某某公司液態(tài)奶產(chǎn)能升級建設(shè)項目可行性研究報告 (2).doc

知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 目 錄 第一章第一章 總總 論論- - 1 1 - - 一、項目基本情況- 1 - 二、編制依據(jù)- 1 - 三、研究工作的范圍- 1 - 四、企業(yè)概況- 2 - 五、推薦方案與研究結(jié)論- 6 - 第二章第二章 市場需求預(yù)測市場需求預(yù)測- - 9 9 - - 一、市場需求分析- 9 - 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu).- 10 - 三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析.- 10 - 第三章第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案- - 1111 - - 一、建設(shè)規(guī)模.- 11 - 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案.- 11 - 第四章第四章 廠址選擇廠址選擇- - 1212 - - 一、廠址選擇依據(jù)- - 1212 - - 第五章第五章 工程技術(shù)方案工程技術(shù)方案- - 1313 - - 一、項目組成- - 1313 - - 二、生產(chǎn)技術(shù)方案- - 1414 - - 三、土建- - 1818 - - 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第六章第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)主要原材料、燃料供應(yīng)- - 1919 - - 第七章第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程總圖運(yùn)輸與公用工程- - 2020 - - 一、概述- - 2020 - - 二、給排水- - 2121 - - 三、供電- - 2121 - - 四、供汽- - 2222 - - 五、采暖通風(fēng)及空調(diào)- - 2222 - - 六、空壓站- - 2323 - - 七、化驗室、研發(fā)中心- - 2323 - - 第八章第八章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)- - 2424 - - 一、編制依據(jù)- - 2424 - - 二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀- - 2424 - - 三、污水處理- - 2525 - - 四、噪音控制- - 2626 - - 五、綠化- - 2626 - - 第九章第九章 節(jié)能節(jié)能- - 2727 - - 一、設(shè)計依據(jù)- - 2727 - - 二、采用節(jié)能新技術(shù)- - 2727 - - 第十章第十章 企業(yè)組織勞動定員企業(yè)組織勞動定員- - 2828 - - 一、企業(yè)組織- - 2828 - - 二、工作制度- - 2828 - - 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 三、勞動定員- - 2929 - - 四、人員培訓(xùn)- - 2929 - - 第十一章第十一章 項目實施進(jìn)度建議項目實施進(jìn)度建議- - 3030 - - 一、項目實施安排- - 3030 - - 二、進(jìn)度實施- - 3030 - - 第十二章第十二章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措- - 3232 - - 一、投資估算- - 3232 - - 二、資金籌措- - 3434 - - 第十三章第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析- - 3535 - - 一、產(chǎn)品銷售收入估算- - 3535 - - 二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算- - 3535 - - 三、財務(wù)評價- - 3636 - - 第十四章第十四章 風(fēng)險分析及研究結(jié)論風(fēng)險分析及研究結(jié)論4141 一、風(fēng)險分析 4141 二、相關(guān)對策 4141 三、研究結(jié)論 4141 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第一章第一章 總總 論論 一、項目基本情況一、項目基本情況 1、項 目 名 稱 ：內(nèi)蒙古乳業(yè)有限責(zé)任公司 液態(tài)奶產(chǎn)能升級建設(shè)項目 2、項目承辦單位：內(nèi)蒙古乳業(yè)有限責(zé)任公司 3、項目負(fù)責(zé)人 ： 4、項目擬建地點(diǎn)：內(nèi)蒙古市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 5、項目內(nèi)容： 擴(kuò)大生產(chǎn)能力新增生產(chǎn)設(shè)備 6、投資規(guī)模: 項目總投資 1910 萬元。 7、資金籌措: 資金自籌。 8、建設(shè)期: 建設(shè)期為 5 個月 9、資格證書編號: 工咨 10、資格等級: 甲級 11、發(fā)證機(jī)關(guān): 國家發(fā)展和改革委員會 二、編制依據(jù)二、編制依據(jù) 1、 一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱 ； 2、衛(wèi)生部頒布的食品衛(wèi)生條列； 3、國家關(guān)于發(fā)展畜牧業(yè)、乳品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策， “十一五” 計劃及 2010 年遠(yuǎn)景目標(biāo)。 三、研究工作的范圍三、研究工作的范圍 1、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模的論證。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 2、對原材料供應(yīng)、資源儲量、運(yùn)輸、供電、供氣、供水條件 的研究和調(diào)查。 3、工程技術(shù)方案的研究。 4、對環(huán)境影響的研究。 5、勞動保護(hù)及安全生產(chǎn)的措施。 6、生產(chǎn)制度及勞動定員的擬定。 7、對工程實施計劃的建議。 8、節(jié)能措施及效果。 9、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析。 10、工程總體布置及評價。 四、企業(yè)概況四、企業(yè)概況 乳業(yè)（）有限責(zé)任公司于 2002 年 5 月份入駐紅城，6 月 18 日 在市工商行政管理局注冊登記，法定代表人郭小岑，注冊資金叁 仟萬元整，外商投資企業(yè)，公司位于內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)一區(qū)，占地面積 19 萬平方米，總建筑面積 3.2 萬 平方米。 公司于 2002 年 5 月 31 日奠基，6 月 18 日破土動工,工程進(jìn)展 情況順利，十月底土建工程基本完成，具備設(shè)備安裝條件，11 月 份進(jìn)入全面的設(shè)備安裝階段，12 月 18 日正式投產(chǎn)，完成了當(dāng)年規(guī) 劃、當(dāng)年建設(shè)、當(dāng)年投產(chǎn)的計劃。 ； 2006 年 4 月份生產(chǎn)線進(jìn)行改 造，由原來的 10 條增加到 11 條，其中包括 9 條 250 克利樂枕和 2 條 500 克利樂枕生產(chǎn)線,日處理鮮奶達(dá) 260 噸,改造后日處理鮮奶 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 新增 50 噸。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn) 3 個 規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品，分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂 枕早餐系列麥香奶、雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶 和巧克力奶。 二期工程于 2003 年 9 月 10 日奠基，破土動工。2004 年 10 月 1 日正式投產(chǎn)，至 2005 年 6 月 14 日 12 條生產(chǎn)線全部上齊，其中 包括 6 條 250 克利樂枕、6 條 227 克百利包生產(chǎn)線。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由白 奶類和花色奶類構(gòu)成。目前可生產(chǎn) 4 個規(guī)格十七個品種的產(chǎn)品， 分別為：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、雞蛋 奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系列營 養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香奶。 可處理鮮奶 280 噸，改造后日處理鮮奶新增 50 噸。 2 2、公司歷年受表彰情況、公司歷年受表彰情況 2003 年 7 月乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被中共市紀(jì)委、烏市監(jiān)察 局授予重點(diǎn)保護(hù)企業(yè)稱號； 2003 年 7 月 20 日乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被中共市委員會、市 人民政府授予 2002 年度立功單位； 2004 年 9 月 20 日，盟委在興安禮堂舉行的“興安盟非公有制 企業(yè)表彰大會”上，乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被中共興安盟委、行 署授予“興安盟民營規(guī)模效益明星企業(yè)”稱號，同時，該公司還 被認(rèn)定為“興安盟重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)” 。 2004 年 9 月內(nèi)蒙古乳業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司授予乳業(yè)（） 有限責(zé)任公司 2003 年度工會工作先進(jìn)集體稱號； 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 2005 年 1 月 5 日，乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被中共興安盟委員 會、興安地政公署授予“2004 年度奶業(yè)工作先進(jìn)集體” ； 2005 年 3 月乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被中共市委員會、市人民 政府授予“2004 年度乳業(yè)工作先進(jìn)集體” ； 2005 年 3 月乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府 授予“2004 年度自治區(qū)重大項目建設(shè)成績突出獎” ； 2005 年 7 月乳業(yè)（）有限責(zé)任公司被中共市委員會、市人民 政府授予“2004 年度立功單位” 。 3 3、社會公益事業(yè)、社會公益事業(yè) 2004 年 9 月 29 日興安日報紅城版刊登了一篇姐弟倆因 家境窘迫、申請助學(xué)貸款不成而面臨輟學(xué)的報導(dǎo)，公司面向全體 員工發(fā)出“捐資救助寒門姐第求學(xué)”的緊急倡議。全體員工紛紛 伸出援助之手，上到公司總經(jīng)理，下到公司衛(wèi)生工，紛紛獻(xiàn)出自 己的一份愛心，共計捐款 4381.50 元，為姐弟倆解決了燃眉之急。 2004 年 12 月 26 日，印度尼西亞蘇門答臘島附近海域發(fā)生強(qiáng) 烈地震和海嘯，公司組織發(fā)起了對東南亞地區(qū)海嘯捐款的倡議， 全體員工共計捐款 2685 元； 2005 年 8 月 2 日，乳業(yè)（馬鞍山）有限公司冰淇淋廠北冷庫 發(fā)生火災(zāi)，馬鞍山三名消防戰(zhàn)士救火壯烈犧牲,公司在對此次消防 官兵因公殉職的捐贈中，共籌集捐款資金 4550 元。 2005 年 12 月 20 日集團(tuán)為響應(yīng)黨中央關(guān)心弱勢群體、為困難 群眾“送溫暖、獻(xiàn)愛心”活動的號召，總部及全國各地的 25 個事 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 業(yè)部同時開展“乳業(yè)集團(tuán)濟(jì)貧扶困獻(xiàn)愛心捐贈活動” ，我事業(yè)部共 籌集資金 6776.6 元，共捐贈物品 415 件，包括棉被、棉衣等御寒 物品。 4 4、企企業(yè)業(yè)法法人人變變更更情情況況 2003 年 12 月郭小岑總經(jīng)理升遷，法定代表人變更為段宏波， 2005 年 12 月 20 日段總經(jīng)理升遷，現(xiàn)已任命原副總經(jīng)理為總經(jīng)理， 企業(yè)地址沒有發(fā)生過變更。 現(xiàn)法定代表人，男，1978 年 10 月 25 日出生，黨員。公司現(xiàn) 有員工 805 人，其中干部 81 人，職工 724 人，黨員 17 人，95%均 來自及周邊地區(qū)，間接就業(yè)人數(shù)達(dá)萬余人，為當(dāng)?shù)亟鉀Q了部分就 業(yè)問題。 5 5、企業(yè)文化、企業(yè)文化 企業(yè)文化的主要功能集中體現(xiàn)為：凝聚、導(dǎo)向、激勵和約束。 如果給企業(yè)文化一個較為確切的定義，即：企業(yè)在其發(fā)展過程中 形成的組織成員共同信仰的管理哲學(xué)、行為規(guī)范和價值體系的總 和。 目前公司在管理上已初步形成了現(xiàn)代化管理模式和企業(yè)文化， 在人力資源開發(fā)方面，公司本著事業(yè)留人，感情感人，待遇留人 的原則，通過“唯賢是舉，平等競爭，聘用上崗”的機(jī)制，吸引 了同行業(yè)中一批優(yōu)秀人才為公司的“百億工程” 、 “百年老店”打 下良好的基礎(chǔ)。獨(dú)具特色的企業(yè)文化是可持續(xù)高速發(fā)展的推助器， 企業(yè)文化是企業(yè)管理的靈魂，是企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基本驅(qū)動力， 企業(yè)文化也是生產(chǎn)力,文化管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的最高境界。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大， 以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。目前乳業(yè) （）有限責(zé)任公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一，需要繼續(xù)細(xì)分 市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系列、多口味的 產(chǎn)品來滿足不同的消費(fèi)需求。為了進(jìn)一步擴(kuò)大市場份額，滿足未 來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市場的廣闊前景，確立乳業(yè) 在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過再建工廠、提高生產(chǎn)加工 能力來實現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以此提升公司的整體競爭能力， 實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長。 五、推薦方案與研究結(jié)論五、推薦方案與研究結(jié)論 1 1、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模：改造前年處理鮮奶 19.71 萬噸,改造后, 年處理鮮 奶 23.31 萬噸, 處理鮮奶能力新增 3.60 萬噸. 產(chǎn)品方案：利樂枕純牛奶、高鈣奶、利樂枕早餐系列麥香奶、 雞蛋奶、核桃奶、低蔗糖麥香奶以及核桃奶、花生奶；晚上好系 列營養(yǎng)奶和成長奶，百利包系列純牛奶、核桃奶、雞蛋奶、麥香 奶。 2 2、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)方法 液體奶生產(chǎn)方法：將原奶檢驗、稱量、凈乳后，經(jīng)板式換熱 器冷卻至 4后攪拌均勻、預(yù)熱、均質(zhì)，經(jīng)板式換熱器升溫至 85殺菌，通過 90的閃蒸后去貯料罐，用泵打到超高溫殺菌機(jī)， 再經(jīng)無菌灌裝，包裝入庫。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 3 3、總圖運(yùn)輸、總圖運(yùn)輸 廠址選在市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，占地面積 19 萬平方米， 需水電設(shè)施齊全，交通方便，原料、成品運(yùn)出方便。 4 4、土建工程、土建工程 本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備， 可滿足新增生產(chǎn)能力的要求。 5 5、公用工程、公用工程 本工程供水由城市自來水管網(wǎng)引入，不需新上設(shè)施，企業(yè)現(xiàn)有 變壓器可滿足本工程用電需求，用汽由開發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、 生活的用汽需求。 6 6、環(huán)境保護(hù)、環(huán)境保護(hù) 該工程所在地大氣狀況良好，環(huán)境容量大，該工程投產(chǎn)后嚴(yán) 格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)保的法規(guī)，將生產(chǎn)廢水經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放，對噪 音采取消音措施，使 “三廢”排放達(dá)到國家允許的標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)。 7 7、勞動定員和人員培訓(xùn)、勞動定員和人員培訓(xùn) 本工程編制為 160 人，除外派少數(shù)管理人員外，其余均在當(dāng) 地招聘大中專畢業(yè)生及有中等文化水平的社會青年，上崗前執(zhí)行 嚴(yán)格的技術(shù)及安全培訓(xùn)。 8 8、項目實施進(jìn)度、項目實施進(jìn)度 該工程從設(shè)計到投產(chǎn)過程控制在 5 個月內(nèi)，采用統(tǒng)籌法進(jìn)行， 以便縮短建設(shè)周期。 9 9、工程投資、工程投資 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 項目總投資 1910 萬元,其中固定資產(chǎn)投資 1862 萬元,流動資 金 48 萬元。 1010、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 表表 1-11-1 序 號指 標(biāo) 名 稱單 位數(shù) 量備 注 1 生產(chǎn)規(guī)模噸/年 36000 2 牛 奶噸/年 36000 3 動力消耗 其中：水萬噸/年 7.02 電萬度/年 122 汽噸/年 0.94 4 全年生產(chǎn)天數(shù)天 360 5 全廠定員人 160 其中：工人人 120 行政技術(shù)人員人 30 6 全廠占地面積畝 0 7 總投資萬元 1910 萬美元 其中：建設(shè)投資萬元 1862 流動資金萬元 48 8 總成本萬元 10908 9 銷售收入萬元 13320 10 年利潤總額萬元 469.20 11 全員勞動生產(chǎn)率 萬元/ 年人 73.92 12 投資回收期年338(稅后)含建設(shè)期 13 投資利潤率 %25.19 14 投資利稅率 %27.24 15 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4037（稅后） 16 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元199610（稅后） 備注：此表數(shù)據(jù)為新增項目數(shù)據(jù) 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第二章第二章 市場需求預(yù)測市場需求預(yù)測 一、市場需求一、市場需求分析分析 隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長和城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量不斷提高， 在國家一系列政策的扶持下，近幾年我國乳產(chǎn)業(yè)科技含量不斷增 加，乳產(chǎn)品消費(fèi)量持續(xù)以每年兩位數(shù)的速度增長，乳業(yè)已成為拉 動我國食品工業(yè)快速發(fā)展的主要動力之一，成為我國農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的 支柱產(chǎn)業(yè)。2005 年，全國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民年人均乳制品消費(fèi) 量分別為 24.8 公斤和 2 公斤，比 2000 年分別增長 71.1%和 88.7%。 1 1、市場需求預(yù)測、市場需求預(yù)測 目前，國內(nèi)液體奶的銷售市場主要集中在大城市和沿海地區(qū)。 以液體奶的市場滲透率計：上海 54.7%，北京 47.7%，成都 45%， 福州 41%，廣州 39.8%，南京 38.5%，天津 30.9%，西安 21.5%，沈 陽 21.4%。以產(chǎn)銷量計，僅上海和北京兩地就占全國液體奶產(chǎn)銷量 的 53%。從以上數(shù)據(jù)可看出，即使在液體奶產(chǎn)銷量最大的上海和北 京其市場飽和度也相差很大，可見其市場需求潛力是巨大的。我 國 100 萬人口以上的城市近 250 個，液體奶是針對每個人的，每 個城市都是市場，加上 10100 萬人的城市，其市場范圍相當(dāng)大。 2 2、市場戰(zhàn)略分析、市場戰(zhàn)略分析 隨著中國人均乳制品消費(fèi)量的逐年遞增，市場需求逐步擴(kuò)大， 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 以目前所建工廠的生產(chǎn)能力還遠(yuǎn)不能滿足市場的需要。為了進(jìn)一 步擴(kuò)大市場份額，滿足未來日益增長的市場需求，尤其是農(nóng)村市 場的廣闊前景，確立乳業(yè)在國內(nèi)同行業(yè)的領(lǐng)軍地位，勢必要通過 再建工廠、提高生產(chǎn)加工能力來實現(xiàn)公司的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)，以此 提升公司的整體競爭能力，實現(xiàn)銷售額和盈利能力的增長 二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)二、公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力及產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 目前內(nèi)蒙古乳業(yè)有限責(zé)任公司的液體奶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍比較單一， 需要繼續(xù)細(xì)分市場需求，加大新品的開發(fā)力度，以多層次、多系 列、多口味的產(chǎn)品來滿足不同的消費(fèi)需求。 三、銷售預(yù)測三、銷售預(yù)測與市場競爭力分析與市場競爭力分析 因公司按集團(tuán)公司銷售計劃進(jìn)行生產(chǎn),銷售及市場統(tǒng)一由集團(tuán) 公司管控,且形勢發(fā)展良好,所以此部分不做分析。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第三章第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 一、建設(shè)規(guī)模一、建設(shè)規(guī)模 本項目計劃在內(nèi)蒙古乳業(yè)有限責(zé)任公司工廠原有基礎(chǔ)上進(jìn)行 改造，增加輔助設(shè)施，年處理鮮奶增加 3.6 萬噸。項目投產(chǎn)后， 可根據(jù)市場需求隨時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。 二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案二、生產(chǎn)線選型及產(chǎn)品方案 項目擬選用瑞典利樂公司的生產(chǎn)線，生產(chǎn)產(chǎn)品為白奶、花色 奶。其中生產(chǎn)白奶約 1.4 萬噸/年,花色奶約 1.2 萬噸,百利包約 1 萬噸/年。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第四章第四章 廠址選擇廠址選擇 一、廠址選擇依據(jù)一、廠址選擇依據(jù) 1 1、廠址位置、廠址位置 廠址位于市科爾沁經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2 2、 交通運(yùn)輸條件交通運(yùn)輸條件 公司距市區(qū) 6 公里，101 國道旁,物流便捷。 3 3、 水、電狀況水、電狀況 水由城市自來水管網(wǎng)引入，用電由電網(wǎng)專線引入，用汽由開 發(fā)區(qū)熱力公司提供生產(chǎn)、生活的用汽需求。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第五章第五章 工程技術(shù)方案工程技術(shù)方案 一、項目組成一、項目組成 本工程主要由生產(chǎn)設(shè)施和輔助生產(chǎn)設(shè)施,單項工程見表。(注: 此申請利用原廠房,不需新增土建工程) 項目組成表項目組成表 表表 5-15-1 序號工 程 類 別工程（車間）名稱 1 建設(shè)生產(chǎn)設(shè)施預(yù)處理間 生產(chǎn)線 2 配套設(shè)施制冷 變電 庫 房 空壓 純水制備等 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 公司各工段原有設(shè)備清單公司各工段原有設(shè)備清單 表表 5-25-2 序號 車 間 設(shè)備清單設(shè)備名稱型號數(shù)量 利樂均質(zhì)機(jī)alex25 2 1 一 期 預(yù)處理間 清洗機(jī) tetra alcip 1 4 利樂均質(zhì)機(jī)alex25 2 2 二 期 預(yù)處理間 清洗機(jī) tetra alcip 1 2 tfa/3-2509 3 一 期 生產(chǎn)線無菌灌裝機(jī) tfa/3-5002 tfa/3-2506 4 二 期 生產(chǎn)線無菌灌裝機(jī) 中亞百利機(jī) 6 5 空壓空壓機(jī) ga37-103 6 純水制備等反滲透設(shè)備 8t/h1 電力變壓器 sq-1600/102 高壓配電柜 kyn2877 變電 低壓配電柜 ggd 12 附: 螺桿 氨壓縮機(jī) jz2lg201 螺桿 氨壓縮機(jī) jz2lg201 螺桿 氨壓縮機(jī) jz2lg201 8 動 力 車 間 制冷 螺桿制冷機(jī)組電控柜 jz2lg201 二、生產(chǎn)技術(shù)方案二、生產(chǎn)技術(shù)方案 1 1、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 該項目投產(chǎn)后產(chǎn)品符合國家、企業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 （1）生鮮牛乳收購采用中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） gb691486。 （2）純牛奶成品質(zhì)量采用國家標(biāo)準(zhǔn)。 gb5408.21999。 2 2、生產(chǎn)技術(shù)方案選擇、生產(chǎn)技術(shù)方案選擇 該項目主要工藝設(shè)備引進(jìn)瑞典利樂生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備先進(jìn)， 自動化程度較高。整個生產(chǎn)過程均采用控制系統(tǒng)集中自動控制， 從而保證了各個生產(chǎn)工序能夠按照工藝指標(biāo)進(jìn)行操作，確保了產(chǎn) 品的質(zhì)量穩(wěn)定，是目前世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。超高溫管式殺 菌機(jī)殺菌效果好，所用時間短，不破壞鮮奶的營養(yǎng)成份。自動灌 裝機(jī)在無菌狀態(tài)下自動完成灌裝，可避免污染，保證產(chǎn)品質(zhì)量， 提高工作效率，降低成本，增強(qiáng)產(chǎn)品的競爭能力。 3 3、生產(chǎn)方法、生產(chǎn)方法 液體奶工藝流程簡圖液體奶工藝流程簡圖 4 4、主要設(shè)備選擇、主要設(shè)備選擇 該項目主要工藝設(shè)備，超高溫滅菌機(jī)、灌裝機(jī)選用瑞典利樂 生產(chǎn)的設(shè)備，其設(shè)備自動化控制程度高，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，是目前 世界上技術(shù)最先進(jìn)的設(shè)備。其它設(shè)備選用國內(nèi)先進(jìn)的乳品生產(chǎn)加 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 工設(shè)備。 表表 5-35-3 一期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表一期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 產(chǎn)地 1無菌罐處理25 m32套180360進(jìn)口 2清洗機(jī) 20t/h 2套67134進(jìn)口 3cip清洗系統(tǒng)4.3到5t/h2套110220進(jìn)口 4空壓機(jī)8m3/分2套2040國產(chǎn) 5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn) 6能源管道、其它設(shè)備、電 器材料（國產(chǎn)） 9292 國產(chǎn) 7產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn) 口） 5050 進(jìn)口 8能源管道、電器材料（國 產(chǎn)）安裝費(fèi) 1010國產(chǎn) 9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn) 口）安裝費(fèi) 1010國產(chǎn) 總投資926 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 二期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表二期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表 5 5、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)、主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) 表 5-4 純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表 單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)備注 序號名 稱規(guī) 格 單位數(shù)量 01 鮮牛奶噸/噸 1.00 02 水噸/噸 1.95 03 電度/噸 33.8 04 汽噸/噸 0.26 05 冰水噸/噸 0.04 06 包裝袋個/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定 07 紙 箱個/噸視產(chǎn)品規(guī)格而定 08 硝 酸 公斤/ 噸 0.12 09 燒 堿 公斤/ 噸 0.12 注：牛奶損耗忽略不計注：牛奶損耗忽略不計 6 6、車間布置與設(shè)備布置、車間布置與設(shè)備布置 車間布置液體奶車間由預(yù)處理間、殺菌間、灌裝間、包裝間 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 產(chǎn)地 1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進(jìn)口 2清洗機(jī) 20t/h 2套67134進(jìn)口 3化糖鍋 3.5t/h 2套510國產(chǎn) 4超高溫殺菌機(jī)1臺260260進(jìn)口 5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn) 6 能源管道、其它設(shè)備、電器材料 （國產(chǎn)） 9292 國產(chǎn) 7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn) 8產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口 9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn) 總投資936 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 成品庫組成并聯(lián)在一起，車間兩面為輔房，輔房設(shè)有原輔材料庫、 機(jī)配件庫、保溫檢驗室、配電室、衛(wèi)生間，輔房的二層為車間辦 公室、更衣室，并設(shè)有參觀走廊。 設(shè)備布置按工藝走向合理布置，減少管道迂回往返，原材料 與成品的出入口分開，以免生產(chǎn)中染上雜菌。車間布置留有擴(kuò)大 生產(chǎn)、開發(fā)新產(chǎn)品的余地，設(shè)備選型是按日處理 500 噸鮮奶選擇 的，關(guān)鍵設(shè)備從國外引進(jìn)，其余設(shè)備國內(nèi)配套。 三、土建三、土建 本項目不需新增土建面積，利用現(xiàn)有建筑物布置新增設(shè)備，可 滿足新增生產(chǎn)能力的要求。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第六章第六章 主要原材料、燃料供應(yīng)主要原材料、燃料供應(yīng) 根據(jù)產(chǎn)品方案，本項目的主要原料為鮮牛奶，年消耗鮮牛奶 3.6 萬噸。 純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表純牛奶主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)表 表表 6-16-1 單位產(chǎn)品消耗指標(biāo)需用量 序號名 稱規(guī) 格 單位數(shù)量噸/天噸/年 01 鮮牛奶噸 1.00 10036000 02 水噸 1.95 19570200 03 電度 33.80 33.8001220000 04 汽噸 0.26 269360 05 冰水噸 0.04 41440 06 硝 酸公斤 0.12124320 07 燒堿公斤 0.12124320 注：牛奶損耗忽略不計注：牛奶損耗忽略不計 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第七章第七章 總圖運(yùn)輸與公用工程總圖運(yùn)輸與公用工程 一、概述一、概述 1 1、廠址位置、廠址位置 該項目建在市河西經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，距火車站 8 公里距飛機(jī) 場 15 公里距 101 國道 500 米,交通便利，通迅方便，廠區(qū)占地面 積 19 萬平方米。 2 2、總平面布置、總平面布置 廠區(qū)按物料流向來布置，庫房布置在最西端，液體奶車間平 行布置在其東側(cè)，制冷機(jī)房、配電室、收奶站布置在車間的南側(cè)。 廠區(qū)周圍充分綠化，空地留作再建工程用地。 3 3、豎向布置、豎向布置 新建廠房的豎向設(shè)計充分考慮周圍現(xiàn)有建筑豎向情況，新舊 系統(tǒng)做到有機(jī)結(jié)合。 4 4、工廠運(yùn)輸、工廠運(yùn)輸 工廠運(yùn)輸主要是公路運(yùn)輸，運(yùn)輸車輛以社會運(yùn)輸為主。廠內(nèi) 道路基本為環(huán)狀，路網(wǎng)可滿足消防通行。 廠內(nèi)道路均采用水泥路面，道路寬度為 6 米，轉(zhuǎn)彎半徑均為 9 米。 5 5、綠化、綠化 由于乳品生產(chǎn)對衛(wèi)生的要求較高，為了使廠區(qū)的環(huán)境達(dá)到衛(wèi) 生標(biāo)準(zhǔn)，在主車間及廠前區(qū)周圍著重綠化，同時相應(yīng)做場地硬化 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 處理，道路周邊充分美化、綠化，將工廠建設(shè)成花園式的現(xiàn)代工 廠。 二、給排水二、給排水 1 1、設(shè)計范圍、設(shè)計范圍 生產(chǎn)、生活供排水及消防用水。 2 2、水源、水源 水質(zhì)、水壓要求表水質(zhì)、水壓要求表 表表 7-17-1 用水種類 項目 生產(chǎn)用水生活用水循環(huán)利用水消防用水 水質(zhì)要求飲用水、部分軟化水飲用水工業(yè)循環(huán)水標(biāo)準(zhǔn) 水溫（）常溫飲用水 26 常溫 水壓（進(jìn)車間處） （mpa） 0.40.250.250.45 3 3、排水、排水 廠區(qū)排水采取分流制，項目改造后一、二期生產(chǎn)車間清洗地 面廢水,生活污水等約 20m3/h，生產(chǎn)污水約 400m3/h，其中有部分 清洗設(shè)備水中含有酸、堿，這部分水經(jīng)中和處理達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后 與生活污水匯集排至污水管網(wǎng)。 三、供電三、供電 1 1、用電負(fù)荷、用電負(fù)荷 本期工程用電設(shè)備總裝機(jī)容量 3200kw，經(jīng)負(fù)荷計算，有功功 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 率為 1500kw。 根據(jù)工藝生產(chǎn)性質(zhì)，按其重要性和中斷供電所造成的損失程 度，本期用電負(fù)荷屬于二級和三級負(fù)荷，其供電電壓為 380/220v。 2 2、供配電方案、供配電方案 變電所與制冷機(jī)房相鄰，設(shè)變壓器室，高、低壓配電室，值 班室。 各車間設(shè)配電室，配電設(shè)備選用低壓屏或動力配電箱，配電 線路采用電纜橋架敷設(shè)。 3 3、控制與保護(hù)、控制與保護(hù) 16kv 側(cè)采用就地控制、監(jiān)視方式，交流操作。 16kv 線路和變壓器的繼電保護(hù)、測量儀表均按規(guī)范要求配置。 16kv 線裝設(shè)避雷器。變壓器中性點(diǎn)接地，所有電氣設(shè)備均可 靠接地。 高于 15 米的建構(gòu)筑物做防雷設(shè)施。 四、供汽四、供汽 根據(jù)工藝生產(chǎn)要求需 0.8mpa 飽和蒸汽，由開發(fā)區(qū)提供。 水處理系統(tǒng)選用一級鈉離子交換系統(tǒng)，設(shè)備為 1500mm 回程 式鈉離子交換器 3 臺，經(jīng)軟化后的水供鍋爐和采暖系統(tǒng)補(bǔ)水使用。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 五、采暖通風(fēng)及空調(diào)五、采暖通風(fēng)及空調(diào) 1 1、采暖、采暖 (1)采暖熱媒為 9570低溫?zé)崴蓳Q熱站集中供給。 (2)采暖系統(tǒng)采用上行下給單管式。 根據(jù)工藝要求，各車間冬季采暖溫度如下： 生產(chǎn)車間 16 辦公室、化驗室、控制室 18 浴室 25 2 2、通風(fēng)及空調(diào)、通風(fēng)及空調(diào) 通風(fēng)采用自然通風(fēng)和機(jī)械通風(fēng)相結(jié)合的方式，產(chǎn)生粉塵及發(fā) 熱量大的房間采用機(jī)械排風(fēng)，換氣次數(shù) 4 次/小時計算，補(bǔ)風(fēng)采用 門窗縫隙自然補(bǔ)風(fēng)。無菌灌裝間需空調(diào)機(jī)給予滅菌空氣補(bǔ)風(fēng)，其 余房間采用自然通風(fēng)。 六、空壓站六、空壓站 本空壓站的設(shè)計是依據(jù)工藝專業(yè)提出的要求而確定的。 根據(jù)用氣量及用氣壓力，擬選用 ga37-10 型無油空氣壓縮機(jī) 3 臺，兩開一備，排氣量為 3m3/min,壓力為 0.7mpa 空壓機(jī)可滿足 生產(chǎn)需求。 七、化驗室、研發(fā)中心七、化驗室、研發(fā)中心 化驗室是產(chǎn)品質(zhì)量重要的保障體系，其目的和任務(wù)是對原料 和輔助材料及成品進(jìn)行檢查和化驗，從而對生產(chǎn)提供可靠數(shù)據(jù)， 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 研發(fā)中心根據(jù)市場變化和需求開發(fā)新產(chǎn)品。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第八章第八章 環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù) 一、編制依據(jù)一、編制依據(jù) (1)國家計委、國務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會 1987 年 7 月(89)國環(huán) 第 2 號文：建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定 (2)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)(gb1327191) (3)地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(gb383888) (4)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(gb574995) (5)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(gb897895) 二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀二、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)?，F(xiàn)狀 本項目廠址所選擇地勢平坦，視野開闊。大氣狀況良好，環(huán) 境容量大，生產(chǎn)綠色食品，無污染源。 1 1、建設(shè)地點(diǎn)大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀、建設(shè)地點(diǎn)大氣及土壤的環(huán)境現(xiàn)狀 (1)大氣環(huán)境現(xiàn)狀：由于該地離居民稠密區(qū)較遠(yuǎn)，且在市區(qū)下 風(fēng)向。無任何工業(yè)污染。除風(fēng)沙天氣外，各時段均處于理想級。 (2)地表土壤現(xiàn)狀：地表土壤除部分地段被挖掘外，無大的污 染。 (3)地下水環(huán)境現(xiàn)狀：由于附近沒有大的污染源，地下水質(zhì)良 好。 (4)噪聲：該地區(qū)無固定噪聲源，除有汽車暫短的轟鳴聲外， 別無噪聲。本廠處于市區(qū)下風(fēng)向，廠區(qū)地勢較為平坦，從環(huán)境角 度看廠址選擇較為適宜。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 2 2、主要污染源及污染物、主要污染源及污染物 本工程以牛奶、白砂糖等食品為原料，生產(chǎn)正常時，不排出 有害物質(zhì)，但亦產(chǎn)生一些廢氣、廢水、粉塵及設(shè)備噪聲等污染。 (1)廢水 該項目排出的廢水有以下幾部分 車間清洗設(shè)備含酸堿的廢水； 車間洗設(shè)備廢水； 沖洗車間地面水。 （2）噪聲 本工程中冷凍、空壓設(shè)備、鼓引風(fēng)機(jī)、勢必產(chǎn)生噪聲，在設(shè) 備選購時，均應(yīng)對設(shè)備噪聲提出要求，優(yōu)先選擇單機(jī)噪聲低于 80 分貝的設(shè)備。 三、污水處理三、污水處理 (1)在生產(chǎn)過程中用于洗滌生產(chǎn)設(shè)備排出部分含酸(h2no3)含堿 (naoh)廢水，混合后排出 ph=68。 (2)洗滌設(shè)備水中含有一定量的乳液，為減少環(huán)境污染和節(jié)約 資源，設(shè)備先用清水清洗，對其洗液進(jìn)行回收。其后再用酸、堿 液、清水清洗，這樣可以在很大程度上降低排液中的 bod 含量。 含 bod 平均為 1200mg/l (3)沖洗地面水量小，屬于間斷性排放。 (4)生活污水，平均每小時排放量為 3.0t，年排放量約 1277.5t，主要含有易降解的有機(jī)物、ss，通過化糞池后排出。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） (5)現(xiàn)廠區(qū)西 100 米處公司自建一處理能力為 2500 立方米/小 時的污水處理廠，上述污水將集中進(jìn)入污水處理廠，經(jīng)處理達(dá)到 國家三級排放標(biāo)準(zhǔn)后，排入農(nóng)田灌溉河道。 四、噪音控制四、噪音控制 對于噪音超標(biāo)又不得不使用的設(shè)備，在采用時做減震降噪處 理，以便達(dá)到國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。 五、綠化五、綠化 力爭將本項目建成一個工藝設(shè)備先進(jìn)，管理科學(xué)又整潔的現(xiàn) 代化工廠。加強(qiáng)廠區(qū)的綠化工作，創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的工作環(huán) 境，也有利于空氣清新，降低噪音，因此從開工之日起，隨著工 程建設(shè)的進(jìn)展，有步驟地植樹、種草、修筑花壇，逐漸建成一個 綠樹成蔭的花園式的工廠。 根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)廠區(qū)道路兩側(cè)宜種常青松樹，在適當(dāng)?shù)胤?布設(shè)花壇，培植草坪，圍繞建筑物四周可種植常青灌木，廠區(qū)各 生產(chǎn)車間四周，也應(yīng)利用空地進(jìn)行有計劃的綠化。 綠化覆蓋率達(dá)到 40%，超過國家規(guī)定 30%的綠色覆蓋率。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第九章第九章 節(jié)能節(jié)能 一、設(shè)計依據(jù)一、設(shè)計依據(jù) 1、 國務(wù)院發(fā)布的節(jié)約能源暫行務(wù)例 2、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的評價企業(yè)合理電熱技術(shù)導(dǎo)則 3、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則 4、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的企業(yè)節(jié)能計算方法 5、 國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的綜合能耗計算通則等 二、采用節(jié)能新技術(shù)二、采用節(jié)能新技術(shù) 1 1、電氣節(jié)能措施、電氣節(jié)能措施 （1）采用靜電電容補(bǔ)償瓶設(shè)備和使用了擁有國際上最先進(jìn)節(jié) 能技術(shù)的諾比公司的節(jié)能產(chǎn)品。 （2）其他主體車間設(shè)備是引進(jìn)瑞典利樂-拉伐公司的設(shè)備， 該公司是全球上最大的乳品設(shè)備供應(yīng)商，且為世界 500 強(qiáng)公司。 設(shè)備上使用的為全球最先進(jìn)的 ge plc 控制程序，是當(dāng)今世界公認(rèn) 的先進(jìn)設(shè)備，采用變頻啟動，極大的節(jié)約了電能的損耗。 2 2、生產(chǎn)中節(jié)能措施、生產(chǎn)中節(jié)能措施 （1）設(shè)備冷卻系統(tǒng)采用循環(huán)水，減少了一次水的用量。 （2）設(shè)備清洗用水經(jīng)過處理的，用于公司草坪灌溉。 （3）設(shè)備上所用的蒸汽疏水器是全球最大的供應(yīng)商（斯派沙 克）所提供的，這樣很大程度上節(jié)約了蒸汽用量。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第十章第十章 企業(yè)組織勞動定員企業(yè)組織勞動定員 一、企業(yè)組織一、企業(yè)組織 乳業(yè)為股份制企業(yè)，按照公司法實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總 經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事長為企業(yè)法人代表?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)的經(jīng)營和 管理。高級職員采用聘用制，職工采用合同制，在生產(chǎn)高峰期招 收臨時工。 企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖企業(yè)組織結(jié)構(gòu)示意圖 液體奶本部事業(yè)部液體奶本部事業(yè)部 20062006 年組織機(jī)構(gòu)圖年組織機(jī)構(gòu)圖 品 保 處 10 7 人 總經(jīng)理 供 應(yīng) 處 呂 保 處 財 務(wù) 處 經(jīng) 理 辦 設(shè) 備 處 物 流 處 生 產(chǎn) 處 液 態(tài) 奶 車 間 機(jī) 修 車 間 動 力 車 間 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 二、工作制度二、工作制度 (1)年工作 360 天。 (2)生產(chǎn)工人及輔助生產(chǎn)工人均為三班兩運(yùn)轉(zhuǎn)制。 (3)管理人員為日班工作制，每班 8 小時。 三、勞動定員三、勞動定員 預(yù)計該項目運(yùn)行后，企業(yè)初期需要各崗位員工約 160 人，其中 管理人員 30 人，生產(chǎn)工人 130 人。主管級以上人員從公司內(nèi)部選 拔，其余各崗位員工擬從當(dāng)?shù)卮笾袑Ｔ盒＜吧鐣M(jìn)行招聘，由此 既為企業(yè)建設(shè)和發(fā)展提供了人力資源保障，又為解決當(dāng)?shù)厝藛T的 就業(yè)做出了貢獻(xiàn)。 四、人員培訓(xùn)四、人員培訓(xùn) 企業(yè)實行全員培訓(xùn)。生產(chǎn)人員上崗前，必須經(jīng)衛(wèi)生防疫部門 體檢持有合格證方可上崗，并進(jìn)行定期體檢。工作人員按照不同 工種、不同崗位，先培訓(xùn)，后上崗。未取得培訓(xùn)上崗證，不得上 崗。在投資預(yù)算中留有足夠的培訓(xùn)費(fèi)。提高企業(yè)職工的文化素質(zhì) 和技術(shù)水平。樹立新型的企業(yè)文化，塑造嶄新的企業(yè)形象。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第十一章第十一章 項目實施進(jìn)度建議項目實施進(jìn)度建議 一、項目實施安排一、項目實施安排 項目實施分為三個階段：前期準(zhǔn)備階段，項目實施，項目完 成階段。 1、前期準(zhǔn)備階段包括：項目建議書、可行性研究、申請批準(zhǔn) 立項，與外商簽訂合同、出國考察。 2、項目實施階段：從委托設(shè)計開始、施工安裝、試機(jī)完畢。 3、項目完成階段：試生產(chǎn)、竣工驗收。 二、進(jìn)度實施二、進(jìn)度實施 項目可行性研究報告批準(zhǔn)后，項目實施工作即可全面鋪開， 如商務(wù)談判、簽訂合同、爭取銀行貸款。此項工作可與勘察設(shè)計 同時進(jìn)行，但應(yīng)在初步設(shè)計前完成上述工作，時間為兩個月。 1 1、勘察設(shè)計、勘察設(shè)計 委托勘察設(shè)計單位進(jìn)行工程的勘察和設(shè)計，并向設(shè)計單位提 供必要的項目相關(guān)原始資料。設(shè)計分初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，包 括設(shè)備的訂購，總進(jìn)度為 2 個月，其中初步設(shè)計 1 個月，施工圖 設(shè)計 1 個半月，訂購設(shè)備與施工圖同時進(jìn)行。 2 2、施工期、施工期 這里的施工期包括土建施工和非標(biāo)設(shè)備的制作，輔助工程同 時實施。施工期可在施工圖進(jìn)行中就開始，由設(shè)計單位提供部分 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 先期可進(jìn)行的施工圖紙，實施期為 2 個月。 3 3、設(shè)備安裝期、設(shè)備安裝期 設(shè)備安裝期包括：設(shè)備監(jiān)督制造、驗收、調(diào)試和單機(jī)、聯(lián)動 試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進(jìn)行。設(shè)備到貨可依土建施 工進(jìn)度排出，露天設(shè)備可提前安裝。此工程為 2 個月，其中一個 月與施工期重疊。 單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)在設(shè)備安裝時進(jìn)行，安裝結(jié)束后進(jìn)行一個星期試 運(yùn)轉(zhuǎn)。 4 4、竣工達(dá)產(chǎn)期、竣工達(dá)產(chǎn)期 聯(lián)動試車合格后，進(jìn)行一個月的達(dá)產(chǎn)試車，建設(shè)期總共為 5 個月(從初步設(shè)計開始到達(dá)產(chǎn)期止)。 5 5、安排建議、安排建議 從與外商談判，簽訂合同，出國考察，生產(chǎn)線確定以及施工 期、安裝期、試車期，均應(yīng)請設(shè)計單位人員直接參加，對現(xiàn)場發(fā) 現(xiàn)的問題及時解決，以保證工程順利完成。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第十二章第十二章 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措 一、投資估算一、投資估算 1 1、固定資產(chǎn)投資估算、固定資產(chǎn)投資估算 (1)編制依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃(1996)60 號“關(guān)于頒發(fā)輕工 業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法的通知”及依據(jù) 1993 年輕工業(yè)工程 設(shè)計概算編制辦法(qbjsl093)和各專業(yè)人員提供的基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)編制。 (2)價格依據(jù) a、引進(jìn)國外設(shè)備依據(jù)外商設(shè)備報價計；從屬費(fèi)用按輕工業(yè) 工程設(shè)計概算編制辦法中有關(guān)規(guī)定計取，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)按設(shè)備價 的 3計取。 b、引進(jìn)國外設(shè)備安裝費(fèi) 按設(shè)備價的 1.5%計，國內(nèi)設(shè)備安裝費(fèi)參照輕工業(yè)工程設(shè)計概算 編制辦法中有關(guān)規(guī)定計算。 c、第二部分其他費(fèi)用按輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法計。 d、基本預(yù)備費(fèi)進(jìn)口設(shè)備按 2%計取，其余按 7%計取。 e、匯率：按國家外匯管理局公布的牌價執(zhí)行。 (3)投資構(gòu)成 本項目建設(shè)投資估算值為 1910 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 1862 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 萬元。 （固定資產(chǎn)投資詳見下表） 表表 12-112-1（一期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表）一期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表） 表表 12-212-2（二期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表）二期產(chǎn)能升級新增進(jìn)口設(shè)備及價格一覽表） 序號設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 產(chǎn)地 1無菌罐處理25 m32套180360進(jìn)口 2清洗機(jī) 20t/h 2套67134進(jìn)口 3cip清洗系統(tǒng)4.3到5t/h2套110220進(jìn)口 4空壓機(jī)8m3/分2套2040國產(chǎn) 5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn) 6能源管道、其它設(shè)備、電器 材料（國產(chǎn)） 9292 國產(chǎn) 7產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口 8能源管道、電器材料（國產(chǎn)） 安裝費(fèi) 1010國產(chǎn) 9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口） 安裝費(fèi) 1010國產(chǎn) 總投資926 序號設(shè)備名稱 規(guī)格型 號 數(shù)量 單價 （萬元） 總價 （萬元） 產(chǎn)地 1無菌罐系統(tǒng)25 m32套180360進(jìn)口 2清洗機(jī) 20t/h 2套67134進(jìn)口 3化糖鍋 3.5t/h 2套510國產(chǎn) 4超高溫殺菌機(jī)1臺260260進(jìn)口 5土建改造費(fèi)1010國產(chǎn) 6 能源管道、其它設(shè)備、電器材料 （國產(chǎn)） 9292 國產(chǎn) 7能源管道、電器材料（國產(chǎn)）安裝費(fèi)1010國產(chǎn) 8產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）5050進(jìn)口 9產(chǎn)品、清洗管道材料（進(jìn)口）安裝費(fèi)1010國產(chǎn) 總投資936 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 2 2、總投資、總投資 本項目總投資估算為 1910 萬元。 二、資金籌措二、資金籌措 1 1、資金來源、資金來源 本項目通過公司自籌方式解決。 2 2、資金使用計劃、資金使用計劃 本項目建設(shè)期 5 個月，固定資產(chǎn)投資一次性投入，流動資金 在投產(chǎn)后按生產(chǎn)能力分期使用。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 第十三章第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析 一、產(chǎn)品銷售收入估算一、產(chǎn)品銷售收入估算 本項目產(chǎn)品售價按不含稅價確定，正常年份銷售收入為 13320 萬元。 二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算二、產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 1 1、成本和費(fèi)用估算依據(jù)說明、成本和費(fèi)用估算依據(jù)說明 依據(jù)有關(guān)專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標(biāo)進(jìn)行計算。 2 2、成本和費(fèi)用估算、成本和費(fèi)用估算 本項目正常年份年總成本費(fèi)用為 12812 萬元。 a、原材料、燃料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。 b、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進(jìn)行計算，設(shè)備投資按 10 年計，年折舊額為 186.20 萬元。 c、全廠定員為 160 人，工資按每人每年 14400 元計，保險及 福利費(fèi)按工資總額的 23%計，年工資及福利費(fèi)為 283.39 萬元。 d、修理費(fèi)按折舊的 20計取。 e、管理費(fèi)用按銷售收入的 1.00%計；營業(yè)費(fèi)用按銷售收入的 13%計；其它費(fèi)用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標(biāo)準(zhǔn)計取。 f、公司所得稅按 7.5%計稅,營業(yè)外稅金及附加按外資企業(yè)政 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） 策全免. 三、財務(wù)評價三、財務(wù)評價 1 1、財務(wù)評價的依據(jù)和說明、財務(wù)評價的依據(jù)和說明 a 依據(jù)建設(shè)項目評價方法與參數(shù) （第三版）進(jìn)行編制。 b 各專業(yè)提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 c 本項目產(chǎn)品售價按現(xiàn)行市場價確定。 2 2、主要計算報表分析、主要計算報表分析 以下若干表為乳業(yè)有限責(zé)任公司總表，僅供參考。 知識水壩（豆丁網(wǎng)pologoogle）傾心為您整理（雙擊刪除） a、 達(dá)產(chǎn)期資產(chǎn)負(fù)債表 生產(chǎn)經(jīng)營期 年份 項目 2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年2014 年2015 年2016 年 資產(chǎn) 流動資產(chǎn)： 貨幣資金372.21807.801,176.091,544.371,912.662,280.952,649.243,017.533,385.823,754.11 應(yīng)收賬款50.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00 其他應(yīng)收款12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 存貨12.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.0012.00 流動資產(chǎn)合計446.21931.801,300.091,668.372,036.662,404.952,773.243,141.533,509.823,878.11 固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)原價1,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.001,862.00 減：累計折舊90.31270.92 451.53 632.14 812.75 993.36 1173.97 1354.581535.191715.8 固定資產(chǎn)凈值1,771.691,591.081,410.471,229.861,049.25868.64688.035