報廢管理和呆滯物料管理制度.doc

.深圳市昇藍科技有限公司報廢和呆滯物料管理制度文件編號：SL-WI-CK-02 版本：A/01.0目的：為規(guī)范物料報廢過程、管理、控制，使其全過程運作有依可循，特制定此管理辦法。2.0適用范圍：適用一切物料報廢運作過程管理控制。3.0定義：3.1報廢物料：指產(chǎn)品實現(xiàn)全過程所產(chǎn)生的無法再使用的所有物料，包括原/輔材料、在制品、成品、設(shè)備、儀器、模具、勞保用品、五金配件等需報廢的各種物料。3.2 呆滯物料：凡儲存過久已無使用機會，或雖有使用機會但用量極少且存量多有變質(zhì)的顧慮，或因陳腐，劣化，變更等現(xiàn)狀已不適應(yīng)需專案處理的物料。3.2 在制品：指尚滯留在生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品及成型后尚未入庫的成品。3.3 成品：在此文中指已入庫的產(chǎn)品（含庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）。4.0職責(zé)：4.1生產(chǎn)部門：負責(zé)未入庫前且經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的半成品、成品的報廢申報及其報廢處理。4.2倉庫部門；4.2.1負責(zé)呆滯物料的申報和經(jīng)品質(zhì)部判定為不合格的退貨產(chǎn)品的報廢申報及其報廢處理；4.2.2負責(zé)“以舊換新”后回收的物料（如：五金配件、勞保用品等）報廢申報及其報廢處理。4.3品質(zhì)部：負責(zé)對有關(guān)部門所提出需呆滯和報廢的原/輔材料、半成品、成品進行鑒定；負責(zé)需報廢的品質(zhì)實驗室檢測儀器申報。4.4工程部：負責(zé)呆滯物料代用和設(shè)備類、PCBA類報廢時的鑒定。4.5財務(wù)部：負責(zé)呆滯和報廢物料的相關(guān)財務(wù)管理。4.6各級領(lǐng)導(dǎo)、部門主管：負責(zé)各類物料的審、核、批。4.7 采購部：負責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，低價賣出及其他處理方案。4.8 PMC：負責(zé)核對是否現(xiàn)有的訂單可以使用，并由PMC將其納入訂單物料，不再申購。5.0內(nèi)容：5.1 原/輔材料和勞保材料報廢流程：5.1.1投入使用的原/輔材料和勞保材料存在不良且經(jīng)品質(zhì)部判定、標(biāo)識后需做報廢處理時，則依退貨管理辦法辦理退庫手續(xù)。5.1.2庫存呆滯的、超期失效的原/輔材料和勞保材料報廢前同樣需經(jīng)品質(zhì)部鑒定、標(biāo)識。5.1.3報廢的原/輔材料和勞保材料若屬化學(xué)品類，則報廢申請單經(jīng)審批后需依化學(xué)品管理辦法執(zhí)行該類物料相應(yīng)的報廢處理措施。5.1.4原/輔材料和勞保材料作報廢處理時，則由倉庫主管填報報廢申請單依表一要求報批后方可進行報廢處理。5.1.5經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)送交財務(wù)部、第二和三聯(lián)倉庫存根。表一權(quán)責(zé)人員報廢量倉庫組長倉庫主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理原料價值500元報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決輔助材料價值500元報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決勞保材料價值500元報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決5.2在制品報廢流程：5.2.1制程中產(chǎn)生的不良品超公司額定的正常損耗時，則由生產(chǎn)部門填報損耗申報表，依質(zhì)量變異、事故處理辦法執(zhí)行。5.2.2制程中產(chǎn)生的不良品需做報廢處理時，則需經(jīng)品管人員判定、標(biāo)示。5.2.3制程中產(chǎn)生的不良品經(jīng)品管人員判定需做報廢處理時，則由生產(chǎn)部門拉長填報報廢申請單依表二要求報批后方可進行報廢處理。5.2.4經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交生產(chǎn)部門、第三聯(lián)交倉庫。 表二權(quán)責(zé)人員報廢量生產(chǎn)拉長生產(chǎn)經(jīng)理品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值200元報核核核決價值200500元報核核核核決價值500元以上報核核核核核決5.3成品報廢流程：5.3.1已入庫成品（指庫存呆滯產(chǎn)品、庫存損耗產(chǎn)品、超期失效的產(chǎn)品）需報廢時，倉庫組長填報報廢申請單依表三要求報批后方可進行報廢處理。5.3.2經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)送交財務(wù)部、第二聯(lián)倉庫存根。 表三權(quán)責(zé)人員報廢量倉庫組長倉庫主管品質(zhì)主管工程經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值500元以下報核核核決價值5002000元報核核核核決價值2000元以上報核核核核核決5.4生產(chǎn)設(shè)備報廢流程：5.4.1生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)工程部鑒定后，若需報廢處理時，則由使用部門主管填報報廢申請單依表四要求報批后方可進行報廢處理。5.4.2經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)生產(chǎn)部存根。5.4.3其它有關(guān)設(shè)備管理作業(yè)要求依據(jù)設(shè)備管理辦法執(zhí)行。5.5檢驗/檢測儀器報廢流程：5.5.1檢驗/檢測儀器需報廢時，則由品質(zhì)部主管填報報廢申請單依表四要求報批后方可進行報廢處理。5.5.2經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)由品質(zhì)部存根。5.5.3其它有關(guān)檢驗/檢測儀器管理作業(yè)要求依據(jù)實驗檢測設(shè)備管理規(guī)范執(zhí)行。 表四權(quán)責(zé)人員報廢量使用部門主管工程部經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值500元以下報核決價值5002000元報核核決價值2000元以上報核核核決5.6模具報廢流程：5.6.1模具需報廢時，由注塑部/外協(xié)領(lǐng)班（或主管）填報報廢申請單依表五要求報批后方可進行報廢處理。5.6.2經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第二聯(lián)注塑/外協(xié)部門存根。 表五權(quán)責(zé)人員報廢量使用部門主管工程部經(jīng)理廠長副總經(jīng)理總經(jīng)理價值500元以下報核決價值5002000元報核核決價值2000元以上報核核核決5.7車輛報廢流程依車輛使用、送貨管理規(guī)定及相應(yīng)的國家法律法規(guī)執(zhí)行。報廢時，由司機填報報廢申請單報廠長審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進行報廢處理。經(jīng)審批后的報廢申請單第一聯(lián)交財務(wù)部、第二聯(lián)交倉庫、第三聯(lián)由行政部門存根。5.8其它要求：5.8.1財務(wù)部接獲經(jīng)審批后的報廢申請單后，依財務(wù)管理辦法執(zhí)行。5.8.2各部門的報廢申請單須保存三年。5.8.3產(chǎn)品（含在制品、成品、退貨產(chǎn)品）、原/輔料經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，其報廢品由品質(zhì)部做報廢品標(biāo)示；設(shè)備、儀器類經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，其報廢品由工程部做報廢品標(biāo)示；模具經(jīng)辦理報廢手續(xù)后，其報廢品由物料使用部門做報廢品標(biāo)示。5.8.4未經(jīng)辦理報廢手續(xù)而擅自做報廢處理時，則品質(zhì)部、工程部門有權(quán)酌情對物料處理報廢的部門主管扣款50100元。5.8.5申報人填報報廢申請單時需填寫完整（特別是報廢原因需填寫清楚完整）。5.9呆滯物料的范圍：5.9.1 對良好狀態(tài)的原材料、外購件及外協(xié)件，存儲超過6個月，在以后的生產(chǎn)中沒有機會使用或者很少使用的。5.9.2 對成品、半成品，凡在制或制成后客戶取消訂單、過多庫存等因素影響，儲存超過半年以上的。5.9.3 有儲存保護期限的物料，已到保存期限的。5.9.4 因工藝更結(jié)構(gòu)或設(shè)計變更造成的呆滯物料。5.9.5 在倉庫庫存6個月的物料均視為呆滯物料。5.10呆滯物料的處理流程5.10.1倉庫在每月的5號前負責(zé)統(tǒng)計上月產(chǎn)生的呆滯物料，提供呆滯物料明細表分發(fā)給各相關(guān)部門。5.10.2 品質(zhì)部接到倉庫的呆滯物料明細表后兩個工作日內(nèi)對呆滯物料進行品質(zhì)檢驗，判定呆滯物料的品質(zhì)狀況。5.10.3 PMC核對呆滯物料明細表的物料是否可為現(xiàn)有訂單使用。5.10.3.1資材PMC對原材料，半成品的處理回復(fù)日期為兩個工作日。5.10.3.2 資材PMC對成品的處理回復(fù)日期為一周。5.10.4 資材采購針對呆滯物料明細表無訂單使用的呆滯原材料，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商是否可以退換料，或低價出售等處理方案并標(biāo)明完成的時間。5.10.5 工程針對呆滯物料明細表中尚待處理的呆滯物料，提出處理方案。