XX食品加工廠年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目建議書（代可行性研究報告） .doc

劍閣縣和全食品加工廠年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目建議書（代可行性研究報告）二八年九月項目名稱：年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目項目性質(zhì)：恢復重建建設單位：劍閣縣和全食品加工廠建設地點：劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路（企業(yè)原址）項目負責人：饒和全技術(shù)負責人：饒和全項目建議書編制單位：劍閣縣和全食品加工廠編制時間：二八年九月目 錄第一節(jié) 概 述5第二節(jié) 項目背景621 在生豬主產(chǎn)縣，開發(fā)深加工項目，是利用當?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用的需要. . .722 項目建設是落實縣委、縣府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略思想的具體舉措723 項目建設是進一步提高生豬產(chǎn)業(yè)對全縣cdp的貢獻和提升農(nóng)副產(chǎn)品附加值的需要. . .824 項目的建設將進一步促進和擴大生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，維護市場供需平衡.825 項目建設可使農(nóng)民增收，進一步提高養(yǎng)殖積極性.826 有利于企業(yè)災后改造恢復做大產(chǎn)業(yè).8第三節(jié) 項目選址及建設條件931 項目選址932 建設條件9第四節(jié) 市場前景1041 縣內(nèi)市場1042 縣外市場11第五節(jié) 建設內(nèi)容及規(guī)模1151 規(guī)模內(nèi)容1152 周期進度11第六節(jié) 投資估算及資金來源1161 投資估算1162 資金來源12第七節(jié) 機構(gòu)設置及勞動定員1271 機構(gòu)設置972 勞動定員及培訓9第八節(jié) 環(huán)境評述和勞動保護1081 環(huán)境評述1082 勞動保護10第九節(jié) 經(jīng)濟效益分析1191 參數(shù)選定1192 主要財務指標1293 社會效益13第十節(jié) 借款償還及承貸方式13101 借款償還計劃13102 承貸方式14第十一節(jié) 結(jié) 論15劍閣縣和全食品加工廠年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目建議書第一節(jié) 概 述豬肉是人們生活消費不可缺少的的食物，對豬肉進行深加工，不但能提高其的品質(zhì)品味，而且能進一步提高其營養(yǎng)成份，還能發(fā)揮傳統(tǒng)工藝提供傳統(tǒng)特色食品，滿足人們生活需要。劍閣縣是全國生豬基地之一，全縣幅員面積3226平方公里，人口67.2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口61.5萬人，全縣生豬常年出欄130萬頭。隨著人們生活質(zhì)量水平的提高，對經(jīng)利用傳統(tǒng)工藝深加工后的火腿、腌臘制品等產(chǎn)品需求量逐漸增大，目前，縣內(nèi)既有技術(shù)又上規(guī)模的加工企業(yè)較少，就地開展生豬加工轉(zhuǎn)化能力小，供需兩者之間存在較大差異，改造恢復該項目建設，勢在必行。隨著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的加快和深入，該項目立足本地市場和資源優(yōu)勢，具有投資少、見效快、市場廣闊的前景基礎，利用本地資源將產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為商品，對培植地方財源、農(nóng)民增收致富、共建和諧小康社會都具有十分重要的意義。根據(jù)縣委、縣府關(guān)于“立足本地資源和市場，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化及工業(yè)強縣”的發(fā)展思路，結(jié)合項目所在地具體情況及發(fā)展條件，我們認為改造恢復年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目，有利于城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鎮(zhèn)工業(yè)化的快速發(fā)展，也符合國家產(chǎn)業(yè)政策和本縣縣情。第二節(jié) 項目背景建設該項目的背景21 在生豬主產(chǎn)縣，開發(fā)深加工項目，是利用當?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用的需要。劍閣縣是一個生豬大縣，多年來一直沒有認真地去研究生豬大縣如何利用這一豐富資源，隨著縣委、縣府實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略，將豬肉的精深加工作為一大特色產(chǎn)業(yè)，據(jù)此，建設火腿和腌臘制品生產(chǎn)企業(yè)對豬肉進行深加工，充分利用當?shù)刭Y源，讓資源得到充分利用，是符合劍閣縣實際的，真正是變資源優(yōu)勢為資本優(yōu)勢的具體體現(xiàn)，同時也解決了生豬大縣如何提高產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的問題。22 項目建設是落實縣委、縣府“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略思想的具體舉措。一個地區(qū)經(jīng)濟的繁榮與否，主要是：一看有沒有資源，二看資源能否合理利用，三看工業(yè)的發(fā)達程度，在劍閣除了其他豐富的資源外，生豬可以說是優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，從歷史上看，近年來，無論遇到什么經(jīng)濟發(fā)展困難，劍閣縣的生豬生產(chǎn)都相對穩(wěn)定增長，可提供豐富的原材料，建設火腿和腌臘制品加工生產(chǎn)項目，使之形成規(guī)?；a(chǎn)，變作坊式的生產(chǎn)為規(guī)模生產(chǎn)，依靠豐富的生豬資源把畜牧業(yè)變?yōu)楣I(yè)的第一車間，是實施“工業(yè)強縣”戰(zhàn)略的具體舉措。23 項目建設是進一步提高生豬產(chǎn)業(yè)對全縣cdp的貢獻和提升農(nóng)副產(chǎn)品附加值的需要。多年來，我縣生豬的生產(chǎn)和銷售，僅以出售原豬的形式將原料售出，體現(xiàn)不出生豬產(chǎn)業(yè)的本身優(yōu)勢，以本項目為例，本項目從農(nóng)戶直接購進生豬，每噸為6000元，加工成火腿和腌臘制品后，按成品率45%計算，同樣一噸腌臘制品價格為70000元，每噸毛利達30000元，建成一條年加工能力5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目生產(chǎn)線，可實現(xiàn)產(chǎn)值2048萬元，為全縣的cdp做出了貢獻。24 項目的建設將進一步促進和擴大生豬產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，維護市場供需平衡。在劍閣縣境內(nèi)建設一個利用當?shù)厣i資源深加工，面對當?shù)睾屯獾厣a(chǎn)銷售的加工企業(yè)，將起到平抑物價的作用，在市場經(jīng)濟條件下符合工業(yè)的整體布局。25 項目建設可使農(nóng)民增收，進一步提高養(yǎng)殖積極性。項目建成后，嚴格按照省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營重點企業(yè)的模式運作，將建立優(yōu)質(zhì)火腿生產(chǎn)基地，企業(yè)對其產(chǎn)品執(zhí)行最低價或保護價政策，加之本企業(yè)是上規(guī)模的豬肉加工企業(yè)，生豬來源有保障，產(chǎn)品有市場，農(nóng)戶不再為生豬價格波動發(fā)愁，既解決農(nóng)戶養(yǎng)豬不增收的問題，又解決了企業(yè)原料采購問題，可謂是“兩全其美”。26 有利于企業(yè)災后改造恢復做大產(chǎn)業(yè)。2-6-1 企業(yè)災前情況企業(yè)在“5.12”災害前，擁有總資產(chǎn)860萬元，其中固定資產(chǎn)凈值648萬元，流動資金45萬元。設備24臺套，庫房1000，廠房2500， 2007年實現(xiàn)銷售火腿30000只，腌臘制品60噸，實現(xiàn)銷售收入1311萬元，稅金36萬元，利潤120萬元，在冊職工38人，其中技術(shù)人員和品質(zhì)檢驗人員11人，并完成了分割、烘烤、蒸餾、罐儲、化驗、包裝等自動操作臺建設，企業(yè)運轉(zhuǎn)正常。2-6-2 受災情況在“5.12”特大地震中，本企業(yè)未能幸免，此次災害使企業(yè)蒙受損失近150萬元，其中廠房和管理用房垮塌4間，形成危房10間，設備損失10臺套，庫存原材料受雨霉變10萬噸，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受阻，嚴重地影響到農(nóng)民已出肥生豬的產(chǎn)品供應，因此，必須進行改造恢復建設。第三節(jié) 項目選址及建設條件31 項目選址劍閣縣普安鎮(zhèn)是全縣的經(jīng)濟文化中心，距綿廣高速公路入口和寶成鐵路復線下寺火車站均在40公里左右，同時縣境內(nèi)公路四通八達，交通十分方便，項目建設利用原址劍閣縣普安鎮(zhèn)鶴鳴路，地理位置十分優(yōu)越。32 建設條件3-2-1 原址基礎形成劍閣縣和全食品加工廠始建于2001年11月，地處劍閣縣普安鎮(zhèn)，人氣旺盛，經(jīng)營暢銷，利用原址改造恢復建設該項目，可減少投資，節(jié)約費用，同時還可利用原有部份機械設備，達到既能完成改造建設規(guī)模，又能充分利用原有資產(chǎn)的目的。3-2-2 能源供應穩(wěn)定項目建設地電力供應屬廣元市電業(yè)局劍閣供電有限公司供區(qū)，電力設施齊備，完全能保證項目對能源的需求。3-2-3 原材料來源廣泛項目所需原料主要是豬肉，劍閣縣老百姓歷來有養(yǎng)豬的傳統(tǒng)，按全縣人均年養(yǎng)殖2頭計算，全年全縣可出肥120萬頭生豬，單項食用產(chǎn)品消費量為4萬頭需加工生產(chǎn)，剩余生豬均可供其他加工企業(yè)或販售于縣外，因此，5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)項目生產(chǎn)線所需原料來源廣泛。第四節(jié) 市場前景41 縣內(nèi)市場按全縣人均年產(chǎn)品3公斤計算，年消費為210噸，全縣同行較大規(guī)模的廠家僅2戶，年產(chǎn)量均在100噸以下，況且本企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡已占全縣40%以上的市場區(qū)域，年銷售量在60噸以上。縣內(nèi)市場廣闊。42 縣外市場該企業(yè)在綿陽、廣元等地均設有銷售網(wǎng)點，現(xiàn)年均縣外銷量在30噸以上，如能按期供貨，加大縣外市場開發(fā)力度，年銷售量將突破120噸。通過縣內(nèi)外市場分析，產(chǎn)品年年所需循環(huán)，銷售渠道廣闊暢通。年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品銷路不成問題。第五節(jié) 建設內(nèi)容及規(guī)模51 規(guī)模內(nèi)容該項目擬定維修建設廠房5620，購置、改造、維修配套機械設備45臺套，完善相應的環(huán)保、安全等配套設備，建成年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品的生產(chǎn)能力。 52 周期進度 本項目擬定建設周期一年，即2008年8月開工，2009年7月竣工投產(chǎn)。第六節(jié) 投資估算及資金來源61 投資估算按照年產(chǎn)年產(chǎn)5萬只火腿和80噸腌臘制品生產(chǎn)規(guī)模，項目總投資為1289萬元，其中固定資產(chǎn)投資為794萬元，機械設備投資為495萬元。其他如設計安裝費用2.5萬元，技術(shù)費用11萬元，項目管理費用5萬元，不可預見費用127.14萬元，建設期利息15萬元，鋪底流動資金200萬元等已先行發(fā)生（詳見投資概算表）。62 資金來源項目建設資金來源為企業(yè)自籌資金939萬元，占投資總額的 72.85%，銀行貸款350萬元。第七節(jié) 機構(gòu)設置及勞動定員71 機構(gòu)設置該項目采用“統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一銷售”，廠長負責制管理模式。72 勞動定員該項目采用統(tǒng)一進購原料，統(tǒng)一質(zhì)量標準，統(tǒng)一生產(chǎn)方法，統(tǒng)一包裝標識的“四統(tǒng)一”生產(chǎn)方式，工作時間為“二班制”，勞動定員38人，其中管理銷售人員4人，技術(shù)工人11人，生產(chǎn)工人23人，。第八節(jié) 環(huán)境評述和勞動保護81 環(huán)境評述該項目生產(chǎn)過程中，無粉塵和污水排放，有輕微噪聲，但不對周邊群體不產(chǎn)生影響。82 勞動保護根據(jù)國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，結(jié)合生產(chǎn)、設備、工藝流程的特點，采用如下勞動保護措施。1、按不同崗位配發(fā)工作服、口罩、手套、防護帽，做到無菌操作。2、按規(guī)定設置消防網(wǎng)、消防栓及各種消防設施。3、按國家標準做好安全標志。4、定期對全廠各車間進行安全監(jiān)測，制定相應措施和應急預案。5、定期對全廠人員進行身體檢查，防止病菌傳染。第九節(jié) 經(jīng)濟效益分析91 參數(shù)選定項目經(jīng)濟評價，按國家公布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和本項目實際特點及有關(guān)政策進行選定，有關(guān)數(shù)據(jù)選定如下：1、計算年限：本項目經(jīng)濟壽命期為20年，建設期一年。2、折舊：廠房折舊按20年計算，設備折舊按10年綜合計算，從投產(chǎn)期開始進行，凈殘值取5%。3、工資福利：項目就業(yè)人員38人，參照廣元地區(qū)的工資水平和福利及各種附加因素，計劃人月平工資1200元。4、生產(chǎn)負荷：項目建成投產(chǎn)后，第一年達到設計能力的90%，第二年開始達100%。5、原材料價格由購進價+損耗進行計算。6、管理費用：根據(jù)項目特點和參照同行實際計算。7、銷售費用：按銷售收入3提取。（含銷售工資、差旅、廣告費用）。8、財務費用：主要是銀行貸款利息， 按年息7.47%計算。9、稅金：按現(xiàn)行稅率及政策規(guī)定進行計算。92 主要財務指標在靜態(tài)下，指標計算如下： 年利潤1、投資利潤率= 100% 總投資 190 = 100% = 14.74 % 1289 利潤+折舊2、投資收益率= % 總 投 資 190+112.36= 100% = 14.07% 2149 年利潤3、銷售利潤率= 100% 銷售收入 190 = 100% = 9.27% 2048 年利潤+稅金4、投資利稅率= 100% 總 投 資 190+56 = 100% = 12% 2049 總投資5、投資回收期= 100% 利潤+折舊 1289 = = 4.26（年） 190+112.3693 社會效益項目建成后，每年為財政增收56萬元，同時可解決企業(yè)下崗人員就業(yè)壓力，給地方財政、企業(yè)、職工、農(nóng)民和消費者均帶來可觀效益。由于原料當?shù)剡M購，當?shù)丶庸?，當?shù)劁N售，減少運輸費用，因而銷售價格將低于原銷價格，直接受惠于消費者，起到平抑物價的作用，符合中央政策。第十節(jié) 借款償還及承貸方式101 借款償還計劃項目擬定建設期一年，固定資產(chǎn)投入為794萬元，除企業(yè)自籌自有資金外，需申請國家資金貸款350萬元，利用每年利潤（稅后）和折舊共計303萬元還貸，預計1年左右可還清貸款本息，流動資金采用一次性借款，按月付息，期末一次性還清本金