安全生產(chǎn)檔案.ppt

1、安全生產(chǎn)檔案,2017,目錄,CONTENTS,1,安全生產(chǎn)規(guī)章制度,2,安全工作臺賬,3,安全檔案,4,計(jì)劃與總結(jié),5,應(yīng)急預(yù)案及演練,6,原始過程記錄,7,其他資料,8,安全檢查表,01,安全生產(chǎn)規(guī)章制度,安全生產(chǎn)規(guī)章制度,（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制度； （2）安全培訓(xùn)教育制度； （3）安全檢查和隱患整改管理制度； （4）安全檢維修管理制度； （5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險(xiǎn)作業(yè)）； （6）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度； （7）生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度(可做成一個(gè)通用制度，下含特種設(shè)備安全管理制度、建(構(gòu))物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護(hù)設(shè)施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應(yīng)急設(shè)施及器材裝備

2、管理制度、監(jiān)視和測量裝置管制度)； （8）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度）； （9）勞動防護(hù)用品（具）和保健品發(fā)放管理制度； （10）事故管理制度（包括事故報(bào)告制度）；,安全生產(chǎn)規(guī)章制度,（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度； （12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度； （13）安全生產(chǎn)會議管理制度； （14）劇毒化學(xué)品安全管理制度; （15）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度； （16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度； （17）消防管理制度； （18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）； （19）特種作業(yè)人員管理制度。,安全生產(chǎn)規(guī)章制度,其他制度： 1、安全生產(chǎn)委員會（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）章程； 2、安全責(zé)任考核制

3、度（應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法等）；（納入安標(biāo)績效考核制度中） 3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序或指導(dǎo)書； 4、重大危險(xiǎn)源管理制度； 5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的管理制度； 6、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理制度； 7、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度； 8、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度； 9、生產(chǎn)設(shè)施安全拆除和報(bào)廢管理制度；（納入生產(chǎn)設(shè)施安全管理制度中） 10、承包商管理制度； 11、供應(yīng)商管理制度；（我公司命名為供方管理程序） 12、變更管理制度； 13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度； 14、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度； 15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度； 16、應(yīng)

4、急救援管理制度。,02,安全工作臺賬,安全工作臺賬,1、生產(chǎn)設(shè)施臺帳（設(shè)備設(shè)施一覽表、重要設(shè)備臺帳、特種設(shè)備臺帳、建構(gòu)筑物臺帳、安全設(shè)施臺帳、監(jiān)視和測量設(shè)備校驗(yàn)臺帳）；其中： （1）設(shè)備設(shè)施一覽表（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價(jià)格等內(nèi)容） （2）重要設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備位號、設(shè)備名稱、按涉及的需求重點(diǎn)進(jìn)行管理的相關(guān)因素（劇毒化學(xué)品、重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素、特種設(shè)備規(guī)范、對關(guān)聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術(shù)要求、實(shí)施情況等內(nèi)容）； （3）特種設(shè)備臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括設(shè)備名稱、工藝位號、

5、制造單位、出廠編號、使用證編號、設(shè)備注冊代號、定檢日期、檢驗(yàn)結(jié)果、復(fù)查日期等內(nèi)容）； （4）建構(gòu)筑物臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種名稱、位置、設(shè)計(jì)單位、施工單位、竣工日期、設(shè)計(jì)使用年限、占地面積、結(jié)構(gòu)形式、防火等級等內(nèi)容）； （5）安全設(shè)施臺帳（欄目設(shè)置應(yīng)包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責(zé)任人等內(nèi)容）； （6）監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設(shè)備和壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等，設(shè)置欄目應(yīng)包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結(jié)果、復(fù)檢日期等內(nèi)容）；,安全工作臺賬,2、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設(shè)施，如

6、沖淋器、洗眼器等；欄目設(shè)置應(yīng)包括：種類、名稱、位置、校驗(yàn)、維護(hù)日期、更新情況、責(zé)任人等內(nèi)容）； 3、防護(hù)急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設(shè)置應(yīng)包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負(fù)責(zé)人、領(lǐng)取時(shí)間、使用維護(hù)情況等內(nèi)容）； 4、個(gè)體防護(hù)用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）； 5、安全警示標(biāo)識臺帳（包括標(biāo)識類別、標(biāo)識名稱、單位、設(shè)置地點(diǎn)、設(shè)置時(shí)間、數(shù)量、維護(hù)責(zé)任人等內(nèi)容）； 6、滅火器材臺帳（欄目設(shè)置同上）； 7、事故臺帳（內(nèi)容包括事故時(shí)間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓(xùn)、“四不放過”處理等內(nèi)容）； 8、隱患整改臺帳（應(yīng)含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、

7、計(jì)劃完成日期、整改負(fù)責(zé)人、整改確認(rèn)人、確認(rèn)日期等項(xiàng)目內(nèi)容）； 9、安全檢查臺帳（包括檢查時(shí)間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容）； 10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設(shè)立臺帳）； 11、安全費(fèi)用提取及使用臺帳（安全費(fèi)用包括：完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備、設(shè)施，應(yīng)急救援器材、設(shè)備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護(hù)，安全檢查與評價(jià)，重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓(xùn)，應(yīng)急演練發(fā)生的費(fèi)用等）； 12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時(shí)間、車間或部門、工種、培訓(xùn)學(xué)時(shí)（廠級、車間、班組）、考試績廠級、車間、班組）； 13、特種作業(yè)人員臺帳

8、（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓(xùn)單位、考核成績含理論和實(shí)作、取證時(shí)間、復(fù)審時(shí)間、發(fā)證編號等內(nèi)容）。,03,安全檔案,安全檔案,1、重大危險(xiǎn)源檔案（包括危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報(bào)告、檢測報(bào)告等）； 2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗(yàn)收報(bào)告）； 3、特種設(shè)備檔案（包括特種設(shè)備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗(yàn)檢測報(bào)告等）； 4、從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓(xùn)登記表，包括姓名、身份、培訓(xùn)時(shí)間（開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間）、培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)內(nèi)容、舉辦單位、考核成

9、績等內(nèi)容）； 5、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案（包括名錄（危險(xiǎn)物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報(bào)告等）； 6、承包商檔案（包括承包商資格預(yù)審、選擇，承包商開工前準(zhǔn)備的確認(rèn)和承包商表現(xiàn)評價(jià)、續(xù)用等資料）； 7、供應(yīng)商檔案（包括供應(yīng)商資格預(yù)審、選擇，供應(yīng)商續(xù)用評價(jià)和經(jīng)常識別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)等資料）； 8、化學(xué)品檔案（包括1、化學(xué)品普查表2、化學(xué)品建檔登記表3、危險(xiǎn)性不明的化學(xué)品鑒別分類報(bào)告（若有）4、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5、非危險(xiǎn)品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）； 9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表，2、 職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案，3、職業(yè)病防治工作計(jì)

10、劃和實(shí)施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價(jià)結(jié)果（報(bào)告），5、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施臺帳，6、勞動者個(gè)人防護(hù)用品臺帳）； 10、從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案（包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應(yīng)作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結(jié)果，3、職業(yè)健康檢查結(jié)果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。,04,計(jì)劃與總結(jié),計(jì)劃與總結(jié),1、年度安全工作計(jì)劃（公司及所有部門均應(yīng)有計(jì)劃，公司的計(jì)劃應(yīng)包括安全投入計(jì)劃，當(dāng)然安全投入計(jì)劃也可單列）； 2、年度綜合檢修計(jì)劃（含安全設(shè)施檢維修計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進(jìn)度）、檢修方案； 3、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃（可單列，也可納入安

11、全工作計(jì)劃）； 4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計(jì)劃（也可納入年度安全工作計(jì)劃）； 5、安全檢查計(jì)劃（每次綜合檢查及專項(xiàng)檢查前，年初應(yīng)有個(gè)總計(jì)劃可納入安全工作計(jì)劃）； 6、班組活動計(jì)劃（可每季度制定）； 7、隱患整改計(jì)劃（方案）； 8、公司及所有部門均應(yīng)有年度工作總結(jié)；專項(xiàng)安全活動結(jié)束后也應(yīng)有總結(jié)。,05,應(yīng)急預(yù)案及演練,應(yīng)急預(yù)案及演練,1、事故應(yīng)急救援預(yù)案； 2、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案（可與事故應(yīng)急救援預(yù)案合并，即可做成綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案）； 3、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案（現(xiàn)場處置方案）。 公司應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)整合成一個(gè)有機(jī)整體。 小公司的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案最好是合并到公司綜合預(yù)案及現(xiàn)場處置方案中。 4、應(yīng)急預(yù)

12、案評審記錄； 5、應(yīng)急預(yù)案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）； 6、應(yīng)急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）； 7、應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄； 8、應(yīng)急演練方案； 9、應(yīng)急演練記錄； 10、應(yīng)急演練效果評價(jià)報(bào)告。,06,原始過程記錄,原始過程記錄,1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等）； 2、廠、車間值班記錄； 3、安全目標(biāo)完成的考核記錄； 4、安全責(zé)任考核記錄（安全獎(jiǎng)懲原始記錄）； 5、作業(yè)活動清單； 6、設(shè)備設(shè)施清單； 7、工作危害分析（JHA）及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表（記錄）； 8、安全檢查表分析（SCL）及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表（記錄）； （危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)清單或報(bào)告） 9、重大風(fēng)險(xiǎn)及

13、控制措施清單； 10、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果培訓(xùn)記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）； 11、年度風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（評審）及風(fēng)險(xiǎn)控制效果評審（檢查）記錄（報(bào)告）； 12、重大危險(xiǎn)源定期檢測（報(bào)告）記錄； 13、重大危險(xiǎn)源評估報(bào)告； 14、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控記錄； 15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；,原始過程記錄,16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓(xùn)記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）； 17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關(guān)方傳達(dá)的記錄； 18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價(jià)報(bào)告（每年至少次）； 19、不符合項(xiàng)原因和責(zé)任分析及整改落實(shí)情況記錄； 20、安全

14、生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄； 21、安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄； 22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓(xùn)及年度再教育考試（核）記錄； 23、“四新”培訓(xùn)考試（核）記錄； 24、新職工“三級”安全教育記錄； 25、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工二、三級安全教育記錄； 26、外來參觀、學(xué)習(xí)人員安全須知培訓(xùn)記錄； 27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)記錄（廠級、車間級）； 28、班組安全活動記錄； 29、安全培訓(xùn)教育需求識別記錄（包括所有基層單位）； 30、安全培訓(xùn)教育效果評價(jià)報(bào)告（記錄）；,原始過程記錄,31、安全設(shè)施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負(fù)責(zé)人檢查記錄）； 32、安全設(shè)施檢修記錄；

15、33、安全閥、壓力表校驗(yàn)記錄（可制成表格形式，壓力表校驗(yàn)記錄表應(yīng)包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗(yàn)日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗(yàn)記錄應(yīng)包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗(yàn)日期、校驗(yàn)結(jié)果、下次校驗(yàn)日期等內(nèi)容）； 34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報(bào)警裝置測量校驗(yàn)記錄（報(bào)告）； 35、安全聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)維護(hù)記錄； 36、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位承包人承包點(diǎn)安全活動記錄； 37、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位年度安全檢查報(bào)告； 38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄； 39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計(jì)劃、日常檢維修計(jì)劃的落實(shí)情況）； 40、檢維修交

16、出及驗(yàn)收單； 41、有關(guān)管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查記錄； 42、作業(yè)許可證存根（包括動火、進(jìn)入受限空間、破土、臨時(shí)用電、盲板抽堵、斷路、登高、起重作業(yè)等）；,原始過程記錄,41、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄（可與作業(yè)證記錄合并）； 44、承包商施工作業(yè)現(xiàn)場安全管理（檢查）記錄； 45、危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫記錄； 46、變更（人員、工藝、技術(shù)、設(shè)施、機(jī)構(gòu)等）申請及驗(yàn)收表（記錄）； 47、應(yīng)急咨詢服務(wù)值班記錄； 48、“一書一簽”培訓(xùn)記錄； 49、產(chǎn)品“一書一簽”發(fā)放記錄； 50、作業(yè)場所職業(yè)危害因素定期檢測記錄； 51、勞動防護(hù)用品（器具）定期校驗(yàn)及檢查記錄； 52、應(yīng)急搶險(xiǎn)與救援記錄、防護(hù)器具使用

17、情況記錄； 53、應(yīng)急救援器材檢查維護(hù)記錄（可放在專柜中，定期收集存檔）； 54、安全警示標(biāo)志標(biāo)識檢查維修記錄； 55、各類安全檢查表（記錄）； 56、隱患整改通知書； 57、隱患整改驗(yàn)收及實(shí)施效果驗(yàn)證記錄； 58、安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核記錄。,07,其他資料,其他資料,1、安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案及推進(jìn)過程相關(guān)資料； 2、文件化的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)； 3、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全承諾書（親筆簽名）； 4、企業(yè)各級、各類人員年度安全目標(biāo)責(zé)任書（內(nèi)容有針對性，不能千篇一律）； 5、建立安全生產(chǎn)委員會的書面文件； 6、安全管理網(wǎng)絡(luò)體系框圖； 8、主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書； 9、特種作業(yè)人員、安全培訓(xùn)合格證書； 10、安全費(fèi)用提取的標(biāo)準(zhǔn)資料； 11、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)憑證； 12、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)“三同時(shí)”文件、建設(shè)“六階段”的資料和審查意見； 13、各種報(bào)警器、檢測儀器的說明書； 14、安全閥、壓力表、溫度計(jì)、液位計(jì)等安全附件的技術(shù)資料； 15、特種設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告； 16、多個(gè)承包商