招采管理中心制度流程匯編.doc

龍王建設集團有限公司招采管理中心制度匯編（2018年）編 制：集團公司招采部日 期：2017年12月29日 - 0 -編號LWZC制度-002版 本 號2.0版生效日期2018年 月 日招 采 管 理 制 度 匯 編修改狀態(tài)修訂情況修改人日期123編 制邵 峰日 期2017年12月 28日審 核謝 合日 期副總裁日 期行政總?cè)?期執(zhí)行總?cè)?期總 裁日 期- 1 -目 錄第一章 招標采購管理制度.4第一節(jié) 總則. . . .4第二節(jié) 基本準則. . .4第三節(jié) 管理職責. . .4第四節(jié) 招標采購范圍. . .5-7第五節(jié) 供應商的選定. . .7-9第六節(jié) 合同評審流程. .9第七節(jié) 罰則 . . . . . . . . . . . . . .10第八節(jié) 附則 . . . . . . . . . . . . . .11-32 第二章 招采部組織架構(gòu)及制度流程.32- 14 -第一章 招標采購管理制度第一節(jié) 總則第1條 為了規(guī)范集團公司勞務分包工程、專業(yè)承包工程招標的行為，確保集團公司的有效資源得以合理利用，降低管控成本，提高采購資金的使用效益，維護集團公司利益，特制定本制度。第2條 本制度所稱工程招標是指按照公司或者項目的經(jīng)營管理計劃，將符合條件的施工總承包、勞務分包工程、專業(yè)承包工程以競價方式取得工程施工資格的行為。第3條 本辦法適用于集團及各分子公司、項目部。第二節(jié) 基本準則第4條 工程招標、材料招標、設備物資類招標應當遵循公平、公正、公開、誠實信用的原則。第5條 性價比最優(yōu)原則。在綜合考慮供應商的價格及產(chǎn)品或服務的綜合性能后，確定中標單位、供應商。第6條 整體招標原則。任何個人及部門不得將必須招標的項目化整為零或以其他方式回避招標。第7條 保密原則。標底、投標文件、評標、定標有關信息和文件的轉(zhuǎn)播范圍只限于有關參與人員及招標領導小組，每個人均有義務保密，以防影響招標的公正與效果。第三節(jié) 管理職責第8條 集團成立招標小組對招標工作進行指導、監(jiān)督、檢查。第9條 招標小組由相關領導及部門負責人組成，根據(jù)需要選定參與詢標人員。委員長：集團副總裁秦威組長：招采中心總經(jīng)理謝合主任：工程中心總經(jīng)理王臻組員：車區(qū)、韓磊、邵峰、裴世民、李繼磊、張奇、劉志龍、賈俊、王艷威、翟子山、李鵬、，以及與招標采購直接相關的項目經(jīng)理等。第10條 招標方式：勞務招標、材料招標、設備物資類招標均采用邀請招標的方式。第11條 由招采部編制招標卷宗。卷宗內(nèi)包括工作聯(lián)系單、招標文件、答疑文件、往來函文、投標文件、回標文件、約談記錄、招標小組意見等所有招標過程中的原件，編制目錄、頁碼，以便后期查閱。第12條 招標卷宗由集團行政部留底保存。招標結(jié)束后，所有卷宗應由招采部統(tǒng)一編號后移交集團行政部備存，并做好移交登記記錄。招標卷宗應當字跡清晰、蓋章簽字正確，附件完整無缺失。第四節(jié) 招標采購的范圍第13條 勞務分包工程。包括但不限于施工專業(yè)承包項目的水電（雙包）、防腐防水（雙包）、油漆/涂料（雙包）、外墻保溫、欄桿、樓梯扶手、雨棚、專業(yè)化地坪、金屬門窗、幕墻、降水、精裝修、加固、活動板房、EPS/GRC線條等。第14條 設備物資類招標。包括但不局限于電動吊籃、腳手架、鋼管架等。第15條 材料類招標。包括公司業(yè)務范圍所涉及的一切材料等。第16條 批量價值在人民幣1萬元以上的大宗物資及辦公用品、勞保用品等。第17條 其他由公司領導根據(jù)工作需要決定的招標項目。第18條 以上規(guī)定范圍之外的零星物資采購、維修等項目，由主辦部門詢價后提出具體意見經(jīng)公司各級領導審批后，由行政部、招采部會同財務部門協(xié)同辦理。第19條 招標申請1、在本辦法規(guī)定范圍內(nèi)的招標項目由相關部門提報申請，報招采部審核經(jīng)公司領導及招標領導小組批準后實施招采計劃；2、經(jīng)公司領導確定的臨時性招標項目，由招采部提報申請，經(jīng)招標領導小組批準后再次上報集團公司批準后實施。第20條 征集投標單位投標單位征集可分為投標單位或個人自主報名、相應主管部門及其他部門成員的推薦和招采部門在公司供應商信息庫（后附供應商庫相關內(nèi)容）中選擇被評定為A、B、C級別的單位進行篩選，被定為D級的單位不得作為潛在投標人。第二十一條 資格預審由招采部組織相應主管部門對報名單位、推薦單位和資源庫單位進行資格預審。只有預審合格的單位，才可以被確定為考察對象。招采部將資格預審合格的潛在投標人的基本情況整理匯總并填寫擬采資源信息基本情況表報公司領導審核。資格預審文件包括：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼、安全生產(chǎn)許可證和相關資質(zhì)證書；2、法人代表授權書、被委托人身份證；3、產(chǎn)品樣品、合格證及相關檢測報告；4、ISO質(zhì)量體系認證、環(huán)境體系認證證書，環(huán)評報告、產(chǎn)品推廣證書、開戶銀行出具的資信證明等；5、投標單位在過去2年的類似合同履行情況和現(xiàn)在正在履行的合同情況。第二十二條 對潛在投標人的考察1、在供應商庫中評定為A級且評定等級時間未超過2年并滿足本次招標條件的投標單位可免于考察；2、在供應商庫中評定為B級且評定等級時間未超過1年并滿足本次招標條件的投標單位可免于考察；3、報名單位、推薦單位和未合作的單位（即被評定為C級的單位）應經(jīng)過考察，考察合格后方可參與投標；4、考察工作由招采部組織安排，考察小組成員由公司相關領導、成本部、技術部等相關部門人員組成，考察人員原則不低于3人；5、考察組主要對投標單位公司規(guī)模、資質(zhì)情況、經(jīng)營狀況、技術能力、管理及服務水平進行全面考察，考察結(jié)束后由招采部編寫考察報告（考察小組成員均應在考察報告上簽署意見）報總經(jīng)理審批、確定考察合格單位。考察合格后的單位方可參加公司各個項目的投標。第二十三條、評標和定標管理辦法1、招投標工作必須遵循“公平、公正、公開”的原則，給投標人提供平等的競爭機會；2、邀請招標和議標的單位可以從信譽好、承諾條件優(yōu)越、履約能力強、有抗風險能力、無不良業(yè)績和行為的供應商庫中的A、B級供應商中選擇，原則上邀請招標單位不少于4家；3、招采相關部門申請傳簽完成后，招采部會同有關部門進行招標談判并確定投標單位；4、公司招標采用最低合理價和綜合評估法，招標談判由招采部、工程部、材料部、物資部、技術部、成本部、審計部、行政辦等相關部門派代表參加；5、原則上采用以下方法確定中標單位：（1）、同等質(zhì)量看價格，同等價格看質(zhì)量。綜合考慮信譽、工期、保修、服務、付款方式等因素擇優(yōu)確定；（2）、選定合理標價者再以質(zhì)量、信譽、付款方式等因素依次淘汰確定；（3）、競爭性談判原則上選定23家后，就價格、付款方式等再與投標人進行談判；（4）、針對不同項目，在開標前由招投標領導小組制定具體評標標準，具體項目具體對待；（5）、評標完成后，評標委員會形成評標報告，初步定出中標人（參與評標的所有人員簽字），最后由招采部將評標報告報總經(jīng)理審批確定中標人；（6）、中標人確定后由招采部在2日內(nèi)通知中標人并簽訂書面合同，所有合同必須嚴格參照公司領導及律師審查后的版本簽訂；（7）、中標人應當嚴格按照合同約定履行義務，不得向他人轉(zhuǎn)讓或肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓，經(jīng)公司同意中標人可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成，但中標人應當對分包工作全面負責并承擔相應的責任。第5節(jié) 供應商的選定第21條 由招采部根據(jù)項目工程及材料類別，編制招采申請表（如附件一所示）。第22條 申請中的擬采單位及供應商來源，分別由長期合作、集團全員推薦以及相關誠信單位推薦而組成。每次工程招標、材料招采時，由招采部根據(jù)工程地點、項目規(guī)模等來選定參與投標的投標單位及供應商。第23條 供應商庫中的單位應根據(jù)各單位實際履約情況進行調(diào)整。 1、供應商新增。新入圍的投標單位及供應商由招采部組織相關人員，在邀請招標前進行實地考察?？疾靸?nèi)容包括但不限于企業(yè)注冊資金、經(jīng)濟實力、企業(yè)已完類似工程、長期合作項目、擬參與項目負責人資歷、工廠生產(chǎn)能力、供應產(chǎn)品品質(zhì)等。由招采部負責編寫考察報告報集團招標小組組長審批后，方可定為合格投標單位及供應商。2、供應商淘汰。已入圍單位在工程招投標及實際履約過程中配合度不佳，或者其提供的產(chǎn)品或者服務無法滿足工程實際需求，由招采部組織相關人員對該單位進行評審及計分，并提交評審報告報集團招標小組組長審批后，從名錄中刪除該單位并拉入黑名單。第24條 關于供應商庫的說明：一、供應商庫內(nèi)容1、供應商庫應包含所有與本公司合作過的單位、未合作但已考察的單位、已報名或推薦但未考察過的單位以及行業(yè)內(nèi)著名的單位的基本情況；2、為便于管理，特將供應商分為A、B、C、D四類進行考評。二、供應商庫級別分類1、在供應商庫中評定為A級的供應商作為優(yōu)質(zhì)供應商，在招投標中優(yōu)先通知、優(yōu)先選定，有效期限為評定后2年；2、在供應商庫中評定為B級的供應商作為備選供應商，在招投標中優(yōu)先通知，有效期限為評定后1年；3、在供應商庫中評定為C級的供應商為待考察供應商；4、在供應商庫中評定為D級的供應商列入公司供應商黑名單，在招標采購中不予考慮；5、只有定為A、B級的供應商為公司的合格供應商，所有的招投標項目的投標人必須為A、B級供應商。三、供應商定級原則合同履行完后，由標的相應主管部門、招采部根據(jù)供應商在合作期的合作情況對其評價定級。1、平均得分在80分以上（含80分）評定為A級供應商；2、平均得分在60分以上（含60分）評定為B級供應商；3、評定為60分以下的為D級供應商；4、未考察的供應商全部定為C級，待其考察合格后直接定為B級，考察不合格定為D級。四、供應商庫的補充為保證供應商庫中新資源的不斷進入，要求相應部門每月25日前向招采部提交其業(yè)務合作范圍內(nèi)具有較強實力的公司單位名單不少于2家（不得與資源庫單位重復）以及其相關企業(yè)信息資料，并由招采部于每月30日前匯總錄入供應商庫。五、供應商庫的重新評價與更新為收集并規(guī)范管理供應商資源，由招采部牽頭，其他各業(yè)務主管部門協(xié)助建立公司的供應商庫。各中心的相應主管負責人應在合同履行完畢后對供應商進行評價，并由招采部匯總錄入資源庫對評價結(jié)果進行更新。第六節(jié) 合同評審的流程第25條 合同評審工作的發(fā)起：由五大市場部根據(jù)工程項目情況于每周四下午下班前向招采部發(fā)出通知，并提交與合同評審內(nèi)容相關的資料，需明確項目具體名稱、施工類別、工程量、工期、施工工藝、圖紙及其他相關資料文件。各勞務分包工程招采時間節(jié)點要求如招采時間節(jié)點表所示（詳見附件二）。第26條 合同評審表的編寫：招采部根據(jù)合同評審工作聯(lián)系單，填寫合同評審表（如附件二所示）。合同評審由工程管理中心總經(jīng)理王臻下達任務目標，各參與評審的中心責任人簽字確認后傳簽。第27條 合同評審的下發(fā)與存檔：合同評審傳簽完畢后由招采部負責復印下發(fā)至每個參與評審的中心部門，最終由行政部納入績效考評。第28條 投標單位的約談：4+2類型（勞務類）、4+4類型（材料、設備物資類）1、4+2類型招標，由招采部提前1-2天通知各投標單位進行約談并做好約談記錄（如附件三所示）。4+2參加人員為：副總裁、招采中心總經(jīng)理、招采部經(jīng)理、工程中心總經(jīng)理、工程總監(jiān)、項目經(jīng)理。2、4+4類型招標，由招采部提前1-2天通知各投標單位進行約談并做好約談記錄（如附件三所示）。4+4參加人員為：副總裁、招采中心總經(jīng)理、招采部經(jīng)理、招采專員、工程中心總經(jīng)理、工程總監(jiān)、材料中心總經(jīng)理、材料總監(jiān)。第29條 中標單位的確定：由招采部根據(jù)招標小組的約談記錄及意見進行匯總，由招標小組全體成員簽字確認后，編寫項目招采擬定申請匯總表，呈報公司領導傳簽，完成審批流程后簽訂。擬中標單位應合理低價、已完工程（質(zhì)量、工期、文明施工、結(jié)算、進度）優(yōu)良、管理有序，同等條件下可由工程部推薦單位為優(yōu)選，最終由招采部擬定合同審批表呈報公司領導簽字確認。第30條 合同下發(fā) 原則上合同審批表傳簽完成后，由招采部負責下發(fā)并做好合同移交登記記錄，預算部、財務部、招采部各留存一份原件，勞務類合同工程部留存一份復印件，材料設備物資類合同材料安全供應中心留存一份復印件。若有相關部門向招采部索要合同原件，必須出具有公司相關領導簽字的聯(lián)系單，才能提供，并做好登記。第七節(jié) 罰則第31條 凡參與招標采購活動，包括參與推薦、評標、談判、定標、監(jiān)督等環(huán)節(jié)的人員，應當秉持公平、公正、誠實信用的原則，遵守公司招標采購及其他相關制度的規(guī)定，以保障招標采購活動的順利完成。第32條 所有參加采購活動的工作人員有以下行為之一，均屬嚴重違反公司規(guī)章制度，除應賠償公司的實際損失外，仍應承擔以下責任：1 所有參加采購活動的工作人員有下列行為之一的，由公司責令改正，禁止其參與該項目招采工作，并處1000元/次罰款：v 應當回避而不回避；v 擅離職守；v 不按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法評標；v 私下接觸投標人；v 其他不客觀、不公正履行職務的行為。2 泄露標底，向投標單位透露招標、談判、報價文件、中標候選人的推薦與定標有關的其他情況的，由公司責令改正，禁止其參與該項目招標工作，并處2000元/次的罰款。3 不按照招標文件和中標人的投標文件私自訂立合同，合同的主要條款與招標文件、中標人的投標文件的內(nèi)容不一致的，由公司責令改正，并處中標項目金額5%的罰款。4 所有參加采購活動的公司員工收受投標人、其他利害關系人財物或者其他好處的，沒收收受的財物，并處所收受財物數(shù)額3至5倍的罰款，禁止其參與該項目招標工作。5 未按照規(guī)定的采購方式和采購程序私自進行采購或以肢解項目、化整為零等方式規(guī)避制度的，由公司責令改正，禁止其參與該項目招標采購工作，并處給公司造成損失數(shù)額3至5倍的罰款。6 隱瞞投標單位或采購產(chǎn)品問題，由此給公司造成經(jīng)濟損失或質(zhì)量問題的，由公司責令改正，并處給公司造成損失數(shù)額3至5倍的罰款。7 對違反本制度的責任人員，還將視情節(jié)輕重給予以下行政處分：v 誡勉談話、通報批評；v 記過、調(diào)整工作崗位；v 情節(jié)較重或造成重大損失的，給予降級、撤職、開除處分。8 公司有權依法追討不當所得以補償公司損失，并賠償不足部分相應的損失。涉及違法犯罪的，由公司行政法務部移交司法機關，追究其刑事責任。第九節(jié) 附則第33條 本規(guī)定由集團公司招采部負責制定，由集團招采部負責解釋及執(zhí)行。第34條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行，前期相關制度自行廢止。附件一：招采申請表（勞務類）附件二：合同評審傳簽表附件三：約談記錄單附件四：工作聯(lián)系單附件五：招采時間節(jié)點表附件六：供應商實地考察評分表（材料設備）附件七：入圍投標單位評定表(勞務施工)附件八：入圍投標單位評定表(材料設備)附件九：供應商考察記錄表附件10：履約評估表（勞務分包類）附件1：招采申請表（勞務類）項目招采擬定申請匯總表編號：龍王集團-招采部-201 年-第 季度- 月份-第 周-SQ001-12017 年 12月28日工程名稱招標類別擬定價格擬定簽約方總量預計開工時間簽約方實力及信用度備注招采部意見：工程部意見：預算部意見：執(zhí)行總意見：總經(jīng)理審批：附件2： 合同交底評審傳簽表評 審 日 期：20 年 月 日合同交底-工作倒排計劃表編號： 8 交底地點： 工程名稱工程地址工 程 部 工 作 到 排 計 劃1、 項目開工時間要求、工期要求 2、 外援隊伍計劃（安排幾家班組、分配方案等）： 3、外援隊伍確定及進場時間：4、 項目部管理班子人員確定及進場時間：5、公司各部門配合人員確定（市場部、材料專管員、技術專管、預算專管員等）：6、 后勤組建方案及完成時間：責任人簽字:1材 料 部 工 作 倒 排 計 劃1、材料商廠家、型號、規(guī)格及第一次申報數(shù)量：2、各項材料進場完成時間3、物資吊籃/腳手架合作單位 4、物資吊籃/腳手架搭設方案及完成時間5、 后勤住宿方案及完成時6、 其他事宜責任人簽字:質(zhì) 檢 技 術 樣 板 部 工 作 倒 排 計 劃1、樣板方案及完成時間（顏色、分割等）2、保溫涂料技術方案及完成時間3、線條技術方案及完成時間3、 技術資料其他相關事宜完成時間（報驗等） 責任人簽字:預算部倒排工作計劃、成本控制量相關方案及完成時間： 責任人簽字:財務部倒排工作計劃、項目所在地/區(qū)稅務相關事物方案及完成時間：責任人簽字:市場部、紅軍師、戰(zhàn)略辦倒排工作計劃、甲方合同簽訂、簽證及其他需協(xié)調(diào)工作及完成時間： 責任人簽字:行政辦倒排工作計劃、電腦、打印機、工作服等辦公用品配備完成時間： 責任人簽字:審計部倒排工作計劃、督促各中心工作完成時間： 責任人簽字:招采安全供應中心審批意見 副總裁審批意見執(zhí)行總審批意見總裁審批意見合同評審會說明： 1、原則上參與評審會的部門為其部門第一負責人 ，由第一責任人簽字后，再有中心總簽字確認，并納入行政績效考核中，若有特殊情況可由部門負責人指定專人代表參加，參會代表人有權對其他參會代表對本部門職責范圍內(nèi)提出的疑問做出相應的回復，代表人在評審表上所屬部門欄內(nèi)簽字后，再由部門第一負責人補簽。2、參與評審會簽的部門，除全面審核評審表中所列內(nèi)容外，還要重點審核與本部門職能相關的條款與內(nèi)容，并對此類條款進行嚴格把關。評審部門必須在評審當日全部簽署完畢；特殊的可在24小時內(nèi)簽署完畢。 3、此表傳簽完畢將由審計部門復印保存留檔。 附件3：招標采購約談記錄招標采購約談記錄單編號：約談項目第幾次約談時間約談地點參加人員約談單位約談內(nèi)容談判結(jié)果約談記錄人附件5：招采時間節(jié)點表招 采 時 間 節(jié) 點 表序號工程名稱甲方合同交底所需時間/天招采文件申請編寫和審批所需時間/天招采文件發(fā)送/ 詢價所需時間/天至合同簽訂所需天數(shù)/天所需日歷天勞務工程1勞務班組專業(yè)承包1防水工程2油漆工程3涂料工程4保溫工程5陽臺欄桿/樓梯扶手制作安裝工程6水電工程7雨棚/門窗/幕墻8精裝修9活動板房10防腐工程11EPS線條/GRC線條12消 防13地坪工程14園林綠化15智能化設備物資類招標1吊 籃2鋼管架3腳手架備 注附件6：供應商實地考察評分表（材料設備）供方實地考察評分表（材料設備） 考察對象名稱：考察時間： 年 月 日目標產(chǎn)品類型：考察性質(zhì)：考察參加人員：評分 內(nèi)容權重評分 項目評分標準評分結(jié)果滿分分值滿分標準扣分標準扣分分值考察結(jié)果該項得分得分小計企業(yè)基本條件30歷史15成立時間5年以上5年以內(nèi)每短一年1我方目標產(chǎn)品生產(chǎn)歷史3年以上小于：3年/2年/1年2/5/10規(guī)模30總體占地面積符合生產(chǎn)、倉儲、運輸中轉(zhuǎn)不滿足生產(chǎn)/倉儲/運輸中轉(zhuǎn)15/9/6目標產(chǎn)品穩(wěn)定單位時間生產(chǎn)能力在我方最高單位需求量3倍以上小于：3倍/2倍/1倍5/9/15體制20完全獨立法人，有產(chǎn)銷自主權（8）產(chǎn)銷直接受上級公司控制，無自主權直接扣掉所有總分，中止考察擁有對生產(chǎn)資料的完全支配權房地產(chǎn)租賃，設備自有/生產(chǎn)資料全部租賃4/7有質(zhì)量管理/技術管理部門或職能，產(chǎn)、供、銷體系完整無質(zhì)量和技術管理部門/產(chǎn)供銷無職能體現(xiàn)，只是某負責人全盤掌管2/5產(chǎn)品專業(yè)性配套性35第一主導產(chǎn)品為我方目標需求產(chǎn)品第二主導產(chǎn)品/第三主導產(chǎn)品/非主導產(chǎn)品1/3/7圍繞目標產(chǎn)品成為系列，可選擇性強目標產(chǎn)品范圍內(nèi)品種、檔次較少/品種、檔次單一，無選擇余地3/7產(chǎn)品配套性強，有足夠的全部相關配套零配件或附屬產(chǎn)品生產(chǎn)能力，且單獨銷售無自產(chǎn)能力但有緊密合作伙伴/無自產(chǎn)能力且無長期緊密合作生產(chǎn)伙伴 3/7產(chǎn)品標準化程度高，主件及配套產(chǎn)品均為通用產(chǎn)品，可替代性強必須配件市場無可替代產(chǎn)品/主件市場無可替代產(chǎn)品 4/7產(chǎn)品生產(chǎn)靈活性強，可按我方特定要求進行特制加工調(diào)整所需時間超過30天/可以，但費用要求高/否 4/4/7企業(yè)管理狀況25財務管理狀況25固定資產(chǎn)與實際生產(chǎn)規(guī)?；鞠噙m應否15流動資金充裕，基本滿足原材料采購需要流動資金不足，原材料主要靠賒欠，且經(jīng)常性拖欠三個月以上17總負債超過總資產(chǎn)的50以上5170/71100/大于1002/4/中止考察應收帳款超過年產(chǎn)值的40以上4150/5170/大于701/2/4生產(chǎn)管理狀況20主要設備相對先進，且服役時間在5年以內(nèi)主要生產(chǎn)設備或生產(chǎn)線服役6-10年/10年以上2/5主要原材料90%以上（以金額計）有相對固定的采購渠道有60%-90%以上/60%以下3/5產(chǎn)成品保管得當無固定成品倉庫/倉庫保管條件不良/無專人保管/無保管制度/保管措施不當3/2/1/2/2銷售售后服務管理狀況30在本地有固定自有銷售及售后服務機構(gòu)，且有足夠的規(guī)模和實力無固定自有機構(gòu)，但有完善的代理經(jīng)銷體系，有足夠的銷售及售后服務能力/自有銷售及售后服務實力不足/既無自有機構(gòu)，又無完善的代理經(jīng)銷體系3/7/12近三年銷售業(yè)績穩(wěn)定，增長顯著銷售業(yè)績增長不顯著/銷售業(yè)績呈萎縮趨勢3/8售后服務承諾明確，滿足我方需要售后服務承諾不滿足我方目標需求/不承諾我方售后服務要求5/中止考察產(chǎn)品性能及質(zhì)量狀況35企業(yè)生產(chǎn)標準10遠高于國家或行業(yè)統(tǒng)一標準與國家標準基本接近/低于國家標準/無標準或技術負責人不了解標準2/中止考察/中止考察企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量控制措施15有嚴格的過程控制及質(zhì)量驗收制度/有數(shù)量足夠的專職檢測人員/有必要的檢測設備或工具制度不完整/專職質(zhì)檢員數(shù)量不足/缺少必要的檢測設施/無檢測設施3/3/5/中止考察質(zhì)量保證資料齊全，有歷史的及當前的第三方檢測證明資料，有自行提供有效產(chǎn)品質(zhì)量證明的資格自檢資料不完整/第三方歷史檢測資料不完整/無當前第三方檢測資料/不能自行提供有效出廠合格證3/2/4/中止考察原材料性能5原材料采用知名廠家產(chǎn)品、渠道穩(wěn)定、質(zhì)量可靠、庫存與介紹相符原材料采用小廠家產(chǎn)品但質(zhì)量能夠滿足要求/庫存原材料廠家、質(zhì)量不一，堆放混亂/原材料質(zhì)量無可靠保障，不能滿足我方要求2/5/中止考察產(chǎn)品性能25性能優(yōu)異，高于市場同類產(chǎn)品性能與市場同類產(chǎn)品比較無明顯優(yōu)勢/性能低于市場同類產(chǎn)品但能滿足我方需求/性能不滿足我方需求5/10/中止考察產(chǎn)品實體質(zhì)量30實體外觀質(zhì)量優(yōu)異，殘次品比率低實體外觀質(zhì)量一般，但能滿足我方要求/殘次品比例過高/合格品與殘次品混放/實體質(zhì)量不滿足我方要求5/15/25/中止考察品質(zhì)保證期限10質(zhì)保期超過國家規(guī)定一倍以上質(zhì)保期超國家規(guī)定一倍以內(nèi)/質(zhì)保期短于國家規(guī)定5/中止考察合作 條件10合作意向50認可合作方式，有很強的合作愿望希望合作意識一般/合作與否無所謂/不期待合作或不合作20/40/中止考察資金期望30付款期望符合公司的要求預付款要求比例：全額付款/超過50/超過30/超過1015/10/7/3貨到現(xiàn)場付款比例要求：全額付款/超過90/超過7510/7/3質(zhì)保金扣留時間少于一年/質(zhì)保金少于55/2供貨 方式20對方免費送貨到現(xiàn)場，供貨周期滿足我方要求免費送貨/對方組織運輸由我方支付費用/我方自提/供貨周期數(shù)量不能滿足我方要求0/5/15/中止考察最終得分工管部意見：招采管理中心意見：參與考察人員簽字：附件7：入圍投標單位評定表(勞務施工)入圍投標單位評定表(施工)施工單位名稱聯(lián)系人電話備注傳真施工專業(yè)序號評 審 內(nèi) 容1.資質(zhì)等級2.質(zhì)量認證是 否3.安全認證是 否4.勞 務 隊有固定勞務隊 無固定勞務隊 輸出勞務隊地方:5.近三年來是否有質(zhì)量安全事故是 否6.服務情況優(yōu) 良 一般7.工期狀況較好 一般 較差評審意見： 參加考察人及評定人簽名： 年 月 日評審結(jié)論：中心總： 年 月 日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間附件8：入圍投標單位評定表(材料設備)入圍投標單位評定表(材料設備)供應商名稱聯(lián)系人電話備注傳真提供產(chǎn)品名稱產(chǎn)品執(zhí)行標準序號評 審 內(nèi) 容8.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認證 無9.執(zhí)行標準能執(zhí)行標準 無標生產(chǎn)10.生產(chǎn)能力能滿足公司需求并有生產(chǎn)富裕 基本滿足 不滿足11.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn)12.設計能力自行設計 能設計簡單產(chǎn)品 不能設計13.提供產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu) 良 一般14.服務情況優(yōu) 良 一般15.按時交貨情況較好 一般 較差評審意見： 根據(jù)公司對該產(chǎn)品的需求情況，對供應商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進行評定，該供應商基本符合我公司合格供應商的要求，建議該供應商列入我公司合格供應商供貨臺帳及檔案中。 參加考察人及評定人簽名： 年 月 日評審結(jié)論：同意將該供應商列為我公司合格供應商?？偛茫?年 月 日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間附件9：供應商考察記錄表供應商考察記錄表供 應 商 基 本 概 況企業(yè)名稱經(jīng)營性質(zhì)地址電話營業(yè) 范圍企業(yè)法人代表姓名職務職稱文化程度出生年月電話企業(yè)技術負責 人姓名職務職稱文化程度出生年月電話業(yè)務經(jīng)理姓名職務職稱文化程度出生年月電話人員狀況管理人員人一般人員人公司狀況主要業(yè)績考察日期：日期：年月日考察人員：審 查 意 見評估結(jié)論：合格不合格其它：工程總監(jiān)簽名：時間：年月日工程部總經(jīng)理批準：時間：年月日招采控制管理中心副總裁執(zhí)行總總裁附件10：履約評估表（勞務分包類）勞務施工方評價表施工方名稱聯(lián)系人聯(lián)系地址聯(lián)系方式合同編號合同名稱合同金額合同履約時間考核內(nèi)容分值評價方法評分 價格10與同等檔次或資質(zhì)單位相比較，價格較低得7-10分，價格相當?shù)?-6分，價格較高得0-3分。10 非地區(qū)壟斷性企業(yè)，按招標競爭程度從低到高的得6-10分，地區(qū)壟斷性企業(yè)按壟斷性從高到低得0-5分。10 定標審批從未因價格因素被退回的得10分，因價格因素被退回一次的得5分，兩次的得2，三次及以上不得分。 配合度10 配合度高能積極響應甲方要求得10分，配合度一般基本響應甲方要求得6分，配合度低不能響應甲方要求得0分。5 按與其它施工單位配合程度從低到高得0-5分。5 按主動配合甲方解決問題積極程度從低到高得0-5分。服務及時性10按照合同約定服務時間完成程度從低到高得0-10分。5按照響應甲方服務要求的積極程度從低到高得0-5分。5按響應甲方服務的速度快慢從低到高得0-5分。服務質(zhì)量10按服務內(nèi)容符合合同約定及行業(yè)標準程度從低到高得0-10分 10按服務內(nèi)容滿足項目實際要求程度從低到高得0-10分。 10 未發(fā)生因服務質(zhì)量原因與甲方產(chǎn)生糾紛得10分，產(chǎn)生一次糾紛得5分，產(chǎn)生二次及以上得0分?？偡?00得分等級等級分數(shù)標準相應措施優(yōu)秀90100 分重要供應商，并考慮進行戰(zhàn)略合作良好7589 分同等條件下優(yōu)先合作合格6074 分重點考察、論證、考核，控制合作比重不合格60 分以下不合格供應商，應予以淘汰處理集團公司相關部門意見工程總監(jiān)工管中心總經(jīng)理設計質(zhì)檢中心成本預算中心五大市場部集團公司領導意見招采管理中心副總裁執(zhí)行總總裁第二章招采部組織架構(gòu)及制度流程一、招采部組織架構(gòu)招采中心總經(jīng)理招采總監(jiān) 招 采 部 經(jīng)理 招 采 部 專 員二、招采部部門職責 1、負責擬定并完善合同管理、招投標管理辦法及招投標工作流程； 2、組織施工隊伍、物資材料供應商、行政辦公用品供應商花名冊； 3、參與編制各項目工程合約規(guī)劃及工程分包模式的選擇； 4、依據(jù)公司實際工程進度計劃和材料物資進場計劃，編制項目專項招標采購計劃，報請領導審批后組織實施；5、組織建立與公司招采項目相關的價格數(shù)據(jù)庫；6、組織建立公司供應商信息庫，定期對供應商進行動態(tài)考核、評估、分級和檔案管理； 7、參與起草、審核合同文本，參與合同談判和會簽，負責合同檔案管理及保密工作； 8、及時向公司通報合同履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的意見；9、負責組織工程實施過程中合同價款變更審核、報審、報批工作； 10、跟蹤合同簽訂、履行的情況，提出建議或意見； 11、完成公司領導交辦的其他工作。三、招采總經(jīng)理崗位職責：1負責協(xié)助完善合同管理辦法、招投標管理辦法及招投標流程；2負責協(xié)助組織承建商、供應商考察、考評活動；3參與規(guī)劃重大設計方案和施工組織設計討論，并提出合理化建議；4負責對合同的標的、數(shù)量、質(zhì)量等條款進行起草，并確保其合理合法，真實有效， 及時向公司通報合同履行中的問題，并提出解決方案；5負責開展工程招標資格預審及相關報批工作；6組織各項工程招標工作，負責工程招標文件編制及報批，匯總個體系的評標結(jié)果完成定標；7配合相關部門對工程項目的技術標準、工程質(zhì)量等進行認定。四、招采部總監(jiān)崗位職責1、堅持原則，對企業(yè)高度負責，負責招采部管理的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的各項工作任務；貫徹落實部門崗位責任制和工作標準，考核和指導部門員工的工作，做好部門組織建設，保證本部門各項工作的正常有序開展；2、負責擬定并完善招投標管理辦法及招投標工作流程；3、負責部門工作總結(jié)，分析對比工作進展完成情況，查找不足，總結(jié)經(jīng)驗； 4、負責供應商考察工作和市場價格咨詢對比工作，做好考察記錄。5、參與起草合同文件、合同談判和會簽工作，本著公司利益最大化進行合同洽談，經(jīng)公司領導審批后進行合同簽訂工作； 6、負責跟蹤中標單位合同履約情況，及時向公司通報合同履行中發(fā)生的問題，并提出解決問題的意見； 7、負責向主管領導匯報部門工作完成及進展情況；8、負責相關部門配合工作；9、完成公司領導交辦的其他工作。五、招采部經(jīng)理崗位職責1、制定項目招標采購管理標準；根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和本中心計劃，組織編制本部門工作計劃，并負責監(jiān)督落實；2、整合各項招標采購及供應商資源，進行供應商管理；3、完成供應商合格認證審核，組織定期組織績效評審；4、負責本部門職責范圍內(nèi)招標工作的組織和實施；5、協(xié)助維護供應鏈平臺數(shù)據(jù)庫建設。6、