市區(qū)中心衛(wèi)生院住院大樓建設(shè)項目可行性研究報告.doc

-*市*區(qū)*中心衛(wèi)生院住院大樓建設(shè)項目可行性研究報告* 目 錄第一章 總論第二章 需求分析和建設(shè)規(guī)模第三章 場址及主要建設(shè)條件第四章 建設(shè)方案第五章 總圖布置與公用工程第六章 環(huán)保、衛(wèi)生、安全、消防第七章 節(jié)能第八章 組織機(jī)構(gòu)、人員配備、實施進(jìn)度第九章 投資估算與資金籌措第十章 財務(wù)評價第十一章 社會評價附件：1、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證2、用地預(yù)審意見3、選址意見書4、環(huán)境影響報告表（另附）5、總平面布置圖-*市*區(qū)*中心衛(wèi)生院住院大樓建設(shè)項目第一章 總論1.1 項目背景1.1.1 項目名稱 *市*區(qū)*中心衛(wèi)生院住院大樓建設(shè)項目1.1.2 承辦單位概況項目承辦單位：*市*區(qū)*中心衛(wèi)生院*市*區(qū)*中心衛(wèi)生院創(chuàng)建于1952年，是一所集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育技術(shù)服務(wù)“六位一體”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，下轄灰坪、玳堰兩所衛(wèi)生院，曾先后獲得省衛(wèi)生廳文明衛(wèi)生院及市、區(qū)文明單位及青年文明單位等榮譽(yù)稱號。衛(wèi)生院現(xiàn)有醫(yī)療衛(wèi)生用房建筑面積1360m2，在職員工22人，其中中級職稱以上7人，占32；師級10人，占45。醫(yī)院核定床位20張，設(shè)有門診、住院部等8個科室，門診住院一般以常見病多發(fā)病診治醫(yī)療為主。2006年總門診人次為15407人，業(yè)務(wù)收入256萬元。衛(wèi)生院堅持一切以病人為中心，努力踐行“醫(yī)院為社會服務(wù)、醫(yī)生替病人著想、醫(yī)療讓群眾滿意”的理念，以優(yōu)良的環(huán)境，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，優(yōu)惠的價格服務(wù)人民群眾身體健康，服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。1.1.3 可行性研究報告編制依據(jù)1、中共中央、國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作的決定（中發(fā)200213號）2、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見（國發(fā)200610號）3、衛(wèi)生部農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃（衛(wèi)規(guī)財發(fā)200656號） 4、浙江省衛(wèi)生強(qiáng)省與“十一五”衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃綱要（浙政發(fā)200656號）5、關(guān)于加快發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)服務(wù)的意見（浙政發(fā)200735號）6、*市區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃。7、*市衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃（2003年-2020年）。8、*區(qū)*鎮(zhèn)總體規(guī)劃。9、相關(guān)法律、法規(guī)。1.1.4 項目提出的背景和必要性（一）項目提出的背景黨的十七大提出“建立基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，提高全民健康水平”。要求“要堅持公共醫(yī)療衛(wèi)生的公益性質(zhì)，堅持預(yù)防為主，以農(nóng)村為重點(diǎn)，中西醫(yī)并重，實行政事分開、醫(yī)藥分開，營利性和非營利性分開，強(qiáng)化政府責(zé)任和投入，完善國民健康政策，鼓勵社會參與”，以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）建設(shè)為重點(diǎn)，“建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系，醫(yī)療服務(wù)體系，醫(yī)療保障體系，藥品供應(yīng)保障體系，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)”?！凹訌?qiáng)農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)”。黨的十七大提出的城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生方面的一系列重大方針，充分體現(xiàn)了黨和政府一切工作都是為人民謀利益，都是為了造福人民。浙江省委、省政府認(rèn)真貫徹黨的“十七”大精神，堅定不移走創(chuàng)業(yè)富民，創(chuàng)新強(qiáng)省之路，全面建設(shè)惠及全省人民的小康社會，繼續(xù)走在全國前列。在關(guān)注民生，發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系方面，先后下發(fā)文件，堅持以全面改善民生為主線，進(jìn)一步優(yōu)化和創(chuàng)新扶持政策，支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)加快發(fā)展。使全省人民人人享有基本衛(wèi)生保健，有效緩解群眾“看病難、看病貴”，不斷提高人民健康素質(zhì)。根據(jù)國家發(fā)改委和衛(wèi)生部關(guān)于農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院危舊房改造的總體要求，按照布局合理、規(guī)模適度、功能完善原則，對全省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與改造進(jìn)行部署、安排，要求由各縣（市）衛(wèi)生局統(tǒng)一規(guī)劃，突出重點(diǎn)，分步實施，爭取在2010年以前內(nèi)全面完成社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。（二）項目提出的必要性項目建設(shè)是扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的迫切需要。*市委、市政府認(rèn)真貫徹黨中央扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見，堅持新增財力向農(nóng)村傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城市公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，城市現(xiàn)代文明向農(nóng)村幅射，優(yōu)化村鎮(zhèn)布局，加快中心集鎮(zhèn)發(fā)展。近年來，*區(qū)*鎮(zhèn)農(nóng)民生活水平有了較大的提高，鄉(xiāng)鎮(zhèn)面貌和農(nóng)民居住環(huán)境條件有了較大的改善，已建成一批國家環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省市級生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、生態(tài)村。然而，與之形成鮮明對照的是，中心衛(wèi)生院仍然面貌依舊，業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，結(jié)構(gòu)不合理，設(shè)施不配套，功能不完善，基礎(chǔ)設(shè)施明顯落后于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展水平，落后于農(nóng)村教育設(shè)施，明顯低于農(nóng)民一般住宅標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)不能滿足廣大農(nóng)村群眾的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的要求，本項目建設(shè)，不僅是完善農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)體系的需要，同時更是扎實推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的必然要求。項目建設(shè)是*市加強(qiáng)農(nóng)村公共衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)的需要。*鎮(zhèn)地屬浙江省*市*區(qū)，為*市最北部集鎮(zhèn)，與杭州市淳安、建德兩縣市毗連，23省道橫貫鎮(zhèn)中，是衢杭公路之咽喉，杭新景高速公路即將開工，離*52公里，屬*偏遠(yuǎn)山區(qū)。面積159平方公里，下轄41個行政村，4.3萬余人口。根據(jù)國務(wù)院、省政府關(guān)于一個建制鄉(xiāng)保留一家衛(wèi)生院的要求，*區(qū)將全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域調(diào)整后保留了*中心衛(wèi)生院。衛(wèi)生院輻射范圍包括*鎮(zhèn)、灰坪鄉(xiāng)、杭州建德市長林鄉(xiāng)，衛(wèi)生總服務(wù)人口約6.1萬人。現(xiàn)有衛(wèi)生院由于建房時間較早，普遍存在建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)低，業(yè)務(wù)用房嚴(yán)重不足、結(jié)構(gòu)不合理，設(shè)施不配套，功能不完善，安全隱患多，環(huán)境質(zhì)量差等問題，需投入資金進(jìn)行改、擴(kuò)建。隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的提高和自我保健意識增強(qiáng)，人口老齡化導(dǎo)致慢性病患病率、傷殘率及功能障礙性疾病患病率不斷上升，對社區(qū)預(yù)防、保健護(hù)理需求日益增加。盡快改善城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生設(shè)施，是*市城鄉(xiāng)居民的迫切需要。項目建設(shè)是*中心衛(wèi)生院解決人才方面匱乏的突出矛盾促進(jìn)自我發(fā)展的需要。*鎮(zhèn)醫(yī)療服務(wù)設(shè)施缺乏，設(shè)備陳舊，衛(wèi)生服務(wù)人員不足，與*鎮(zhèn)所承擔(dān)的醫(yī)療服務(wù)和浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)的要求相距甚遠(yuǎn)。醫(yī)務(wù)人員生活配套設(shè)施更加不足。加之公立非營利性醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的補(bǔ)償機(jī)制尚不完善，技術(shù)勞務(wù)項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低，不能體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員的勞務(wù)價值，普遍出現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員流失，造成衛(wèi)生院生存與發(fā)展面臨更加嚴(yán)峻的境地。本項目在建設(shè)住院大樓的同時，對現(xiàn)有職工食堂、門衛(wèi)、浴室、污物間、車庫、廁所等醫(yī)務(wù)人員生活配套設(shè)施進(jìn)行修繕整合，關(guān)心他們的生活與健康，優(yōu)化工作條件和發(fā)展空間，為衛(wèi)生院自我發(fā)展，留住人才，增添后勁。1.2 項目概況1.2.1 擬建地點(diǎn)*市*區(qū)*中心衛(wèi)生院內(nèi)1.2.2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)*中心衛(wèi)生院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房1360m2，本項目新建住院大樓1310.2m2，項目建成后醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)用房合計為2670.2m2，硬件設(shè)施上達(dá)到配置合理、功能完善、設(shè)施齊全的浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)。1.2.3 主要建設(shè)條件 項目建設(shè)符合國家、省、市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)方針、政策，符合*市衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃（2003-2020年）、和*鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，擬建項目位于當(dāng)?shù)赝恋乩靡?guī)劃確定的建設(shè)用地范圍，符合土地利用總體規(guī)劃。 本項目工程為普通的民用多層建筑，設(shè)計與施工技術(shù)簡單、成熟。建筑材料就地采購，施工力量通過招投標(biāo)方式在當(dāng)?shù)剡x擇，建設(shè)資金基本落實，建設(shè)所需的水、電、路現(xiàn)已具備，各項建設(shè)條件完備。1.2.4 項目投入總資金及效益情況項目建設(shè)共需投入總資金98萬元。資金籌措主要渠道，由項目業(yè)主根據(jù)國家、省、市有關(guān)文件精神，積極向上級爭取補(bǔ)助資金68萬元，地方配套資金30萬元。作為以城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主要內(nèi)容的公益性項目，項目效益主要是體現(xiàn)在提高農(nóng)村衛(wèi)生公共服務(wù)的能力和質(zhì)量，改善服務(wù)環(huán)境，縮小城鄉(xiāng)衛(wèi)生差距，讓人人享有醫(yī)療衛(wèi)生保健，不斷提高人民健康素質(zhì)為目的。本項目建成后預(yù)計可使得門診人數(shù)從2006年的15407人次增加到2008年19400人次，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入從2006年256萬元增加到2008年321萬元。1.2.5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注1衛(wèi)生院總用地面積m23800合5.7畝2新增用地面積m212093規(guī)劃總建筑面積m22670.23.1原有建筑面積m213603.2新建建筑面積m21310.24規(guī)劃總建筑占地面積m2804新建占地面積m24045綠化率306容積率0.77建筑密度%21.168項目總投資萬元989資金籌措萬元98 其中：申請上級補(bǔ)助萬元68 財政配套萬元3010建設(shè)期月121.3 結(jié)論與建議結(jié)論：本項目建設(shè)根據(jù)國家、省、市有關(guān)加快發(fā)展城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系有關(guān)強(qiáng)化政府的責(zé)任和投入，積極爭取上級資金支持，組織項目建設(shè)。項目建成后對建設(shè)覆蓋*市農(nóng)村公共衛(wèi)生服務(wù)體系，醫(yī)療服務(wù)體系，醫(yī)療保障體系，為群眾提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)將發(fā)揮重要作用。項目建設(shè)是必要的，可行的。建議項目業(yè)主抓住機(jī)遇，積極爭取各級政府及相關(guān)部門的大力支持，使*區(qū)*中心衛(wèi)生院這一關(guān)系社會民生的建設(shè)項目能盡早立項并順利實施。第二章 需求分析和建設(shè)規(guī)模2.1 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）職責(zé)、功能和服務(wù)機(jī)制1、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的功能：主要提供公共衛(wèi)生與基本醫(yī)療服務(wù)，具有公益性質(zhì)，不以營利為目的。承擔(dān)預(yù)防、醫(yī)療、康復(fù)、保健、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)等“六位一體”的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)功能。2、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的職責(zé)：以社區(qū)、家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人和貧困居民為服務(wù)重點(diǎn)，以主動服務(wù)、上門服務(wù)為主，開展健康教育、預(yù)防、保健、康復(fù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)。3、創(chuàng)新社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)制：建立分工合理的縱向服務(wù)機(jī)制，逐步將大中型醫(yī)院承擔(dān)的一般門診、康復(fù)和護(hù)理等服務(wù)分流到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，逐步形成“小病在社區(qū)，大病到醫(yī)院，康復(fù)回社區(qū)”的分級醫(yī)療和雙向轉(zhuǎn)診新格局。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)不得向醫(yī)療模式發(fā)展。2.2 需求分析2.2.1 分析依據(jù)1、衛(wèi)生部城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)。2、浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)；該標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)用房在衛(wèi)生部標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上相增加20%。3、浙江省省廳規(guī)范化中心標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)浙衛(wèi)發(fā)2006171號文件要求執(zhí)行（城區(qū)中心業(yè)務(wù)用房建筑面積不少于1000m2，設(shè)病床的，每設(shè)1張至少增加30m2；農(nóng)村中心業(yè)務(wù)用房建筑面積不少于800 m2，設(shè)病床的，每設(shè)1床至少增加20 m2建筑面積。）2.2.2 浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)簡介床位：根據(jù)服務(wù)范圍和人口合理配置。至少設(shè)日間觀察床5張，可設(shè)一定數(shù)量的以護(hù)理康復(fù)為主要功能的病床，但不應(yīng)超過50張。人員：至少有6名執(zhí)業(yè)范圍為全科醫(yī)學(xué)專業(yè)的臨床類別、中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，9名注冊護(hù)士。至少有1名副高級以上、1名中級以上、1名公共衛(wèi)生任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師。每名執(zhí)業(yè)醫(yī)師至少配1名注冊護(hù)士，其中至少具有1名中級以上任職資格的注冊護(hù)士。科室：至少設(shè)有臨床科學(xué)、預(yù)防保健科室、醫(yī)技科室及治療室、輸液室、處置室、觀察室、健康信息管理室、消毒供應(yīng)室。設(shè)備：至少配備診療設(shè)備、輔助檢查設(shè)備、預(yù)防保健設(shè)備、健康教育和其他設(shè)備。房屋：建筑面積不少于1000平方米，設(shè)病床的，每設(shè)1床至少增加建筑面積30m2。2.2.3 標(biāo)準(zhǔn)選擇1、貫徹落實中共浙江省十二大提出的“創(chuàng)業(yè)富民，創(chuàng)新強(qiáng)省”發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)全省均衡發(fā)展。2、選擇原則：具有科學(xué)性、前瞻性、可滿足未來10-15年發(fā)展需要。3、本項目建設(shè)選擇、貫徹省標(biāo)準(zhǔn)。2.3 建設(shè)規(guī)模2.3.1 業(yè)務(wù)用房規(guī)模設(shè)置*中心衛(wèi)生院服務(wù)人口為全鎮(zhèn)41個行政村4.3萬人口，按浙江省鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院平均每千人床位估算，則衛(wèi)生院應(yīng)設(shè)30張病床。本項目建成后，住院規(guī)模由原來的20個床位增加到30個床位。根據(jù)浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心在房屋及硬件上的規(guī)定：醫(yī)療用房建筑面積不少于1000平方米，設(shè)病床的，每設(shè)一床位至少增加30平方米建筑面積。則*區(qū)*中心衛(wèi)生院醫(yī)療用房建筑面積應(yīng)不少于1900平方米。*中心衛(wèi)生院現(xiàn)有建筑面積為1360m2，按照適度寬松的前瞻性要求，衛(wèi)生院需留有的發(fā)展空間，項目新建住院大樓規(guī)模設(shè)定為1310.2 m2，總建筑面積2670.2 m2，可達(dá)到浙江城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)的要求和滿足衛(wèi)生院今后適度的發(fā)展空間需求。2.3 建設(shè)規(guī)模合理評價項目建設(shè)規(guī)模設(shè)置，切實貫徹衛(wèi)生部、浙江省和浙江省省廳規(guī)范化中心標(biāo)準(zhǔn)。能滿足城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心職責(zé)和功能需求。同時，兼顧了自身配套用房建設(shè)，具有一定的前瞻性，符合浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項目應(yīng)體現(xiàn)全省均衡發(fā)展要求。本項目建成后，*中心衛(wèi)生院在硬件設(shè)施上基本能達(dá)到浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心標(biāo)準(zhǔn)的要求，綜合以上分析表明，項目建設(shè)規(guī)模設(shè)定是合理的。第三章 場址及主要建設(shè)條件3.1 場址選擇的基本要求城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心場址選擇，應(yīng)根據(jù)其職責(zé)功能和特殊性質(zhì)，符合*市衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃、*區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和*鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，協(xié)調(diào)好周邊的環(huán)境關(guān)系。場址選擇的基本要求，應(yīng)符合以下規(guī)定：1、方便群眾，靠近鄉(xiāng)鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心區(qū)域，位置醒目，交通方便。2、地形規(guī)整、地勢較高、地基穩(wěn)固，并有必要的防洪排澇設(shè)施。3、環(huán)境安靜優(yōu)雅，遠(yuǎn)離污染源，位于鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中居住區(qū)域的下風(fēng)向位置，與中、小學(xué)校、幼兒園和少年兒童活動密集場所相隔一定距離。4、便于利用當(dāng)?shù)氐乃?、電、路等公共配套設(shè)施。5、遠(yuǎn)離易燃、易爆物品的生產(chǎn)和貯存區(qū)，遠(yuǎn)離高壓線路及其設(shè)施。3.2 場址現(xiàn)狀3.2.1 地點(diǎn)與地理位置*鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于*區(qū)*鎮(zhèn)區(qū)內(nèi)，東臨振興南路，南臨灰坪路。本項目建設(shè)場址位于*中心衛(wèi)生院內(nèi)北部區(qū)域。 3.2.2 場址土地權(quán)屬性質(zhì)及占地面積*中心衛(wèi)生院住院大樓項目位于*中心衛(wèi)生院內(nèi)，為當(dāng)?shù)赝恋乩每傮w規(guī)劃確定的建設(shè)用地，為*中心衛(wèi)生院所有，未涉及農(nóng)用地，符合土地利用總體規(guī)劃。*中心衛(wèi)生院占地3800m2（5.7畝），本項目建設(shè)擬占用建設(shè)用地面積1209m2。3.3 主要建設(shè)條件3.3.1 地形、地貌條件*市域全境橫跨北東南西向的江山紹興深斷裂帶，分屬揚(yáng)子淮地臺和華南褶皺系兩個一級大地構(gòu)造單元，地質(zhì)環(huán)境復(fù)雜，構(gòu)造形態(tài)多樣，地層及巖漿發(fā)育良好。項目建設(shè)地呈四邊形，場地為紅砂巖及第三期黃土地帶，在未取得詳細(xì)地質(zhì)資料前，按三類土質(zhì)，地基承載力為15t/m2以上。場址地勢平坦，地震烈度6度，屬不設(shè)防區(qū)。3.3.2 氣象特征*屬亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)，四季分明，冬夏長、春秋短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤，無霜期長。根據(jù)*市氣象臺多年氣象要素資料統(tǒng)計，*主要?dú)夂騾?shù)如下：年平均氣溫： 17.3年極端最高氣溫： 40.5年極端最低氣溫： -10.4最冷月（一月）平均氣溫：5.2最熱月（七月）平均氣溫：28.9年平均日照： 1713.2hr年平均霧日： 18.1d無霜期： 254d年平均降雨量： 1843mm年平均蒸發(fā)量： 1405.1mm年平均相對濕度： 80%年平均風(fēng)速： 2.7m/s全年地面主導(dǎo)風(fēng)向： ene,占24%靜風(fēng)頻率： 6.94%全年主要大氣穩(wěn)定度： d（頻率54.60%）3.3.3 水文特征*市大部分江河屬錢塘江流域的*水系，流域面積為8332.9平方公里，占市域面積的94.2%，部分屬與閩、贛交界的新安江和信江水系，流域面積為515.8平方公里。項目實施地附近主要水體是上三溪，系*支流，發(fā)源于浙江省*市*區(qū)大洲鎮(zhèn)梅子岙，在樟潭鎮(zhèn)繆家中央于自然村匯入*，全長38.7公里，流域面積157.8平方公里，項目建設(shè)地沒有自然災(zāi)害記載。3.3.4 交通運(yùn)輸條件*鎮(zhèn)位于*市北部，距市區(qū)46公里，與淳安、建德相毗鄰，地處千里崗山鹿，距杭金衢高速公路*東出口38公里，23省道穿鎮(zhèn)而過，擬建的杭千景高速公路在*鎮(zhèn)留有出口和服務(wù)區(qū)。項目場址位于*鎮(zhèn)振興南路及灰坪路交叉口，地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸條件良好。3.3.5 鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃條件 項目建設(shè)符合國家、省、市和*區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃，符合*鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃和土地利用規(guī)劃，并得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧?.3.6 社會經(jīng)濟(jì)條件 “十一五”期間，*區(qū)社會經(jīng)濟(jì)取得較快發(fā)展。“工業(yè)立區(qū)”是區(qū)委、區(qū)政府推進(jìn)跨越式發(fā)展的長期戰(zhàn)略方針。堅持以高起點(diǎn)為發(fā)展理念，以特色產(chǎn)業(yè)為發(fā)展重點(diǎn)，以富民優(yōu)先為發(fā)展導(dǎo)向，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)全民創(chuàng)業(yè)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。2006年全區(qū)國民生產(chǎn)總值46.89億元，比上年增長14.5；全年固定資產(chǎn)投資25.97億元，增長18.3；區(qū)財政收入1.73億元，增長17.9；農(nóng)民人均收入5076元，增長12.5。*鎮(zhèn)以水泥和鈣產(chǎn)業(yè)為工業(yè)兩大支柱產(chǎn)業(yè)，糧食、柑桔、生豬、竹木為農(nóng)業(yè)四大支柱產(chǎn)業(yè)，2006年實現(xiàn)全鄉(xiāng)生產(chǎn)總值37644萬元，農(nóng)民人均純收入達(dá)5639元。項目實施社會經(jīng)濟(jì)條件良好。3.3.7 法律支持條件項目建設(shè)符合國家、省、市關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)方針、政策，符合*市衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃（2003-2020年）、*區(qū)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃（2008-2010年）和*鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃，土地利用規(guī)劃。3.3.8 公共設(shè)施條件 在城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)發(fā)展大背景下，*區(qū)近幾年堅持“新增財力向農(nóng)村傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施向農(nóng)村延伸，城市公共服務(wù)向農(nóng)村覆蓋，城市現(xiàn)代文明向農(nóng)村幅射”，全區(qū)已全面基本實現(xiàn)了村村通路、通電、通水、通廣播、電視、電話。本項目實施公共基礎(chǔ)設(shè)施條件具備，能滿足建設(shè)與營運(yùn)需要。3.3.9 施工條件 本項目為普通的民用多層建筑的小型工程，設(shè)計與施工技術(shù)簡單、成熟。建筑材料就地采購，施工力量通過招投標(biāo)方式在當(dāng)?shù)剡x擇，建設(shè)資金籌措方案可行，建設(shè)所需的水、電、路現(xiàn)已具備。第四章 建設(shè)方案4.1 設(shè)計依據(jù)、原則、標(biāo)準(zhǔn)及要求4.1.1 設(shè)計依據(jù)1、民用建筑設(shè)計通則（gb50352-2005）2、衛(wèi)生部城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)3、浙江省社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)4、相關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范4.1.2 設(shè)計原則1、堅持以人為本，按照“一個建制鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦好一個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心”的要求，轉(zhuǎn)變服務(wù)模式，為城鄉(xiāng)居民提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷、低廉的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)。2、堅持科學(xué)性、實用性、前瞻性原則，正確處理需要與可能、現(xiàn)狀與發(fā)展關(guān)系，合理把握建設(shè)規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)，做到規(guī)模適宜、功能適用、經(jīng)濟(jì)合理、安全衛(wèi)生。3、項目建設(shè)能滿足當(dāng)?shù)仡A(yù)防保健及基本醫(yī)療需要，符合區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃和鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)總體規(guī)劃。4、充分發(fā)揮利用現(xiàn)有醫(yī)療資源和設(shè)施。4.1.3 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)1、建筑等級：二級建筑標(biāo)準(zhǔn)。2、合理使用年限：50年。3、建筑消防系統(tǒng)等級：二級。4、用電安全等級：二級。5、區(qū)域抗震烈度6度，不設(shè)防。施工設(shè)計前應(yīng)進(jìn)行地質(zhì)勘探，查明地質(zhì)情況。4.1.4 設(shè)計要求1、在自然通風(fēng)良好的條件下，室內(nèi)凈高和室內(nèi)外地面高差應(yīng)符合下列規(guī)定：診查室2.8-3.0m；觀察室3.0-3.2m。2、裝修和防護(hù)應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）醫(yī)療用房的墻面、頂棚應(yīng)便于清掃、不起塵、易維修；手術(shù)間、產(chǎn)房墻面可采用瓷磚或其他便于清洗的材料；（2）地面用材應(yīng)采防滑、易清理的材料；檢驗用房的地面材料還應(yīng)耐腐蝕、易清洗；部分醫(yī)療設(shè)備用房應(yīng)按其設(shè)備要求防靜電；（3）化驗臺、操作臺等臺面均應(yīng)采用潔凈、耐腐蝕、易沖洗、耐燃燒的面層，相關(guān)的洗滌池和排水管亦應(yīng)采用耐腐蝕的材料；（4）放射科、功能檢查等用房應(yīng)有相應(yīng)的防潮、防輻射、絕緣和漏電保護(hù)等設(shè)施；（5）供應(yīng)、藥房（庫）等應(yīng)有防蟲、蠅、鳥、鼠及其他動物侵入的設(shè)施。3、應(yīng)充分利用天然采光和自然通風(fēng)，不宜陽光直接照射的用房應(yīng)有遮陽設(shè)施。4、部分特殊業(yè)務(wù)用房的基本要求：門診室布局應(yīng)從病人診治流程和使用功能需要出發(fā)，力求緊湊、合理、便捷，有利于室內(nèi)外人流聚散，使用面積應(yīng)在12-16m2之間。檢驗室一般設(shè)臨床檢驗、生化檢驗。根據(jù)服務(wù)中心規(guī)模和檢驗流程采用合室、分室或套間方式布置。宜設(shè)于朝北方向，并有良好的通風(fēng)措施。手術(shù)室產(chǎn)房應(yīng)自在一區(qū)，可合用，亦可單獨(dú)設(shè)置。應(yīng)臨近外科和婦產(chǎn)科。朝向以北向為宜，其他方向應(yīng)采取遮光措施。手術(shù)室門寬與開啟方式應(yīng)滿足通行、運(yùn)送病人、潔凈、防污染要求。供應(yīng)（消毒）室應(yīng)相對獨(dú)立，設(shè)于中間部位。平面布置應(yīng)符合工藝流程和潔污分區(qū)要求。藥房應(yīng)與掛號、收費(fèi)、劃價相鄰。應(yīng)有防潮、防腐、防塵措施。取藥窗寬度不小于1.5m，窗臺高度不高于1.1m。5、維修改造亦按上述要求實施。4.2 功能配置方案： 項目建設(shè)完成后，*區(qū)*中心衛(wèi)生院醫(yī)療用房總建筑面積為2670.2m2，其中住院大樓1310.2 m2，門診綜合樓1300 m2，x光室60 m2。將現(xiàn)有住院病房全部轉(zhuǎn)移到新的住院大樓，原門診樓作為門診業(yè)務(wù)和公共衛(wèi)生使用。住院大樓和門診綜合樓各功能用房布置如下：住院大樓功能用房建筑面積一覽表序號功能用房名稱單位使用面積建筑面積備注1化驗室m256802婦科門診m235503產(chǎn)科手術(shù)室m256804外科手術(shù)室m256805病房m238555011間6日間觀察室m2701002間7護(hù)士配置室m21051503間8值班室m2701002間9衛(wèi)生間m284.1120.23個10合計m2917.11310.2門診綜合樓建筑面積一覽表序號功能用房名稱單位使用面積建筑面積備注1門診大廳m242602掛號室m228403輸液注射室m242604化驗室m235505外科門診m228406內(nèi)科門診m228407兒科門診m228408藥房m2355013值班室m256802間14行政辦公室m21121604間15衛(wèi)生間m2701003個1預(yù)防接種室m235502兒童保健室m235503婦女保健與計劃生育指導(dǎo)室m235504健康教育室m235505健康信息管理室m242607消毒間m256808污物處理間m256809器具室m2568010洗衣房m2568011合計m291013004.3 建筑工程方案衛(wèi)生院現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房建筑面積1360m2，包括門診綜合樓1300 m2，x光室60 m2，新建住院大樓一幢1310.2m2，主體三層局部四層，占地404m2，混合結(jié)構(gòu)。4.4 設(shè)備方案項目設(shè)備全部利用現(xiàn)有設(shè)備，無新增設(shè)備。第五章 總圖布置與公用工程5.1 總圖布置5.1.1 總體要求衛(wèi)生院總平面布置應(yīng)根據(jù)建設(shè)、使用、管理、衛(wèi)生等方面要求，對建筑平面、道路、管線、綠化和環(huán)境進(jìn)行綜合布局。其基本要求是：1、功能分區(qū)合理，潔污路線清楚，避免交叉感染。2、布局緊湊，交通便捷，管理方便。3、產(chǎn)房、手術(shù)、功能檢查等用房應(yīng)具安靜的環(huán)境。4、診療等主要醫(yī)療用房應(yīng)具最佳朝向。5、房屋布局應(yīng)適當(dāng)集中，合理布置房屋間距，注重自然通風(fēng)、采光。6、廁所、盥洗、污洗等宜設(shè)于一區(qū)，致于常年主導(dǎo)下風(fēng)向，醫(yī)療供應(yīng)（消毒、營養(yǎng)）、醫(yī)務(wù)人員生活設(shè)施應(yīng)設(shè)于常年主導(dǎo)上風(fēng)向。5.1.2 總平面布置衛(wèi)生院衛(wèi)生院設(shè)一個出入口于院區(qū)東南部十字路口處，內(nèi)部道路與鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通，并布置回車道，滿足消防車和救護(hù)車通行需要。住院大樓位于衛(wèi)生院的北面，南面為門診綜合樓和放射科。住院大樓一樓為檢驗科及婦產(chǎn)科，二樓為病房，三樓為病房及手術(shù)室，具體詳見總平面布置圖。5.1.3 豎向布置1、科學(xué)、合理利用場址高程，設(shè)置內(nèi)部排水、排污管溝，并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)排水、排污網(wǎng)絡(luò)銜接，確保排水、排污順暢。2、業(yè)務(wù)用房的首層室內(nèi)外地面高差不應(yīng)小于450mm。3、住院大樓主立面配置清晰、醒目的標(biāo)識，臨街立面色調(diào)既要與周邊建筑有一定區(qū)別，又應(yīng)基本保持協(xié)調(diào)一致。5.2 公用工程 項目建設(shè)應(yīng)充分利用現(xiàn)有設(shè)施，結(jié)合工程建設(shè)進(jìn)行優(yōu)化、調(diào)整、改造，使管線排列有序，方便使用和維修。5.2.1 給排水工程項目用水主要用于生活用水和醫(yī)療用水，由*鎮(zhèn)自來水廠統(tǒng)一供應(yīng)，能滿足本項目用水需求。排水、排污實行雨、污分流制。雨水經(jīng)雨水管進(jìn)入鄉(xiāng)鎮(zhèn)雨水排放網(wǎng)絡(luò)排入到附近水體。醫(yī)療污水如病人盥洗污水、醫(yī)療器具清洗污水及排泄物，必須按照醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)、放射衛(wèi)生防護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)，采用防漏的污水管道收集，集中到污水池進(jìn)行消毒、衰變處理后，達(dá)到規(guī)定排放標(biāo)準(zhǔn)方可排放。5.2.2 供電項目用電屬三級負(fù)荷等級，由當(dāng)?shù)毓╇娋W(wǎng)絡(luò)接入，不設(shè)變壓器等變電設(shè)施。需按不同的設(shè)備用電負(fù)荷規(guī)模，全面整頓、改造供電線路，布置供、配電設(shè)施，電力電纜埋地敷設(shè)。衛(wèi)生院年用水量估算為4.67萬度/年。防雷接地：本項目按三類防雷建筑設(shè)置避雷系統(tǒng)。并采用tn-s系統(tǒng)保持接地。5.2.3 通風(fēng)、空氣調(diào)節(jié)與熱水供應(yīng)1、通風(fēng)：設(shè)置機(jī)械排風(fēng)系統(tǒng)，排風(fēng)口安裝過濾器，經(jīng)過濾消毒后方可排入大氣；對新風(fēng)和回風(fēng)要求保持潔凈的醫(yī)療用房，如產(chǎn)房、手術(shù)室等無菌室，應(yīng)經(jīng)初效、中效、高效三級過濾。室內(nèi)氣流流速和排風(fēng)口風(fēng)速，均應(yīng)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求。2、空氣調(diào)節(jié)：為滿足醫(yī)療和病人需要，降溫采暖采用單體掛式或立式空調(diào)機(jī)。3、熱水：浴室和生活所需熱水，采用太陽能熱水器。飲用開水和醫(yī)療用高溫消毒，采用電加熱或桶裝液化加熱。5.2.4 通訊： 衛(wèi)生院各醫(yī)療用房內(nèi)安裝固定電話，并設(shè)信息網(wǎng)，溝通內(nèi)外醫(yī)療信息和公共衛(wèi)生信息系統(tǒng)。5.3 總圖指標(biāo)總圖指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備 注1衛(wèi)生院總用地面積m23800合5.7畝2新增用地面積m212093規(guī)劃總建筑面積m22670.23.1原有建筑面積m213603.2新建建筑面積m21310.24規(guī)劃總建筑占地面積m2804新建占地面積m24045綠化率306容積率0.77建筑密度%21.16第六章 環(huán)保、衛(wèi)生、安全、消防6.1 環(huán)保與衛(wèi)生6.1.1 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)2、醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)3、醫(yī)療廢物管理條件6.1.2 主要污染源及治理措施*中心衛(wèi)生院排放的主要污染物包括醫(yī)院污水、醫(yī)療廢物和生活垃圾等。本項目已由浙江冶金環(huán)境保護(hù)設(shè)計研究有限公司完成了環(huán)境影響報告表，項目運(yùn)營污染防治措施應(yīng)嚴(yán)格按照環(huán)評報告表執(zhí)行。1、廢水 醫(yī)院排水嚴(yán)格執(zhí)行雨污分流，雨水通過雨水井收集后排放，污水主要包括病房污水和門診污水等，污水需經(jīng)化糞池二級沉淀并投放漂白粉消毒進(jìn)行無害化處理，達(dá)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)后排放。2、醫(yī)療固體廢棄物生活垃圾集中收集，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)人員統(tǒng)一清運(yùn)、處理。醫(yī)療廢棄物包括使用后的一次性醫(yī)療器具和醫(yī)療廢物，經(jīng)毀形、消毒，按有關(guān)規(guī)定分類分別處理。具高毒、高危性廢物，應(yīng)專人管理，交當(dāng)?shù)蒯t(yī)科廢物管理部門集中處理。衛(wèi)生院設(shè)置10-20 m2的醫(yī)療污物貯藏室，集中收貯醫(yī)療污染物，定期送交專業(yè)機(jī)構(gòu)處理。3、觀察室管理觀察室內(nèi)發(fā)現(xiàn)凝似傳染病例，應(yīng)及時轉(zhuǎn)送縣級醫(yī)院治療。觀察室應(yīng)立即進(jìn)行嚴(yán)格消毒，防止疾病傳播，交叉感染。4、檢驗室管理檢驗室內(nèi)的病原體培養(yǎng)基體、標(biāo)本、生物種等廢物，應(yīng)嚴(yán)格納入醫(yī)療污水管理。6.2 安全 平面布置應(yīng)考慮病人安全通行，道路、過道應(yīng)是無障礙設(shè)計，樓梯寬度不小于1.65米，樓梯踏步寬度不小于0.28米，高度不大于0.16米，樓道連接處應(yīng)設(shè)不大于1/10的坡道，且有防滑措施。通行推床的室內(nèi)走道凈寬不大于2.10米，有高差處必須設(shè)坡道。有毒、有害物品，易燃易爆物品，應(yīng)嚴(yán)格管理。放射室應(yīng)有防x射線措施。病人灶應(yīng)加強(qiáng)食品衛(wèi)生管理。加強(qiáng)滅鼠、滅蚊、蠅工作。6.3 消防 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（衛(wèi)生院）建筑應(yīng)執(zhí)行建筑設(shè)計防火規(guī)范（gb50016-2006），建筑防火等級為2級。設(shè)1-2個室外消火栓。新建和擴(kuò)建樓房應(yīng)設(shè)室內(nèi)樓道消火栓。應(yīng)加強(qiáng)消防管理工作，建立義務(wù)消防組織。6.4 水土保持 項目施工建設(shè)階段，應(yīng)重視環(huán)境保護(hù)，防止水土流失。項目施工中應(yīng)按照水利部門水土保持方案組織施工。第七章 節(jié)能7.1 相關(guān)法律、法規(guī)1、中華人民共和國節(jié)約能源法2、中華人民共和國建筑法3、民用建筑節(jié)能管理規(guī)定（建設(shè)部部長令第76號）7.2 產(chǎn)業(yè)政策和準(zhǔn)入條件 本項目建設(shè)，是堅持以預(yù)防為主，以農(nóng)村為重點(diǎn)，加快推進(jìn)建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的公共衛(wèi)生服務(wù)體系、醫(yī)療服務(wù)體系，醫(yī)療保障體系，藥品供應(yīng)保障體系，為群眾提供安全、有效、方便、低廉醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的服務(wù)機(jī)構(gòu)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的基礎(chǔ)設(shè)施，是社會公益性項目，符合政府資金投資方向。7.3 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范1、公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)gb50189-20052、外墻外保溫工程技術(shù)規(guī)程jgj144-20043、建筑照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)gb50034-20044、建筑采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)gb/t50033-20015、空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)范gb50365-20057.4 節(jié)能措施1、建筑節(jié)能：推廣使用環(huán)保、節(jié)能建筑材料，墻體和門窗選用隔熱、保溫材料，節(jié)約空調(diào)能源。外墻和地面裝飾，采取保溫外墻材料，提高清洗消毒效率，降低能源消耗。2、新增單體空調(diào)、照明燈具、排風(fēng)裝置等，應(yīng)選用節(jié)能型。充分利用太陽能，增加太陽能熱水利用系統(tǒng)。3、加強(qiáng)日常能源管理，認(rèn)真做好節(jié)能工作，杜絕跑、冒、漏、滴，提高能源使用效率，降低能源消耗。第八章 組織機(jī)構(gòu)、人員配備、實施進(jìn)度8.1 組織機(jī)構(gòu)1、根據(jù)國家、省、市和*市衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃要求，本項目由*區(qū)*中心衛(wèi)生院進(jìn)行組織實施。2、項目實施管理要求：嚴(yán)格遵循政府資金投資項目基本建設(shè)程序，實行項目法人負(fù)責(zé)制，工程質(zhì)量監(jiān)理制，工程設(shè)計、監(jiān)理、建筑施工單位和設(shè)備采購招標(biāo)制，工程決算接受財政部門審核和審計部門審計、監(jiān)督。3、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置組織機(jī)構(gòu)圖衛(wèi) 生 院臨床科(室)預(yù)防保健科(室)醫(yī)技科(室)其他科(室)8.2 人員配備根據(jù)城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)要求：1、至少有6名執(zhí)業(yè)范圍為全科醫(yī)學(xué)專業(yè)的臨床類別、中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師，9名注冊護(hù)士；2、至少有1名副高級以上任職資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師；至少有1名中級以上任職資格的中醫(yī)類別執(zhí)業(yè)醫(yī)師；至少有1名公共衛(wèi)生執(zhí)業(yè)醫(yī)師；3、每名執(zhí)業(yè)醫(yī)師至少配備1名注冊護(hù)士，其中至少具有1名中級以上任職資格的注冊護(hù)士；4、設(shè)病床的，每5張病床至少增加配備1名執(zhí)業(yè)醫(yī)師、1名注冊護(hù)士。根據(jù)以上要求以及服務(wù)人口規(guī)模和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，*中心衛(wèi)生院人員配備至少35人，衛(wèi)生院現(xiàn)有醫(yī)務(wù)人員共22人，今后兩年內(nèi)將通過引進(jìn)人才等方式新增醫(yī)護(hù)人員13人，并根據(jù)需要逐漸達(dá)到浙江省城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心基本標(biāo)準(zhǔn)。8.3 項目實施進(jìn)度本項目建設(shè)期12個月，具體詳見項目實施進(jìn)度表。項目實施進(jìn)度表序號項目2007年1234567891011121項目前期2征地、勘探、設(shè)計3施工、監(jiān)理單位招投標(biāo)4開工準(zhǔn)備5土建施工6裝修及配套設(shè)施7竣工驗收交付使用第九章 投資估算與資金籌措9.1 估算依據(jù)與說明9.1.1 估算依據(jù)1、建設(shè)規(guī)模與方案。2、浙江省建筑工程費(fèi)用定額。3、浙江省建設(shè)工程其他費(fèi)用定額。4、*市建材價格信息。5、相關(guān)項目建設(shè)決算資料。6、現(xiàn)行各項建設(shè)項目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。9.1.2 編制說明1、建設(shè)單位管理費(fèi)為工程費(fèi)用1%計；2、設(shè)計、勘探、監(jiān)理等專業(yè)費(fèi)用按工程費(fèi)用2%計；3、建筑規(guī)費(fèi)按建筑面積每平方米38元計；4、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用的4%計；9.2 投資估算1、建筑工程投資估算建筑工程按600元/m2計算，項目建筑工程為新建混合結(jié)構(gòu)三層住院大樓一幢1310.2m2，則建筑工程費(fèi)用為：1310.2600元/m2=78.6萬元2、公用工程投資估算公用工程投資估算表單位：萬元序號工程名稱投 資合 計備 注建筑設(shè)備安裝其他1供配電222給排水223環(huán)保22污水處理、廢棄物收集等4消防1125合 計178 公用工程投資估算合計為8萬元。3、其他建設(shè)費(fèi)用估算其他建設(shè)費(fèi)用估算表單位：萬元序號費(fèi)用名稱基 數(shù)單價（比例）金額備 注1建設(shè)單位管理費(fèi)86.61%12工程設(shè)計勘探費(fèi)86.62%23建設(shè)規(guī)費(fèi)1310.238元/m254合 計8其他建設(shè)費(fèi)用合計為8萬元。4、不可預(yù)見費(fèi)按工程費(fèi)用的4%計列為3.4萬元。5、項目建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算表 單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱投 資合 計備 注建筑工程設(shè)備及安裝其 他一工程費(fèi)用79.6786.61.1建筑工程費(fèi)用78.678.61.2公用工程費(fèi)用178二其他建設(shè)費(fèi)用882.1建設(shè)單位管理費(fèi)112.2工程設(shè)計勘探費(fèi)222.3建設(shè)規(guī)費(fèi)55三不可預(yù)見費(fèi)3.43.4四建設(shè)投資總額79.6711.498 項目建設(shè)投資總額為98萬元。9.3 資金籌措項目投資總額98萬元，建設(shè)資金來源為上級補(bǔ)助68萬元，財政配套30萬元。固定資產(chǎn)投資資金按項目實施進(jìn)度投放使用。第十章 財務(wù)評價10.1 評價范圍 財務(wù)評價范圍是就本建設(shè)項目完成后衛(wèi)生院年運(yùn)營支出和業(yè)務(wù)收入等內(nèi)容進(jìn)行財務(wù)收支效益的評價與分析。10.2 財務(wù)分析10.2.1 收入估算衛(wèi)生院收入主要包括財政補(bǔ)助收入、醫(yī)療收入和藥品收入三部分：1、財政補(bǔ)助收入：以2006年為基礎(chǔ)，以后每年遞增5；2、醫(yī)療收入：2006年門診人數(shù)為15407人次，2007年以2006年遞增5進(jìn)行估算，2008年項目建成投入使用，門診人數(shù)增加到19400人次（同比遞增20），以后每年遞增5；3、藥品收入：與醫(yī)療收入同比遞增。4、其他收入：以2006年為基礎(chǔ)，以后每年遞增5；2007年-2016年衛(wèi)生院收入估算表單位：萬元序號收入項目20072008200920102011201220132014201520161財政補(bǔ)助收入105.0110.3115.8121.6127.6134.0140.7147.7155.1162.92醫(yī)療收入75.090.094.599.2104.2109.4114.9120.6126.6133.03藥品收入175.0210.0220.5231.5243.1255.3268.0281.4295.5310.34其他收入20.020.922.023.124.225.526.728.129.530.95合計375.0431.2452.8475.4499.2524.1550.3577.8606.