行挑戰(zhàn)，如果挑戰(zhàn)成功可以免收當(dāng)次臺(tái)球費(fèi)用。 以上賽事報(bào)名費(fèi)為一百元每人，比賽期間本俱樂部提供飲水，挑戰(zhàn)賽不收取報(bào)名費(fèi)。 比賽的主要目的在于使更多的臺(tái)球愛好者融入到一起，把我們的俱樂部發(fā)展成為一個(gè)娛樂交友的平臺(tái)。,發(fā)展目標(biāo),在設(shè)施上有一定的規(guī)模 追求一流的服務(wù) 有良好的發(fā)展模式 有穩(wěn)定可持續(xù)的收入,資金預(yù)算,前期費(fèi)用 物業(yè)費(fèi)用 物業(yè)面積：100平方米 物業(yè)性質(zhì)： 租賃 物業(yè)狀況：租金 5萬 元/一年 租金付款方式：年付 租金遞增狀況：1元/ 年*平方 第一年的物業(yè)費(fèi)用 ： 1萬 左右 裝修費(fèi)用 1、 實(shí)行公開招標(biāo) 2、 選擇有過裝修經(jīng)驗(yàn)的裝修隊(duì)伍 預(yù)計(jì) 1 萬元 設(shè)備費(fèi)用 臺(tái)球設(shè)備： 3 萬元 照明設(shè)備、空調(diào)（不采用中央空調(diào)）、衛(wèi)生間、辦公室、收銀臺(tái)： 1 萬元 預(yù)計(jì) 4 萬元 前期廣告費(fèi)、開業(yè)慶典 預(yù)計(jì) 5000 元 流動(dòng)資金 預(yù)計(jì) 2 萬元 不可預(yù)見費(fèi) 預(yù)計(jì) 5000 元 總共資金準(zhǔn)備 ：13 萬元,期間費(fèi)用： 以一年為單位 員工工資：4萬 水電費(fèi)：1.5萬 保險(xiǎn)費(fèi)：1200元 物業(yè)費(fèi)：8萬（含第二年房租） 設(shè)備維修費(fèi)：3000元 其他雜費(fèi)（含營業(yè)稅）：4萬 總計(jì)：17萬左右,口號(hào)