閥門有限公司管理制度全集

上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 版本： A/0 管 理 制 度 受控標(biāo)識(shí)： 編 號(hào) ： 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 管理制度 目錄 管 理 制 度 目 錄 序號(hào) 編 號(hào) 管 理 制 度 名 稱 版次 /修改 1 KK/G-01-01 圖紙和技術(shù)文件管理制度 A/0 2 KK/G-02-01 化驗(yàn)管理制度 A/0 3 KK/G-02-02 計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度 A/0 4 KK/G-02-03 計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度 A/0 5 KK/G-02-04 計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度 A/0 6 KK/G-02-05 “ AZ”標(biāo)志的控制與管理制度 A/0 7 KK/G-02-06 “ API”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度 A/0 8 KK/G-02-07 “ CE”標(biāo)志的控制與管理制度 A/0 9 KK/G-03-01 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 A/0 10 KK/G-03-02 倉(cāng)庫(kù)管理制度 A/0 11 KK/G-03-03 安全生產(chǎn)管理制度 A/0 12 KK/G-03-04 設(shè)備管理制度 A/0 13 KK/G-03-05 設(shè)備委外檢修管理制度 A/0 14 KK/G-03-06 工裝夾具使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 A/0 15 KK/G-03-07 刃具、工具借用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度 A/0 16 KK/G-04-01 材料管理制 度 A/0 17 KK/G-04-02 焊接材料及一、二級(jí)庫(kù)管理制度 A/0 18 KK/G-06-01 勞動(dòng)合同管理制度 A/0 19 KK/G-06-02 考勤管理制度 A/0 20 KK/G-06-03 檔案管理制度 A/0 21 KK/G-06-04 員工上崗證管理制度 A/0 22 KK/G-06-05 來賓接待、參觀管理制度 A/0 23 KK/G-06-06 車輛管理制度 A/0 24 KK/G-06-07 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度 A/0 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-01-01 版本： A/0 圖 紙 和 技 術(shù) 文 件 管 理 制 度 起 草： 姜文燮 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上?？等y門有限公司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 圖紙和技術(shù)文件管理制度 KK/G-01-01 產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件是公司進(jìn)行物資采購(gòu)，產(chǎn)品加工、裝配、質(zhì)量檢驗(yàn)、售后服務(wù)的重要依據(jù)，為了使產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件既滿足生產(chǎn)需要，又能有效地厲行節(jié)約、防止擴(kuò)散，特制定圖紙和技術(shù)文件管理制度。 1.產(chǎn)品圖紙管理制度 1)產(chǎn)品圖紙統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。 2)產(chǎn)品圖紙除原圖外，只允許復(fù)印全套圖紙 3 份、零件明細(xì)表 1 份，并全部加蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章，對(duì)公司開發(fā)的新產(chǎn)品必須加蓋“密級(jí)”章。 3)產(chǎn) 品圖紙發(fā)放范圍和發(fā)放 份數(shù)如下； a設(shè)計(jì)開發(fā)部主管：全套圖紙（復(fù)?。?1 份 受控編號(hào)： 01 b質(zhì)量檢驗(yàn)部主管：全套圖紙（復(fù)?。?1 份 受控編號(hào)： 02 c生產(chǎn)設(shè)備部主管：全套圖紙（復(fù)?。?1 份 受控編號(hào)： 03 d采購(gòu)供應(yīng)部主管：零件明細(xì)表（復(fù)?。?1 份 受控編號(hào)： 04 e 資源環(huán)境部主管 ：全套圖紙（原圖） 1 份 4)圖紙各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散，特別是公司加蓋“密級(jí)”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成圖紙丟失，將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé) 任，并視情節(jié)輕重和給公司造成的損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的圖紙，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 6)圖紙修改，只能由設(shè)計(jì)開發(fā)部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改圖紙。 7)圖紙?jiān)谑褂眠^程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續(xù)使用的，可憑舊圖紙到設(shè)計(jì)開發(fā)部以舊換新。 8)圖紙報(bào)廢由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的圖紙仍在使用，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì) 處罰。 2工藝性文件管理制度 1)工藝文件統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理發(fā)放登記手續(xù)。 2)工藝文件除原件外，只允許復(fù)印 2 份，并全部加工蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 圖紙和技術(shù)文件管理制度 KK/G-01-01 3)工 藝文件發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下 : a設(shè)計(jì)開發(fā)部主管：工藝文件（復(fù)?。?1 份 b生產(chǎn)設(shè)備部主管：工藝文件（復(fù)印） 1 份 c 資源環(huán)境部主管 ：工藝文件（原圖） 1 份 4)工藝文件各部門必須有專人負(fù)責(zé)保管 和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁外借和擴(kuò)散。凡因保管不善，造成工藝文件丟失，將視情節(jié)輕重，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝文件，否則根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 6)嚴(yán)肅工藝紀(jì)律。工藝文件修改，只能由設(shè)計(jì)開發(fā)部派人按“技術(shù)文件更改通知章”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改。 7 工藝文件在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續(xù)使用的，可憑舊工藝文件到設(shè)計(jì)開發(fā)部以舊換新。 8)工藝文件報(bào)廢由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的工藝文件仍在使用， 由此造成的的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 3工藝裝備圖紙管理制度 1)工藝裝備 (指模具工裝夾具、工位器具、專用設(shè)備、專用量刃具 )圖紙統(tǒng)一由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放和管理，并辦理 發(fā)放登記手續(xù)。 2)工藝裝備圖除原圖外，只允許復(fù)印全套圖紙 2 份，并全部加蓋“受控”章和“受控編號(hào)”章。 3)工藝裝備圖發(fā)放范圍和發(fā)放份數(shù)如下； a設(shè)計(jì)開發(fā)部主管：全套工藝裝備圖（復(fù)?。?1 份 b生產(chǎn)設(shè)備部主管：全套工藝裝備圖（復(fù)印） 1 份 c 資源環(huán)境部主管 ：全套工藝裝備圖（原圖） 1 份 4)工藝裝備圖各部門必須 有專人負(fù)責(zé)保管和登記造冊(cè)，嚴(yán)禁圖紙外借和擴(kuò)散，特別是公司加蓋“密級(jí)”章的圖紙。凡因保管管理不善，造成工藝裝備圖丟失，將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，并視情節(jié)輕重和給公司造成的損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 5)嚴(yán)禁使用沒有加蓋“受控”章的工藝裝備圖，否則將根據(jù)情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 版次 /修改 A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 圖紙和技術(shù)文件管理制度 KK/G-01-01 6)工藝裝備圖修改，只能由設(shè)計(jì)開發(fā) 部派專人按“技術(shù)文件更改通知單”進(jìn)行修改，任何部門無權(quán)修改圖紙。 7)工藝裝備圖在使用過程中因損壞、弄臟而殘缺不全、字跡不清無法繼續(xù)使用的，可憑舊工藝裝備圖到設(shè)計(jì)開發(fā)部以舊換新。 8)工藝裝備圖報(bào)廢由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)，因回收遺漏、銷毀不徹底，造成報(bào)廢的工藝裝備圖仍在使用，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，將視損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 4標(biāo)準(zhǔn)資料管理制度 1)標(biāo)準(zhǔn)資料由設(shè)計(jì)開發(fā)部統(tǒng)一管理，并登記造冊(cè)； 2)標(biāo)準(zhǔn)資料一律不外借，有關(guān)部門需要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料時(shí)，允許復(fù)印，并辦理登記手續(xù)。 3)要 注意標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)工作， 注意新舊標(biāo)準(zhǔn)的更替，及時(shí)采集、使用新標(biāo)準(zhǔn)，做好舊標(biāo)準(zhǔn)回收工作，并歸檔。 附加說明： 本制度由設(shè)計(jì)開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-01 版本： A/0 化 驗(yàn) 管 理 制 度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 化驗(yàn)管理制度 KK/G-02-01 為規(guī)范化驗(yàn)管理，使化驗(yàn)更好服務(wù)于公司的產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本制度。 一、理 化室化驗(yàn)員的資格與職責(zé) 1熟悉理化分析的操作規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，并持有能夠被認(rèn)可的“理化分析技術(shù)”培訓(xùn)證書。 2熟練掌握操作工藝，按時(shí)準(zhǔn)確地完成理化試驗(yàn)任務(wù)。 3嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得任意更改或調(diào)換操作規(guī)程及試驗(yàn)方法。 4遵守質(zhì)量抽查制度，認(rèn)真做好樣品的取樣和標(biāo)識(shí)工作，保證分析質(zhì)量。 5認(rèn)真做好試驗(yàn)數(shù)據(jù)和試驗(yàn)結(jié)果的記錄，并按規(guī)定要求積存和歸檔。 6及時(shí)反饋試驗(yàn)信息，并向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確、可靠、真實(shí)的分析數(shù)據(jù)。 7經(jīng)常檢查所用的試劑、藥品質(zhì)量和核對(duì)儀器設(shè)備的精度，做好維護(hù)保養(yǎng)工作。 8按照理化 室安全防范制度的規(guī)定，做好理化室的安全防范工作。 9嚴(yán)格遵守安全、文明生產(chǎn)制度，保持分析儀器和工作場(chǎng)地清潔、整齊，形成一個(gè)良好的測(cè)試工作環(huán)境。 二、化驗(yàn)試樣的取樣方法 1取樣量 （ 1）樣品應(yīng)從標(biāo)明的每一類材質(zhì)的來件中隨機(jī)取出 2 3 件進(jìn)行提??； （ 2）每一份樣品都要保證供至少兩次（約 0.1 克 /次）的使用量； 2在提取樣品的過程中，首先要去除樣件表層，避免表面的氧化物影響化驗(yàn)的可靠性。 3取樣過程中要注意保護(hù)樣品不被過熱氧化，影響分析結(jié)果。 4樣品在取樣過程中和取樣后都要認(rèn)真保管，保持純潔；保證不被 油品等液體的侵蝕和灰塵等物質(zhì)的混雜。 5提取好的樣品要嚴(yán)格分類編號(hào)，避免混淆。 三、理化室安全防范措施 1化驗(yàn)用的危險(xiǎn)品，必須有專人（化驗(yàn)員）負(fù)責(zé)，專柜保管。 2對(duì)工作上使用的酒精等易燃物品，必須嚴(yán)格保管，使用時(shí)應(yīng)采取防火安全措施。 3有有毒和腐蝕性物品不得外流，否則將追究保管人（化驗(yàn)員）和當(dāng)事人的責(zé)任。 4試驗(yàn)結(jié)束后，必須切斷電源和關(guān)好門窗，才能離開。 5已變質(zhì)失效的有毒和腐蝕性物品，應(yīng)辦理申請(qǐng)報(bào)廢手續(xù)，并將物品妥善處理。 附加說明： 本制度由設(shè)計(jì)開發(fā)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-02 版本： A/0 計(jì) 量 器 具 現(xiàn) 場(chǎng) 抽 查 管 理 制 度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理制度 KK/G-02-02 為規(guī)范計(jì)量器具現(xiàn)場(chǎng)抽查管理，檢查計(jì)量器具在有效期內(nèi)是否量值準(zhǔn)確，特制定本制度。 1凡屬本公司在使用中的所有計(jì)量器具，都應(yīng)該接受抽查，對(duì)于無法抽查的計(jì)量器具，用檢查其工作運(yùn)作狀態(tài)是否正常來進(jìn)行驗(yàn)證。 2計(jì)量器具的抽查，由質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)，一般每月進(jìn)行 一次；抽查必須及時(shí)做好在用量具抽查記錄。 3計(jì)量器具的抽查采用隨機(jī)抽卡（計(jì)量器具履歷卡），來確定被抽查的對(duì)象，抽查數(shù)應(yīng)是在用計(jì)量器具數(shù)量的 10%。 4計(jì)量器具的抽查內(nèi)容：檢查計(jì)量器具是否損壞、失準(zhǔn)（不能對(duì)“零位”）、失靈、失效，零件是否丟失，合格證是否丟失、是否在有效使用期內(nèi)。 5計(jì)量器具抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效、零件丟失，應(yīng)及時(shí)委外送檢，進(jìn)行檢修、校驗(yàn)。 6各車間、部門必須配合質(zhì)量檢驗(yàn)部，搞好計(jì)量器具的抽查，保障抽查工作順利開展。 7抽查中發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具管理上的不足之處時(shí)，應(yīng)采 取糾正措施，進(jìn)行整改。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-03 版本： A/0 計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 計(jì)量器具的使用、維護(hù)和保養(yǎng)管理制度 KK/G-02-03 為加強(qiáng)計(jì)量器具的使用和保養(yǎng)的管理，使計(jì)量器具在有效期內(nèi)保持量值的準(zhǔn)確，特定本制度。 1員工借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面認(rèn)真檢查該計(jì)量器具是否完好，合格證是否完 好、超期。 2員工發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具不能對(duì)“零位”，缺少零件、損壞、合格證丟失，不在有效使用期內(nèi)等，應(yīng)及時(shí)向量具室工作人員提出，并要求更換完好的計(jì)量器具。 3員工離開量具室后，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有問題，責(zé)任全部在員工本人。 4員工使用中發(fā)現(xiàn)損壞、失準(zhǔn)、失靈、失效、丟失零件等故障，應(yīng)立即停止使用，送回量具室，并對(duì)損壞承擔(dān)責(zé)任。 5員工在生產(chǎn)加工過程，嚴(yán)禁把計(jì)量器具放置在機(jī)床的拖板上、導(dǎo)軌上、尾架上，以免跌落損壞。 6員工在使用中，應(yīng)保管好計(jì)量器具和計(jì)量器具的盒子，并保存好計(jì)量器具的合格證，做到零件完整無缺、外表 清潔。 7計(jì)量器具在使用中，屬于人為的、非正常的損壞，員工必須承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。 8員工歸還計(jì)量器具時(shí)，量具室工作人員必須當(dāng)面檢查該計(jì)量器具是否完好、合格證是否完好；如未檢查、未發(fā)現(xiàn)，則該計(jì)量器具的損壞責(zé)任由量具室工作人員承擔(dān)。 9量具室工作人員經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具損壞，應(yīng)及時(shí)填寫“計(jì)量器具損壞報(bào)告單”，責(zé)任人和量具室工作人員簽字，并上報(bào)質(zhì)量檢驗(yàn)部主管，由質(zhì)量檢驗(yàn)部主管查明原因后，決定員工是否進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。 10量具室工作人員收回計(jì)量器具后，應(yīng)擦凈、上油，進(jìn)行保養(yǎng)，并負(fù)責(zé)保管；保管期間，至少每季度作一次檢查和清潔保養(yǎng)工作。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-04 版本： A/0 計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償管理制度 KK/G-02-04 為加強(qiáng)計(jì)量器具的報(bào)損、報(bào)廢和損失賠償?shù)墓芾?，特制定本?guī)定。 1員工在使用計(jì)量器具的過程中，由于使用不當(dāng)或過失，造成計(jì)量器具損失，必須填寫“計(jì)量器具損壞報(bào)告單 ”，責(zé)任人和量具兼職管理員簽字。 2由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)將損壞的計(jì)量器具送嘉定區(qū)計(jì)量所進(jìn)行檢修，判定無修理價(jià)值或不能修復(fù)的計(jì)量器具，經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理報(bào)廢手續(xù)。 3計(jì)量器具報(bào)廢，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述金額計(jì)算：新的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的 90%；二年以內(nèi)的 70%；三年以內(nèi)的 50%；三年以上的 30%。 4計(jì)量器具丟失的，責(zé)任人必須承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償?shù)慕痤~按下述規(guī)定計(jì)算：新的計(jì)量器具自發(fā)放之日起一年以內(nèi)的為計(jì)量器具價(jià)值的 100%；二年以內(nèi)的 90%；三年以內(nèi)的 70%；三年以上的 50%。 5自制的計(jì)量器具的價(jià)值由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行估價(jià)。 6員工經(jīng)濟(jì)賠償?shù)慕痤~由公司從責(zé)任人工資中扣罰。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-05 版本： A/0 “ AZ”標(biāo)志的控制與管理制度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2004-03-01 發(fā)布 2004-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 “ AZ”標(biāo)志的控制與管理制度 KK/G-02-05 為規(guī)范“ AZ”安全標(biāo)記和安全注冊(cè)編號(hào)的 使用，特依據(jù)壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定、壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法，制定本制度。 1使用范圍 “ AZ”安全標(biāo)記和安全注冊(cè)編號(hào)僅適用于：本公司制造的取得國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)證書的產(chǎn)品。 2.職責(zé)和權(quán)限 2.1 國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授權(quán)使用的“ AZ”鋼印由質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)保管。 2.2 自制的印有“ AZ”標(biāo)記的銘牌，由設(shè)計(jì)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 2.3 印有“ AZ”標(biāo)記的銘牌和“ AZ”鋼印的制作，由材料責(zé)任人負(fù)責(zé)。 2.4“ AZ”鋼印由總經(jīng)理授權(quán)產(chǎn)品質(zhì)量 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)在公司產(chǎn)品上打印或去除。 2.5 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“ AZ”標(biāo)記的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。 2.6 自制銘牌上的“ AZ”標(biāo)記式樣及尺寸：安全標(biāo)記“ AZ”及編號(hào)采用 Times New Roman 字體，標(biāo)記式樣及尺寸見表 1。 表 1 標(biāo)記尺寸 字 號(hào) 字 高 （ mm ） 字 寬 AZ 編 號(hào) 5 5 3.5 約為字高的 2/3 7 7 5 10 10 7 3.標(biāo)記的規(guī)則 3.1 安全標(biāo)記“ AZ”應(yīng)與編號(hào)同時(shí)標(biāo)記，編號(hào)緊接于“ AZ”之后，或置于“ AZ”之下。 3.2“ AZ”標(biāo) 記應(yīng)打印在產(chǎn)品的銘牌上，并固定在明顯可見的位置上；通徑小于等于 DN25（ 1 ）的產(chǎn)品，可將“ AZ”標(biāo)記打在中法蘭上。 3.3 質(zhì)量證明文件的標(biāo)記：應(yīng)將“ AZ”標(biāo)記直接印制在質(zhì)量證明文件（質(zhì)量證明書、合格證）上。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) “ AZ”標(biāo)志的控制與管理制度 KK/G-02-05 3.4“ AZ”安全標(biāo)記銘牌或鋼印的去除：被施放“ AZ”安全標(biāo)記銘牌或鋼印的閥門，如發(fā)現(xiàn)不符合壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)與管理辦法的要求時(shí)，應(yīng) 由檢驗(yàn)責(zé)任人將其從產(chǎn)品上去除。 3.5 使用“ AZ”標(biāo)記產(chǎn)品的范圍：壓力管道元件制造單位安全注冊(cè)證書中規(guī)定的范圍，經(jīng)審核批準(zhǔn)的典型產(chǎn)品 A、 B 級(jí)閘閥、截止閥、止回閥、球閥； B 級(jí)蝶閥。 4. “ AZ”安全標(biāo)記銘牌和鋼印的管理 4.1 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)做好“ AZ”安全標(biāo)記銘牌和鋼印的施放記錄。 4.2 嚴(yán)禁將“ AZ”安全標(biāo)記銘牌和鋼印供外單位使用，不得在安全注冊(cè)審批范圍之外的產(chǎn)品上施放“ AZ”標(biāo)記，一經(jīng)查出，將追查有關(guān)人員的責(zé)任，嚴(yán)肅處理。 4.3 質(zhì)保工程師，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄和“ AZ”標(biāo)記的施放進(jìn)行抽查和督促，提 高公司使用“ AZ”標(biāo)記的有效性。 4.4 全體員工應(yīng)珍惜“ AZ”標(biāo)記的使用權(quán)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)“ AZ”標(biāo)記的使用范圍超出規(guī)定或有他人侵犯“ AZ”標(biāo)記的使用權(quán)時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告管理者代表或總經(jīng)理。 4.5 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門對(duì)“ AZ”安全標(biāo)記使用的監(jiān)督檢查。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2004 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-06 版本： A/0 “ API”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 “ API”會(huì)標(biāo)的控制與管理制度 KK/G-02-06 為規(guī)范“ API”使用，以確保只有獲得 API 6D 證書，符合 API Spec Q1 第七版規(guī)范要求的產(chǎn)品才能使用“ API”會(huì)標(biāo)，特制定本制度。 1使用范圍 “ API”會(huì)標(biāo)僅適用于：本公司制造的符合 API 6D 規(guī)范范圍內(nèi)的產(chǎn)品。 2職責(zé)和權(quán)限 2.1 自制的印有“ API” 會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 2.2 印有“ API”會(huì)標(biāo)的銘牌、合格證，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)訂購(gòu)。 2.3 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“ API”會(huì)標(biāo)的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理 。 3“ API”會(huì)標(biāo)的控制與管理 3.1“ API”會(huì)標(biāo)的設(shè)計(jì)控制 3.1.1“ API”會(huì)標(biāo)的設(shè)計(jì)只能按“ API”會(huì)標(biāo)進(jìn)行同比例放大和縮小。 3.2“ API”會(huì)標(biāo)的使用控制 3.2.1 只有在取得 API 證書后才能使用“ API”會(huì)標(biāo)。 3.2.2 只有按 API 6D 規(guī)范制造的產(chǎn)品上才允許使用“ API”會(huì)標(biāo)、證書編號(hào)及制造日期。 3.2.3 本公司生產(chǎn)的 API 6D 產(chǎn)品，只有在所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn)）均已完成，且結(jié)果滿足規(guī)定要求，經(jīng)質(zhì)保工程師在成品的報(bào)驗(yàn)單上簽字后，才能在產(chǎn)品上使用會(huì)標(biāo)。 3.2.4 在按 API 6D 規(guī)范制造的產(chǎn)品上，可按本公司的制造工藝需要在任何時(shí)候都可使用會(huì)標(biāo)，但如果隨后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合 API 6D 規(guī)定的要求時(shí)，應(yīng)將會(huì)標(biāo)去掉。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-02-07 版本： A/0 “ CE”標(biāo)識(shí)的控制與管理制度 起 草： 陳小晶 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 “ CE”標(biāo)識(shí)的控制與管理制度 KK/G-02-07 為規(guī)范“ CE”使用，以確保只有獲 得 PED 97/23/EC 指令認(rèn)證證書和屬 PED 范圍的產(chǎn)品才能使用“ CE”標(biāo)識(shí)，特制定本制度。 1使用范圍 “ CE”標(biāo)識(shí)僅適用于：本公司制造的屬 PED 范圍內(nèi)的各類閥門產(chǎn)品。 2職責(zé)和權(quán)限 2.1 自制的印有“ CE” 標(biāo)識(shí)的銘牌、合格證，由設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)。 2.2 印有“ CE”標(biāo)識(shí)的銘牌、合格證，由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)訂購(gòu)。 2.3 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)“ CE”標(biāo)識(shí)的使用，進(jìn)行監(jiān)督和檢查管理。 3“ CE”標(biāo)識(shí)的控制與管理 3.1“ CE”標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)控制 3.1.1“ CE”標(biāo)識(shí)由大寫的英文 CE 字母按規(guī)定的圖樣排列，字體字 高不小于 5mm。 3.1.2“ CE”標(biāo)識(shí)必須與歐盟認(rèn)證機(jī)構(gòu)識(shí)別代碼（德國(guó)萊茵 TV 代碼為 No。 0035）組合使用，即銘牌設(shè)計(jì)時(shí)，將標(biāo)志設(shè)計(jì)為“ CE 0035”。 3.2“ CE”標(biāo)識(shí)的使用管理 3.2.1 質(zhì)量檢驗(yàn)部必須在現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)“ CE”銘牌的發(fā)放，即只有合格的產(chǎn)品才能加裝“ CE”銘牌。 3.2.2“ CE”銘牌發(fā)放時(shí)，必須做好發(fā)放記錄，以確?！?CE”銘牌使用的可追溯性。 3.2.3 當(dāng)產(chǎn)品最終檢驗(yàn)合格，并屬 PED 范圍內(nèi)本公司生產(chǎn)的閥門產(chǎn)品才能獲準(zhǔn)使用“ CE”標(biāo)識(shí)。 3.2.4 質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)在出廠產(chǎn)品的“ CE”銘 牌標(biāo)識(shí)上標(biāo)識(shí)制造日期、產(chǎn)品編號(hào)。 3.2.5“ CE”標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品必須按 PED 97/23/EC 指令進(jìn)行控制與管理。 3.3 經(jīng)培訓(xùn)和資格認(rèn)可的檢驗(yàn)員才有資格負(fù)責(zé)“ CE”銘牌的保管、使用和取消。 3.4“ CE”標(biāo)識(shí)按 PED 97/23/EC 指令和 PED 批準(zhǔn)范圍的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 附加說明： 本制度由質(zhì)量檢驗(yàn)部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-03-01 版本： A/0 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 起 草： 周建華 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理 制度 KK/G-03-01 為規(guī)范車間現(xiàn)場(chǎng)管理，文明生產(chǎn)，使員工有一個(gè)安全、文明的工作環(huán)境，特定本制度。 1定置管理 1)通道 在任何情況下，禁止在車間通道上擺放物品，要始終保持通道的暢通無阻。 2)標(biāo) 識(shí)和標(biāo)識(shí)區(qū) 車間按照 ISO、 API 認(rèn)證文件的要求，設(shè)立標(biāo)識(shí)區(qū)，擺放標(biāo)識(shí)牌。應(yīng)該進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)的零部件、產(chǎn)成品必須進(jìn)入標(biāo)識(shí)區(qū)，并排列整齊，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 未經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得隨意變更標(biāo)識(shí)區(qū)、不得隨意挪動(dòng)標(biāo)識(shí)牌， 3)毛坯 按生產(chǎn)令號(hào)辦理 出庫(kù)手續(xù)的毛坯，必須進(jìn)入加工機(jī)臺(tái)附近的指定位置上，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得占用通道。 4)在制品 在機(jī)臺(tái)上加工的在制品，每加工完一道工序后，必須按指定位置，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 5)待檢半成品 已完成加工工序的半成品，必須及時(shí)報(bào)檢，并進(jìn)入指定的待檢區(qū)，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 6)已檢半成品 已檢半成品，屬合格品的必須及時(shí)進(jìn)入指定的半成品庫(kù)；屬?gòu)U品的必須及時(shí)隔離，進(jìn)入廢品區(qū)；屬不合格品的必須及時(shí)進(jìn)入不合格品區(qū)。 7)產(chǎn)品裝配 已辦理出庫(kù)手續(xù)的半成品，標(biāo)準(zhǔn) 緊固件、墊片、填料等必須及時(shí)進(jìn)入指定的裝配區(qū)，屬大件的應(yīng)整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地；屬小件的用周轉(zhuǎn)箱裝放，不得隨意散放在鉗臺(tái)上、地面上。 8)產(chǎn)品試壓 已裝配好的產(chǎn)品，進(jìn)入試壓區(qū)，整齊排列，不得亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 KK/G-03-01 9)已試壓合格的成品，必須及時(shí)報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后，辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)入成品庫(kù)。不合格的產(chǎn)品必須及時(shí)退回鉗工裝配工段，進(jìn)入返工 或返修。 10)工裝夾具、工位器具 下機(jī)臺(tái)的工裝夾具、工位器具必須整齊排列在指定的工裝夾具、工位器具架上，不得著地，不得亂堆、亂放在機(jī)臺(tái)的四周。 11)工具箱、工具貨架、擋屑架 工具箱、工具貨架、擋屑架必須整齊排列在車間指定的位置上，不允許隨意挪動(dòng)、隨意擺放。 12)量具 不管是通用量具，還是專用量具，都應(yīng)擺放在固定的位置上，使用時(shí)，擺放在工具箱上；不使用時(shí)，擺放在工具箱內(nèi)固定位置上（專用量具需及時(shí)歸還）。 13)刃具 除還在使用的刃具外，不用的刃具不得擺放在機(jī)臺(tái)上、工具箱上，應(yīng)分類并整齊擺放在工具箱內(nèi)，不 得亂擺亂放。 車間有權(quán)定期組織檢查，進(jìn)行監(jiān)督。 2文明生產(chǎn) 1)在任何情況下（除發(fā)生工傷事故），禁止小汽車、摩托車、自行車進(jìn)行車間，違者將予以書面批評(píng)和處以罰款，每人次 100 元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 2)在任何情況下，禁止員工在車間內(nèi)、在廠區(qū)四周（指定區(qū)域除外）懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），違者將予以書面批評(píng)和處以罰款，每人次 100 元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 3)下雨時(shí)，允許員工將雨衣、雨傘帶進(jìn)車間，并允許掛在車間指定的位置上，禁止亂掛、亂放。 4)上班期間，禁止員工 在車間內(nèi)大聲喧嘩、嘻鬧、追逐、吵架，違者將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以罰款，每人次 100 元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)。 5)保持車間的整潔衛(wèi)生，員工不得隨地亂吐痰，隨地亂扔煙頭、紙屑、 6)下班前，員工必須負(fù)責(zé)清掃本機(jī)臺(tái)四周的切屑，并將切屑送入專用切屑柜中；清掃本機(jī)臺(tái)四周的垃圾，保持本機(jī)臺(tái)四周的整潔衛(wèi)生。 版次 /修改 A/0 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 車間現(xiàn)場(chǎng)定置管理、文明生產(chǎn)管理制度 KK/G-03-01 7)下班前，車間、廠區(qū)的保潔員，必須清掃車間和廠區(qū)四周的垃圾，保持 車間和廠區(qū)四周的整潔衛(wèi)生。 8)在任何情況下，嚴(yán)禁在車間內(nèi)、廠區(qū)內(nèi)（包括中午休息時(shí)間）賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進(jìn)行流氓活動(dòng)，違者將予以行政記大過處分和處以罰款，每人次 500 元，從當(dāng)月或下月工資中扣發(fā)，同時(shí)公司有權(quán)解除其與公司簽訂的勞動(dòng)合同，并移交司法部門處理。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-03-02 版本： A/0 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度 起 草： 周建華 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 倉(cāng)庫(kù)管理制度 KK/G-03-02 為使倉(cāng)庫(kù)更好地服務(wù)車間、服務(wù)生產(chǎn)，特制定倉(cāng)庫(kù)管理制度。 1在任何情況下，禁止在倉(cāng)庫(kù)通道上擺放物品，保持通道暢通無阻；經(jīng)常打掃衛(wèi)生，保持庫(kù)房整潔。 2倉(cāng)庫(kù)中的所有物品都必須在規(guī)定位置上整齊排列，禁止亂堆、亂放，不得讓已加工面著地。 3倉(cāng)管員必須嚴(yán)格履行進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，進(jìn)出庫(kù)及時(shí)登記，做到帳、卡、物相符。 4公司定期組織檢查，每次檢查發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符的件數(shù)超過該次檢查總件數(shù)的 1%的，將書面通 報(bào)批評(píng)并處以 100 元罰款；超過該次檢查總件數(shù)的 2%的，將書面通報(bào)批評(píng)并處以 200 元罰款；超過該次檢查總件數(shù)的 3%的，將書面通報(bào)批評(píng)并扣發(fā)當(dāng)月全部實(shí)發(fā)工資。 5一年中 2 次或超過 2 次檢查不合格，即每次檢查發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不相符的件數(shù)超過該次檢查總件數(shù)的 1%，公司將有權(quán)提出解除勞動(dòng)合同。 6端正服務(wù)態(tài)度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位。因服務(wù)質(zhì)量差，因脫崗影響車間生產(chǎn)，受到投訴，將予以書面通報(bào)批評(píng)和予以 100 元罰款。 7禁止小汽車、摩托車、自行車進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以 100 元罰款。 8、禁止 在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)懸掛、晾曬衣褲（包括袖套、工作帽、口罩、毛巾、手套、鞋襪等），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面批評(píng)和處以 100 元罰款。 9保持倉(cāng)庫(kù)的整潔衛(wèi)生，不隨地吐痰，不亂扔煙頭、紙屑、破布等，對(duì)屢教不改的，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以 100 元罰款。 10嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)賭博、酗酒、打架斗毆、吸毒、進(jìn)行流氓活動(dòng)，違者將予以行政記大過處分和處以 500 元罰款，同時(shí)公司有權(quán)解除其與公司簽訂的勞動(dòng)合同，并移交司法部門處理。 11下班前，應(yīng)切斷電源，關(guān)好門窗，做好防火防盜工作，否則一旦發(fā)生火災(zāi)，發(fā)生失竊，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予 以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)罰款，直至解除勞動(dòng)合同。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-03-03 版本： A/0 安 全 生 產(chǎn) 管 理 制 度 起 草： 周建華 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 安全生產(chǎn)管理制度 KK/G-03-03 為使全體員工牢固樹立“安全第一”的觀點(diǎn)，做到人人重視，搞好安全生產(chǎn)，特制定本制度。 1嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作，凡屬違章操作而引發(fā) 的人身安全事故，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償；凡屬違章操作而引發(fā)的設(shè)備安全事故，公司將追究操作者的責(zé)任，并視設(shè)備損壞程度、經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 2嚴(yán)禁戴手套、穿背心、短褲、裙子、高跟鞋、拖鞋上機(jī)臺(tái)，嚴(yán)禁女同志不戴工作帽上機(jī)臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以 100 元罰款。由上述原因引發(fā)的人身安全事故，屬違章操作，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。 3嚴(yán)禁在車間內(nèi)互相開玩笑、追逐、推拉、打架斗毆，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以 100元罰款。由上述原因引發(fā)的人身安全事故，全部責(zé)任 由責(zé)任人承擔(dān)，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。 4凡電器設(shè)備、電器線路發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)由電器維修工人（必須具備上崗證）負(fù)責(zé)修理，其他人員不得無證操作，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將予以書面通報(bào)批評(píng)和處以 100 元罰款；由上述原因引發(fā)的人身安全事故，全部責(zé)任由責(zé)任人承擔(dān)，公司不承擔(dān)責(zé)任，不作經(jīng)濟(jì)賠償。 5出于人道主義，公司將盡最大的努力對(duì)違章操作而引發(fā)人身安全事故的受害人予以力能所及的救助。 6各部門下班前必須切斷電源，關(guān)好門窗，搞好防盜工作，否則一旦發(fā)生火災(zāi)，發(fā)生失竊，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng) 濟(jì)處罰。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-03-04 版本： A/0 設(shè) 備 管 理 制 度 起 草： 周建華 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 設(shè)備是公司發(fā)展生產(chǎn)的重要物質(zhì)技術(shù)基礎(chǔ)，為更好的正確使用、定期保養(yǎng)，保證設(shè)備處于良好的使用狀態(tài)，特制定設(shè)備管理制度。 1生產(chǎn)設(shè)備部負(fù)責(zé)設(shè)備管理，設(shè)備要逐臺(tái)編號(hào)，建立總 臺(tái)帳，逐臺(tái)入帳，做到帳、卡、物相符；每年由資源環(huán)境部會(huì)同財(cái)務(wù)部進(jìn)行一次帳、物、編號(hào)核查。 2負(fù)責(zé)對(duì)操作員工進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會(huì)教育，進(jìn)行安全教育和遵守操作規(guī)程的教育，經(jīng)考核合格后，發(fā)給“操作證”；員工憑證上機(jī)臺(tái)，嚴(yán)禁無證操作。 3員工無證操作引發(fā)的人身、設(shè)備安全事故，將視情節(jié)輕重和經(jīng)濟(jì)損失的大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 4負(fù)責(zé)對(duì)操作工人進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)（潤(rùn)滑保養(yǎng)和清潔保養(yǎng)）、一保、二保教育；一保每季度進(jìn)行一次，二保每年進(jìn)行一次。 1)普通車床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表一、表二； 2)萬能銑床 一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表三、表四； 3)搖臂鉆床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表五、表六； 4)牛頭刨床一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表七、表八； 5)液壓閥門測(cè)試機(jī)一保、二保的主要內(nèi)容與要求見表九、表十； 6)鋸床一保、二保的主要內(nèi)容見表十一、表十二。 5發(fā)生設(shè)備安全事故，必須嚴(yán)格執(zhí)行“三不放過”原則，并視設(shè)備損失程度、經(jīng)濟(jì)損失大小，予以責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度 首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 12 頁(yè) 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 普 通 車 床一 級(jí) 保 養(yǎng) 主 要 內(nèi) 容與 要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 外 保 養(yǎng) 1清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2清洗長(zhǎng)絲桿、光桿、操縱桿； 3補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件，保持機(jī)床完整； 4清洗機(jī)床附件，清潔無銹蝕，并放置整齊。 二 車 頭 箱 1檢查主軸鎖緊螺母是否松動(dòng)，定位螺釘調(diào)整適當(dāng)； 2調(diào)整摩擦片間隙及制動(dòng)器； 3清潔濾油器。 三 刀架及托板 1拆洗刀架，調(diào)整中小拖板塞鐵間隙； 2拆洗調(diào)整中小拖板絲桿間隙 四 掛 輪 箱 1拆洗齒輪、軸套，并注入新油脂； 2調(diào)整齒輪間隙。 五 尾 架 1拆洗尾架，保持內(nèi)外清潔、錐孔無毛刺。 六 潤(rùn) 滑 1清洗冷卻泵、過濾器、冷卻槽、水管閥； 2清洗油線、油氈，保證油孔、油路暢通； 3清洗油杯，油標(biāo)明亮。 七 電 器 1清掃電動(dòng)箱，電器箱； 2電器 裝置清潔完好。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2一級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次 4 6 小時(shí)。 版次 /修改 A/0 第 2 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表一 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 普 通 車 床二 級(jí) 保 養(yǎng) 主 要 內(nèi) 容與 要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 車頭、走刀、溜板、 掛輪箱、導(dǎo)軌 1檢查、修光導(dǎo)軌面； 2檢查車頭、走刀、溜板箱內(nèi)各齒輪、軸、 軸承； 3檢查拖板、絲桿磨損情況，決定修復(fù)或更新。 二 尾 架 1檢查、修復(fù)尾架套筒錐度； 2檢查尾架各部，根據(jù)情況換新或修復(fù)。 三 電 器 1檢查電器箱，修復(fù)線路； 2清洗電動(dòng)機(jī)； 3根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 四 精 度 1校正機(jī)床水平； 2檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 3 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表二 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 萬能銑床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 外保 養(yǎng) 1清洗機(jī)床外表、工作臺(tái)面及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2清洗附件，放置整齊，無銹蝕； 3補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 傳 動(dòng) 1清洗各導(dǎo)軌面，調(diào)整縱橫向剎鐵； 2清洗、調(diào)整絲桿、離合器、摩擦片間隙； 3清洗刀桿。 三 冷 卻 1清洗過濾器、 冷卻槽及冷卻管路，做到無沉淀、無雜物、無泄漏； 2根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。 四 潤(rùn) 滑 1清洗油毛氈、油孔，檢查油眼、油路，保持暢通； 2清洗手撳油泵，保持清潔、無油污，好用。 五 電 器 1清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2電器裝置清潔完好； 3檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次 4 6 小時(shí)。 版次 /修改 A/0 第 4 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表三 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 萬能銑床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 傳 動(dòng) （進(jìn)給箱、主軸箱、工作臺(tái)） 1檢查、修光導(dǎo)軌面、工作臺(tái)滑動(dòng)面； 2檢查進(jìn)給箱、主軸箱內(nèi)齒輪、軸、軸承磨損情況； 3檢查絲桿、離合器、摩擦片磨損情況； 4根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。 二 冷 卻 1檢查冷卻泵、管接頭、閥，要求暢通、不泄漏。 三 電 器 1檢查電器箱，修復(fù)線路； 2清洗電動(dòng)機(jī)； 3根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 四 精 度 1校正機(jī)床水平； 2檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 5 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表四 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 搖臂鉆床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 外保 養(yǎng) 1清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2清洗立柱和搖臂導(dǎo)軌及升降絲桿； 3清洗附件，放置整齊，無銹蝕； 4補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 潤(rùn) 滑 1清洗油孔，油路暢通； 2清洗油杯，油標(biāo)明亮。 三 冷 卻 1清洗水泵、過濾器、冷卻槽、管路、閥，要求暢通、不泄漏； 2根據(jù)情況添補(bǔ)或更換冷卻液。 四 電 器 1清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2電器裝置清潔完好； 3檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次 4 6 小時(shí)。 版次 /修改 A/0 第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表五 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 搖臂鉆床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 傳 動(dòng) （主軸箱及夾緊） 1檢查主軸箱各部齒輪、軸、軸承、摩擦片磨損情況； 2檢查夾緊器各部件； 3根據(jù)磨損情況，進(jìn)行修復(fù)或更換； 4清潔主軸箱，調(diào)整油壓，穩(wěn)定靈敏。 二 電 器 1檢查電器箱，修整線路； 2清洗電動(dòng)機(jī)； 3根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 三 精 度 1校正機(jī)床水平； 2檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表六 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 牛頭刨床一級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 外保 養(yǎng) 1清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2清洗滑枕導(dǎo)軌及升降絲桿； 3清洗附件，放置整齊，無銹蝕； 4補(bǔ)齊緊固螺釘、螺母、手柄等零件。 二 潤(rùn) 滑 1清洗油孔，油路暢通； 三 電 器 1清洗電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2電器裝置清潔完好； 3檢查限位裝置，安全可靠。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行一 級(jí)保養(yǎng)； 2一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3一級(jí)保養(yǎng)一般一季度進(jìn)行一次，每次 4 6 小時(shí)。 版次 /修改 A/0 第 8 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表七 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 牛頭刨床二級(jí)保養(yǎng)的主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 傳 動(dòng) 1檢查搖臂、滑塊等傳動(dòng)部分； 2檢查滑枕限位； 3檢查工作臺(tái)上、下，前、后，移動(dòng)絲桿； 4根據(jù)磨損 情況，進(jìn)行修復(fù)可更換。 二 電 器 1檢查電器箱，修整線路； 2清洗電動(dòng)機(jī)； 3根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新零件。 三 精 度 1校正機(jī)床水平； 2檢查、調(diào)整、修復(fù)機(jī)床精度。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 2 4 天。 版次 /修改 A/0 第 9 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表八 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 液壓閥門測(cè)試機(jī)一級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 外保 養(yǎng) 1清洗機(jī)床外表各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2更換試壓用的液體（自來水加皂化液），并清洗水槽； 3清洗水泵過濾器。 二 內(nèi)保 養(yǎng) 1清潔、研磨 -6/40 單向閥、液控單向閥； 2檢查密封法蘭上的密封圈，決定是否更換。 三 電 器 1清掃電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2電器裝置清潔完好。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)； 2一級(jí)保養(yǎng)由操作工負(fù)責(zé)進(jìn)行； 3 一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次 4 6 小時(shí)。 版次 /修改 A/0 第 10 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表九 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 液壓閥門測(cè)試機(jī)二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 液 壓 系 統(tǒng) 1檢查電磁換向閥，根據(jù)情況進(jìn)行修復(fù)或更新； 2檢查夾緊油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新； 3檢查徑向移動(dòng)油缸活塞、缸蓋密封圈，決定是否更新； 4檢查旋 轉(zhuǎn)油缸密封圈，決定是否更新； 5檢查升降油缸密封圈，決定是否更新； 6檢查活動(dòng)架移動(dòng)油缸密封圈，決定是否更新。 二 水 泵 1檢查低壓水泵，根據(jù)情況決定是否維修； 2檢查高壓水泵，根據(jù)情況決定是否維修。 三 儀 表 1檢查電接點(diǎn)壓力表，決定是否送檢； 2檢查氣壓表，決定是否送檢； 3檢查左、右增壓表，決定是否送檢。 四 電 器 1檢查電器控制箱，決定是否修復(fù)或更新。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)； 2二級(jí)保養(yǎng)以設(shè)備制造廠的維修工為主，操作工參加； 3二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 2 3 天。 版次 /修改 A/0 第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表十 設(shè)備管理制度 KK/G-03-04 鋸床一級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 外 保 養(yǎng) 1清洗機(jī)床外表及各罩蓋，保持內(nèi)外清潔，無銹蝕、無黃袍； 2更換冷卻液（自來水加皂化液），并清洗水槽； 3清洗水管鐵屑。 二 電 器 1清掃電器箱、電動(dòng)機(jī)； 2電 器裝置清潔完好。 鋸床二級(jí)保養(yǎng)主要內(nèi)容與要 求 序號(hào) 保養(yǎng)部 位 保 養(yǎng) 的 主 要 內(nèi) 容 與 要 求 一 機(jī) 械 部 位 1檢查鋸床運(yùn)轉(zhuǎn)情況，決定是否更換齒輪箱，調(diào)整或更換鋸帶輪； 2檢查鋸切情況，決定是否更換鋸帶、是否調(diào)整或更換導(dǎo)鋸滾珠軸承、是否更換“培林”。 二 電 器 部 位 1檢查總電源和電源線情況，決定是否更換電源線； 2檢查各開關(guān)情況，決定是否更換過載開關(guān)、微動(dòng)開關(guān)、停止開關(guān)、激活開關(guān)、電磁接觸器； 3檢查電動(dòng)機(jī)情況，決定是否更換電動(dòng)機(jī)。 三 水 泵 1檢查水泵情況，決定是 否更換水泵。 注： 1首先切斷電源，然后進(jìn)行一級(jí)保養(yǎng)、二級(jí)保養(yǎng)； 2一級(jí)保養(yǎng)由操作員工負(fù)責(zé)進(jìn)行；二級(jí)保養(yǎng)以維修工為主，操作工參加； 3一級(jí)保養(yǎng)一般每季度進(jìn)行一次，每次 1 2 小時(shí)；二級(jí)保養(yǎng)一般一年進(jìn)行一次，每次 1 2 天。 版次 /修改 A/0 第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè) 表十一 一 表十二 一 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-03-05 版本： A/0 設(shè) 備委 外檢 修管理 制 度 起 草： 周建華 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上海康泉閥門有限公司 設(shè)備委外檢修管理制度 KK/G-03-05 為加強(qiáng)設(shè)備委外檢修的管理，使之規(guī)范化、制度化，特制定本制度。 一、設(shè)備委外檢修工作程序 1生產(chǎn)設(shè)備部編制“設(shè)備檢修計(jì)劃匯總表”，經(jīng)總工 程師批準(zhǔn)后，方可對(duì)外聯(lián)系，辦理委托修理工作。 2生產(chǎn)設(shè)備部應(yīng)通過調(diào)查，選擇修理質(zhì)量高、修理周期短、服務(wù)信譽(yù)好的企業(yè)作為公司的委托修理單位。 3委托修理之前，應(yīng)與委托修理企業(yè)協(xié)商簽訂合同，協(xié)商的主要內(nèi)容是：設(shè)備是否要拆運(yùn)到承修企業(yè)，修理的部位、內(nèi)容、驗(yàn)收的方法、修理費(fèi)用預(yù)算、修理進(jìn)度等。 4通過協(xié)商，雙方對(duì)修理質(zhì)量、價(jià)格、進(jìn)度及合同中必須明確規(guī)定的事項(xiàng)，取得一致意見后，簽訂合同。 二、設(shè)備委外檢修合同內(nèi)容 設(shè)備委外檢修合同一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1委外單位（甲方）及承修單位（乙方）的名稱、地址、法人及業(yè) 務(wù)聯(lián)系人的姓名。 2所修設(shè)備的編號(hào)、名稱、型號(hào)、規(guī)格。 3修理的部位、內(nèi)容。 4修理的時(shí)間限定。 5修理費(fèi)用總額（預(yù)算）及付款方式。 6驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法。 7修理工作地點(diǎn)。 8合同任何一方的違約責(zé)任。 9雙方發(fā)生爭(zhēng)議事項(xiàng)的解決方法。 10雙方認(rèn)為應(yīng)寫入合同的其他事項(xiàng)，如保修期、乙方人員在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生人身事故的責(zé)任等。 三、設(shè)備委外檢修合同執(zhí)行注意事項(xiàng) 在執(zhí)行合同間，除雙方都要認(rèn)真履行合同規(guī)定的責(zé)任外，公司（甲方）應(yīng)著重注意以下事項(xiàng)： 1設(shè)備解體后，發(fā)現(xiàn)雙方在簽訂合同前均未發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重缺損時(shí)， 甲方應(yīng)主動(dòng)配合乙方，研究補(bǔ)救措施，必要時(shí)簽訂補(bǔ)充合同，以保證按期完成設(shè)備修理合同。 版次 /修改 A/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 設(shè)備檢維修委外項(xiàng)目管理制度 KK/G-03-05 2指派人員到現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查修理質(zhì)量及進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)向乙方反映，并要求乙方采取糾正措施。 3指派人員應(yīng)及時(shí)向甲方生產(chǎn)設(shè)備部主管匯報(bào)，乙方修理進(jìn)度和修理質(zhì)量。 4驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，驗(yàn)收不合格，應(yīng)讓乙方在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行重新修理，并再次組織驗(yàn)收。 5 再次驗(yàn)收不合格，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。 6在保修期內(nèi)，原修理部位發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)通知乙方到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并按合同規(guī)定，由乙方進(jìn)行重新修理，重新組織驗(yàn)收。如果乙方拒絕修理，應(yīng)按合同追究其違約責(zé)任。 附加說明： 本制度由生產(chǎn)設(shè)備部起草并負(fù)責(zé)解釋。 本制度首次發(fā)布日期 2001 年 3 月 1 日。 版次 /修改 A/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 KK/G-03-06 版本： A/0 工 裝夾 具 使 用 和 維護(hù) 保 養(yǎng) 管 理制 度 起 草： 周建華 審 核： 彭建宏 批 準(zhǔn)： 謝建聰 2001-03-01 發(fā)布 2001-03-01 實(shí)施 上 海 康 泉 閥 門 有 限 公 司 發(fā) 布 上?？等y門有限公司 工裝夾具使用和維