德勝家電公司進銷存系統(tǒng)說明書

對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 德勝 家電公司進銷存系統(tǒng) 說明書 西北工業(yè)大學軟件學院 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 目錄 第 一 章 進銷存數據庫系統(tǒng)目的 -1 第 二 章 家電公司進銷存系統(tǒng)數據庫應用應該 支持的事務 -2 第三章 進銷存數據庫系統(tǒng)的組成 -5 第四章 進銷存數據庫系統(tǒng)的業(yè)務需求分析和業(yè)務流程 -5 第五章 邏輯設計 -17 第六章 物理設計 -32 第七章 數據字典 -33 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 德勝 家電公司進銷存系統(tǒng) 進銷存數據庫系統(tǒng)目的 德勝家電 公司主營 家電 成品， 代理國內家電品牌產品， 產品面向全國、以批發(fā)為主，本系統(tǒng)設計的主要目的，公司希望借助計算機或計算機網絡實現 各 部門的管理，以及公司各部門之間關系的完整、強化。以提高效率和反應速度、進而規(guī)范公司管理，提高效率和速率，增加收益，提高市場競爭力。 第 二 章 家電公司進銷存系統(tǒng)數據庫應用應該支持的事務。 2。 1數據應該能夠支持以下維護事務 1）創(chuàng)建和維護記錄家電公司每個員工的記錄。 2）創(chuàng)建和維 護記錄客戶的詳細信息的記錄 3）創(chuàng)建和維護記錄供應商的詳細信息的記錄 4）創(chuàng)建和維護記錄庫存管理中進貨 .出貨 .商品庫存量的詳細信息的記錄 . 5) 創(chuàng)建和維護記錄客戶支付方式的詳細信息的記錄 . 6) 創(chuàng)建和維護記錄客戶為了購買商品而提交的訂購單的詳細信息的記錄 . 7) 創(chuàng)建和維護記錄為客戶運送商品而實現的裝貨方式的詳細信息的記錄 . 8) 創(chuàng)建和維護記錄因為商品庫存量不足而庫存管理提交的商品采購單的詳細信息的記錄 . 9) 創(chuàng)建和維護記錄員工對客戶訂購單處理的詳細信息的記錄 . 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 2.2數據應該能夠支持以下查詢事務 1)以報表的形式列出員工的姓名 ,編號； 2）以報表形式列出一個給定商品的采購，訂購，庫存信息。 3）為某一個客戶列出沒有支付的帳單信息。 4）列出供應商的供應商品品種和價格詳細信息。 5）以報表形式列出應再訂購的商品的 2.3數據庫系統(tǒng)的任務目標： 維護（錄入，更新和刪除）各個部門的數據 維護（錄入，更新和刪除）各個部門有關員工的信息 維護（錄入，更新和刪除）各種家電產品的相關信息 維護（錄入，更新和刪除）家電產品供應商的詳細信息 維護（錄入，更新和刪除）家電產品的訂購信息 維護（錄入，更新和刪除）家電 產品的采購數據 報告各個部門的動態(tài)情況 報告人事部門員工的相關數據 報告每個家電產品供應商的情況 報告每個客戶的詳細信息 報告采購部門的采購信息 報告?zhèn)}庫 部門的進貨和出貨詳細信息 報告銷售部門的 家電產品的銷售情況 報告運輸部門的給客戶運送家電產品的信息 實現對各個部門的查詢 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 實現對家電公司員工的查詢 實現對家電產品的查詢 實現對家電產品的銷售情況的查詢 實現對客戶的訂購情況的查詢 實現對家電產品供應商的查詢 實現對運輸情況的查詢 實現對倉庫部門的出貨單情況的查詢 實現對客戶信息的查詢 跟蹤倉庫庫存狀態(tài)信息 跟蹤家電產品訂購狀態(tài)信息 第三章 進銷存數據庫系統(tǒng) 的組成 第四章 進銷存數據庫系統(tǒng)的業(yè)務 需求分析和業(yè)務 流程 4.1 采購部門業(yè)務需求分析和業(yè)務流程 進 銷 存 數 據 庫 系 統(tǒng) 銷售管理 采購管理 庫存管理 財 務 管 理 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 進銷存的意思就是采購，銷售和儲存，對于商業(yè)企業(yè)來說，進銷存基本上就構成他們的業(yè)務的全部； 批發(fā)企業(yè)商品采購其開展業(yè)務經營的第一環(huán)節(jié)，是整個流通活動的開始。批發(fā)企業(yè)經營具有采購批量大，采購頻率低，采購活動具有較強規(guī)律性，采購對象較穩(wěn)定，貨源較集中等特點。 商品采購的基本程序： 1。根據確定的采購目標， 結合采購價格和市場信息選供貨方； 2。簽訂購銷合同。 3。商品檢驗； 4。商品入庫和付款結算。 業(yè)務需求分析：由庫存部門出具的請購單提交采購部門除了要確定需要采購的商品的種類和數量，還要確定具體的商品由哪一個采購員去采購，采購計劃單按采購員不同分為不同的采購訂單計劃，每個采購員只能看到自己需要的采購部分。采購員可以根據自己掌握的信息直接選擇供應商。如果價格不清楚需要向供應商確認，生成采購詢價單，發(fā)給供應商所需要的物品的總類和數量，需要供應商回復具體價格?；貜秃细竦脑儍r單可以讀入采購物品價格庫。訂單中詳細規(guī)定了采購 的物品種類，數量和金額送貨日期，送貨方式，送貨時間，付款方式等信息。制定完采購訂單之后，供貨商根據要求進行生產，在規(guī)定的時間或之前以規(guī)定的方式送貨。物品到達后，進行檢驗，庫存管理人員監(jiān)督入庫。在這個過程中要填寫到貨通知單。輸入訂單的編號，以確定是哪個訂單的商品到貨。輸入到貨的種類，數量和金額以及合格產品的數量，檢驗人員確定。對于質量不合格或者卻獲得產品需要與供應商協調，補貨，退貨。采購的流程從請購單到到貨單就結束，合格的到貨單生成采購入庫單，轉入庫存管理系統(tǒng)。根據到貨通知單的信息，企業(yè)可以根據做一些統(tǒng)計工作 ，如根據訂單和到貨通知單企業(yè)可以評價供應商的價格情況，到貨情況，供應的物品種類，供應商的信譽記錄，按時交貨情況，質量及售后服務情況。 采購管理內部數據流圖如圖所示。內部數據流圖也就是底層數據流圖。采購管理模塊可對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 以分為采購計劃管理，采購基本資料管理，采購業(yè)務管理，采購統(tǒng)計管理，采購應付帳管理和采購查詢管理。采購應付帳管理涉及與財務有關的信息，立賬信息，發(fā)票信息，付款單信息。采購業(yè)務管理涉及采購詢價單，采購訂單，采購到貨通知單，采購補貨單和采購退貨單的數據輸入下維護。 采購基本資料管理包括供應商資料，采購員資 料，采購商品種類。采購統(tǒng)計管理涉及采購到貨通知單，供應商信息等。 采購管理的頂層數據流圖如圖所示。供應商涉及采購訂單，采購退貨單，采購補貨單，采購詢價單，和采購到貨通知單。財務管理涉及立賬和付款，收款財務信息。采購部門接到采購到貨單后，由質量檢驗部門檢驗檢驗合格的商品生成采購入庫單 采購管理系統(tǒng)業(yè)務流程圖如圖所示 : 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 采 購 管 理 業(yè) 務 流 程 圖 采 購 計劃 庫 存 信 息 供 應 商信 息 價 格 信 息 采 購員 信 息 采 購 部 門 經 理 批 準 采 購 訂 單 采 購 統(tǒng) 計 采 購部 門 庫存 部 門 入 庫 單 庫存 記 錄 客 戶 開發(fā) 票 財 務 部 門 付 款 交 貨 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 4.2銷售管理需求分析和業(yè)務流程圖， 數據流圖 銷售管理直接關系到企業(yè)的生存和發(fā)展。銷售管理是從商品的銷售計劃開始的。 統(tǒng)計和管理企業(yè)銷售的商品，供應商，客戶的各種信息。并對其進行全面析 通過對銷售各個環(huán)節(jié)產生的數據進行處理，為企業(yè)提供相關的訂貨信息，銷售 目標，和商品庫存的信息。 建立客戶信息檔案和歷史記錄，進行維護和修改 更新，獲取客戶的最新信息，對其進行分類管理，以全方位的了解 客戶，有于 進行針對性的服務。及時取得最新的市場訂貨信息，再結合客戶資料來判斷售 計劃是否可行，如果可行就制定銷售訂單和簽訂銷售合同，并進行銷售統(tǒng)計析 如果不可行，則取消銷售計劃。對客戶分類統(tǒng)計，商品統(tǒng)計，再根據這些統(tǒng)果 對企業(yè)的實際銷售情況進行統(tǒng)計。簽訂銷售合同之后，按照交貨日期，開貨單 再有庫存管理部門更新庫存臺帳，開出商品出庫單。對銷售過程中出現的補貨 和其他庫存記錄 確定采購 計 劃 庫存量 采購 計 劃 編制采購 訂 單 支付 過賬 統(tǒng)計信息 供 應 商 信 息 采購 記錄 訂單細節(jié) 供 應 商 應收 賬款 結算數據 數 據 信 息 采 購 到 貨 通 知 編制采購到貨單 編制采購入庫單 采 購 到 貨 單 采 購 管 理 頂 層 數 據 流 圖 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 質量問題進行處理和記錄維護。商品的 銷售應首先確定銷售合同，它并不是訂單，而是在銷售時銷售部門決定是否銷售，當客戶的條件滿足要求時，銷售部門同意交易，銷售部門從倉庫部門中采集商品信息，生成銷售訂單。銷售訂單中的送貨時間，商品價格，商品數量都各具商品的實際情況而定。 銷售管理業(yè)務流程圖如下所示： 銷 售 部 門 庫 存 部 門 客戶 意向 銷售 人員 銷售計劃 銷售經理審 批 銷售訂單 客戶信息 價格信息 銷售統(tǒng)計 銷售提 貨單 退 貨 說 明 客戶退貨單 發(fā) 票 財 務 部 門 應 收 賬 款 出 貨 單 庫存記錄 客 戶 銷 售 管 理 業(yè) 務 流 程 圖 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 銷售管理頂層數據流程圖如下所示： 4.3庫存管理業(yè)務需求分析和業(yè)務流程圖和數據流層圖 庫存管理業(yè)務需 求分析 商業(yè)企業(yè)庫存管理的基本任務是實現商品庫存的合理化。商品庫存要實現合理化必須使商品數量合理，結構合理，時間合理，空間合理。 銷售采購財務等部門關心的倉庫信息是將企業(yè)所有倉庫作為一個倉庫進行采集。對于庫存管理來講，應區(qū)分每個物理倉庫的庫存情況，它的管理重點是實際庫存數量，保證庫存商品完好無損，不出差錯，內部控制制度的健全有效。庫存管理的主要輸入業(yè)務單：商品入庫檢驗單，入庫單，出庫單（提貨單） 客戶退貨單，供應商退貨單。當購入商品時，供貨單位將商品送到倉庫，倉庫人員按送貨單核對，并按實際情況輸入檢驗單。 檢客 戶 銷售人員 確定銷售計劃 客戶訂單 庫存 信息 庫存量 編制銷售 訂 單 銷售計劃 客戶 信息 統(tǒng)計信息和價格信息 銷售 記錄 訂單細節(jié) 編制銷 售發(fā)貨 單 銷售 訂單 編制銷售提貨單 銷售發(fā)貨單 庫存記錄 銷售管理部門 編制銷售退貨單 發(fā)貨單 庫存記錄 詳細信息 開開 發(fā)發(fā) 票票 準備發(fā)貨細節(jié) 發(fā)票 支付 過賬 應 收 賬 款 結算數據 發(fā)票 銷 售 管 理 數 據 流 程 圖 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 驗單輸入時，倉庫應及時調整商品信息 ，倉庫中沒有的商品，應輸入基本信息，倉庫中已有的商品，應合計進貨數量及庫存數量。當銷售商品時，客戶采購的商品從倉庫從倉庫提出后，庫存管理應根據提貨單的信息自動將銷出的商品從庫存中減去，保證每種商品庫存信息的正確。 庫存管理的主要內容如下圖：包括收貨管理。保管業(yè)務管理，發(fā)貨業(yè)務管理。 1。收貨業(yè)務管理 收貨業(yè)務管理是庫存的開始，是商品進入庫存的第一個環(huán)節(jié)。做好商品接收工作，可以保證商品數量準確，質量符合要求，為妥善 保管奠定基礎。對收貨業(yè)務管理的基本要求是：保證入庫商品數量準確，規(guī)格質量符合規(guī)定標準，包裝完好無損，手續(xù)清楚，入庫迅速。為此收貨業(yè)務管理主要抓好商品接收準備和商品驗收兩項工作，這是儲存好，保管好商品的前提。為此，要編制商品檢驗單和到貨商品入庫單。 2。保管業(yè)務管理 保管業(yè)務管理是庫存作業(yè)的中心環(huán)節(jié)。保管業(yè)務的基本要求是：合理堆碼，精心養(yǎng)護，確保商品質量完好，數量精確，操作安全。為此，要采用合理堆碼方法，方便管理，挖庫 存 管 理 業(yè) 務 收 貨 管 理 業(yè) 務 保 管 管 理 業(yè) 務 發(fā) 貨 管 理 業(yè) 務 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 掘潛力提高倉庫庫容利用率。 3。發(fā)貨業(yè)務管理 發(fā)貨業(yè)務是庫存作業(yè)的最后一道環(huán)節(jié)，也是商品庫存過 程的結束。對發(fā)貨業(yè)務管理的基本要求是；把住出庫復核關，保證先進先出。以完備的手續(xù)，將質量完好，數量準確的應發(fā)商品及時準確地發(fā)給收貨單位。發(fā)貨業(yè)務，主要包括核對商品出庫憑證，記賬，配貨，發(fā)貨幾個程序。 1庫存管理業(yè)務流程圖和數據流層圖 庫 存 管 理 業(yè) 務 流 程 圖 銷售 部 門 倉庫 部 門 采購 部門 請 購 單 庫 存 記 錄 采購計劃單 采 購 部 門 經 理 采 購 訂 單 供 應商 到貨單 入庫單 庫 存 人 員 檢 驗 不合格 合格 退貨單 銷售訂單 出庫單 客 戶 應付賬款 應收賬款 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 4.4財務業(yè)務管理需求分析和數據流程圖 財務管理需求分析 當涉及到財務信息變化的業(yè)務發(fā)生時，系統(tǒng)能自動通知財務部門進行處理。如進貨單，提貨單 ，出庫單 。在每種 業(yè)務發(fā)生時，相關的信息同時傳遞到相關部門，而且信息在傳遞過程沒有重復轉抄，保證信息傳遞流暢。在 倉庫管理人員將檢驗的商品輸入檢驗單后，系統(tǒng)將檢驗單送至財務管理系統(tǒng)，并注明這張檢驗單沒有記賬。財務管理系統(tǒng)與其他部門的寫作還很多。發(fā)票管理以送貨單為基礎，當送貨單開出后，銷售就已經發(fā)生，根據送貨單確定發(fā)票明細，生成銷售發(fā)票。對于應收賬款的管理是基于發(fā)票的。 采 購 部 門 銷 售 部 門 倉 庫 部 門 客 戶 供 應 商 財務部門 庫 存 盤 點 檢驗 接收 求 購 處 理 發(fā)貨 發(fā)票 結 算 數 據 訂單 提貨單 出 入 庫 單 采 購 訂 單 庫 存 管 理 數 據 流 程 圖 發(fā)票 請購單 庫 存 記 錄 記錄 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 4.5進銷存系統(tǒng)數據流程圖 銷 售 部 門 處理銷售訂單 銷售訂單 提貨單 發(fā)貨單 發(fā)票 倉 庫 部 門 應收賬款處理 應收賬款記錄 客 戶 結 算 數 據 采 購 部 門 采 購 訂 單 處理采購 訂 單 入庫單 應付賬款 處 理 到貨單 應付賬款記錄 供 應商 財 務 管 理 數 據 流 程 圖 結 算 數 據 發(fā)票 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 庫存記錄 確定采購 計 劃 庫存量 采購 計 劃 編制采購 訂 單 統(tǒng)計信息 供 應 商 信 息 采購 記錄 訂單細節(jié) 供 應 商 應付 賬款 記 錄 結算數據 數 據 信 息 采 購 到 貨 通 知 編制采購到貨單 編制采購入庫單 采 購 到 貨 單 倉 庫 管 理 部 門 財 務 管 理 部 門 發(fā)票 進 銷 存 系 統(tǒng) 數 據 流 圖 確定銷售計劃 庫存 信息 編制銷售 訂 單 客戶 信息 統(tǒng)計信息和價格信息 編制銷售退貨單 庫存記錄 發(fā)票 銷售計劃 客戶訂單 銷售 記錄 編制銷 售發(fā)貨 單 銷售訂單 銷售發(fā)貨單 客 戶 發(fā)票 結算數據 應 收 賬 款 記錄 發(fā)貨單 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 第五章 邏輯設計 第 5。 1節(jié)：建立 ER模型 第 5。 1.1節(jié) ：標識實體 第 5。 1.2節(jié) ：標識關系 第 5。 1.3節(jié) ：標識實體和關系的有關屬性 第 5。 1.4節(jié) ：確定屬性域 第 5。 1.5節(jié) ：確定候選健，主健和備用鍵屬性 第 5。 1.6節(jié) ：檢查模型的數據冗余 第 5。 1.7節(jié) ：檢查模型是否支持用戶事務 第 5。 2節(jié) ： 將 ER模型映射為基本表 第 5。 2.1節(jié) ：為 ER模型建立基本表表達實體，屬性和約束 第 5。 2.2節(jié) ：用規(guī)范化方法檢查表的結構 第 5。 2.3節(jié) ：檢查表是否 支持用戶事務 第 5。 2.4節(jié) ：檢查業(yè)務規(guī)則 第 5.1節(jié)：建立 ER模型 如圖所示。 第 5。 1.1節(jié) ：標識實體 實體主要有：供應商，商品，銷售訂單細節(jié)，銷售訂單，客戶，銷售發(fā)票，應收帳款，倉庫，員工，采購訂單，應付帳款，采購發(fā)票。 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 第 5。 1.2節(jié) ：標識關系 供 應 商 執(zhí)行 采 購 訂 單 n n 1 供應 商 品 m n 1 p 1 n 1 n 庫存 倉 庫 工 作 員 工 訂單細節(jié) 銷 售 訂 單 組 成 1 n 訂 貨 客 戶 1 n 1 n 1 提 交 銷 售 發(fā) 票 1 支付 應 收 賬 款 n 進 銷 存 系 統(tǒng) ER 模 型 1 n 提交 應 付 帳 款 1 n 采 購 發(fā) 票 支付 1 1 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 實體 多樣性 關系 多樣性 實體 供應商 1。 1 支付 1。 * 應付帳款 供應商 1。 1 執(zhí)行 1。 * 采購訂單 供應商 1。 * 供應 1。 * 商品 采購訂單 1。 1 提交 1。 1 采購發(fā)票 采購訂單 0。 * 處理 1。 1 員工 商品 1。 1 部分 1。 * 訂單細節(jié) 商品 1。 * 庫存 1。 * 倉庫 倉庫 1。 1 工作 1。 * 員工 訂單細節(jié) 1。 * 組成 1。 1 銷售訂單 銷售訂單 1。 * 訂貨 1。 1 客戶 客戶 1。 1 支付 1。 * 應收帳款 銷售訂單 1。 1 提交 1。 1 銷售發(fā)票 銷售訂單 0。 * 處理 1。 1 員工 第 5。 1.3節(jié) ：標識實體和關系的有關屬性 實 體 屬 性 供應商 供應商號碼 供應商名稱 供應商地址 供應商電話 供應商聯系人 供應商網址 供應商電子郵件 采購訂單 采購訂單號碼，采購訂單日期，采購訂單到貨期，供應商號碼， 員工號碼 銷售訂單細 銷售訂單號碼，商品號碼，訂購數量 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 節(jié) 銷售訂單 銷售訂單號碼，銷售訂單日期，銷售訂單交貨日期，客戶號碼 員工號碼 客戶 客戶號碼，客戶名稱，客戶地址，客戶電話，客戶電子郵件，客戶郵編 員工 員工號碼，職務，姓名，性別，地址，電話，電子郵件，工資 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票號碼，提交日期，支付 日期，持有人姓名，銷售訂單號碼 采購發(fā)票 采購發(fā)票號碼，提交日期，支付日期，持有人姓名，采購訂單號碼 應收帳款 客戶號碼，銷售訂單號碼，銷售發(fā)票號碼，應收金額，支付日期 支付金額 應付帳款 供應商號碼，采購訂單號碼，采購發(fā)票號碼，應付金額，支付日期 支付金額 商品 商品號碼，商品名稱，商品單價，現貨數量，再訂購數量，商品品種號碼 倉庫 倉庫號碼，員工號碼，商品號碼，商品種類，商品現貨數量， 第 5。 1.4節(jié) ：確定屬性域 數據項目 類型 長度 范圍 供應商 供應商號碼 CHAR 8 0-900 供應商地址 CHAR 30 0-900 供應商名稱 CHAR 20 0-900 供應商電話 CHAR 20 0-900 供應商聯系人 CHAR 18 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 供應商網址 CHAR 20 0-900 供應商電子郵件 CHAR 18 0-900 采購訂單 采購訂單號碼 CHAR 20 0-900 采購訂單日期 CHAR 18 0-900 采購訂單到貨期 CHAR 18 0-900 供應商號碼 CHAR 30 0-900 員工號碼 CHAR 20 0-900 銷售訂單細節(jié) 銷售訂單號碼 CHAR 30 0-900 商品號碼 CHAR 30 0-900 訂購數量 INT 30 0-99999 銷售訂單 銷售訂單號碼 CHAR 30 0-900 銷售訂單日期 CHAR 18 0-900 銷售訂單交貨日期 CHAR 18 0-900 員工號碼 CHAR 18 0-900 客戶號碼 CHAR 18 0-900 客戶 客戶號碼 CHAR 18 0-900 客戶名稱 CHAR 18 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 客戶地址 CHAR 18 0-900 客戶電話 CHAR 18 0-900 客戶電子郵件 CHAR 18 0-900 客戶郵編 CHAR 18 0-900 員工 員工號碼 CHAR 18 0-900 職務 CHAR 18 0-900 姓名 CHAR 18 0-900 性別 CHAR 18 F/M 地址 CHAR 18 0-900 電話 CHAR 18 0-900 電子郵件 CHAR 18 0-900 工資 FLAOT 20 0-900 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票號碼 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 銷售訂單號碼 CHAR 30 0-9000 采購發(fā)票 采購發(fā)票號碼 CHAR 30 0-9000 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 采購訂單號碼 CHAR 30 0-9000 應收帳款 客戶號碼 CHAR 18 0-900 銷售訂單號碼 CHAR 30 0-9000 銷售發(fā)票號碼 CHAR 30 0-9000 應收金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 應付帳款 供應商號碼 CHAR 18 0-900 采購訂單號碼 CHAR 30 0-9000 采購發(fā)票號碼 CHAR 30 0-9000 應付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 商品 商品號碼 CHAR 30 0-9000 商品名稱 CHAR 30 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 商品單價 FLAOT 20 0-9000 現貨數量 INT 30 0-90000 再訂購數量 INT 30 0-90000 商品品種號碼 CHAR 18 0-900 倉庫 倉庫號碼 CHAR 18 0-127 員工號碼 CHAR 18 0-900 商品號碼 CHAR 30 0-90000 商品種類 CHAR 30 0-90000 商品現貨數量 INT 30 0-90000 第 5。 1.5節(jié) ：確定候選健，主健和備用鍵屬性 數據項目 類型 鍵的類別 鍵值 供應商 供應商號碼 CHAR 主鍵 非空值 供應商地址 CHAR 非空值 供應商名稱 CHAR 非空值 供應商電話 CHAR 備用鍵 非空值 供應商聯系人 CHAR 非空值 供應商網址 CHAR 非空值 供應商電子郵件 CHAR 非空值 采購訂單 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 采購訂單號碼 CHAR 主鍵 非空值 采購訂單日期 CHAR 非空值 采購訂單到貨期 CHAR 非空值 供應商號碼 CHAR 非空值 員工號碼 CHAR 非空值 銷售訂單細節(jié) 銷售訂單號碼 CHAR 主鍵 非空值 商品號碼 CHAR 非空值 訂購數量 INT 非空值 銷售訂單 銷售訂單號碼 CHAR 主鍵 非空值 銷售訂單日期 CHAR 非空值 銷售訂單交貨日期 CHAR 非空值 員工號碼 CHAR 非空值 客戶號碼 CHAR 非 空值 客戶 客戶號碼 CHAR 主鍵 非空值 客戶名稱 CHAR 非空值 客戶地址 CHAR 非空值 客戶電話 CHAR 備用鍵 非空值 客戶電子郵件 CHAR 非空值 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 客戶郵編 CHAR 非空值 員工 非空值 員工號碼 CHAR 主鍵 非空值 職務 CHAR 非空值 姓名 CHAR 非空值 性別 CHAR 非空值 地址 CHAR 非空值 電話 CHAR 備用鍵 非空值 電子郵件 CHAR 非空值 工資 FLAOT 非空值 銷售發(fā)票 銷 售發(fā)票號碼 CHAR 主鍵 非空值 提交日期 CHAR 非空值 支付日期 CHAR 非空值 持有人姓名 CHAR 非空值 銷售訂單號碼 CHAR 非空值 采購發(fā)票 采購發(fā)票號碼 CHAR 主鍵 非空值 提交日期 CHAR 非空值 支付日期 CHAR 非空值 持有人姓名 CHAR 非空值 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 采購訂單號碼 CHAR 非空值 應收帳款 客戶號碼 CHAR 非空值 銷售訂單號碼 CHAR 主鍵 非空值 銷售發(fā)票號碼 CHAR 備用鍵 非空值 應收金額 FLAOT 非空值 支付日期 CHAR 非空值 支付金額 FLAOT 非空值 應付帳款 供應商號碼 CHAR 非空值 采購訂單號碼 CHAR 主鍵 非空值 采購發(fā)票號碼 CHAR 備用鍵 非空值 應付金額 FLAOT 非空值 支付日期 CHAR 非空值 支付金額 FLAOT 非空值 商品 商品號碼 CHAR 主鍵 非空值 商品名稱 CHAR 非空值 商品單價 FLAOT 非空值 現貨數量 INT 非空值 再訂購數量 INT 非空值 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 商品品種號碼 CHAR 非空值 倉庫 倉庫號碼 CHAR 主鍵 非空值 員工號碼 CHAR 非空值 商品號碼 CHAR 非空值 商品種類 CHAR 非空值 商品現貨數量 INT 非空值 第 5。 1.6節(jié) ：檢查模型的數據冗余 檢查 ER模型是否有冗余存在，并刪除這些冗余。在這個步驟中有三個活動 :1。重新檢查一對一關系。 2。刪除冗余關系。 3。當訪問冗余時考慮時間尺度。該系統(tǒng)不存在冗余。 第 5。 1.7節(jié) ：檢查模型是否支持用戶事務 檢查兩個可能的方法來確保 ER 模型支持所需的事務。 1。描述事務 通過這個事務的需求描述存檔，檢查模型中是否提供了事務所需的所有信息。 2。使用事務路徑 根據比武的事務使數據模型有效化，可以在 ER 模型中以圖形方式直接描述每個事務的路徑。 該系統(tǒng)支持用戶事務。 第 5。 2節(jié) ： 將 ER模型映射為基本表 第 5。 2.1節(jié) ：為 ER模型建立基本表表達實體，屬性和約束 數據項目 鍵的類別 類型 長度 范圍 供應商 供應商號碼 主鍵 CHAR 8 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 供應商地址 CHAR 30 0-900 供應商名稱 CHAR 20 0-900 供應商電話 備用鍵 CHAR 20 0-900 供應商聯系人 CHAR 18 0-900 供應商網址 CHAR 20 0-900 供應商電子郵件 CHAR 18 0-900 采購訂單 采購訂單號碼 主鍵 CHAR 20 0-900 采購訂單日期 CHAR 18 0-900 采購訂單到貨期 CHAR 18 0-900 供應商號碼 CHAR 30 0-900 員工號碼 CHAR 20 0-900 銷售訂單細節(jié) 銷售訂單號碼 主 鍵 CHAR 30 0-900 商品號碼 CHAR 30 0-900 訂購數量 INT 30 0-99999 銷售訂單 銷售訂單號碼 主鍵 CHAR 30 0-900 銷售訂單日期 CHAR 18 0-900 銷售訂單交貨日期 CHAR 18 0-900 員工號碼 CHAR 18 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 客戶號碼 CHAR 18 0-900 客戶 客戶號碼 主鍵 CHAR 18 0-900 客戶名稱 CHAR 18 0-900 客戶地址 CHAR 18 0-900 客戶電話 備用鍵 CHAR 18 0-900 客戶電子郵件 CHAR 18 0-900 客戶郵編 CHAR 18 0-900 員工 員工號碼 主鍵 CHAR 18 0-900 職務 CHAR 18 0-900 姓名 CHAR 18 0-900 性別 CHAR 18 F/M 地址 CHAR 18 0-900 電話 備用鍵 CHAR 18 0-900 電子郵件 CHAR 18 0-900 工資 FLAOT 20 0-900 銷售發(fā)票 銷售發(fā)票號碼 主 鍵 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 持有人姓名 CHAR 15 0-900 銷售訂單號碼 CHAR 30 0-9000 采購發(fā)票 采購發(fā)票號碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 提交日期 CHAR 18 0-900 支付日期 CHAR 18 0-900 持有人姓名 CHAR 15 0-900 采購訂單號碼 CHAR 30 0-9000 應收帳款 客戶號碼 CHAR 18 0-900 銷售訂單號碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 銷售發(fā)票號碼 備用鍵 CHAR 30 0-9000 應收金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 支付日期 CHAR 18 0-900 支付金額 FLOAT 30 0。 00-90000.00 應付帳款 供應商號碼 CHAR 18 0-900 采購訂單號碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 采購發(fā)票號碼 備用鍵 CHAR 30 0-9000 應付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 支付 日期 CHAR 18 0-900 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 支付金額 FLAOT 30 0.00-90000.00 商品 商品號碼 主鍵 CHAR 30 0-9000 商品名稱 CHAR 30 0-900 商品單價 FLAOT 20 0-9000 現貨數量 INT 30 0-90000 再訂購數量 INT 30 0-90000 商品品種號碼 CHAR 18 0-900 倉庫 倉庫號碼 主鍵 CHAR 18 0-127 員工號碼 CHAR 18 0-900 商品號碼 CHAR 30 0-90000 商品種類 CHAR 30 0-90000 商品現貨數量 INT 30 0-90000 第 5。 2.2節(jié) ：用規(guī)范化方法檢查表結構 這個步驟是檢查基本表的列的組成。用規(guī)范化的方法檢查每個表的組成來避免不必要的數據重復。 第 5。 2.3節(jié) ：檢查表是否支持用戶事務 這個步驟是檢查基本是否如用戶需求說明中所要求的那樣，支持用戶所需求的事務 它確保局部邏輯數據模型支持所要求的事務。 第 5。 2.4節(jié) ：檢查業(yè)務規(guī)則 業(yè)務規(guī)則是用于防止數據庫不完整，不準確或不一致。完整性約束包括：需要的數據 ，對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 列的數值域約束，實體完整性，多樣性，參照完整性 第六章 物理設計 步驟 6。 3。 1設計基本表 步驟 6。 3。 2選擇文件組織形式 基本表 文件組織 供應商 有序文件 采購訂單 有序文件 銷售訂單細節(jié) 有序文件 銷售訂單 有序文件 客戶 有序文件 員工 有序文件 銷售發(fā)票 有序文件 采購發(fā)票 有序文件 應收帳款 有序文件 應付帳款 有序文件 商品 有序文件 倉庫 有序文件 步驟 6。 3。 3選擇索引 基本表 索引 供應商 采購訂單號碼 采購訂單 供應商號碼 銷售訂單細節(jié) 訂單號碼 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 銷售訂單 銷售訂單號碼 客戶 客戶號碼， 員工 員工號碼， 銷售發(fā)票 倉庫號碼 采購發(fā)票 采購發(fā)票號碼 應收帳款 客戶號碼 應付帳款 供應商號碼， 商品 商品號碼 倉庫 銷售發(fā)票號碼 第七章 數據字典 處理過程：確定采購計劃 說 明：對要采購的每一個商品，根據商品庫存量確定采購數量 輸 入：商品庫存量 輸 出 ：采購計劃 處理過程：編制采購訂單 說 明：對每一個采購計劃，根據供應商的價格信息，市場價格信 息， 供應商的信譽統(tǒng)計信息來編制采購訂單 輸 入：采購計劃 輸 出 ：采購訂單 對 提供的文檔資料進行篩選和編輯，但是并不聲明或保證其內容的合法性、正確性或可靠性。該文檔資料的版權屬于提供者所有，有關版權的問題請直接與提供者聯系。 處理過程：編