工藝紀(jì)律檢查與考核管理辦法

工藝紀(jì)律檢查與考核辦法FTZGN.8110400.026.0-2005福田重工農(nóng)裝管理制度制度要素1.目的為了使工藝紀(jì)律檢查起到應(yīng)有的監(jiān)督檢查作用，提升現(xiàn)場工藝管理水平，確保現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況受控，建立起正常的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、降低消耗，提高效益。2.適用范圍本辦法適用于農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部內(nèi)部各生產(chǎn)車間的工藝紀(jì)律檢查。制度主要內(nèi)容3.職責(zé)3.1 工藝管理科負(fù)責(zé)制定工藝紀(jì)律檢查與考核辦法及重點(diǎn)工藝紀(jì)律檢查表的編制工作。3.2 工藝管理科、質(zhì)量管理科、質(zhì)檢科、計量理化室、能源管理科負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的檢查,并將檢查情況每半月一匯總,發(fā)通報給相關(guān)部門。3.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督。3.4 各生產(chǎn)車間配合工藝紀(jì)律檢查,并負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀(jì)律的日常監(jiān)督,并對檢查過程中提出的問題制定整改計劃,整改到位。3.5 工藝管理科月底負(fù)責(zé)將檢查結(jié)果報綜合管理科。3.6 人力資源科負(fù)責(zé)每月考核，并在工資中兌現(xiàn)。4內(nèi)容與要求4.1 生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容4.1.1 操作者要做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格按設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行加工、裝配。對有關(guān)時間、溫度、壓力、真空度、電流、電壓、材料配方等工藝參數(shù)，除嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)做好記錄，以便存檔備查；4.1.2 精密、大型、稀有設(shè)備的操作者和特殊工種，如電焊工、鍋爐工、電工及無損檢測人員等必須經(jīng)過嚴(yán)格考核，持證上崗；4.1.3 新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)過驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；4.1.4 生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)。4.2 對生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律檢查的要求4.2.1 各車間主任或技術(shù)員，積極配合各檢查部門對其進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，同時車間主任應(yīng)組織車間技術(shù)管理、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等相關(guān)人員每半月進(jìn)行一次工藝紀(jì)律自查，并將檢查結(jié)果于當(dāng)月反饋工藝管理科。4.2.2 工藝管理科對重點(diǎn)工藝紀(jì)律檢查表的內(nèi)容每半年調(diào)整一次，并及時分發(fā)相關(guān)車間和質(zhì)檢科。4.2.3 各檢查部門可根據(jù)本部門的實(shí)際情況自行安排檢查時間，工藝紀(jì)律檢查每半月一次。4內(nèi)容與要求4.2.4 各檢查部門應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)車間檢查項(xiàng)目及考核細(xì)則進(jìn)行檢查，檢查時應(yīng)對上次不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，重復(fù)出現(xiàn)應(yīng)加倍扣分。制度主要內(nèi)容4.2.5 各檢查部門在檢查時重點(diǎn)是質(zhì)控點(diǎn)工序和特殊工序，各車間每次檢查不低于五道工序，其中質(zhì)控點(diǎn)工序是必查工序。4.2.6 檢查結(jié)果及上次檢查中不合格項(xiàng)的驗(yàn)收結(jié)果，由檢查部門于次日以書面形式反饋生產(chǎn)車間和工藝管理科，反饋內(nèi)容應(yīng)包括工藝紀(jì)律得分、所查工序數(shù)、不合格內(nèi)容、扣分情況等。4.2.7 各車間將每次工藝紀(jì)律檢查結(jié)果認(rèn)真分析總結(jié)，查找原因，制定整改措施、整改計劃，并在車間公示欄內(nèi)公布。4.2.8 工藝管理科將各部門工藝紀(jì)律檢查結(jié)果每月一次匯總，并計算車間平均工藝紀(jì)律貫徹率，于下月5日前經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后報綜合管理科。各工序扣分之和4.2.9 工藝紀(jì)律貫徹率的計算公式：所查工序數(shù)工藝紀(jì)律得分加權(quán)分 車間平均工藝紀(jì)律貫徹率=各部門工藝紀(jì)律得分之和/檢查次數(shù)X1004.2.10 檢查結(jié)果如果無不合格項(xiàng)，各檢查部門應(yīng)以書面形式或電子郵件將情況說明，當(dāng)月的16日前和下月的1日前未收到工藝紀(jì)律檢查結(jié)果，工藝管理科將情況一并報綜合管理科考核。5.考核5.考核標(biāo)準(zhǔn)5.1 各車間平均工藝紀(jì)律貫徹率98為合格，99為優(yōu)秀。5.2 各車間平均工藝紀(jì)律貫徹率每低于98一個百分點(diǎn)，扣車間總收入的1。附錄與附則6.附錄附錄一：生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目、具體考核細(xì)則附錄二：工藝紀(jì)律檢查流程圖7.附則7.1 本辦法解釋權(quán)歸工程開發(fā)部。7.2 本辦法自2005年4月5日起執(zhí)行。附加說明本制度提出部門技術(shù)中心工程開發(fā)部本制度歸口管理部門技術(shù)中心工程開發(fā)部本制度起草人鄭緒鋒本制度審核人邱明本制度審定人韓波本制度批準(zhǔn)人朱金光下發(fā)時間：2005年4月5日附件一： 生產(chǎn)車間工藝紀(jì)律檢查項(xiàng)目、具體考核細(xì)則檢查部門檢 查 項(xiàng) 目加權(quán)分重要度考 核 細(xì) 則工藝科、質(zhì)檢科（45分）1、主要檢查項(xiàng)目及評分見重點(diǎn)工藝紀(jì)律檢查表 35A具體見重點(diǎn)工藝紀(jì)律檢查表2、通用檢查項(xiàng)目1）生產(chǎn)現(xiàn)場必須使用有效的工藝文件。2C對下列情況每道工序每項(xiàng)扣0.5分：1、 使用過時無效圖紙、工藝文件等；2、 工藝文件已發(fā)白看不清文字；3、 工藝文件有亂寫、亂劃現(xiàn)象。2）輔助提問：檢查項(xiàng)目時，首先提問操作者其操作工序的工藝要求，再對其操作項(xiàng)目內(nèi)容驗(yàn)收檢查，對回答及操作與工藝要求不符的，要當(dāng)場給予指正。其次提問相應(yīng)工位的質(zhì)檢員，質(zhì)檢員應(yīng)對負(fù)責(zé)檢查工位各項(xiàng)檢查內(nèi)容作流利回答，同時應(yīng)會相應(yīng)的檢驗(yàn)方法，并能提供相應(yīng)的檢具。2C對下列情況每道工序每項(xiàng)扣0.5分：1、 操作者對檢查項(xiàng)目的提問回答有誤；2、 質(zhì)檢人員對負(fù)責(zé)工位的檢驗(yàn)內(nèi)容回答有誤或回答不上來；3）使用的設(shè)備或工藝裝備與工藝文件不符1B每一道工序不符扣0.2分4）車間是否按期自查工藝紀(jì)律2B每少查一次扣0.5分，每晚報一天扣0.2分3、生產(chǎn)車間采用統(tǒng)計分析法，每月25日提報一份重點(diǎn)工序能力統(tǒng)計分析（控制圖）報告給工藝管理科。（每月一次通報）3A未在每月25日前提報扣2分。4、在工藝紀(jì)律檢查中同時注意各工位零部件工藝路線的執(zhí)行情況，對實(shí)物與工藝路線規(guī)定不符的零部件，檢查人員應(yīng)作相應(yīng)記錄，并及時將實(shí)物的供貨狀態(tài)情況反饋給工藝管理科工藝路線員，由工藝路線員分析工藝路線的合理與否，原工藝路線可調(diào)整C對未按工藝路線執(zhí)行，并未及時反饋、批準(zhǔn)執(zhí)行的責(zé)任單位：制造部、采購部，將在工藝紀(jì)律檢查通報中進(jìn)行書面通報到與實(shí)物供貨狀態(tài)一致的，及時更改，并通知各專業(yè)工藝員，由各專業(yè)工藝重新完善工藝文件。工藝科、質(zhì)檢科（工裝部分25分）1、工藝裝備、工位器具管理3C1.工裝、器具、工具每臺（件）亂放扣1分；2.必要的工位器具必須齊全，每缺1件扣0.5分；3.要有必要的防磕碰劃傷措施，每缺一項(xiàng)扣0.5分；4.工位器具顏色要統(tǒng)一，否則每件扣0.5分；5.運(yùn)輸時必須要有必要的搬運(yùn)器具，否則每件扣0.5分；2、合理使用工裝、工具15A1. 工裝要保持在完好狀態(tài)，檢查工裝是否符合圖紙要求，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分，扣完8分為止；2.不合格的工裝要修理、驗(yàn)證后再用，否則每套扣1分；3.未按工藝要求使用工裝，扣2分；4.工裝缺損、不全扣1分；5.每臺工裝使用不合理扣1分；6.工具、工裝使用不合理，每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分；3、工裝保養(yǎng)、維護(hù)、維修5A1. 重要的工裝要有檢驗(yàn)和維修記錄，否則每套扣1分； 2. 工裝要經(jīng)常保養(yǎng)，否則每套扣1分； 3. 根據(jù)事業(yè)部管理制度，制定與本單位相適應(yīng)的管理制度，每缺一項(xiàng)扣1分。4. 工裝不能有生銹、磕碰等現(xiàn)象，否則每發(fā)現(xiàn)1次扣0.5分；5. 工裝上不得有雜物，保持工裝清潔，否則扣0.5分。4、工裝改制2B1.工裝改制必須提出申請經(jīng)主管部門同意方可進(jìn)行改制，否則每次扣1分；2.改制工裝經(jīng)組織驗(yàn)證合格后方能使用，否則每次扣1分。質(zhì)管科、計量理化室（15分）1、實(shí)行“自檢”并做好記錄，嚴(yán)禁他人代寫或虛填檢驗(yàn)卡。2A1.未自檢或沒有記錄扣1分；2.未配備自檢手段扣1分；3.虛填或代寫檢驗(yàn)卡扣1分；4.檢驗(yàn)卡毀壞扣0.5分；扣完2分為止。2、 零部件在裝配中要輕拿輕放，裝配時要看清裝配關(guān)系，嚴(yán)禁野蠻操作。2A1.未按規(guī)定使用專用工裝扣1分；2.錯裝和代裝扣1分；3.違章操作造成零部件變形扣1.5分；扣完2分為止。3、特殊工種須經(jīng)考試合格，持證上崗。0.5C未按規(guī)定持證上崗扣0.5分。4、應(yīng)熟記本工位檢驗(yàn)卡或驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，并能正確貫徹執(zhí)行。1.5B1.對檢驗(yàn)卡內(nèi)容不熟悉扣0.5分；2.未按檢驗(yàn)卡內(nèi)容執(zhí)行扣1分。5、操作者發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)馬上報告，及時進(jìn)行更換，嚴(yán)禁強(qiáng)行裝配及再加工。1.5B1.明知不合格仍進(jìn)行制作和裝配扣1分；2.維修粗糙扣0.5分。6、零部件必須保持清潔、完好，無嚴(yán)重銹蝕、磕碰劃傷、變形等質(zhì)量缺陷。1.5B1.制造及裝配零部件不清潔扣0.5分；2.零部件磕碰劃傷、變形等質(zhì)量缺陷扣1分。7、必須是檢驗(yàn)合格的零部件，未經(jīng)檢驗(yàn)的零部件不準(zhǔn)使用。1C1.未檢驗(yàn)是否合格即行使用扣0.5分；2.擅自裝配未檢件扣1分；扣完1分為止。8、未經(jīng)許可，不得擅自改變零部件的形狀、尺寸。1.5B1.擅自改變零部件外形尺寸扣0.5分；2.影響外觀和功能的扣1分。9、不合格零部件要有標(biāo)記并隔離存放，本序周圍無廢品件，進(jìn)行清退時，必須同時附帶不合格報告單或質(zhì)量問題登記卡。1C1.不合格品未在指定區(qū)域存放扣0.5分；2.本序周圍存放廢品扣0.5分；3.不合格品清退無報告單和登記卡扣1分；扣完1分為止。10、零部件擺放整齊，并有防護(hù)措施和存放卡，存放要卡、物相符。0.5C1.零部件擺放不整齊或無標(biāo)記、卡物不符扣0.5分；2.未有防護(hù)措施扣0.5分?？弁?.5分為止。11、計量器具必須在規(guī)定周期（有效期）內(nèi)使用，過期、損壞的量檢具嚴(yán)禁使用0.5C使用超過有效期或損壞的的量檢具扣0.5分。12、合理使用量檢具，并保持清潔無損。1C1.違規(guī)使用量檢具扣0.5；2.量檢具不清潔扣0.5分。13、要求使用量檢具的工位必須按規(guī)定使用。0.5C未按規(guī)定使用量檢具進(jìn)行測量扣0.5分。能源管理科（15分）通用要 求1、設(shè)備維護(hù)1B1.設(shè)備機(jī)體有油污、灰塵、黃袍扣0.25分；2.工作臺、導(dǎo)軌面有切屑、雜物扣0.25分；3.未按照維修計劃進(jìn)行檢修每次扣0.5分2、潤滑1A1.各滑動副、滾動副未按照潤滑圖表和潤滑周期加注潤滑油扣0.25分/次；2.未根據(jù)溫度變化調(diào)整潤滑油扣0.25分/次；3.潤滑油（特別是濺油潤滑部位）未定量加注潤滑油扣0.25分/次；4.油箱、變速箱等有潤滑油泄露者扣0.25分/次。3、安全1A1.各連接部位的螺栓松動、缺失扣0.25分；2.各種傳動防護(hù)罩損壞、缺失扣0.25分；3.電