2億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目.doc

2 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目 可行性研究報告可行性研究報告 項目單位：項目單位：xx 公司公司 項目建設(shè)地點：項目建設(shè)地點：xx 國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xx 路路 xx 號號 可研報告編制時間：可研報告編制時間：xx 年年 xx 月月 2 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告 i 目 錄 第一章第一章 總論總論 1 1 1.1 項目單位基本情況1 1.2 項目建設(shè)方案3 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源4 1.4 項目效益4 1.5 可行性研究報告編制依據(jù)5 1.6 綜合評價6 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 7 2.1 項目建設(shè)背景7 2.2 項目建設(shè)的必要性8 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 1010 3.1 項目區(qū)概況10 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析12 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 1515 4.1 市場分析15 4.2 營銷策略、方案和模式 .17 4.3 市場風險分析18 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 2020 2 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告 ii 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模20 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局20 5.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準21 5.4 工藝（技術(shù)）方案22 5.5 設(shè)備方案25 5.6 建筑方案27 5.7 節(jié)能減排措施32 5.8 實施進度安排33 第六章第六章 環(huán)境影響評價環(huán)境影響評價 3434 6.1 環(huán)境影響34 6.2 環(huán)境保護與治理措施34 6.3 評價與審批35 第七章第七章 項目組織與管理項目組織與管理 3636 7.1 組織機構(gòu)與職能劃分36 7.2 勞動定員36 7.3 經(jīng)營管理措施37 7.4 技術(shù)培訓37 7.5 勞動安全、衛(wèi)生與消防 .38 第八章第八章 投資估算與資金來源投資估算與資金來源 4040 8.1 投資估算依據(jù)40 8.2 投資估算40 8.3 資金來源40 2 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告 iii 8.4 資金使用和管理41 第九章第九章 財務(wù)評價財務(wù)評價 4343 9.1 財務(wù)評價依據(jù)43 9.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算 .43 9.3 總成本及經(jīng)營成本估算43 9.4 財務(wù)效益分析44 9.5 不確定性分析44 9.6 財務(wù)評價結(jié)論45 第十章第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 4646 10.1 社會評價基本結(jié)論46 10.2 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營46 10.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 .47 10.4 其他影響評價48 附錄附錄 4949 一、附表49 附表 1 可研報告編寫人員情況表49 附表 2 建設(shè)投資估算表50 附表 2-1 土建工程投資明細表.51 附表 2-2 設(shè)備投資明細表.52 附表 2-3 科技投資明細表.53 附表 3 流動資金估算表54 附表 4 資金籌措與使用計劃表55 2 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告 iv 附表 5 總成本費用估算表56 附表 5-1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表.58 附表 6 固定資產(chǎn)折舊、無形和其他資產(chǎn)攤銷估算表 .59 附表 7 利潤及利潤分配表61 附表 7-1 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表63 附表 8 項目投資現(xiàn)金流量表64 附表 9 銀行貸款還本付息計算表65 附表 10 財政資金使用明細表66 附表 11 財務(wù)敏感性分析表68 附表 12 敏感度系數(shù)和臨界點分析表68 二、附圖1 附圖 1 項目建設(shè)地點地理位置圖1 附圖 2 廠區(qū)現(xiàn)狀圖1 附圖 3 總平面布置圖1 附圖 4 盈虧平衡分析圖1 附圖 5 敏感性分析示意圖1 三、附件1 附件 1 項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件1 附件 2 由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告1 附件 3 企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認定材料1 附件 4 新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試 報告等）1 附件 5 土地使用證或租賃合同1 2 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項目可行性研究報告 v 附件 6 環(huán)保部門審批意見1 附件 7 自籌資金來源證明材料1 附件 8 其他附件1 第一章第一章 總論總論 1 第一章第一章 總論總論 1.1 項目單位基本情況項目單位基本情況 1.1.1 概況概況 項目單位名稱：xx 公司 所有制形式：有限責任公司 xx 公司于 2004 年 8 月 3 日正式注冊成立，是 xx 省最大的專門 生產(chǎn)功能性保健系列產(chǎn)品的民營有限責任公司。公司主營茶飲料、 碳酸飲料、含乳飲料、食品生產(chǎn)、加工及銷售；現(xiàn)有產(chǎn)品主要包括 “xx”牌紅景天保健功能系列飲品、沙棘保健功能系列飲品、枸杞保健 功能系列飲品等 xx 特色中藏藥材保健系列飲品、 “xx”牌茶系列飲品、 維生素飲料、碳酸飲料等；公司現(xiàn)有員工 xxxx 人，具有大、中專學歷 58 名，高級職稱 12 名，中級職稱 32 名。目前公司的系列產(chǎn)品均獲得 國家食品安全 qs 認證、iso9000 質(zhì)量管理體系認證和 haccp 食品 衛(wèi)生安全管理體系認證，產(chǎn)品已銷售到甘肅、四川、云南、西藏、寧 夏等多個省市，深受廣大消費者的青睞。2007 年公司被 xx 省農(nóng)牧業(yè) 產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃協(xié)調(diào)領(lǐng)導小組確定為農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級龍頭企業(yè)。公司 在完善質(zhì)量管理體系，強化內(nèi)部管理的同時，采用高科技生物工程 技術(shù)和現(xiàn)代工業(yè)化方法，以地方資源青稞為原料開發(fā)研制出青稞藏 香熬茶袋泡茶，將資源轉(zhuǎn)化為高附加值的高技術(shù)產(chǎn)品，提高社會效 益和經(jīng)濟效益。 企業(yè)在開拓業(yè)務(wù)的同時，注重企業(yè)的形象和企業(yè)的信譽，以誠 信為本。2005 年 7 月被國際賽事組委會及 xx 省人民政府指定為“環(huán) xx 湖國際公路自行車賽和國際搶渡黃河極限挑戰(zhàn)賽”飲品。2007 年 第一章第一章 總論總論 2 4 月份公司榮獲 xx 省企業(yè)信用協(xié)會舉辦的首屆 xx 誠信獎行業(yè) 十佳誠信企業(yè)；9 月中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心評為國家合格評定質(zhì) 量信得過產(chǎn)品；11 月份被 xx 省農(nóng)牧廳等多家單位評為農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)化省 級重點龍頭企業(yè)； 2008 年 5 月被中國企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量協(xié)會授予“全國 質(zhì)量、信譽、服務(wù) aaa 等級企業(yè)”, 8 月被 xx 省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評 為 xx 省名牌產(chǎn)品；多次參加“幫助貧困地區(qū)失學兒童重返校園”等活 動，贏得了社會上的一致好評。目前通過“公司+基地+農(nóng)戶”模式，利 用 xx 獨特的自然資源，以現(xiàn)代化生物技術(shù)，研究和開發(fā)更具保健品 系列飲料，向市場更高更深層次發(fā)展。公司實行董事會領(lǐng)導下的總 經(jīng)理負責制，董事長具有法人資格，負責公司決策，企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng) 營由董事會聘任總經(jīng)理負責，總經(jīng)理在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)負責日 常的生產(chǎn)和經(jīng)營活動。 1.1. 2 財務(wù)財務(wù)狀況狀況 企業(yè)注冊資金 xx 萬元，截至 xx 年底，企業(yè)總資產(chǎn) xx 萬元，固 定資產(chǎn) xx 萬元；流動資產(chǎn) xx 萬元，負債總額 xx 萬元，所有者權(quán)益 xx 萬元，實收資本 xx 萬元，流動負債 xx 萬元。2007 年主營業(yè)務(wù)收 入 xx 萬元，凈利潤 xx 萬元，銷售利潤率 xx%，凈資產(chǎn)收益率 xx%， 投資報酬率 xx%，資產(chǎn)負債率 xx%，流動比率 xx%，速動比率 xx %， 土地使用權(quán)出資 xx 萬元，企業(yè)占地面積 xx 平方米，建筑面積 xx 平 方米。企業(yè)自成立以來，經(jīng)營業(yè)績良好，資產(chǎn)負債率低，銀行信用等 級 aaa 級，首屆 xx 誠信獎-行業(yè)十佳誠信企業(yè)。 1.1.3 法人代表基本情況法人代表基本情況 項目法定代表人穆士賢，xx 公司董事長，38 歲，大專學歷。有二 第一章第一章 總論總論 3 十多年從事食品加工、銷售的工作經(jīng)歷，實踐經(jīng)驗豐富，他工作認真、 踏實，是一個實干家，極富有工作精神和團隊精神，具有良好的適應 性和熟練的溝通技巧，有組織實施項目及企業(yè)研發(fā)工作的能力，他 注重企業(yè)的形象和企業(yè)的信譽，崇尚“企業(yè)、員工、社會協(xié)調(diào)發(fā)展”的 價值觀，并以“以人為本，追求卓越”的經(jīng)營理念，使企業(yè)成為我省最 大的專門生產(chǎn)功能性保健飲品的民營股份企業(yè)，并帶領(lǐng)員工多次參 加“幫助貧困地區(qū)失學兒童重返校園”等社會慈善活動，贏得社會上 的一致好評，2007 年被評為 xx 省優(yōu)秀企業(yè)家。 1.2 項目建設(shè)方案項目建設(shè)方案 1.2.1 項項目名稱、建目名稱、建設(shè)設(shè)性性質(zhì)質(zhì)及建及建設(shè)設(shè)地點地點 項項目名稱：目名稱：xx 公司 xx 市 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建項 目 建建設(shè)設(shè)性性質(zhì)質(zhì)： ：新建 建建設(shè)設(shè)地點：地點：xx 市城東區(qū) xx 國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xx 路 xx 號 1.2.2 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模與模與產(chǎn)產(chǎn)品方案品方案 項目引進年產(chǎn) 1 億包（時產(chǎn) 1.7 萬包）袋泡茶生產(chǎn)線 2 條，年加 工青稞 1163 噸，年產(chǎn)青稞藏香熬茶袋泡茶 50 萬箱（2 億包）。 1.2.3 技技術(shù)術(shù)、 、設(shè)備設(shè)備、建筑物、建筑物 技技術(shù)術(shù)來源及先來源及先進進、可得性：、可得性：項目利用青藏高原綠色農(nóng)產(chǎn)品青稞 為主原料，將國際先進技術(shù)的全自動袋泡茶包裝生產(chǎn)線和藏區(qū)藏香 熬茶加工工藝有機結(jié)合，加工生產(chǎn)獨具民族特色的青稞藏香熬茶。 原料加工和藏香熬茶制作技術(shù)為企業(yè)自有技術(shù)，保鮮包裝技術(shù)通過 引進生產(chǎn)線獲得。 第一章第一章 總論總論 4 主要主要設(shè)備設(shè)備： ：購置全自動袋泡茶生產(chǎn)線（成套設(shè)備）2 條（22 臺），叉 車 2 輛，檢驗化驗設(shè)備 1 套，配電設(shè)備 1 套，消防設(shè)備 12 臺，鍋爐成 套設(shè)備 1 套，車間通風機 10 臺；培訓生產(chǎn)職工和技術(shù)人員 93 人次。 主要建筑物：主要建筑物：新建綜合生產(chǎn)加工車間 2400 m2，4 層綜合辦公樓 900 m2，地磅房 12 m2，煤場 132 m2，門衛(wèi)值班室 12 m2，配電室 54 m2，鍋爐房 160 m2，污水處理用房 20 m2，配套廠區(qū)道路 500 m，化糞 池 32m3，圍墻 1000m，污水處理調(diào)節(jié)池 20 m3。 建建設(shè)設(shè)期限：期限：建設(shè)期為 1 年，其中項目前期工作 2 個月，主要建筑 物工程、設(shè)備制造及安裝調(diào)試 4 個月，人員培訓 2 個月，試運轉(zhuǎn)及竣 工驗收 4 個月。 1.3 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 1559.08 萬元，其中建筑工程費 534.56 萬元，設(shè)備 購置及安裝工程投資 486.7 萬元；工程建設(shè)其他費用 62.8 萬元（含前 期及勘察設(shè)計費 16.3 萬元、管理費 16.1 萬元、技術(shù)培訓費 10 萬元、 環(huán)評及監(jiān)理費 15.7 萬元、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 4.7 萬元），基本預備費 56 萬元，流動資金投資 370.22 萬元。 總投資中，申請中央財政補貼資金 200 萬元，地方財政配套 80 萬元，銀行流動資金貸款 360 萬元，企業(yè)自籌 919.08 萬元（其中建設(shè) 投資 908.86 萬元，流動資金 10.22 萬元）。 1.4 項目效益項目效益 經(jīng)濟經(jīng)濟效益：效益：項目達產(chǎn)后，年加工青稞1163噸，年產(chǎn)青稞藏香熬茶 袋泡茶50萬箱（2億包）。項目正常年銷售收入3250萬元?？偝杀举M用 2636.33萬元，利潤總額475.15萬元，所得稅118.79萬元，稅后利潤 第一章第一章 總論總論 5 356.36萬元。項目投資利潤率31.04，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率25.99， 財務(wù)凈現(xiàn)值1424.87萬元，靜態(tài)投資回收期4.88年（含建設(shè)期1年、稅 后），經(jīng)濟效益顯著。 社會生社會生態(tài)態(tài)效益：效益：項目按照“公司+基地”的一體化模式實施和運作， 帶動區(qū)域青稞種植產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解青稞產(chǎn)品加工面窄、附 加值低、出售難的問題，調(diào)動農(nóng)民種植青稞的積極性，促進當?shù)貎?yōu)勢 農(nóng)作物生產(chǎn)，加快農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，保障農(nóng)民利益。項目的建設(shè) 不僅能帶動區(qū)域青稞種植業(yè)的發(fā)展，而且可促進當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢向 經(jīng)濟優(yōu)勢轉(zhuǎn)化、實現(xiàn)青稞原料就地加工增值、有效提高青稞種植的 收入，形成新的經(jīng)濟增長點。項目建成后，可帶動 8000 畝、2000 戶 農(nóng)戶（戶均 4 畝）發(fā)展青稞種植，農(nóng)戶增加收益 40 萬元，戶均增收 200 元以上，同時可安置項目區(qū)內(nèi) 60 多人就業(yè)。 1.5 可行性研究報告編制依據(jù)可行性研究報告編制依據(jù) 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南的通知（國農(nóng)辦 xx 號）； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于 xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng) 營項目實施財政補貼的指導意見（國農(nóng)辦 xx 號）； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè) 化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱和 xxx 省 xx 年農(nóng)業(yè)綜 合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要的通知（國農(nóng)辦 xx 號）； xx 省農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟“十一五”發(fā)展規(guī)劃； xx 省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃； 國家有關(guān)規(guī)定和項目單位提供的相關(guān)資料。 第一章第一章 總論總論 6 1.6 綜合評價綜合評價 項目充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢，通過國內(nèi)先進技術(shù)裝備和全新加 工技術(shù)，實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工增值。產(chǎn)品技術(shù)含量高，市場前景好，項目 建設(shè)符合xx省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整方向，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合國 家西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施要求。項目工藝路線合理，技術(shù)成熟可靠，工 藝設(shè)備采用國內(nèi)先進技術(shù)水平的袋泡茶包裝生產(chǎn)線，產(chǎn)品檔次高， 質(zhì)量穩(wěn)定，技術(shù)含量高，技術(shù)上可行。 項目經(jīng)濟效益良好，各項評價指標均優(yōu)于行業(yè)基準值，經(jīng)濟上 可行。項目建設(shè)能帶動區(qū)域青稞種植業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)青稞原料就地 加工增值、有效提高青稞種植的收入，可帶動8000畝、2000戶農(nóng)戶 （戶均4畝）發(fā)展青稞種植，農(nóng)戶增加收益40萬元，戶均增收200元以 上，同時可安置項目區(qū)內(nèi)60多人就業(yè)，社會效益顯著。 綜上所述，項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，拓寬和穩(wěn)定了農(nóng)民增收渠 道，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保障了食品安全，促進了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化 龍頭企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，項目產(chǎn)品市場競爭能力強，工藝成熟可靠， 建設(shè)條件好，符合環(huán)保節(jié)能建設(shè)要求，社會、經(jīng)濟效益明顯。建議給 予支持，立項建設(shè)。 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 7 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 2.1 項目建設(shè)背景項目建設(shè)背景 青稞在青藏高原被稱為裸大麥、元麥、米大麥，在青藏高原具有 悠久的栽培歷史，距今已有 3500 年。由于該種作物生育期短，耐寒 和耐旱，是青藏高原高海拔冷涼地區(qū)可以正常成熟的主要作物，是 青藏高原藏族同胞的主要糧食。xx 省青稞種植面積僅次于小麥和油 菜，是第三大糧食作物。其主要分布在 xx 省氣候冷涼、無霜期短的 東部中高位山旱地，西寧、海東、海北、海南、海西柴達木盆地和青 南地區(qū)均有種植，據(jù)統(tǒng)計，僅西寧和 xx 地區(qū)，2007 年青稞播種面積 10 萬多畝，占全省的 14.74%，平均單產(chǎn) 145 公斤。目前國家已將藏 區(qū)青稞生產(chǎn)基地建設(shè)納入規(guī)劃，將安排 xx 建設(shè)青稞種子田 4.225 萬 畝，新增青稞生產(chǎn)基地 27 萬畝，以提高 xx 藏區(qū)的青稞產(chǎn)量。根據(jù)國 家發(fā)改委、科技部、農(nóng)業(yè)部委發(fā)布的全國食品工業(yè)十一五發(fā)展綱要 ，農(nóng)產(chǎn)品的加工及綜合利用屬于國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。通過精深加 工，提高青稞的增值加工能力，開拓國際市場，增加抵御市場風險的 能力，是青稞產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的必由之路。 青稞具有豐富的營養(yǎng)價值和突出的醫(yī)藥保健作用。據(jù)本草拾遺 記載：青稞，下氣寬中、壯精益力、除濕發(fā)汗、止瀉。藏醫(yī)典籍晶珠 本草更把青稞作為一種重要藥物，用于治療多種疾病。隨著西部地 區(qū)大規(guī)模種植和人們對其保健作用的認識，以青稞為原料生產(chǎn)加工 具有保健功能的青稞藏香熬茶具有非常好的市場前景。因此，項目 單位從市場需求的實際出發(fā)，在對加工工藝充分研究開發(fā)的基礎(chǔ)上， 根據(jù)現(xiàn)有條件和工藝特點，推出青稞藏香熬茶袋泡茶這一具有高原 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 8 特色的產(chǎn)品，以增強企業(yè)抗風險能力，提高經(jīng)濟效益。 2.2 項目建設(shè)的必要性項目建設(shè)的必要性 2.2.1 是增加農(nóng)民收入實現(xiàn)青稞產(chǎn)業(yè)化的需要：青稞是 xx 省種植業(yè) 的重要品種，由于與藏區(qū)牧民的食糧息息相關(guān)，在 xx 省種植面廣， 地位獨特，因此，xx 省青稞種植產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直倍受國家重視，在全省 適宜耕種地區(qū)先后建立了多處藏區(qū)青稞生產(chǎn)基地。但僅依靠農(nóng)產(chǎn)品 原料出售增收乏力，只有通過農(nóng)產(chǎn)品的深加工才能更快的提高農(nóng)民 收益，項目建設(shè)立足 xx 高原地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)勢，采用“公司+農(nóng)戶”的 模式，形成風險共擔，利益共享的共同體，加快形成種植-加工-銷售 為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化格局，這不僅可以提升農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的經(jīng)濟 效益和抵御市場風險的能力，同時可以促進高原特色農(nóng)業(yè)的快速發(fā) 展，帶動農(nóng)民收入的提高，拉動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2.2.2 是改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式提高青稞附加值的需要：青稞是xx省重 要的農(nóng)作物資源，在全省六州、一地、一市均有種植，適宜種植區(qū)域 廣，種植面積大。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計，2008年全省青稞播種面積68.05萬畝， 總產(chǎn)量13萬噸。長期以來，xx高原青稞缺乏深加工，青稞生產(chǎn)徘徊在 自產(chǎn)、自食和內(nèi)銷的粗放式經(jīng)營狀態(tài)。本項目依托xx高原農(nóng)作物資 源優(yōu)勢，通過提高產(chǎn)品的附加值，走深加工之路，努力提高高原特色 農(nóng)產(chǎn)品的附加值，依靠先進設(shè)備生產(chǎn)、開發(fā)青稞茶飲料產(chǎn)品，是改變 傳統(tǒng)經(jīng)營模式、提高農(nóng)產(chǎn)品附加值、形成集團化生產(chǎn)、規(guī)?；彤a(chǎn)業(yè) 化發(fā)展的必然趨勢。 2.2.3 是優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進地方經(jīng)濟發(fā)展的需要：由于 xx 省的 地理和氣候特點，青稞在該地區(qū)具有適宜性強、品質(zhì)優(yōu)的特性，應大 第二章第二章 背景及必要性背景及必要性 9 力促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，形成以青稞為重點的農(nóng)作物產(chǎn)區(qū)，以 深加工產(chǎn)業(yè)為龍頭，帶動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng) 濟優(yōu)勢，以此來促進地方建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。 2.2.4 是開發(fā)特色資源滿足市場需求的需要：青稞藏香熬茶是國際 市場特別是亞洲市場流行的健康飲品。xx 省的優(yōu)質(zhì)青稞原料使得產(chǎn) 品更有國際競爭力。通過出口韓國、日本、東南亞各國和地區(qū)，不斷 提升產(chǎn)品市場份額，可加快樹立 xx 省食品工業(yè)產(chǎn)品的國際形象，加 快國際市場邁進的步伐，為 xx 省的經(jīng)濟振興做出積極貢獻。 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 10 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 3.1 項目區(qū)概況項目區(qū)概況 3.1.1 建建設(shè)設(shè)地點的地點的選擇選擇 項目廠址位于 xx 國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xx 路 xx 號，平均海拔 xx 米，園區(qū)水電路等設(shè)施齊全。建設(shè)場地地處湟水河南岸級階地后 緣，屬山前斜坡地帶，地勢南高北低，最大相對高差 10m，周圍無工 業(yè)污染，是項目建設(shè)的理想地點。廠址土地權(quán)屬為國有工業(yè)用地，使 用權(quán)為項目承擔單位所有，使用時間 50 年，現(xiàn)有土地面積 xx 平方 米。 建設(shè)場地為四方形地塊，經(jīng)過平整，地形單一、地勢平坦，地質(zhì) 勘察表明，場地地層主要由自然土層、粉土、卵石和第三系泥巖強風 化層組成。場地土中易溶鹽含量 0.38-0.55%，多屬中等硫酸-亞硫酸 鹽漬土，對混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)均無腐蝕性。場地土層中的濕陷性 黃土經(jīng)相應的地基處理后，可作為擬建物的基礎(chǔ)持力層。場地在勘 察深度內(nèi)未見地下水，因此可不考慮地下水的影響。根據(jù)土質(zhì)和地 下水的埋藏深度進行判斷，可不考慮地震液化的影響。地質(zhì)勘察表 明，項目區(qū)無不良地質(zhì)現(xiàn)象，卵石層厚度大、承載力高、壓縮不變形， 是良好的天然地基，適用于各種工業(yè)民用建筑。 3.1.2 自然條件自然條件 該項目擬建地點位于 xx 市城東區(qū) xx 國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū) xx 路 以南，xx 路以北，xx 路以西，xx 集團以東。左鄰 xx 集團，右鄰新建 xx 廠，對面是 xx 專賣店，是 xx 國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)的中心位置，廠區(qū) 在 xx 快速路邊，交通方便，適應企業(yè)的快速發(fā)展。 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 11 xx 地處 xx 東部，黃河支流 xx 河上游，四面環(huán)山，三川會聚，扼 青藏高原東方之門戶。市區(qū)平均海拔 xx 米，屬大陸性高原半干旱氣 候。其特點是：氣壓低、日照長，雨水少，蒸發(fā)量大，太陽輻射強，日 夜溫差大，無霜期短，冰凍期長，冬無嚴寒，夏無酷暑，全年平均氣 溫 6.5，為黃河湟水谷地暖區(qū)，是天然的避署勝地。 xx 地區(qū)中部年降水量可達 300600 毫米，夏季降雨占全年的 70%。而西、北、南三面的山地區(qū)因受地形的影響，年降水量高達 500700 毫米。冬季，本區(qū)受寒冷空氣的侵襲較少，成為青藏高原冬 季的避風灣；xx 是青藏高原的交通樞紐，公路、鐵路、航空運輸形成 立體交通網(wǎng)絡(luò)，四通八達。 3.1.3 社會社會經(jīng)濟經(jīng)濟狀況狀況 xx 是 xx 省的省會，全省政治、經(jīng)濟、文化、教育、科技、交通和 商貿(mào)中心，轄城東、城中、城西、城北四個區(qū)和大通、湟中、湟源三個 縣以及正在建設(shè)的國家級 xx 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和城南新區(qū)，總面積 xx 平 方公里，xx 年末常住人口 xx 萬，其中市區(qū)面積 xx 平方公里，市區(qū)常 住人口 xx 萬人，是黃河上游第一個百萬以上人口的中心城市。xx 年 全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值 xx 億元，按可比口徑計算，比上年增長 14.8%。 其中：第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 xx 億元，增長 6.2%，對生產(chǎn)總值的貢獻 率為 2.51%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 xx 億元,增長 20.4%，對生產(chǎn)總值 的貢獻率為 69.46%；第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值 xx 億元，增長 9.5%，對生 產(chǎn)總值的貢獻率為 28.03%。人均生產(chǎn)總值 xx 元，增長 13.4%。 3.1.4 項項目關(guān)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展現(xiàn)現(xiàn)狀狀 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 12 xx 市和 xx 地區(qū)是我省重要的農(nóng)作物生產(chǎn)基地，兩區(qū)糧食作物 種植面積約 270 萬畝，其中，xx 年青稞播種面積 10 萬多畝，占全省 青稞播種面積的 14.74%，總產(chǎn)量 1.46 萬噸，平均單產(chǎn) 145 公斤。項 目所需主原料青稞年需求量僅 1200 噸，項目區(qū)生產(chǎn)能力完全可滿足 項目需求。 3.2 項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析項目建設(shè)條件優(yōu)勢分析 3.2.1 政策、政策、資資源、市源、市場場、科技、基、科技、基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施條件等施條件等 政策政策環(huán)環(huán)境：境：中共中央、國務(wù)院“關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策 的意見”指出，要全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平、擴大無公害食品、 綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應，并加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。xx 省各級政 府制定了各種優(yōu)惠政策，對內(nèi)外資企業(yè)從事特色種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)和 農(nóng)林產(chǎn)品精深加工所得，在一定時期內(nèi)，暫免征收企業(yè)所得稅。對從 事特色農(nóng)牧產(chǎn)品的所得，在一定時期內(nèi)免征農(nóng)業(yè)特產(chǎn)稅，這些優(yōu)惠 政策都將是項目實施的堅強保證和動力。 資資源源優(yōu)勢優(yōu)勢： ：項目區(qū)地處青藏高原，空氣清新，水質(zhì)優(yōu)良，光照充 足，綠色農(nóng)副產(chǎn)品豐富，工業(yè)污染少，環(huán)境質(zhì)量好，得天獨厚的地理 條件和高寒缺氧的環(huán)境為特色農(nóng)產(chǎn)品資源提供了純凈的天然生長之 地，而且其蘊藏量極為豐富。青稞是 xx 省特色農(nóng)產(chǎn)品之一，具有十 分巨大的經(jīng)濟開發(fā)潛力。 市市場優(yōu)勢場優(yōu)勢： ：隨著人們對生活質(zhì)量要求、對健康關(guān)注程度的日益提 高，對食品的安全性也提出了更高的要求，為純天然綠色食品走向 國內(nèi)市場創(chuàng)造了條件，增強了產(chǎn)品在市場上的競爭力，加上保健產(chǎn) 品的廣闊銷售市場，為投資者在 xx 大力發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品加工事業(yè)提 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 13 供了難得的機會和機遇，產(chǎn)品具有廣闊的市場前景。 科技開科技開發(fā)發(fā)能力：能力：xx 公司是一家致力于現(xiàn)代生物技術(shù)、保健飲料、 研制開發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的食品飲料企業(yè)，公司現(xiàn)有員工 283 人，具有大、中專學歷 158 名，高級職稱 12 名，中級職稱 32 名。設(shè) 有生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品研發(fā)部、財務(wù)部等機構(gòu)，機構(gòu)力量 較強，有新產(chǎn)品研發(fā)能力，常年聘請中國科學院高原所、甘肅省輕工 研究院、xx 省農(nóng)科院等研究員 3 人、博士 2 人、開發(fā)研制出具有 xx 特色中藏藥材資源的系列保健功能的產(chǎn)品，共有 5 大系列、10 多個 品種、20 多種規(guī)格的產(chǎn)品。公司每年投入技術(shù)開發(fā)費用占企業(yè)年銷 售收入的比例高于 6%。根據(jù)企業(yè)科技人員的數(shù)量、水平、新產(chǎn)品研 發(fā)情況分析，企業(yè)具有較強的研發(fā)能力、可以為項目的實施和生產(chǎn) 提供技術(shù)支持。 基基礎(chǔ)設(shè)礎(chǔ)設(shè)施條件：施條件：一是開發(fā)區(qū)供水系統(tǒng)，由南干道、八一路和互助 路上的給水管道供給，區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)環(huán)狀系統(tǒng)布置，南干道給水管 徑 dn600mm。二是區(qū)內(nèi) 10kv 和 380/220v 配電線路均采用地下電 纜管溝，布置在道路的一側(cè)。供電電源由開發(fā)區(qū)南干道城市電網(wǎng)中 引入項目變壓器，以保證用電需求。三是開發(fā)區(qū)配氣管網(wǎng)采用環(huán)狀 系統(tǒng)，地溝埋設(shè)，可與用戶直接連接。四交通運輸條件便利，有公路 運輸網(wǎng)絡(luò)、鐵路運輸和航空條件。五城市通訊網(wǎng)建成，可滿足企業(yè)需 要。 3.2.2 主要障礙因素及解決方案主要障礙因素及解決方案 （1）原料基地建設(shè)有待進一步加強 項目建成投產(chǎn)后建設(shè)規(guī)模將達到年產(chǎn) 2 億包青稞藏香熬茶袋泡 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 14 茶系列產(chǎn)品。盡管我省資源量很大，但在原料基地建設(shè)方面還有待 進一步加強。 解決方案是：按照公司基地農(nóng)戶的成功模式，積極擴大原料 基地建設(shè)，其中重要的途徑之一是以原料收購點鞏固和擴大基地， 聯(lián)系廣大種植戶，以生產(chǎn)能力確定原料基地規(guī)模、農(nóng)戶數(shù)量及種植 規(guī)模、原料收購數(shù)量，從而保證項目生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益。 （2）技術(shù)引進和員工培訓應高度重視 項目建設(shè)的主要內(nèi)容是引進國內(nèi)先進生產(chǎn)線，所以生產(chǎn)技術(shù)引 進和員工技術(shù)培訓將是保證項目順利建成投產(chǎn)的重要因素。 解決方案：企業(yè)在生產(chǎn)線引進談判中將技術(shù)引進和員工培訓作 為引進生產(chǎn)線的重要附加條件寫進合同，由設(shè)備供應方負責提供生 產(chǎn)技術(shù)，派出技術(shù)人員，結(jié)合設(shè)備安裝和聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，對項目新生產(chǎn) 線全部員工進行培訓。生產(chǎn)線設(shè)備供貨方技術(shù)人員在項目投產(chǎn)后留 駐生產(chǎn)線 3 個月以上，指導企業(yè)技術(shù)人員和操作工人能夠熟練操作， 進入正常生產(chǎn)。另外企業(yè)將充分發(fā)揮技術(shù)依托單位優(yōu)勢，引進先進 生產(chǎn)和管理技術(shù)，保證項目順利建成投產(chǎn)并長期發(fā)揮效益。 （3）產(chǎn)品銷售有待進一步加強 由于近年來保健飲品產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，市場競爭十分激烈，產(chǎn)品 的市場銷售成為企業(yè)生存和發(fā)展的重要制約因素。 解決方案：進一步加強產(chǎn)品銷售工作，鞏固省內(nèi)中心城市市場， 開拓各州縣市場，加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加大廣告宣傳力度，引導消費， 開拓市場。省外依據(jù)青藏高原自然環(huán)境優(yōu)勢，打造高原綠色品牌，擴 大市場份額，進一步開拓省外周邊中心城市市場。以管理優(yōu)勢、設(shè)備 第三章第三章 建設(shè)條件建設(shè)條件 15 優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢來推動產(chǎn)品銷售，確保企業(yè)發(fā) 展壯大。 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 16 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 4.1 市場分析市場分析 4.1.1 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品市品市場場供求及前景分析供求及前景分析 （1）產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：本項目產(chǎn)品屬袋泡茶類產(chǎn)品的新型特色 產(chǎn)品。袋泡茶這種國際流行茶飲方式自問世至今已有 90 多年的歷史， 發(fā)展速度非?？欤壳捌滗N售量已占世界茶產(chǎn)品貿(mào)易總量的 50%， 在國際上已成為茶類消費的主導產(chǎn)品。其中又以歐美國家最為普及。 如加拿大、荷蘭、意大利、法國等國的袋泡茶銷售量占茶產(chǎn)品銷量的 80%。截至 2007 年，全球已有袋泡茶生產(chǎn)廠 3000 多家，其總銷售額 為 70 億美元，僅英國立頓紅茶的年銷售額已突破 30 億美元，幾乎 相當于 2007 年我國茶產(chǎn)品總產(chǎn)值。國內(nèi)袋泡茶產(chǎn)品僅占市場總額 的 3%左右。但發(fā)展速度卻是非常快的，在北京、上海、江蘇、廣州等 地，每年的銷售量以 25%以上的速度遞增。我國是一個十三億人口 的大國，隨著人民生活水平的提高和工作節(jié)奏的加快，對方便快速 食品的消費量迅猛增加。袋泡茶有“定量、衛(wèi)生、方便、快速、時尚”的 特點，已受到越來越多的消費者的認可、備受青睞，可以預測，中國 市場袋泡茶的銷售量必然大幅增長。 （2）產(chǎn)品需求預測：目前我國的袋泡茶產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展初期，產(chǎn) 量還很低，但卻引來了外商向中國市場的大量求購。這是由于有國 外市場對優(yōu)質(zhì)袋泡茶供不應求的外因，更是由于我國原料品質(zhì)優(yōu)秀、 加工生產(chǎn)成本低的內(nèi)因所致。外商向這個市場大量求購，是我國發(fā) 展袋泡茶產(chǎn)業(yè)的大好時機。 泡茶是韓國、日本流行的一種時尚茶飲， 在當?shù)貛卓商娲胀嬘盟ｋS著韓日流行文化對周邊國家的影響， 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 17 泡茶也逐漸成為國際上流行的飲品，特別在中國，已成為家喻戶曉 的一種外來茶品。目前，國內(nèi)還沒有真正引入韓國加工技術(shù)的廠家， 這給本項目袋泡青稞茶帶來了良好的發(fā)展機遇。 （3）產(chǎn)品目標市場分析：中國經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，人民生活水平在不 斷提高，對優(yōu)質(zhì)時尚、快捷方便的食品需求也在不斷上揚，這是企業(yè) 運作品牌的重要前提，也是企業(yè)做大市場的大好機遇。目前企業(yè)下 屬銷售公司-華鑫食品有限公司已與省內(nèi)各大超市及連鎖超市簽訂 銷售協(xié)議，同時也已與國內(nèi)大型的連鎖茶莊、星級賓館等簽訂銷售 協(xié)議。市場調(diào)研表明，泡茶在國際市場有較大的發(fā)展空間。優(yōu)良的原 料供應和天然純正的口感將得到眾多的外商青睞。由于國內(nèi)的原料 采購和加工成本遠低于韓國企業(yè)，因此說青稞泡茶的出口加工發(fā)展 前景將更加看好。 4.1.2 項項目目產(chǎn)產(chǎn)品的市品的市場競場競爭爭優(yōu)勢優(yōu)勢分析分析 據(jù)據(jù)本草拾遺記載：青稞，下氣寬中、壯精益力、除濕發(fā)汗、止 瀉。藏醫(yī)典籍晶珠本草更把青稞作為一種重要藥物，用于治療多 種疾病。本項目的青稞袋泡茶采用韓國獨特的加工技術(shù)，產(chǎn)品風格 新穎，含有人體所需的 17 種微量元素，19 種以上氨基酸，富含多種 維生素及不飽和脂肪酸、蛋白質(zhì)和膳食纖維，具備良好保健價值，特 別是硒，是聯(lián)合國衛(wèi)生組織確定的人體必需的微量元素，而且是該 組織目前唯一認定的防癌抗癌元素。適應了人們回歸自然，追求健 康的需求，受到廣大消費者的歡迎。 本項目所在地是中國青稞主產(chǎn)區(qū)，也是全國優(yōu)秀的青稞繁種基 地，原料采購和加工成本遠遠低于國內(nèi)外企業(yè)，符合商品流通和社 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 18 會化大生產(chǎn)的需要，因此有極強的市場競爭力。 另外，消費者對食品的保鮮包裝要求越來越高，本項目采用獨 特的內(nèi)外袋鋁膜保鮮包裝，能持續(xù)保持溫香原味，比目前市場既有 的韓國產(chǎn)品更符合衛(wèi)生標準。 4.2 營銷策略、方案和模式營銷策略、方案和模式 目前，公司下屬銷售公司-xx 市華鑫食品公司被授權(quán)代理伊利、 維維、雀巢、百事等多家知名企業(yè)的品牌產(chǎn)品，具有健全的銷售網(wǎng)絡(luò)， 作為 xx 食品行業(yè)的龍頭企業(yè)，利用 xx 獨特的資源優(yōu)勢，開發(fā)研制 年產(chǎn) 2 億包青稞藏香熬茶袋泡茶系列產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品目標市場特征， 結(jié)合公司營銷方案策劃，建立企業(yè)的國內(nèi)銷售網(wǎng)絡(luò)，與全國各地的 經(jīng)銷商達成優(yōu)勢互補、利益共享的合作戰(zhàn)略，同時力爭成為大型連 鎖超市賣場的直接供應商。與國內(nèi)優(yōu)秀的外貿(mào)公司合作，建立國際 銷售網(wǎng)絡(luò)，爭取出口合同。該項目建成后，科學、規(guī)范的管理模式， 將成為我省保健飲品加工企業(yè)的龍頭。 企業(yè)利用臨近火車站、蘭西高速公路等交通優(yōu)勢，產(chǎn)品將輻射 全國，廣泛吸納各地區(qū)經(jīng)銷商，經(jīng)濟效益可觀，該項目建成具有較高 的經(jīng)濟效益和社會效益，市場前景可觀，優(yōu)勢明顯。 公司經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，產(chǎn)品已形成了廣泛而穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)。 僅 xx 市場就有銷售網(wǎng)點 20 余處，同時采取經(jīng)銷代理等方式，遠銷 華北、華中、華東等市場，以貨真價實、天然綠色為基礎(chǔ)參與市場競 爭，為企業(yè)贏得了良好的信譽。只是因為產(chǎn)量低、規(guī)模小，影響了產(chǎn) 品的市場占有率，限制了產(chǎn)品的銷售市場。 項目選擇集中優(yōu)勢資金在重點城市打響品牌。上海和西安是銷 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 19 售范圍內(nèi)經(jīng)濟發(fā)達、知名度較高的大都市。據(jù)調(diào)查，三分之二以上的 市民注重保健品品牌。因此，把產(chǎn)品的品牌形象在上海和西安保健 品市場上樹立起來，則意味著該產(chǎn)品的起點占據(jù)了一定的高度，然 后再以此為依托，向區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)的省會城市輻射，產(chǎn)品 市場空間必定會打開。 4.3 市場風險分析市場風險分析 4.3.1 風險風險分析分析 市場風險：國外及國內(nèi)同行業(yè)企業(yè)價格競爭。由于國內(nèi)缺乏嚴密 的行業(yè)協(xié)商，有可能出現(xiàn)產(chǎn)品價格競爭局面，同時，我國加入 wto 以后，國外產(chǎn)品進入國內(nèi)加劇市場競爭風險，可能對本公司營銷業(yè) 務(wù)形成影響。 資金風險：資金因素是影響項目建設(shè)的重要因素。資金供應不足、 資金到位的延誤均會直接導致建設(shè)周期延長、建設(shè)期利息支出增加， 嚴重時可能影響對市場機遇的把握，進而影響項目預期技術(shù)經(jīng)濟指 標的實現(xiàn)。 4.3.2 防范和降低防范和降低風險對風險對策策 市場波動：目前我國經(jīng)濟發(fā)展進入良性循環(huán)，西部大開發(fā)使西部 地區(qū)經(jīng)濟獲得跨越式發(fā)展的機遇，社會消費需求持續(xù)發(fā)展。項目承 辦企業(yè)在前期運營中已經(jīng)形成較強的市場營銷、開拓能力，有較完 善的營銷網(wǎng)絡(luò)。通過加強市場調(diào)研，掌握國內(nèi)外市場信息和動態(tài)，通 過靈活、快速反應的營銷機制，分散、化解需求被動的影響。同時， 企業(yè)積極學習wto有關(guān)規(guī)則，努力開拓國外市場，以進一步拓寬產(chǎn) 品銷售渠道。 第四章第四章 市場分析與銷售方案市場分析與銷售方案 20 價格競爭：本企業(yè)將利用當?shù)靥赜凶匀坏乩項l件，利用本地優(yōu)良 的原料資源以及農(nóng)村豐富的勞動力資源，確保青稞袋泡茶在生產(chǎn)成 本上的絕對優(yōu)勢，同時，通過生產(chǎn)線裝備的高起點和內(nèi)部管理的高 水平確保產(chǎn)品的高質(zhì)量、低消耗，牢牢把握產(chǎn)品在價格方面的競爭 優(yōu)勢。 資金風險對策：項目單位有雄厚的資金實力、良好的銀行信譽和 成功的主業(yè)運營，自籌和融資能力強。項目前期籌備中已經(jīng)與金融 投資部門廣泛接觸、協(xié)調(diào)，貸款資金亦有望盡快落實。但是仍應采取 積極措施，落實融資渠道、融資進度等，確保資金及時到位。同時， 公司應抓緊項目建設(shè)各項工作，確保項目按期投產(chǎn)達標，努力發(fā)展 業(yè)務(wù)，保持利潤穩(wěn)定增長，以良好的信譽和企業(yè)形象，盡可能降低投 資風險。 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 21 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 5.1.1 產(chǎn)產(chǎn)品方案：品方案：項目產(chǎn)品為青稞藏香熬茶袋泡茶系列產(chǎn)品。擬引進 年產(chǎn) 1 億包（時產(chǎn) 1.7 萬包）袋泡茶生產(chǎn)線 2 條，年加工青稞 1163 噸， 年產(chǎn)青稞藏香熬茶袋泡茶 50 萬箱（2 億包）。 5.1.2 建建設(shè)規(guī)設(shè)規(guī)模：模：新建綜合生產(chǎn)加工車間 2400 m2（內(nèi)設(shè)粗處理間、精 處理間、焙烤間、粉碎間、包裝間、成品間、衛(wèi)生間、更衣室、消毒室 等獨立單元），4 層綜合辦公樓 900 m2（1 層為辦公室及車庫，2 層為 食堂及化驗室，3、4 層為宿舍），地磅房 12 m2，煤場 132 m2，門衛(wèi)值 班室 12 m2，配電室 54 m2，鍋爐房 160 m2，污水處理用房 20 m2，配 套廠區(qū)道路 500 m，化糞池 32m3，圍墻 1000m，污水處理調(diào)節(jié)池 20 m3；購置全自動袋泡茶生產(chǎn)線（成套設(shè)備）2 條（22 臺），叉車 2 輛，檢 驗化驗設(shè)備 1 套，配電設(shè)備 1 套，消防設(shè)備 12 臺，鍋爐成套設(shè)備 1 套，車間通風機 10 臺；培訓生產(chǎn)技術(shù)人員 93 人次。 5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局建設(shè)規(guī)劃和布局 項目擬建地點位于 xx 市城東區(qū) xx 國家級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)，項目 建設(shè)用地為新征土地，地勢較平坦，現(xiàn)無任何建、構(gòu)筑物。符合 xx 經(jīng) 濟技術(shù)開發(fā)區(qū)總體規(guī)劃。 5.2.1 總總平面布置：平面布置：按廠址自然條件和本項目生產(chǎn)功能確定平面布置 和豎向布置，并符合工藝流程、經(jīng)濟合理、安全防護、廠容衛(wèi)生要求 和食品廠設(shè)計規(guī)范?？偲矫娌贾脮r，首先根據(jù)廠區(qū)周圍環(huán)境，常年主 導風向，以及安全、衛(wèi)生、防火等要求，在滿足各建筑功能前提下， 力求布置合理緊湊，相互獨立。項目區(qū)內(nèi)配套建設(shè)道路、綠化工程以 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 22 及圍墻、大門、值班室等，區(qū)內(nèi)給水管網(wǎng)、供熱管網(wǎng)、污水排放等按 有關(guān)規(guī)范合理布局。 5.2.25.2.2 豎豎向布置：向布置：廠區(qū)大門設(shè)在廠北側(cè)昆侖東路。綜合樓、倉庫在北 側(cè)，鍋爐房、空壓機間、水處理車間、配電室、水泵房、污水處理車間 布置在廠區(qū)南段區(qū)域，廠區(qū)綠化帶布置在廠區(qū)中部，生產(chǎn)區(qū)布置在 廠區(qū)西段區(qū)域。 5.2.35.2.3 場場內(nèi)外運內(nèi)外運輸輸： ：xx 市綜合運輸網(wǎng)主要由公路、鐵路、航空三種運 輸方式構(gòu)成。開發(fā)區(qū)內(nèi)及 xx 市已有強大的運輸力量，可為本項目提 供長期運輸服務(wù)。故全生產(chǎn)廠的大宗貨物運輸主要考慮依托社會運 力解決。工廠運輸任務(wù)及車輛購置主要考慮廠內(nèi)的零星貨物運輸。 本項目的原料倉及成品倉，布置在生產(chǎn)線廠房的東西兩側(cè)。廠內(nèi)運 輸采用鏟車倒運原料、產(chǎn)成品。廠內(nèi)的運輸方式主要采用汽車運輸。 廠外運輸由汽運公司承辦。 5.3 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 5.3.1 建建設(shè)標設(shè)標準準 項目各類建筑設(shè)計均參考以下建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標準 （gb50068-2001）；建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb50009-2001）；建筑地基 基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（gb50191-93）；建筑設(shè)計防火規(guī)范（gb50016- 2006）；砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（gb5003-2001）；混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 （gb50010-2002）；建筑抗震設(shè)計規(guī)范(gb50011-2001)等標準執(zhí)行， 并按照gmp、haccp體系標準運行，建設(shè)水平達到國內(nèi)先進水平， 以確保產(chǎn)品質(zhì)量和食品、飲品安全。 5.3.2 產(chǎn)產(chǎn)品品標標準：準：本項目參照國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)品標準和國外有關(guān)標準制定 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 23 企業(yè)標準。見表5-1至表5-3。 表表5-1 感官指標表感官指標表 項 目指 標 色 澤咖啡色或淺咖啡色 形 態(tài)細粒狀和粗粉狀 滋 味具有濃郁的大麥烤香味 雜 質(zhì)無外來雜質(zhì) 表表5-2 理化指標表理化指標表 項 目指 標 水分% 5.0 灰分% 8.0 表表5-3 衛(wèi)生指標表衛(wèi)生指標表 項 目 指 標 細菌總數(shù) cfu/ g 1000 大腸菌群 mpn/100 g 30 鉛 mg/kg 5. 0 二氧化硫 g/kg 0.5 敵敵畏 mg/kg 0.2 樂果 mg/kg 0.1 5.4 工藝（技術(shù)）方案工藝（技術(shù)）方案 5.4.1 工工藝藝技技術(shù)術(shù)路路線線及流程及流程圖圖 工工藝藝路路線線： ：原料去雜清洗烘烤破碎包裝。 工工藝藝特點：特點：采用青稞主原料，不同配比的茯茶、荊芥、食用鹽等 輔料，采取中溫焙烤加工生產(chǎn)技術(shù)和新型保鮮包裝技術(shù)加工生產(chǎn)不 同系列的青稞藏香熬茶袋泡茶產(chǎn)品，其特點如下： （1）采用中溫焙烤加工生產(chǎn)技術(shù)，可以使青稞產(chǎn)生香味物質(zhì) pyrazine，不僅能提升青稞泡茶的口感，還能防止膽固醇升高，降低 血液黏稠度。輔以不同配比的茯茶、荊芥、食用鹽可調(diào)節(jié)口感滿足不 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 24 同口味需求。 （2）選擇優(yōu)質(zhì)青稞原料，經(jīng)焙烤研磨后，使硒能充分溶解于茶湯 中，使產(chǎn)品具備抗癌保健價值。 （3）采用國際先進技術(shù)的全自動包裝機，內(nèi)外袋帶線帶簽一次包 裝完成，具有獨特的外袋鋁膜保鮮包裝，能持續(xù)保持溫香原味，且更 符合衛(wèi)生標準，滿足消費者對食品的保鮮包裝的要求。 工工藝藝流程流程簡圖簡圖:如下圖所示。 運輸車運輸車 對輥式破碎機對輥式破碎機 裝箱機裝箱機 原料原料 破碎破碎 裝箱裝箱 清洗機清洗機 立式包裝機立式包裝機 熱收縮包裝機熱收縮包裝機 去雜、清洗去雜、清洗 裝袋裝袋 封箱封箱 蒸汽式烤箱蒸汽式烤箱 打碼機打碼機 烘烤烘烤 打碼打碼 入庫入庫 5.4.2 工工藝藝（技（技術(shù)術(shù)）流程）流程說說明明 原料由運輸車運至廠內(nèi)，去秸去石后送至清洗機，將清洗完的 原料瀝干水分，自然涼曬后進入燃氣式烤箱焙烤，溫度控制在 250， 焙烤時間在 120 分鐘，將水分烘干至 5%以內(nèi)，由破碎機破碎后由立 式袋泡茶包裝機裝袋，人工裝盒、熱收縮膜機封盒后裝箱入庫。 5.4.3 主要工主要工藝藝（技（技術(shù)術(shù)）來源的可靠性和可得性）來源的可靠性和可得性 項目將國際先進技術(shù)的全自動袋泡茶包裝生產(chǎn)線和藏區(qū)藏香熬 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 25 茶加工工藝有機結(jié)合，加工生產(chǎn)獨具民族特色的青稞藏香熬茶。原 料加工和藏香熬茶制作技術(shù)為企業(yè)自有技術(shù)，技術(shù)先進成熟；保鮮包 裝技術(shù)通過引進全自動袋泡茶包裝生產(chǎn)線獲得，加工包裝技術(shù)可靠， 同時生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備選型符合當?shù)氐慕?jīng)濟條件和原料供應條件。近 幾年來隨著國外技術(shù)的消化吸收和國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家研制開發(fā)力量 的增強，國產(chǎn)袋泡茶包裝加工設(shè)備技術(shù)水平有了較大的發(fā)展，部分 廠家已經(jīng)具備生產(chǎn)成套設(shè)備的能力。 5.4.4 主要工主要工藝藝（技（技術(shù)術(shù)）參數(shù)：）參數(shù)：生產(chǎn)線主要工藝技術(shù)指標見表5-4。 表表5-4 主要工藝技術(shù)指標表（單條生產(chǎn)線）主要工藝技術(shù)指標表（單條生產(chǎn)線） 5.4.5 物料消耗定物料消耗定額額及平衡分析：及平衡分析：見表5-5。 表表5-5 主要原材料、燃料、動力消耗指標表主要原材料、燃料、動力消耗指標表 單位產(chǎn)品消耗指標 序號名 稱規(guī) 格 單位年用量 備注 一一原材料原材料 1青稞含水13.5%噸 1163.00 14%的損耗 2茯茶噸 40.40 商品 3荊芥噸 10.10 商品 4食鹽噸 2.02 商品 5其他原料噸 2.02 商品 二二輔材料輔材料 1茶葉濾紙5g/袋萬只 20100 0.5%的損耗 2外包裝袋5g/袋萬只 20100 0.5%的損耗 序號指標名稱單位技術(shù)參數(shù)備注 1日處理原料噸2粗料 2日工作時間小時20 3焙烤溫度 250 4焙烤時間min120 5研磨細度 粗粉狀 6內(nèi)袋橫封溫度 125 7外袋橫封溫度 110 8產(chǎn)品含水量%5.0 9產(chǎn)品灰分%8.0 10產(chǎn)品色澤深咖啡色 11產(chǎn)品香氣濃郁青稞烤香 第五章第五章 建設(shè)方案建設(shè)方案 26 序號名 稱規(guī) 格 單位產(chǎn)品消耗指標 備注 單位年用量 3外包裝盒20 袋/盒萬個 1005 0.5%的損耗 4外包裝紙箱20 盒/箱萬個 50.25 0.5%的損耗 三三燃料動力燃料動力 1電萬 kwh 135.2 當?shù)仉娋W(wǎng) 2水飲用水萬 m3 2.8 3液化汽220/3805% kg4800 4煤標 煤噸 600 甘肅窯街 5.4.6 主要原材料及燃料主要原材料及燃料動動力供力供應應方案方案 5.4.6.1 主要原主要原輔輔材料供材料供應應： ：主要原輔材料品種與年需要量：見下表。 表表