渤鉆審核工程院講評(píng)報(bào)告.ppt

渤海鉆探公司QHSE體系審核小組,二一二年十一月,一季度安全監(jiān)督檢查問(wèn)題通報(bào),QHSE體系審核講評(píng)報(bào)告 （工程技術(shù)研究院）,工程院各級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 對(duì)審核工作的積極配合與支持,致 謝,一季度安全監(jiān)督檢查問(wèn)題通報(bào),一、安全經(jīng)驗(yàn)分享 二、審核概況 三、審核發(fā)現(xiàn) 好的做法 存在問(wèn)題 四、改進(jìn)建議,主要內(nèi)容,相關(guān)方監(jiān)管,管工作就要管安全 相關(guān)方管理 電焊機(jī)一次線(xiàn)過(guò)長(zhǎng) 施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 臨時(shí)用電,安全經(jīng)驗(yàn)分享,審核目的,1、驗(yàn)證各級(jí)人員“管工作管安全” 職責(zé)落實(shí)情況； 2、驗(yàn)證公司年度HSE工作要點(diǎn)在該單位的執(zhí)行與落實(shí)情況； 3、驗(yàn)證HSE管理有關(guān)新工具、新方法在基層現(xiàn)場(chǎng)的推廣與應(yīng)用情況； 4、驗(yàn)證鉆井、井下設(shè)計(jì)，化工產(chǎn)品生產(chǎn)、機(jī)械產(chǎn)品組裝，以及欠平衡、打撈等現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)提供過(guò)程QHSE風(fēng)險(xiǎn)控制是否滿(mǎn)足策劃的安排； 5、驗(yàn)證基層HSE建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和崗位“兩書(shū)一表”是否得到有效運(yùn)行； 6、驗(yàn)證各類(lèi)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況； 7、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)下步QHSE管理體系改進(jìn)工作。,審核范圍與方式,1、基層單位，包括施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)； 2、機(jī)關(guān)各部門(mén)； 3、對(duì)審核到的部門(mén)和單位人員進(jìn)行抽查考試； 4、與領(lǐng)導(dǎo)層座談； 5、審核資料追溯原則上以1年范圍為限。,審核概況,2012年10月31日至11月4日審核組，按照公司QHSE管理體系審核計(jì)劃安排，依據(jù)公司QHSE管理體系審核定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，通過(guò)與領(lǐng)導(dǎo)座談、查看現(xiàn)場(chǎng)、抽查考試、溝通交流、檢查相關(guān)文件和記錄以及觀察實(shí)際演練等方式，對(duì)7個(gè)機(jī)關(guān)部門(mén)以及11個(gè)基層單位及其現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了審核，共發(fā)現(xiàn)71個(gè)需要改進(jìn)的問(wèn)題（問(wèn)題清單附后）。 審核發(fā)現(xiàn)，工程院在QHSE體系運(yùn)行方面做了大量的工作，比去年有了較大的提高，保持了安全生產(chǎn)形勢(shì)的穩(wěn)定，但也有需要進(jìn)一步改進(jìn)的方面，現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：,所有的進(jìn)步好的做法，都要繼續(xù)發(fā)揚(yáng)光大。 但是還有不少現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題和管理漏洞需要進(jìn)一步改進(jìn)。下面就列舉幾個(gè)方面的典型問(wèn)題進(jìn)行講評(píng)：,一、組織與職責(zé)管理存在的問(wèn)題,沒(méi)有成立安全監(jiān)督站,工程院沒(méi)有設(shè)立安全監(jiān)督站，沒(méi)有聘用安全監(jiān)督。,一、組織與職責(zé)管理存在的問(wèn)題,領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點(diǎn)HSE檢查記錄表不能反映檢查內(nèi)容,華北分院掛點(diǎn)聯(lián)系打撈中心的領(lǐng)導(dǎo)在10月17日聯(lián)系檢查時(shí)，填寫(xiě)的存在問(wèn)題為空白，領(lǐng)導(dǎo)要求為：“節(jié)日期間防火、防盜，民爆物品上井期間的管理。節(jié)日期間人員、設(shè)備嚴(yán)格管理?！?節(jié)日期間防火、防盜，民爆物品上井期間的管理 節(jié)日期間人員、設(shè)備嚴(yán)格管理,2012、10、17,一、組織與職責(zé)管理存在的問(wèn)題,HSE責(zé)任狀只有責(zé)任指標(biāo)，無(wú)過(guò)程指標(biāo),華北分院和生產(chǎn)技術(shù)與質(zhì)量安全辦公室成員簽訂的2012年度HSE責(zé)任狀只有結(jié)果性指標(biāo)，沒(méi)有適合相關(guān)崗位的過(guò)程性控制指標(biāo)。,一、組織與職責(zé)管理存在的問(wèn)題,崗位工作說(shuō)明書(shū)不規(guī)范,華北分院欠平衡技術(shù)服務(wù)中心共19人，只能提供6人的崗位工作說(shuō)明書(shū)，缺少支部書(shū)記等崗位的工作說(shuō)明書(shū)。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,合同與安全協(xié)議不關(guān)聯(lián),業(yè)務(wù)合同中都有安全環(huán)保條款內(nèi)容，但跟安全協(xié)議內(nèi)容不同；合同中也沒(méi)有說(shuō)明安全協(xié)議作為合同附件，不能確保安全協(xié)議的有效性。,安全協(xié)議內(nèi)容不具體,安全協(xié)議使用體系文件模板，內(nèi)容要求不具體：射孔工程技術(shù)服務(wù)合同的安全協(xié)議中沒(méi)有明確民爆物品的責(zé)任；車(chē)輛租賃合同的安全協(xié)議里沒(méi)有明確加裝GPS監(jiān)控的要求。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,建設(shè)項(xiàng)目施工合同在施工之后簽定；施工中未組織監(jiān)督檢查。,大港分院辦公區(qū)維修改造工程于2012年7月6日開(kāi)始施工，但施工合同于2012年8月6日簽定；施工中未組織對(duì)承包方和監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查。不符合建設(shè)工程建設(shè)方總包方分包方HSE管理辦法 中“建設(shè)方應(yīng)對(duì)總包方、分包方進(jìn)行監(jiān)督檢查 ”、“并對(duì)監(jiān)理單位的監(jiān)督管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查 ”的要求。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,相關(guān)方監(jiān)管不到位：電纜搭接不當(dāng),大港分院房屋裝修承包商現(xiàn)場(chǎng)的電纜僅用一根膠皮電線(xiàn)栓掛在野營(yíng)房角上，容易導(dǎo)致電纜落地。,相關(guān)方監(jiān)管不到位：電纜接頭缺少防護(hù)措施,大港分院房屋裝修承包商現(xiàn)場(chǎng)的電纜接頭僅用絕緣膠布做簡(jiǎn)單包裹，懸掛在半空中，而且施工人員介紹電纜帶電。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,相關(guān)方監(jiān)管不到位：電纜絕緣膠皮破損,大港分院房屋裝修承包商現(xiàn)場(chǎng)的電纜絕緣膠皮上有一寸余長(zhǎng)的切割傷痕，內(nèi)層電線(xiàn)裸露。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,相關(guān)方監(jiān)管不到位：電焊機(jī)未接地，輸入端未安裝防護(hù)罩,大港分院房屋裝修承包商現(xiàn)場(chǎng)正在施工作業(yè)的電焊機(jī)未做接地處理，輸入端未安裝防護(hù)罩。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,相關(guān)方監(jiān)管不到位：電焊機(jī)使用存在隱患,大港分院房屋裝修承包商現(xiàn)場(chǎng)正在施工作業(yè)的電焊機(jī)一次線(xiàn)絕緣膠皮破損；二次線(xiàn)絕緣膠皮破損嚴(yán)重。,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,二、相關(guān)方管理存在的問(wèn)題,相關(guān)方告知內(nèi)容不適宜,華北分院打撈技術(shù)服務(wù)中心對(duì)鉆井隊(duì)的相關(guān)方告知內(nèi)容大部分是打撈隊(duì)施工作業(yè)過(guò)程注意事項(xiàng)，缺少作業(yè)、服務(wù)過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、防控和應(yīng)急措施等內(nèi)容向鉆井隊(duì)告知。,三、現(xiàn)場(chǎng)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施存在的問(wèn)題,擋銷(xiāo)過(guò)短,華北分院固井技術(shù)服務(wù)中心車(chē)間管材擋銷(xiāo)過(guò)短，存在管材滑落的風(fēng)險(xiǎn)。,擋銷(xiāo)過(guò)短,三、現(xiàn)場(chǎng)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施存在的問(wèn)題,工器具擺放存在傷人風(fēng)險(xiǎn),華北分院打撈技術(shù)服務(wù)中心地面工具豎放，沒(méi)有采取相關(guān)防傾倒措施，存在工具傾倒傷人風(fēng)險(xiǎn)。,三、現(xiàn)場(chǎng)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施存在的問(wèn)題,防護(hù)欄有150厘米缺口,華北分院 油田化學(xué)品中試車(chē)間加料操作臺(tái)防護(hù)欄有150厘米的缺口，員工在上面操作時(shí)未采取防護(hù)措施。,三、現(xiàn)場(chǎng)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施存在的問(wèn)題,油桶存放存在滾落傷人風(fēng)險(xiǎn),華北分院油化車(chē)間地面油桶無(wú)序擺放，上面邊沿層存在滾落傷人風(fēng)險(xiǎn)。,四、危險(xiǎn)作業(yè)控制存在的問(wèn)題,危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目清單不符合要求。,危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目清單仍在使用A版體系中的版本，并且其中二級(jí)許可的審批權(quán)限中規(guī)定由分院主管安全領(lǐng)導(dǎo)審批。不符合作業(yè)許可管理辦法 中“對(duì)于二級(jí)作業(yè)許可，經(jīng)基層單位主要、主管領(lǐng)導(dǎo)組織審核后，二級(jí)單位主管部門(mén)組織審定，報(bào)二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ”的要求。,四、危險(xiǎn)作業(yè)控制存在的問(wèn)題,測(cè)卡松扣危險(xiǎn)作業(yè)管理不到位,華北分院打撈技術(shù)服務(wù)中心5月份組織的“大古3井測(cè)卡松扣”施工，一是作業(yè)前沒(méi)有分步驟分析制定各環(huán)節(jié)安全措施，二是該項(xiàng)目作業(yè)許可證未經(jīng)審批。,四、危險(xiǎn)作業(yè)控制存在的問(wèn)題,測(cè)卡松扣危險(xiǎn)作業(yè)管理不到位,華北分院打撈技術(shù)服務(wù)中心5月份組織的“大古3井測(cè)卡松扣”施工，一是作業(yè)前沒(méi)有分步驟分析制定各環(huán)節(jié)安全措施，二是該項(xiàng)目作業(yè)許可證未經(jīng)審批。,五、工藝技術(shù)管理存在的問(wèn)題,井控檢查需要完善,抽查3-4月份的科技開(kāi)發(fā)科井控檢查記錄發(fā)現(xiàn)缺少3月份對(duì)欠平衡技術(shù)服務(wù)中心和4月份對(duì)大港分院的檢查問(wèn)題的整改回復(fù)材料。,鉆井工程設(shè)計(jì)部分內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,華北分院鉆井工程研究室設(shè)計(jì)的趙98X井鉆井工程設(shè)計(jì)，其中“井場(chǎng)配備2個(gè)65kg干粉滅火器.”的相關(guān)內(nèi)容，不符合石油與天然氣鉆井井控實(shí)施細(xì)則5.6.1.8“配備4個(gè)35kg滅火器”的管理要求。,五、工藝技術(shù)管理存在的問(wèn)題,六、設(shè)備設(shè)施管理存在的問(wèn)題,特種設(shè)備安全附件沒(méi)有建立臺(tái)帳,大港分院石油機(jī)具研發(fā)中心兩臺(tái)電動(dòng)試壓泵的安全閥沒(méi)有納入臺(tái)帳管理。,六、設(shè)備設(shè)施管理存在的問(wèn)題,5噸行吊無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)合格證,華北分院欠平衡技術(shù)服務(wù)中心使用的設(shè)備注冊(cè)代碼為4070130HYJ2010121582的5噸橋吊2010年12月2日登記，在檢驗(yàn)后，已經(jīng)投入使用近兩年，但至今未取得橋（門(mén)）式起重機(jī)定期（首檢）檢驗(yàn)報(bào)告和特種設(shè)備使用檢驗(yàn)合格證。,六、設(shè)備設(shè)施管理存在的問(wèn)題,特種設(shè)備未檢測(cè),華北分院油田化學(xué)品中試車(chē)間熱載體導(dǎo)熱油鍋爐，未辦理注冊(cè)登記，未取得“鍋爐使用證”、“安全檢驗(yàn)合格證”等相關(guān)證件，便投入使用。,六、設(shè)備設(shè)施管理存在的問(wèn)題,管線(xiàn)使用鐵絲捆綁,華北分院油田化學(xué)品中試車(chē)間輸送化學(xué)藥劑所有管線(xiàn)使用鐵絲捆綁，不牢固。,七、科技管理存在的問(wèn)題,季度檢查未涉及QHSE內(nèi)容,科技開(kāi)發(fā)科“致密氣水平井分段壓裂工具規(guī)?；瘧?yīng)用”科技項(xiàng)目季度檢查只對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查，沒(méi)有針對(duì)該項(xiàng)目健康、安全和環(huán)保實(shí)施情況進(jìn)行檢查。不符合BT.11科技管理程序中“科技管理部門(mén)對(duì)本單位科技計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行季度檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量完成情況，以及健康、安全和環(huán)保實(shí)施情況”的要求。,八、用電管理問(wèn)題,電源插座位置不當(dāng),機(jī)關(guān)食堂售飯機(jī)電源配電板安裝在售飯機(jī)正下方，缺少絕緣護(hù)罩，容易導(dǎo)致漏水漏電。,八、用電方面存在的問(wèn)題,電器電源線(xiàn)擺放零亂,華北分院欠平衡技術(shù)服務(wù)中心辦公室電器電源線(xiàn)擺放零亂，電源線(xiàn)、網(wǎng)線(xiàn)纏繞在一起，不符合欠平衡技術(shù)服務(wù)中心HSE建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)中“辦公室電器電源線(xiàn)排放整齊，走向合理，不得私拉亂接電源線(xiàn)”的規(guī)定。,八、用電方面存在的問(wèn)題,電纜線(xiàn)未防護(hù),華北分院油田化學(xué)品中試車(chē)間電機(jī)電纜線(xiàn)在鐵質(zhì)走道搭接處未進(jìn)行絕緣防磨防護(hù)，人員踩踏，易造成漏電風(fēng)險(xiǎn)。,未進(jìn)行絕緣防磨保護(hù),九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,沒(méi)有確定關(guān)鍵崗位,工程院沒(méi)有確定關(guān)鍵崗位，沒(méi)有建立關(guān)鍵崗位目錄，沒(méi)有組織關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行年度培訓(xùn)。,九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,特種作業(yè)人員培訓(xùn)問(wèn)題,大港分院石油機(jī)具研發(fā)中心只有一人經(jīng)過(guò)了司索及指揮培訓(xùn)，不能保證起重作業(yè)過(guò)程正確的司索操作以及現(xiàn)場(chǎng)指揮。 特種人員持證臺(tái)帳中沒(méi)有登記兩名電動(dòng)葫蘆司機(jī)的證件，錯(cuò)誤登記為司索指揮證。,九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,特種作業(yè)人員證件過(guò)期,華北分院固井技術(shù)服務(wù)中心1人的井控證、司索、行吊證到期日分別為2012年7月19日、2011年10月21日、2011年10月21日，過(guò)期未復(fù)審。,九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,特種作業(yè)人員證件過(guò)期,華北分院油田化學(xué)品中試車(chē)間3人鍋爐證在2012年10月20日過(guò)期，未復(fù)審。,九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,培訓(xùn)考試管理不嚴(yán)肅,對(duì)培訓(xùn)考試管理把關(guān)不嚴(yán)格，如：收集的油氣增產(chǎn)措施中心新版體系文件培訓(xùn)考試卷未判對(duì)錯(cuò)，即直接給分。,九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,安全考試未判卷，判卷成績(jī)未與員工利益掛鉤。,大港分院油氣增產(chǎn)措施中心安全考試未判卷；質(zhì)量安全環(huán)?？平M織的員工考試成績(jī)未與員工利益掛鉤。,九、培訓(xùn)管理存在的問(wèn)題,培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)不及時(shí),大港分院年度培訓(xùn)計(jì)劃中冀東項(xiàng)目部計(jì)劃2012年9月進(jìn)行的惡劣天氣自駕車(chē)安全培訓(xùn)項(xiàng)目沒(méi)有相關(guān)記錄，分院培訓(xùn)主管部門(mén)不清楚該培訓(xùn)項(xiàng)目是否完成。,十、應(yīng)急管理方面存在的問(wèn)題,應(yīng)急預(yù)案編制完善不到位,應(yīng)急處置預(yù)案中“應(yīng)急行動(dòng)程序”規(guī)定了突發(fā)事件發(fā)生后要報(bào)告本級(jí)應(yīng)急辦公事，沒(méi)有報(bào)上級(jí)要求；機(jī)關(guān)配備了手搖報(bào)警器，但預(yù)案中沒(méi)有使用該報(bào)警器的內(nèi)容。,十、應(yīng)急管理方面存在的問(wèn)題,應(yīng)急處置培訓(xùn)不到位,詢(xún)問(wèn)兩名機(jī)關(guān)人員，不熟悉“火災(zāi)事故應(yīng)急處置程序”里的相關(guān)要求。,十、應(yīng)急管理方面存在的問(wèn)題,應(yīng)急演練評(píng)價(jià)改進(jìn)問(wèn)題,中試車(chē)間油泄漏應(yīng)急演練記錄中演練情況“信息傳遞及時(shí)準(zhǔn)確”打勾，但存在問(wèn)題里卻有“信息傳遞內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單”，而且改進(jìn)措施和里也沒(méi)有任何的改進(jìn)措施。,十、應(yīng)急管理方面存在的問(wèn)題,應(yīng)急值班沒(méi)有記錄,十、應(yīng)急管理方面存在的問(wèn)題,預(yù)案演練評(píng)估流于形式,華北分院欠平衡技術(shù)服務(wù)中心7月份組織的防井噴應(yīng)急演練，總結(jié)評(píng)價(jià)內(nèi)容缺少預(yù)案可操作性評(píng)價(jià)和今后改進(jìn)措施等內(nèi)容。,演練評(píng)估沒(méi)有問(wèn)題怎么會(huì)有改進(jìn)措施,十一、HSE新工具應(yīng)用存在的問(wèn)題,在用標(biāo)準(zhǔn)目錄中沒(méi)有JSA、JCA、作業(yè)許可等管理規(guī)范,華北分院生產(chǎn)技術(shù)與質(zhì)量安全辦公室提供拱了2010年7月份的A版標(biāo)準(zhǔn)目錄，沒(méi)有年度確認(rèn)，且在用標(biāo)準(zhǔn)目錄中沒(méi)有JSA、JCA、作業(yè)許可等新工具、新方法管理規(guī)范。,十一、HSE新工具應(yīng)用存在的問(wèn)題,作業(yè)前安全分析執(zhí)行不到位,華北分院欠平衡技術(shù)服務(wù)中心吊裝作業(yè)前，分解的作業(yè)步驟只有“吊裝作業(yè)”一個(gè)步驟，未針對(duì)吊裝作業(yè)的每個(gè)施工環(huán)節(jié)分析制定相關(guān)控制措施。,十二、吊索具管理存在的問(wèn)題,吊帶未及時(shí)清理保管,華北分院固井技術(shù)服務(wù)中心維修車(chē)間吊帶使用完未及時(shí)回收。,欠平衡鉆井服務(wù)中心的危害作業(yè)項(xiàng)目清單為A版,華北分院欠平衡鉆井服務(wù)中心受控文件編號(hào)為02的危險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目清單為A版。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,文件傳達(dá)、學(xué)習(xí)不到位,華北分院在渤鉆總發(fā)【2012】109號(hào)關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹起下管柱等施工作業(yè)“保命條款”的通知文件傳達(dá)過(guò)程中，只傳達(dá)了22個(gè)部門(mén)（單位）中的5個(gè)。詢(xún)問(wèn)欠平衡鉆井服務(wù)中心3名人員，均不知道渤鉆總發(fā)【2012】109號(hào)關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹起下管柱等施工作業(yè)“保命條款”的通知文件，也不能提供該文件的學(xué)習(xí)記錄。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,受控文件明細(xì)表填寫(xiě)的不是受控文件,華北分院鉆井工程研究室在受控文件明細(xì)表內(nèi)填寫(xiě)的是BT.31-01文件發(fā)放回收登記表等相關(guān)記錄，所持有的B版體系文件等受控文件沒(méi)有登記在受控文件明細(xì)表內(nèi)。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,“記錄管理明細(xì)表”不規(guī)范,華北分院打撈技術(shù)服務(wù)中心的“記錄管理明細(xì)表” 登記了HSE建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、2012經(jīng)驗(yàn)分享、2012冬季和雨季八防措施等不是記錄的項(xiàng)目。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,規(guī)章性公文識(shí)別登記不及時(shí),華北分院綜合辦公室、生產(chǎn)安全與質(zhì)量辦公室、固井技術(shù)服務(wù)中心等部門(mén)和單位的在用規(guī)章制度文件目錄登記日期截止到2012年3月12日，對(duì)該時(shí)間以后的規(guī)章性公文如渤鉆總發(fā)【2012】109號(hào)關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹起下管柱等施工作業(yè)“保命條款”的通知等規(guī)章性公文沒(méi)有登記。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,未配備用標(biāo)準(zhǔn)文本,科技開(kāi)發(fā)科缺少在用標(biāo)準(zhǔn)目錄的相應(yīng)文本，且未組織新發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)的宣貫。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,文件缺少批準(zhǔn)人簽字,科技開(kāi)發(fā)科“法律、法規(guī)遵守內(nèi)容與評(píng)價(jià)情況一覽表”內(nèi)批準(zhǔn)人未簽字。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,文件登記分類(lèi)不正確,大港分院鉆井工程技術(shù)中心的“外來(lái)文件目錄”中登記了許多渤鉆下發(fā)的規(guī)章性文件，如：渤鉆總發(fā)【2012】98號(hào)文件、渤鉆總發(fā)【2011】83號(hào)文件、HSE委辦【2011】6號(hào)文件等。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,文件登記不全,大港分院石油機(jī)具研發(fā)中心的“受控文件明細(xì)表”中沒(méi)有登記適用的渤鉆B版體系程序文件、作業(yè)文件等。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,受控文件登記不全,大港分院油氣增產(chǎn)措施中心未將體系文件等受控文件登記在受控文件明細(xì)表中。不符合文件管理程序 中“本程序所指的文件包括管理體系文件、技術(shù)文件、規(guī)章性公文、外來(lái)文件和記錄，以及以電子形式保存的上述文件 ”的要求。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,仍然使用A版體系文件中的表格,大港分院油田化學(xué)研發(fā)中心有的表格仍然使用A版體系的版本。,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,十三、文件和記錄管理存在的問(wèn)題,地質(zhì)設(shè)計(jì)引用資料審查記錄不規(guī)范,地質(zhì)設(shè)計(jì)引用資料審查記錄中的存在問(wèn)題欄沒(méi)有填寫(xiě)；引用標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)。,十四、計(jì)量器具管理方面存在的問(wèn)題,氣體檢測(cè)儀不滿(mǎn)足需要,大港分院油田化學(xué)研發(fā)中心只有1臺(tái)復(fù)合氣體檢測(cè)儀，應(yīng)于2012年9月18日檢定，由于存在問(wèn)題而送修，目前的實(shí)驗(yàn)操作沒(méi)有氣體檢測(cè)儀可用。不符合測(cè)量設(shè)備管理辦法 中“配備測(cè)量設(shè)備的數(shù)量應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)工藝需要；易損、易耗的測(cè)量設(shè)備應(yīng)有一定數(shù)量的儲(chǔ)備，確保正常生產(chǎn) ”的要求。,十四、計(jì)量器具管理方面存在的問(wèn)題,氣體檢測(cè)儀未納入計(jì)量器具臺(tái)帳管理,大港分院油氣增產(chǎn)措施中心未將四合一氣體檢測(cè)儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀納入計(jì)量器具臺(tái)帳管理。不符合測(cè)量設(shè)備管理辦法 中“使用部門(mén)建立的測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，應(yīng)做到帳、物、證一致 ”的要求。,十四、計(jì)量器具管理方面存在的問(wèn)題,壓力表未檢測(cè)登記,華北分院油田化學(xué)品中試車(chē)間3塊壓力表未在計(jì)量器具總臺(tái)賬中進(jìn)行登記，其中2塊未檢測(cè)。,十四、計(jì)量器具管理方面存在的問(wèn)題,計(jì)量器具管理不到位,華北分院欠平衡技術(shù)服務(wù)中心2007年3月啟用的部分Y-60型空壓表至今尚未檢驗(yàn)，且也未列入年度計(jì)量器具檢測(cè)計(jì)劃實(shí)施校驗(yàn)。,十五、勞動(dòng)防護(hù)用品管理存在的問(wèn)題,特種勞動(dòng)保護(hù)用品臺(tái)帳涵蓋不全,質(zhì)量安全環(huán)?？莆镔Y路的特種勞動(dòng)保護(hù)用品管理臺(tái)帳中未包含大港分院與華北分院的特種勞動(dòng)保護(hù)用品。,十六、反違章和隱患管理存在的問(wèn)題,未建立事故隱患臺(tái)帳并制定HSE管理方案。,質(zhì)量安全環(huán)保科沒(méi)有建立事故隱患臺(tái)帳，對(duì)納入治理計(jì)劃的事故隱患項(xiàng)目，沒(méi)有制定“HSE管理方案” ，只制定了“HSE管理方案內(nèi)容一覽表” 。,十七、交通管理存在的問(wèn)題,駕駛員考試未判卷,大港分院綜合服務(wù)中心6-10月份未組織在機(jī)關(guān)服務(wù)的駕駛員進(jìn)行交通安全考試； 1月、2月及5月份的考試未判卷，不能發(fā)揮考試作用。,十七、交通管理存在的問(wèn)題,駕駛員考試不全,工程院機(jī)關(guān)服務(wù)的綜合服務(wù)中心每月駕駛員培訓(xùn)考試人員不全，5月份只有2人參加考試，而且未判卷。,十八、消防管理存在的問(wèn)題,液化氣監(jiān)測(cè)儀安裝不正確,機(jī)關(guān)食堂廚房?jī)?nèi)液化氣監(jiān)測(cè)儀安裝在距地面2m以上的高處。,十八、消防管理存在的問(wèn)題,天然氣燃料鍋爐房未納入重點(diǎn)防火場(chǎng)所管理,華北分院油化車(chē)間以天然氣為燃料的熱載體導(dǎo)熱油鍋爐房未納入重點(diǎn)防火部位管理，且鍋爐房?jī)?nèi)兩塊壓力表連接線(xiàn)未包裹，存在區(qū)域防爆失效風(fēng)險(xiǎn)。,十九、黨群路HSE工作方面存在的問(wèn)題,“三比”勞動(dòng)競(jìng)賽通知中安全環(huán)保指標(biāo)不具體,黨委辦公室下發(fā)的關(guān)于開(kāi)展“三比”勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)的通知中，“比安全”方面僅提到“安全環(huán)保指標(biāo)”六個(gè)字，未提及渤鉆總發(fā)20123號(hào)文件關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展全員“比安全、比質(zhì)量、比速度”勞動(dòng)競(jìng)賽活動(dòng)的通知中“發(fā)生人身傷亡事故 ”、“基層HSE建設(shè)考核低于950分 ”等具體否決指標(biāo)。,二十、監(jiān)督檢查存在的問(wèn)題,監(jiān)督檢查沒(méi)有整改回復(fù)記錄,大港分院石油機(jī)具研發(fā)中心3次自我檢查沒(méi)有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題； 對(duì)機(jī)關(guān)干部掛點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后沒(méi)有整改驗(yàn)證記錄，對(duì)問(wèn)題不能整改閉環(huán)。,二十、監(jiān)督檢查存在的問(wèn)題,沒(méi)有針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分析原因制定糾正措施,大港分院油田化學(xué)研發(fā)中心沒(méi)有針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的燒杯無(wú)標(biāo)簽等問(wèn)題，分析原因制定糾正措施，導(dǎo)致問(wèn)題多次重復(fù)發(fā)生。,二十、監(jiān)督檢查存在的問(wèn)題,內(nèi)部審核沒(méi)有覆蓋外部項(xiàng)目部。,3月份制定的內(nèi)部審核計(jì)劃中，對(duì)外部項(xiàng)目部的具體審核時(shí)間待定，實(shí)際至今沒(méi)有對(duì)外部項(xiàng)目部進(jìn)行審核，只是進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查。不符合內(nèi)部審核管理程序 中“各單位按以下要求組織開(kāi)展審核。a) 全部門(mén)全過(guò)程審核每年至少1次，審核應(yīng)覆蓋所有機(jī)關(guān)部門(mén)、基層單位和施工作業(yè)場(chǎng)所 ”的要求。,二十一、地質(zhì)分院?jiǎn)栴},地質(zhì)設(shè)計(jì)資質(zhì)問(wèn)題,去年六月“關(guān)于工程技術(shù)研究地質(zhì)分院開(kāi)展鉆井地質(zhì)設(shè)計(jì)工作的請(qǐng)示”里就說(shuō)明“沒(méi)有地質(zhì)設(shè)計(jì)資質(zhì)，不符合井控管理