YQB-10供應(yīng)商管理程序.doc

重慶渝青機(jī)械配件制造有限公司文件編號(hào)：yqb-10 程序文件版 本： 供應(yīng)商管理程序頁(yè) 碼： 5/5目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責(zé)4 定義5 工作程序6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)4321更改編號(hào)更改單號(hào)更 改 頁(yè)更改條款更改人1 目的選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行復(fù)查評(píng)審，以確保選擇的供應(yīng)商符合或滿足本公司的要求。2 范圍適用于公司產(chǎn)品需要的外購(gòu)件、外協(xié)件、用于產(chǎn)品制造的主要原、輔助材料及油料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和管理。3 職責(zé)3.1 供銷部歸口管理供應(yīng)商，負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的初選、確認(rèn)、復(fù)查評(píng)審。3.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的技術(shù)能力、工藝水平、質(zhì)量體系等進(jìn)行考察、評(píng)審。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、設(shè)備能力等進(jìn)行考察、評(píng)審。3.4 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的資信等級(jí)、價(jià)格水平等進(jìn)行考察、評(píng)審。4 定義4.1 外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)要求由外協(xié)單位協(xié)作部分工藝或工序的產(chǎn)品。4.2 外購(gòu)件：通過采購(gòu)直接用于公司產(chǎn)品加工、不需再加工的零部件。5 工作程序5.1 初選供應(yīng)商5.1.1 供銷部根據(jù)公司實(shí)際需要，尋找適合的供應(yīng)商，對(duì)技術(shù)能力、質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、價(jià)格及服務(wù)等方面進(jìn)行多方了解。5.1.2 初選供應(yīng)商均應(yīng)填報(bào)供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，作為書面調(diào)查的依據(jù)；并由生產(chǎn)部、技質(zhì)部、財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考查，技質(zhì)部編制供應(yīng)商檢查表，并做好檢查記錄。5.1.3 樣品檢測(cè)和試用5.1.3.1 供銷部綜合調(diào)查意見后通知初選供應(yīng)商提供樣品及附相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告。5.1.3.2 樣品供貨時(shí)，供貨樣品按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序要求進(jìn)行報(bào)驗(yàn)，庫(kù)管員在填寫報(bào)驗(yàn)單時(shí)應(yīng)注明為“樣品檢測(cè)”；技質(zhì)部按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序要求進(jìn)行檢驗(yàn)、試用和對(duì)比。5.1.3.3 樣品合格，供銷部則通知初選供應(yīng)商開始小批供貨；如樣品不合格，則通知初選供應(yīng)商整改后重新供樣品或取消初選供應(yīng)商。5.1.4 小批供貨時(shí)，供貨產(chǎn)品按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序要求進(jìn)行，驗(yàn)收合格后安排進(jìn)行試用。5.1.5 對(duì)于試制產(chǎn)品，技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂“試制協(xié)議”，并向供應(yīng)商分發(fā)相關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行產(chǎn)品試制開發(fā)；試制按供應(yīng)商ppap管理辦法執(zhí)行。5.2 合格供應(yīng)商5.2.1 供應(yīng)商經(jīng)樣品及小批量試（制）用合格后，由供銷部根據(jù)試用結(jié)果，填寫供應(yīng)商審批表，經(jīng)技質(zhì)部、生產(chǎn)部簽字，連同供應(yīng)商基本情況調(diào)查表報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，即可列入合格供應(yīng)商名單。 5.2.2 顧客指定的供應(yīng)商按5.1評(píng)定合格后列入合格供應(yīng)商名單,若顧客指定的供應(yīng)商不能滿足公司的要求而需要從其他供應(yīng)商采購(gòu)時(shí),需與顧客溝通并經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)后方可選用。5.2.3 供銷部負(fù)責(zé)建立“合格供應(yīng)商檔案”,檔案內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、相關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告、樣品及小批量使用質(zhì)量狀況、合格供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書的復(fù)印件及質(zhì)量體系的開發(fā)計(jì)劃、定期的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審記錄等。5.3 批量供貨5.3.1 批量供貨前，由技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，并向供應(yīng)商提出技術(shù)要求、質(zhì)量體系要求及驗(yàn)收要求。5.3.2 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議簽訂完畢后，由供銷部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，按合同要求進(jìn)行批量供貨。5.4 對(duì)合格供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核按配套企業(yè)考核辦法執(zhí)行。5.5 復(fù)查評(píng)審合格供應(yīng)商5.5.1 對(duì)合格供應(yīng)商的復(fù)查評(píng)審，由供銷部組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部、財(cái)務(wù)部每年進(jìn)行一次會(huì)議評(píng)審（次年元月評(píng)審上一年度）；若供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、保證供貨能力嚴(yán)重下降等特殊情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審(必要時(shí),應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察評(píng)審)。5.5.1.1 技質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)能力、工藝水平、實(shí)物質(zhì)量及質(zhì)量體系運(yùn)行情況審核結(jié)果等方面的評(píng)審。5.5.1.2 供銷部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)能力、保供能力、交付能力等方面的評(píng)審。5.5.1.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)使用中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及服務(wù)水平等方面的評(píng)審。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商價(jià)格水平方面的評(píng)審。5.5.1.4 對(duì)供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核作為供應(yīng)商評(píng)審的主要依據(jù)（見配套企業(yè)考核辦法）。5.5.2 各評(píng)審部門將評(píng)審意見填入供應(yīng)商評(píng)價(jià)表，由供銷部負(fù)責(zé)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)。評(píng)審合格，繼續(xù)確認(rèn)為合格供應(yīng)商；評(píng)審不合格，則取消合格供應(yīng)商資格。 5.5.4 供銷部根據(jù)評(píng)審結(jié)果調(diào)整合格供應(yīng)商名單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并分發(fā)到生產(chǎn)部、技質(zhì)部等相關(guān)部門。5.6 供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)5.6.1 技質(zhì)部歸口管理供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)，了解供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)狀，如其通過質(zhì)量體系認(rèn)證應(yīng)取得證書復(fù)印件。5.6.2 技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃明確其推行的體系和完成期限,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，要求供應(yīng)商制定iso9001:2000和/或汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)詳細(xì)推行計(jì)劃,最終達(dá)到iso/ts16949：2002的要求為目標(biāo)。并負(fù)責(zé)監(jiān)控其計(jì)劃的執(zhí)行情況。5.7 供銷部應(yīng)負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取危險(xiǎn)、易燃、易爆物品的msds(安全使用說明書),并分發(fā)到相關(guān)部門。5.8 對(duì)于重要的原材料、外協(xié)外購(gòu)件供應(yīng)商,供銷部根據(jù)技質(zhì)部的要求通知供應(yīng)商按規(guī)定提供ppap的相關(guān)資料,經(jīng)技質(zhì)部批準(zhǔn)后方可批量供貨。6 相關(guān)文件6.1 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序6.2 供應(yīng)商ppap管理辦法6.3 配套企業(yè)考核辦法7 質(zhì)量記錄7.1 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（jl-b100