2017醫(yī)保定點零售藥店管理制度

1、定點藥店醫(yī)療保險制度目錄1. 定點藥店醫(yī)療保險管理制度（醫(yī)保工作崗位職責(zé)管理制度）2. 藥學(xué)服務(wù)管理制度（醫(yī)保服務(wù)管理制度）3. 醫(yī)保退費管理制度4. 藥師職責(zé)管理制度5. 藥品購進銷售管理制度6. 藥品儲存管理制度7. 醫(yī)保處方管理制度8. 藥品價格管理制度9. 財務(wù)管理制度10. 醫(yī)保刷卡管理制度11. 質(zhì)量信息及計算機管理制度一、定點藥店醫(yī)療保險管理制度ZD-01-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為進一步規(guī)范和加強本企業(yè)醫(yī)保定點零售藥店基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格遵守醫(yī)療保險各項規(guī)定制度，杜絕一切醫(yī)保違規(guī)行為的發(fā)生，特制定藥店醫(yī)保工作崗位相關(guān)人員職責(zé)制度。2

2、、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點業(yè)務(wù)3、職責(zé)：藥店醫(yī)保崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：4.1.1建立健全由醫(yī)保管理負(fù)責(zé)人、店長、藥師、物價收費員、計算機信息管理員等人員組成的管理網(wǎng)絡(luò)小組及醫(yī)保服務(wù)質(zhì)量考核小組。負(fù)責(zé)建立醫(yī)保服務(wù)管理制度和醫(yī)保業(yè)務(wù)質(zhì)量考核體系。4.1.2制定與醫(yī)療保險有關(guān)的管理措施和考核辦法，建立健全藥品管理制度和財務(wù)管理制度，建立藥品電腦進銷存管理系統(tǒng)，藥品賬目和財務(wù)賬目健全、清楚，有專人負(fù)責(zé)醫(yī)保藥品的維護和管理。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)：對本企業(yè)藥店的所有醫(yī)保事務(wù)負(fù)責(zé)。4.3藥店店長為本門店醫(yī)保責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)對本門店的藥品安全、配藥行為、處方藥品管理、合理收費、

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面進行監(jiān)督管理。4.3.1認(rèn)真執(zhí)行勞動保障、藥監(jiān)、物價等行政部門的相關(guān)政策規(guī)定，按時與社會保險基金管理中心簽訂醫(yī)療保險定點服務(wù)協(xié)議，嚴(yán)格按協(xié)議規(guī)定履行相應(yīng)權(quán)利和服務(wù)。4.3.2規(guī)范配藥行為，認(rèn)真核對醫(yī)療保險證、卡、病歷，杜絕冒名配藥；嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定，不超量、違規(guī)配藥。4.3.3嚴(yán)格執(zhí)行處方藥和非處方藥管理規(guī)定，處方藥必須憑定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的醫(yī)保專用處方配藥和銷售，并經(jīng)本門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核后簽字確認(rèn)方可配藥和銷售；非處方藥在執(zhí)業(yè)藥師或藥師指導(dǎo)下配藥和銷售。4.3.4企業(yè)應(yīng)該加強管理、優(yōu)化服務(wù)，以方便參保人員為出發(fā)點，盡量提供有適合用法的小包裝藥品，同時

4、提供24小時配藥銷售服務(wù)。4.3.5收費員持證上崗，規(guī)范電腦操作，按照接收、上傳各類信息數(shù)據(jù)，保證醫(yī)保費用結(jié)算及時準(zhǔn)確。4.3.6本企業(yè)定點藥店遵守道德，不得以醫(yī)療保險定點藥店名義進行廣告宣傳；不得以現(xiàn)金、禮券及商品等形式進行促銷活動。4.3.7嚴(yán)格遵守藥品管理規(guī)定，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品；嚴(yán)格按醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕搭配藥、以藥冒藥、以藥冒物等違規(guī)行為。4.3.8加強醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，設(shè)置“醫(yī)療保險宣傳欄”，公布舉報獎勵辦法和監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾書；正確及時處理參保病人的投訴，做好藥學(xué)服務(wù)工作。二、藥學(xué)服務(wù)管理制度ZD-02-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)

5、日期：版本號：1、目的：為規(guī)范參保人員配購藥品，提倡文明服務(wù)，特制定本制度。2、適用范圍：適用于企業(yè)醫(yī)保零售門店3、職責(zé)：醫(yī)保定點門店崗位相關(guān)人員4、內(nèi)容：4.1門店應(yīng)加強管理，優(yōu)化服務(wù)，做好基本用藥目錄缺藥登記，以方便參保人員為出發(fā)點。4.2門店按規(guī)定設(shè)置夜間售藥窗口并有服務(wù)電話，提供24小時售藥服務(wù)。4.3門店在顯著位置懸掛醫(yī)保定點零售藥店標(biāo)牌。4.4營業(yè)員在崗時穿著整潔，統(tǒng)一著裝，佩戴有照片、姓名、技術(shù)職稱、工作崗位等內(nèi)容的服務(wù)卡上崗。微笑迎客、站立服務(wù)。4.5營業(yè)場所應(yīng)有明示執(zhí)業(yè)藥師在崗或不在崗的藥監(jiān)指示牌。4.6營業(yè)時間內(nèi)設(shè)置用藥咨詢臺，藥師應(yīng)根據(jù)病情對購藥參保人員提供用藥指導(dǎo)或提出

6、尋求醫(yī)師治療的建議，并說明用藥的注意事項。4.7門店應(yīng)在藥品標(biāo)價簽上蓋上醫(yī)?！凹最悺焙汀耙翌悺钡臉?biāo)識，方便參保人員購藥。4.8店堂內(nèi)所有商品實行明碼標(biāo)價，貨真價實，讓顧客明明白白消費。4.9銷售藥品時應(yīng)向顧客提供銷售憑證，內(nèi)容應(yīng)該包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、規(guī)格等。4.10發(fā)藥時核對姓名、藥名、數(shù)量、講清用法用量。4.11參保人員購買醫(yī)保范圍內(nèi)的非處方藥時，藥師要做好用藥指導(dǎo)和審核工作，推薦使用同效低價藥品。4.12建立醫(yī)保配藥記錄登記本，登記配藥日期、單位、顧客姓名、年齡、性別、配藥明細、自付比例、聯(lián)系方式等。4.13要講究職業(yè)道德，介紹藥品應(yīng)對癥下藥，實事求是，不得以夸大、欺騙手段

7、強買強賣，藥品銷售過程中，營業(yè)員應(yīng)該如實介紹藥品的性能、用途、用法、用量、禁忌癥和注意事項等。不得虛假夸大宣傳和誤導(dǎo)消費者，損害消費者的利益。4.14加強醫(yī)療保險政策宣傳、解釋，公布監(jiān)督電話，公示誠信服務(wù)承諾，正確及時處理醫(yī)保購藥人員的投訴。4.15嚴(yán)格遵守藥品管理制度，不出售假冒、偽劣、過期、失效藥品，嚴(yán)格按照醫(yī)保規(guī)定操作，杜絕不規(guī)范的配藥行為。4.16需熱情接待來查詢和投訴的顧客，并做好記錄。三、醫(yī)保退費管理制度ZD-03-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：重視退費管理，為了堵塞經(jīng)濟漏洞，防止本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入流失，使本店經(jīng)營活動合法、有序、規(guī)范地

8、運行。2、適用范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點藥店。3、職責(zé)：醫(yī)保定點門店崗位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：4.1及時發(fā)現(xiàn)計算機程序的缺陷，防止醫(yī)保收費人員利用軟件缺陷，為自己或他人從事醫(yī)保定點藥店退費的犯罪記錄。對計算機操作系統(tǒng)設(shè)置權(quán)限，限制收費人員退款行為。4.2一經(jīng)銷售出去的醫(yī)保藥品品種，若無質(zhì)量問題一律不予退換，具體按照藥品質(zhì)量管理制度中的藥品退貨管理制度執(zhí)行。4.2.1凡是有退費的必須憑本店的銷售憑證，按退貨流程管理制度進行，防止利用退費手法來進行不正當(dāng)活動，減少企業(yè)經(jīng)濟損失。4.3如需有退費的實行店長負(fù)責(zé)制，層層把關(guān)，簽字確認(rèn)，并把退費相關(guān)憑證和記錄保存?zhèn)洳椤?.4加強收費員的職業(yè)道德教育和法制宣

9、傳，細化和強化收費員的工作職責(zé)。4.5企業(yè)優(yōu)化管理，相互監(jiān)督、相互制約、相互聯(lián)系、相互溝通，保證企業(yè)內(nèi)部常態(tài)化管理。明確崗位分工和職責(zé)權(quán)限，確保退費審批與門店退費審核。4.6優(yōu)化退費程序和流程，方便顧客退費，對各項退費的票據(jù)要有退費理由，質(zhì)量負(fù)責(zé)人和店長要簽字確認(rèn)；收費員應(yīng)做好退費工作。4.7加強票據(jù)管理，票據(jù)是反映本企業(yè)醫(yī)保定點藥店收入最真實的憑據(jù)，堵塞財務(wù)漏洞，不斷提高財務(wù)管理職能；財務(wù)負(fù)責(zé)人對票據(jù)進行保管、領(lǐng)用、核銷、遺失處理、稽查、歸檔管理，票據(jù)負(fù)責(zé)人應(yīng)審查票據(jù)的合理性。4.8企業(yè)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期或不定期對各種票據(jù)抽查。四、藥師職責(zé)管理制度ZD-04-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)

10、行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：規(guī)范本企業(yè)駐店藥師對醫(yī)保的操作，發(fā)揮藥師的作用，推進藥學(xué)服務(wù)，指導(dǎo)合理用藥。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點門店藥學(xué)服務(wù)人員。3、職責(zé)：駐店執(zhí)業(yè)藥師或藥師。4、內(nèi)容：4.1 執(zhí)業(yè)藥師或藥師資質(zhì)證明必須懸掛在營業(yè)場所的顯著位置。4.2執(zhí)業(yè)藥師或藥師在崗上班時應(yīng)佩戴標(biāo)明有：姓名、崗位、執(zhí)業(yè)資格、職稱等內(nèi)容的胸卡。4.3執(zhí)業(yè)藥師或藥師要了解藥品質(zhì)量管理，熟悉藥品知識，掌握最新藥品信息。4.4處方的審核：4.4.1審核處方時嚴(yán)格按照四查十對?！八牟椤狈謩e為查處方、查藥品、查配伍禁忌、查用藥合理，“十對”是在查處方的時候要對性別、年齡，對科室；查藥品的時候要對藥

11、名、規(guī)格、數(shù)量以及標(biāo)簽全不全；查配伍禁忌的時候要對藥品的性狀以及用法用量；查用合理用藥的時候要對臨床診斷。4.4.2審核處方的時限性，對過期的處方要說明情況和解釋。4.4.3對有問題的處方，不得擅自更改，需經(jīng)原處方醫(yī)師更改和重新簽字后方可調(diào)配。4.4.4向參保人員提供處方藥品外配服務(wù)時，藥師應(yīng)當(dāng)做好對處方審核、用藥指導(dǎo)和藥事咨詢服務(wù)等工作，對審核不規(guī)范的處方應(yīng)該拒絕調(diào)配。4.4.5處方應(yīng)當(dāng)收集、保存，對不能收集的原始處方要做好登記記錄或拍照保存到藥品超過有效期2年。對特殊藥品處方的保存是超過有效期3年。4.5非處方藥的銷售：4.5.1向參保人員提供非處方的藥品自購服務(wù)時，藥師應(yīng)當(dāng)對參保人員購買

12、和使用醫(yī)保非處方藥進行用藥指導(dǎo)。4.5.2對參保人員購買非處方的藥品要合理指導(dǎo)和提供藥學(xué)服務(wù)。4.5.3對參保人員購買非處方藥不屬于醫(yī)保范疇的要解釋清楚，嚴(yán)禁介紹保健食品類、非藥品類商品給參保人員消費。4.6遵守執(zhí)業(yè)藥師或藥師職業(yè)道德，規(guī)范管理和經(jīng)營。五、藥品購進銷售管理制度ZD-05-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為加強藥品購進、保存、銷售質(zhì)量管理，確保合法經(jīng)營，保證藥品質(zhì)量安全制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于本企業(yè)醫(yī)保定點門店。3、職責(zé)：門店各崗位人員。4、內(nèi)容：4.1門店按照福建省基本醫(yī)療保障辦法、廈門市基本醫(yī)療保障條例等相關(guān)規(guī)定，配備好國家基本

13、藥物和省增補非基本藥物品種，滿足參保人員醫(yī)保基本用藥要求。4.2藥品的采購：門店所經(jīng)營藥品品種采購由國家、?。ㄗ灾螀^(qū)）、市、縣（區(qū)）食品藥品監(jiān)督管理局批準(zhǔn)的藥品批發(fā)企業(yè)進行業(yè)務(wù)往來；按照藥品管理法藥品流通管理條例藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范等相關(guān)規(guī)定對供貨企業(yè)擇優(yōu)采購，由批發(fā)企業(yè)配送上門。4.2.1按照企業(yè) GSP質(zhì)量管理體系文件要求對供貨企業(yè)做好首營審批和首營藥品品種的審批，并做好記錄保存。4.3藥品的收貨：對醫(yī)保藥品品種的收貨應(yīng)當(dāng)核對：隨貨同行單（票）與采購訂單的一致，隨貨同行單（票）核對藥品實物；隨貨同行單（票）中記載的藥品的通用名稱、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商等內(nèi)容，與藥品實物不符的，應(yīng)當(dāng)拒收

14、。4.4藥品的驗收：對醫(yī)保藥品品種的驗收應(yīng)當(dāng)：藥品質(zhì)量驗收包括檢查藥品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽、說明書、標(biāo)識及所附合格證的檢查；對有法定藥品檢驗機構(gòu)封簽的應(yīng)檢查封簽的完好程度。破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常以及零貨、拼箱的，應(yīng)當(dāng)開箱檢查至最小包裝；銷售退回必須核實確為本企業(yè)銷售的藥品方可驗收入庫。4.4.1驗收合格的藥品應(yīng)當(dāng)及時入庫或者上架陳列。4.4.2驗收合格的藥品品種應(yīng)當(dāng)及時完成電腦入庫操作，做好準(zhǔn)確無誤。4.5藥品的保管：門店保管員（陳列員）應(yīng)當(dāng)按照驗收合格藥品的質(zhì)量特性和儲存要求把藥品陳列入相應(yīng)的區(qū)域和貨架；常溫區(qū)10-30，陰涼區(qū)20，濕度35-75%。4.5.1藥品按照要求采取避光、

15、遮光、通風(fēng)、防潮、防蟲、防鼠等措施。4.5.2門店應(yīng)當(dāng)設(shè)置用于藥品的待驗區(qū)（黃色）、合格區(qū)（綠色）、不合格區(qū)（紅色）、待處理區(qū)（黃色）、退貨區(qū)（黃色）。存放藥品區(qū)應(yīng)該設(shè)置有：處方藥品區(qū)、非處方藥品區(qū)、保健食品區(qū)、非藥品區(qū)等標(biāo)示。4.6藥品的陳列：門店陳列員應(yīng)當(dāng)按照質(zhì)量管理體系文件中的藥品陳列管理制度規(guī)定對門店所有藥品品種檢查并改善儲存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境。4.6.1陳列員應(yīng)當(dāng)定期不定期的檢查藥品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時匯報給門店店長和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并做好陳列記錄。4.7藥品的銷售：執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核處方并簽字，嚴(yán)格執(zhí)行急、慢性病配藥限量管理規(guī)定。4.7.1參保人員購藥消費單應(yīng)有：參保人員姓名、

16、性別、年齡和藥品名稱、單位、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，以及本企業(yè)的名稱、地址、聯(lián)系電話、收費員、流水序號等內(nèi)容。六、藥品儲存管理制度ZD-06-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為加強庫存藥品的管理，明確相關(guān)人員的保管責(zé)任，避免企業(yè)造成質(zhì)量事故及財產(chǎn)受到損失，保證庫存藥品的真實、準(zhǔn)確、有效。2、適用范圍：適用于本企業(yè)庫存醫(yī)保藥品品種的盤點管理。3、職責(zé)：門店各崗位醫(yī)保管理人員。4、內(nèi)容：4.1盤點對象及范圍：盤點對象為企業(yè)倉庫和門店；范圍為正常合格的藥品、未報損的不合格藥品。4.1.1藥品盤點檢查是指對倉庫和門店保管的藥品進行數(shù)量和質(zhì)量的檢查，以清點庫存藥品

17、的實際數(shù)量，做到賬、貨相符。4.1.2通過盤點要求做到：庫存和門店藥品數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清、賬貨清、盈虧有原因，事故損壞有報告，調(diào)整有依據(jù)，確保庫存和門店的藥品準(zhǔn)確。4.2盤點檢查的內(nèi)容：4.2.1檢查藥品實存量與賬上的數(shù)字是否相符，查明藥品盈虧的原因，查計算機。4.2.2重點盤點法：對儲存保管的專門管理藥品和醫(yī)保藥品品種用重點盤點法進行定期清查。每月，由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人共同進行盤點清查；盤點前在計算機系統(tǒng)內(nèi)確定藥品的數(shù)量、規(guī)格，打印出盤點表，在盤點時對照實物進行清查盤點，主要用以及時掌握專門管理藥品的變動情況，防止并及時發(fā)現(xiàn)差錯，盤點完成后由保管員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店負(fù)責(zé)人分別

18、簽字確認(rèn)。4.2.3定期盤點法：在每季度，或者進行認(rèn)證、評審前對庫存藥品進行全面的核查和盤點。為了減少盤點中的混亂和疏漏，使盤點結(jié)果能獲得準(zhǔn)確的數(shù)字，需停止銷售，藥品不再出入庫。因此要求在定期盤點工作開始之前，對計算機系統(tǒng)提示的待處理工作進行處理，做好充分的準(zhǔn)備，以確保盤點的順利進行。4.3盤點完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異保管員先查找差錯原因，并填寫在備注中，差錯原因有以下幾種情況：（1）數(shù)量不符；（2）破損（僅指破損不可銷售的商品）；（3）批號不符；（4）規(guī)格不符；（5）生產(chǎn)企業(yè)不符；（6）其他。盤點人在盤點表上簽字確認(rèn)，交于門店負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理進行核對抽查確認(rèn)。七、醫(yī)保處方管理制度ZD-

19、07-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為規(guī)范醫(yī)保門店對參保人員配購處方藥的處方管理，特制定本制度。2、適應(yīng)范圍：適用于門店醫(yī)保銷售處方藥品管理。3、職責(zé)：門店醫(yī)保崗位相關(guān)人員。4、內(nèi)容：4.1外配處方必須是由醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方。4.2醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的門診處方自開具之日起3日有效。4.3醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)的急診處方當(dāng)日有效。4.4患者處方上的姓名、性別、年齡、醫(yī)?？ㄌ枒?yīng)當(dāng)與社會保障卡上的一致。4.5處方藥的用藥和處方必須符合相關(guān)要求。4.5.1處方書寫規(guī)范，明確臨床診斷、開具日期等。4.5.2處方上藥品名稱（通用名）、劑量、規(guī)格、用法、用量

20、的書寫要準(zhǔn)確規(guī)范。4.5.3處方用藥與臨床診斷要相符合性、不得有重復(fù)用藥現(xiàn)象。4.5.4處方上不得有藥物相互作用和配伍禁忌、其他用藥不適宜情況等。4.5.5每張?zhí)幏剑ㄎ魉帲┫?至5個品種，中成藥限1至3個品種。4.5.6每張?zhí)幏剑ㄖ兴帲┦窍嗷ヅ湮樽饔糜盟?，不得有單味中藥品種。4.6門診西藥、中成藥處方限7日用量；門診慢性病西藥、中成藥處方限15日用量。4.7醫(yī)保處方不得隨意涂改，如有更改，須經(jīng)原處方醫(yī)師在更改處簽單。4.8處方經(jīng)執(zhí)業(yè)藥師或藥師審核并在處方上簽名（蓋章）后，處方按照質(zhì)量管理體系文件中的處方藥銷售管理制度規(guī)定進行調(diào)配、登記，調(diào)配完成后，調(diào)配人員（營業(yè)員）應(yīng)在處方上簽名（蓋章）。4.

21、9門店執(zhí)業(yè)藥師或藥師應(yīng)當(dāng)做好處方藥銷售處方收集和保管，并做好處方藥品銷售記錄，確保處方的可追溯性。4.10凡發(fā)現(xiàn)外配處方中存在配伍禁忌、字跡不清、涂改，以及有違規(guī)用藥、應(yīng)予退回，拒絕銷售。處方按規(guī)定保存2年，以備核查。八、藥品價格管理制度ZD-08-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為使醫(yī)保定點門店能嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市物價管理部門規(guī)定的藥品價格政策。2、適用范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長。4、內(nèi)容：4.1門店必須嚴(yán)格落實政府制定的各項價格政策和規(guī)定，及時收集藥品價格信息動態(tài)。4.2門店銷售藥品要明碼標(biāo)價，標(biāo)價簽寫明

22、：藥品名稱、編碼、規(guī)格、單位、產(chǎn)地、銷售單價等相關(guān)信息，并做到一物一標(biāo)簽。4.3對有價格監(jiān)測的商品，必須認(rèn)真、及時、如實地向物價部門上報各項價格資料。4.4如藥品屬于醫(yī)保藥品品種的要在標(biāo)價簽上印上“甲類醫(yī)?！焙汀耙翌愥t(yī)保”。4.5在提供外配處方服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計價格以便參保人員核對。4.6門店醫(yī)保藥品價格調(diào)（定）價時要實事求是，不得虛商定價。4.7門店在醒目位置張貼價格投訴電話，接受消費者監(jiān)督。九、財務(wù)管理制度ZD-09-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為建立健全財務(wù)管理賬目，確保參保人員及門店與醫(yī)保中心的費用結(jié)算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制定本制度。2、

23、適應(yīng)范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財務(wù)。4、內(nèi)容：4.1財務(wù)票據(jù)管理：4.1.1收款員領(lǐng)取收費票據(jù)時要注明領(lǐng)用時間、起點號碼、數(shù)量、名稱等內(nèi)容。4.1.2根據(jù)GSP要求，門店藥品銷售非質(zhì)量問題一經(jīng)售出不得退換；退回的商品應(yīng)打印銷后退回電腦小票保存?zhèn)洳椤?.1.3認(rèn)真做好各種票據(jù)的監(jiān)督檢查工作，門店應(yīng)對票據(jù)的領(lǐng)用、使用、保管情況和票據(jù)所收資金的收支情況進行不定期或定期檢查。4.1.4對發(fā)生退費、作廢、重制票據(jù)等情況，票據(jù)管理員要審查、核對，確保收款的正確性。4.1.5財務(wù)負(fù)責(zé)醫(yī)保中心醫(yī)藥費結(jié)算和銜接工作，并按醫(yī)保規(guī)定提供相關(guān)資料。4.1.6做好季度盤點

24、，盤點應(yīng)及時做好電腦記賬和盈虧賬務(wù)處理，向企業(yè)負(fù)責(zé)人提出整改等建設(shè)性意見。4.1.7門店做好財務(wù)原始憑證的分類裝訂和保管，每月初對上月的銷售票據(jù)和采購票據(jù)、退貨票據(jù)、日常支出票據(jù)等分類收集并保持。4.1.8門店按規(guī)定做好財務(wù)核算、按月編制會計報表、會計憑證、賬冊。4.2費用結(jié)算管理：4.2.1參保人員配購藥品，按政策規(guī)定的支付類別進行結(jié)算，醫(yī)保規(guī)定自付費用的藥品，自付款部分以現(xiàn)金方式支付。4.2.2參保人員醫(yī)保賬戶資金不足部分以現(xiàn)金方式支付。4.2.3門店對外配處方藥施行專門管理、單獨建賬，所有醫(yī)保費用支付的藥品必須是醫(yī)保部門允許結(jié)算的藥品（與醫(yī)保結(jié)算碼一致）。4.2.4門店質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)基本

25、醫(yī)療保險用藥服務(wù)的管理，協(xié)同醫(yī)療保險局做好相應(yīng)的日清帳、月對賬管理工作。4.2.5醫(yī)保中心對門店劃扣的資金按照廈門市基本醫(yī)療保險醫(yī)療費用結(jié)算管理暫行辦法的規(guī)定，通過與醫(yī)保中心對賬，每月定期向區(qū)醫(yī)保中心申請結(jié)算上月的醫(yī)保費用，并提供賬目清單。4.2.6若電腦系統(tǒng)發(fā)生操作問題和網(wǎng)絡(luò)問題應(yīng)立即與醫(yī)保計算機系統(tǒng)管理中心和網(wǎng)絡(luò)營運維護公司聯(lián)系，及時處理相關(guān)問題。4.3門店要及時收集市、區(qū)醫(yī)保局所發(fā)布的相關(guān)文件夾，并組織人員學(xué)習(xí)。4.4按規(guī)定做好醫(yī)保藥品采購、銷售的有關(guān)GSP質(zhì)量臺賬。4.5醫(yī)保發(fā)票存根根據(jù)地財務(wù)規(guī)定年限保存，并裝訂成冊，保存2年備查。4.6存貨管理：4.6.1加快存貨周轉(zhuǎn)，減少資金占用，

26、防止近效、失效、滯銷藥品的發(fā)生。4.6.2財務(wù)部應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好存貨進銷存的記賬工作，監(jiān)督檢查存貨的錄入，每月結(jié)賬前，結(jié)賬后2個工作日內(nèi)都應(yīng)當(dāng)對計算機系統(tǒng)成本進行核查，對于應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整的需申請調(diào)整。4.6.3要按照企業(yè)的盤點制度進行盤點，并提交盤點報告和處理方案。除近效期、失效、滯銷藥品按照公司相關(guān)制度處理外，對超過90天的滯銷藥品須隨同盤點報告一并提交，發(fā)生的超過90天的滯銷藥品從藥品管理部門當(dāng)期的業(yè)績中扣除，直至銷售為止。4.7采購付款管理：4.7.1適度控制應(yīng)付賬款規(guī)模，最大化利用應(yīng)付賬款資金。4.7.2財務(wù)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、及時、全面的做好付款工作。嚴(yán)格審核采購付款資金，重點關(guān)注付款

27、的計劃性、款期、收益性（是否存在折扣）、風(fēng)險性（供貨、代理權(quán)的問題）、合理性（庫存是否能支撐銷售），同時也要結(jié)合公司的資金形式，權(quán)衡利弊。4.7.3承付供貨單位貨款時應(yīng)核實發(fā)票對應(yīng)隨貨同行單（票）與入庫信息是否一致，針對專門管理藥品的含麻黃堿復(fù)方制劑品種不得承付現(xiàn)金，只能公對公按供貨單位開票信息備案的賬戶付款。定期或不定期向供貨單位索取采購發(fā)票。4.8財務(wù)按照國家會計制度，正確設(shè)置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，建立健全原始憑證和記賬憑證。4.9審核門店日常和醫(yī)保中心的收據(jù)、發(fā)票和支票。收據(jù)和發(fā)票的開具是否以收到貨幣資金為準(zhǔn)，是否有未交回的收據(jù)和發(fā)票，支票的開具是否正確，是否及時入賬，登記

28、簿的記錄是否齊全等。4.10審核日報和現(xiàn)金、銀行存款日記賬。日報的編制是否正確，與現(xiàn)金賬和庫存現(xiàn)金額是否一致，現(xiàn)金賬和銀行賬的發(fā)生額和余額是否正確等。4.11正確、及時和完整的記錄公司的財務(wù)狀況，根據(jù)每月的賬簿和報表，對其經(jīng)營狀況進行分析，制定出適合本企業(yè)的成本控制方案，實現(xiàn)增收節(jié)支，協(xié)助企業(yè)提高經(jīng)濟效益。4.12每月稅務(wù)報稅，繳稅工作和公司年檢工作。4.13醫(yī)保中心結(jié)算支付對公賬戶轉(zhuǎn)賬。4.14所有票據(jù)保存2年備查。十、醫(yī)保刷卡管理制度ZD-10-2017起草人：批準(zhǔn)人：執(zhí)行日期：起草日期：批準(zhǔn)日期：版本號：1、目的：為規(guī)范醫(yī)保刷卡人員行為，確保醫(yī)保相關(guān)工作正常有序開展，制定本制度。2、適應(yīng)

29、范圍：適用于醫(yī)保定點藥店管理。3、職責(zé)：企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、門店店長、財務(wù)4、內(nèi)容：4.1醫(yī)保定點零售藥店為參保人員提供處方外配和非處方藥品自購服務(wù)，必須遵循以下操作流程：核驗核價賬戶劃扣-開票配藥復(fù)核資料記錄保存，備查。4.1.1核驗社會保障卡和外配處方，發(fā)現(xiàn)有偽造、涂改等情況的，應(yīng)拒絕刷卡或與當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險中心聯(lián)系。4.1.2核驗社會保障卡上的姓名與持卡人是否一致。4.1.3按照規(guī)定一個人一天內(nèi)只能刷卡消費兩次，總金額不得超過300元。4.1.4按照規(guī)定不得套取醫(yī)保卡中的現(xiàn)金。4.1.5凡參保人員持卡購藥消費時，醫(yī)?？▋?nèi)金額不足的應(yīng)現(xiàn)金支付。4.1.6嚴(yán)禁參保人員持醫(yī)保刷卡購買日常生活用

30、品或與藥品無關(guān)的消費；嚴(yán)禁門店營業(yè)員向參保人員直接或間接推銷與醫(yī)保報銷藥品之外的商品。4.2根據(jù)醫(yī)保管理有關(guān)規(guī)定，逐一核對外配處方所列藥品品種進行核驗，凡不符合規(guī)定報銷的，不予配藥和刷卡。4.3嚴(yán)格執(zhí)行國家和本市藥品以及醫(yī)療保險藥品支付政策，準(zhǔn)確核價。4.3.1本市基本醫(yī)療保險參保人員使用藥品目錄中的西藥與中成藥所發(fā)生的費用，按相關(guān)規(guī)定支付。4.3.2提供處方外配服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)在外配處方上注明合計價格，如外配處方的藥品是通用名時，應(yīng)當(dāng)由參保人員自由選擇不同價格的同種通用名的藥品。4.3.3對符合本市基本醫(yī)療用藥范圍及相關(guān)規(guī)定的，門店應(yīng)當(dāng)使用社會保障卡刷卡。4.3.4藥品目錄中“支付”一欄為“甲類”的，在藥品名前（后）打印“甲”字樣；“支付”一欄為“乙類”的，在藥品名前（后）打印“乙”字樣。4.3.5必須提供所購藥品品種的明細藥品名稱