YQB-10供應(yīng)商管理程序.doc

重慶渝青機械配件制造有限公司文件編號：yqb-10 程序文件版 本： 供應(yīng)商管理程序頁 碼： 5/5目 錄 1 目的2 適用范圍3 職責4 定義5 工作程序6 相關(guān)文件7 質(zhì)量記錄編制/日期審核/日期批準/日期受控狀態(tài)4321更改編號更改單號更 改 頁更改條款更改人1 目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進行復查評審，以確保選擇的供應(yīng)商符合或滿足本公司的要求。2 范圍適用于公司產(chǎn)品需要的外購件、外協(xié)件、用于產(chǎn)品制造的主要原、輔助材料及油料的供應(yīng)商的選擇、評定和管理。3 職責3.1 供銷部歸口管理供應(yīng)商，負責組織對供應(yīng)商的初選、確認、復查評審。3.2 技質(zhì)部負責組織對供應(yīng)商的技術(shù)能力、工藝水平、質(zhì)量體系等進行考察、評審。3.3 生產(chǎn)部負責組織對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、設(shè)備能力等進行考察、評審。3.4 財務(wù)部負責組織對供應(yīng)商的資信等級、價格水平等進行考察、評審。4 定義4.1 外協(xié)件：由公司提供圖紙或技術(shù)要求由外協(xié)單位協(xié)作部分工藝或工序的產(chǎn)品。4.2 外購件：通過采購直接用于公司產(chǎn)品加工、不需再加工的零部件。5 工作程序5.1 初選供應(yīng)商5.1.1 供銷部根據(jù)公司實際需要，尋找適合的供應(yīng)商，對技術(shù)能力、質(zhì)量情況、生產(chǎn)能力、價格及服務(wù)等方面進行多方了解。5.1.2 初選供應(yīng)商均應(yīng)填報供應(yīng)商基本情況調(diào)查表，作為書面調(diào)查的依據(jù)；并由生產(chǎn)部、技質(zhì)部、財務(wù)部根據(jù)實際情況組織進行現(xiàn)場考查，技質(zhì)部編制供應(yīng)商檢查表，并做好檢查記錄。5.1.3 樣品檢測和試用5.1.3.1 供銷部綜合調(diào)查意見后通知初選供應(yīng)商提供樣品及附相應(yīng)的檢測報告。5.1.3.2 樣品供貨時，供貨樣品按檢驗和試驗控制程序要求進行報驗，庫管員在填寫報驗單時應(yīng)注明為“樣品檢測”；技質(zhì)部按檢驗和試驗控制程序要求進行檢驗、試用和對比。5.1.3.3 樣品合格，供銷部則通知初選供應(yīng)商開始小批供貨；如樣品不合格，則通知初選供應(yīng)商整改后重新供樣品或取消初選供應(yīng)商。5.1.4 小批供貨時，供貨產(chǎn)品按檢驗和試驗控制程序要求進行，驗收合格后安排進行試用。5.1.5 對于試制產(chǎn)品，技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂“試制協(xié)議”，并向供應(yīng)商分發(fā)相關(guān)的技術(shù)文件進行產(chǎn)品試制開發(fā)；試制按供應(yīng)商ppap管理辦法執(zhí)行。5.2 合格供應(yīng)商5.2.1 供應(yīng)商經(jīng)樣品及小批量試（制）用合格后，由供銷部根據(jù)試用結(jié)果，填寫供應(yīng)商審批表，經(jīng)技質(zhì)部、生產(chǎn)部簽字，連同供應(yīng)商基本情況調(diào)查表報公司主管領(lǐng)導批準，即可列入合格供應(yīng)商名單。 5.2.2 顧客指定的供應(yīng)商按5.1評定合格后列入合格供應(yīng)商名單,若顧客指定的供應(yīng)商不能滿足公司的要求而需要從其他供應(yīng)商采購時,需與顧客溝通并經(jīng)顧客書面批準后方可選用。5.2.3 供銷部負責建立“合格供應(yīng)商檔案”,檔案內(nèi)容應(yīng)包括：供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、相關(guān)檢驗報告、樣品及小批量使用質(zhì)量狀況、合格供應(yīng)商審批表、供應(yīng)商質(zhì)量體系證書的復印件及質(zhì)量體系的開發(fā)計劃、定期的業(yè)績評審記錄等。5.3 批量供貨5.3.1 批量供貨前，由技質(zhì)部與供應(yīng)商簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，并向供應(yīng)商提出技術(shù)要求、質(zhì)量體系要求及驗收要求。5.3.2 技術(shù)質(zhì)量協(xié)議簽訂完畢后，由供銷部負責與供應(yīng)商簽訂采購合同，按合同要求進行批量供貨。5.4 對合格供應(yīng)商的業(yè)績考核按配套企業(yè)考核辦法執(zhí)行。5.5 復查評審合格供應(yīng)商5.5.1 對合格供應(yīng)商的復查評審，由供銷部組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部、財務(wù)部每年進行一次會議評審（次年元月評審上一年度）；若供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、保證供貨能力嚴重下降等特殊情況，應(yīng)及時進行評審(必要時,應(yīng)對供應(yīng)商進行現(xiàn)場考察評審)。5.5.1.1 技質(zhì)部負責對供應(yīng)商技術(shù)能力、工藝水平、實物質(zhì)量及質(zhì)量體系運行情況審核結(jié)果等方面的評審。5.5.1.2 供銷部負責對供應(yīng)商生產(chǎn)能力、保供能力、交付能力等方面的評審。5.5.1.3 生產(chǎn)部負責對使用中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及服務(wù)水平等方面的評審。財務(wù)部負責對供應(yīng)商價格水平方面的評審。5.5.1.4 對供應(yīng)商的業(yè)績考核作為供應(yīng)商評審的主要依據(jù)（見配套企業(yè)考核辦法）。5.5.2 各評審部門將評審意見填入供應(yīng)商評價表，由供銷部負責報公司主管領(lǐng)導審核、批準。評審合格，繼續(xù)確認為合格供應(yīng)商；評審不合格，則取消合格供應(yīng)商資格。 5.5.4 供銷部根據(jù)評審結(jié)果調(diào)整合格供應(yīng)商名單，經(jīng)主管領(lǐng)導批準并分發(fā)到生產(chǎn)部、技質(zhì)部等相關(guān)部門。5.6 供應(yīng)商的質(zhì)量體系開發(fā)5.6.1 技質(zhì)部歸口管理供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)，了解供應(yīng)商質(zhì)量體系現(xiàn)狀，如其通過質(zhì)量體系認證應(yīng)取得證書復印件。5.6.2 技質(zhì)部負責制定供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃明確其推行的體系和完成期限,報主管領(lǐng)導批準后實施，要求供應(yīng)商制定iso9001:2000和/或汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準詳細推行計劃,最終達到iso/ts16949：2002的要求為目標。并負責監(jiān)控其計劃的執(zhí)行情況。5.7 供銷部應(yīng)負責向供應(yīng)商索取危險、易燃、易爆物品的msds(安全使用說明書),并分發(fā)到相關(guān)部門。5.8 對于重要的原材料、外協(xié)外購件供應(yīng)商,供銷部根據(jù)技質(zhì)部的要求通知供應(yīng)商按規(guī)定提供ppap的相關(guān)資料,經(jīng)技質(zhì)部批準后方可批量供貨。6 相關(guān)文件6.1 檢驗和試驗控制程序6.2 供應(yīng)商ppap管理辦法6.3 配套企業(yè)考核辦法7 質(zhì)量記錄7.1 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表（jl-b100