XX醫(yī)藥化工有限公司擴(kuò)建工程可行性分析報(bào)告.doc

19.可行性分析報(bào)告時(shí)間：二三年五月-2-第一章總論1、項(xiàng)目提出的背景隨著我國(guó)加入WTO，民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)將面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化的嚴(yán)峻考驗(yàn)。涉足中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的國(guó)外企業(yè)擁有比國(guó)內(nèi)更顯著的資金實(shí)力、人才實(shí)力和品牌影響力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。使民營(yíng)企業(yè)面臨的外部環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜。民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)只有培育和提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力，才能獲得持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為此，裕豐醫(yī)藥化工有限公司特提出了此項(xiàng)目。、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性（1）公司前身是城南醫(yī)藥化工廠，屬鄉(xiāng)辦集體企業(yè)，1979年興建開工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷深入，1999年通過改制而成立裕豐醫(yī)藥化工有限公司，企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，2002年年產(chǎn)值達(dá)520萬元，利稅50萬元。但現(xiàn)有的1700平方米的面積已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)要求，急需擴(kuò)建。（2）盡管公司開發(fā)新藥數(shù)量少，但科技含量高，二十多年來，公司研究開發(fā)費(fèi)用一般為銷售額的8至15，新藥創(chuàng)制能力一直處于較高水平。公司自主開發(fā)的含硫鉀(國(guó)藥準(zhǔn)字H43020623)為全國(guó)獨(dú)家品種，獲得國(guó)家專利，其他一些產(chǎn)品也得到客戶的好評(píng)。由于規(guī)模小、資金的缺乏導(dǎo)致公司很難同大公司大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。（3）高新技術(shù)的專業(yè)人才逐年增多。多年來，公司培養(yǎng)了一批又一批既懂專業(yè)知識(shí)，又能拓展市場(chǎng)的復(fù)合型人才。一是培養(yǎng)了能挑大梁且年齡在3050歲之間的新藥開發(fā)帶頭人或?qū)W科帶頭-3-人；二是培養(yǎng)了既懂生物技術(shù)和醫(yī)藥技術(shù)，又懂外國(guó)法律的專門人才；三是培養(yǎng)了精通生物醫(yī)藥產(chǎn)品的GMP管理和拓展生物醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)的高級(jí)管理人才?，F(xiàn)已具備各類高級(jí)人才10余人。為進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。、編制可研工作的依據(jù)和范圍（一）依據(jù)（）征用土地協(xié)議書；（）邵陽市規(guī)劃管理局批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案；（）邵陽市人民政府招商引資的若干優(yōu)惠政策的規(guī)定。（二）范圍本可研僅對(duì)規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，按照國(guó)家計(jì)委“關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的可行性分析的要求”進(jìn)行分析研究。該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地面積：18畝。第二章項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件1自然條件項(xiàng)目地處溫帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候，氣候溫和，四季分明。年平均氣溫14.6，極端最低氣溫為-10.9，年平均降雨量787mm，年無霜期210天。地區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向：夏季東南風(fēng)，冬季西北風(fēng)。氣候?qū)?xiàng)目建設(shè)和制藥無影響。項(xiàng)目區(qū)地表為第四紀(jì)沖積層覆蓋，其巖性主要為黃土質(zhì)亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質(zhì)夾層，-4-地耐為1215T/。最大凍土深度0.25米。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強(qiáng)度中等，地基承載力大部分在60KPA以上，工程地質(zhì)條件較好，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)無不良影響。地震烈度6度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。項(xiàng)目所在地水資源豐富。淺層地下水位在1015米之間，適于工業(yè)和生活用水。2交通運(yùn)輸、通訊條件城南鄉(xiāng)位于邵陽市至南部省市地區(qū)的重要交通樞紐地段，交通便利，四通八達(dá)。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干線，構(gòu)成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。材料和產(chǎn)品運(yùn)輸極為方便。現(xiàn)有通訊設(shè)施較為完善，已建成較為完善的電話網(wǎng)。在2001年底已建立無線通訊接收臺(tái)。主要交通干道有公用電話，對(duì)外通訊十分方便。3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件城南鄉(xiāng)位于邵陽市近郊，面積近20平方公里，人口2.2萬多，人，城市經(jīng)濟(jì)初具規(guī)模，多年來，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)面貌發(fā)生了深刻變化，國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，社會(huì)快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高。整個(gè)城鎮(zhèn)正在朝著良性發(fā)展方向前進(jìn)，是較為理想的投資地區(qū)之一。4技術(shù)條件公司擁有員工50人，各類專業(yè)技術(shù)人員10余人，高級(jí)職稱2名，中級(jí)職稱4名，并與十幾所高等院和科研單位建立了長(zhǎng)期技術(shù)協(xié)作關(guān)系，技術(shù)力量較為雄厚，能夠保證生產(chǎn)時(shí)的規(guī)范化經(jīng)營(yíng)-5-管理。二、項(xiàng)目建設(shè)的不利條件（1）公司的規(guī)模比較小，缺少強(qiáng)大的資金支持。這與我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的整體素質(zhì)密切相關(guān)：在全國(guó)現(xiàn)有的6300多家醫(yī)藥企業(yè)中，符合GMP要求的只有300多家企業(yè)（車間），其中取得GMP證書的僅有59家企業(yè)、38個(gè)車間和13個(gè)品種，民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)取得GMP證書的就更為稀少，這使公司在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)狀態(tài)。（2）管理信息系統(tǒng)不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系統(tǒng)，信息來源少，很難及時(shí)掌握靈敏、準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息。第三章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容一、廠址選擇裕豐醫(yī)藥化工有限公司位于207國(guó)道的祭旗坡，占地18畝，距離市中心1.5公里。二、布局原則（1）總平面布置原則A、在滿足工藝流程和防火設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，充分利用空地，減少拆遷工作量。B、考慮到風(fēng)向的影響，將新廠區(qū)布置在下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。C、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運(yùn)輸線路，增加經(jīng)濟(jì)效益。D、合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件，有利職工健康。-6-（2）布置方案公司南部布置辦公區(qū)，中間適當(dāng)綠化，東西部分隔成生產(chǎn)和生活區(qū)兩部分?？偲矫嬷饕夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下：總平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位指標(biāo)備注1占地面積120002建筑物占地面積35803建筑面積44304堆貨場(chǎng)面積12005道路廣場(chǎng)占地面積40006綠化面積32207建筑系數(shù)%33.218土地利用系數(shù)%57.239綠化系數(shù)%30（3）、運(yùn)輸（A）運(yùn)輸方式。項(xiàng)目運(yùn)輸采取火車運(yùn)輸和汽車運(yùn)輸相結(jié)合，該廠距汽車南站僅0.5公里，距火車南站1公里。（B）運(yùn)輸方案。項(xiàng)目年運(yùn)輸量為10.2萬噸,其中運(yùn)入和運(yùn)出分別為5.1萬噸，為節(jié)約投資，考慮按10%運(yùn)量配置車輛，需新增運(yùn)輸車輛1輛。二、土建新建項(xiàng)目土建工程包括生產(chǎn)、辦公、生活等建筑物。根據(jù)項(xiàng)-7-目生產(chǎn)工藝和設(shè)備及公用工程設(shè)施和設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)等，對(duì)土建工程的要求及其他技術(shù)因素和經(jīng)濟(jì)因素的分析，確定建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)、規(guī)模等技術(shù)參數(shù)。詳見土建工程表。土建工程表序號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu)形式單位工程量11.11.2場(chǎng)地整理工程場(chǎng)地平整道路混凝土m3m3m31200010500150022.12.22.32.42.52.62.7建筑工程廠房辦公生活用房原料罐區(qū)成品罐區(qū)消防池操作平臺(tái)其他附屬磚混磚混混凝土鋼砼、混凝土混凝土鋼砼、混凝土磚混44305001000550300800100018033.13.2室外工程道路硬化綠化混凝土250040003220項(xiàng)目結(jié)構(gòu)安全等級(jí)按三級(jí)設(shè)計(jì)。三、供電1、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)和供電參數(shù)項(xiàng)目裝機(jī)容量200.5KW，項(xiàng)目總計(jì)算負(fù)荷為50KWA，負(fù)荷等級(jí)三級(jí)。供電參數(shù)380/220V，50HZ，三相交流電。2、電源、供電方案和主要供電設(shè)備項(xiàng)目電源利用原廠電源，現(xiàn)有專用線一條。根據(jù)項(xiàng)目用電負(fù)荷，計(jì)劃和場(chǎng)區(qū)總平面布置要求，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)需增容S9-250/10電力變壓器一臺(tái)。3、接地和防雷變電所高壓側(cè)設(shè)避雷專柜，場(chǎng)內(nèi)儲(chǔ)存罐區(qū)設(shè)避雷針或避雷帶-8-保護(hù)。變電站設(shè)計(jì)五防式人工接地裝置，接地電阻不大于5歐姆，各用電點(diǎn)重復(fù)接地電阻不大于10歐姆。四、給排水（一）給水1.用水標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和給排水規(guī)范，項(xiàng)目主要是辦公用水，按45L/人.班，消防用水室外按15L/s，室內(nèi)按10L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間小時(shí)計(jì)算。綠化用水按2L/。2.用水量。根據(jù)用水標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，項(xiàng)目新增日用水量為12.24噸，最大日用水量為228.24噸。3.供應(yīng)。項(xiàng)目用水主要為地下水，新建項(xiàng)目利用原有深井水，能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要，水質(zhì)符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生活、消防采用兩套給水系統(tǒng)，壓力滿足消防最不利點(diǎn)要求0.14Mpa即可。（二）排水項(xiàng)目排水為生活污水。經(jīng)化糞池處理后，符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。五、消防根據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范，合理確定建筑位置及防火間距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按50m計(jì)。廠區(qū)設(shè)三出口式地面消防栓6處和消防水泵、消防池及消防供水管網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)。六、測(cè)量及自動(dòng)控制項(xiàng)目測(cè)量由設(shè)備自身測(cè)量及計(jì)量系統(tǒng)解決。自動(dòng)控制可按設(shè)備自身控制和微機(jī)終端自動(dòng)控制相結(jié)合原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此考慮-9-配置一套微機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)。七、機(jī)、電、儀、修及其他裕豐醫(yī)藥化工有限公司現(xiàn)有的動(dòng)力設(shè)備與技術(shù)可保證本次項(xiàng)目的全部機(jī)、電、儀、修工作，不需另設(shè)。第四章投資估算與資金籌措（一）投資估算1.估算依據(jù)。本項(xiàng)目投資主要根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）和有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行估算。2.總投資：1850萬元。3.投資估算(1)建筑工程費(fèi)用。本項(xiàng)目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計(jì)要求并參照湖南省和邵陽市定額標(biāo)準(zhǔn)套用類似工程造價(jià)指標(biāo)估算。該項(xiàng)總金額為343萬元。(2)設(shè)備購置費(fèi)用。設(shè)備購置費(fèi)用由設(shè)備價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)組成