質量、環(huán)境手冊

深圳市奧順達實業(yè)有限公司 Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改0封 面第1頁 共1頁質量環(huán)境管理手冊 文件編號：QEM-2006 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)編號： 受控印章：2016年1月20日發(fā)布 2016年1月20日實施深圳市奧順達實業(yè)有限公司 Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改01頒 發(fā) 令第1頁 共1頁頒 發(fā) 令建立質量環(huán)境管理體系，是組織的一項戰(zhàn)略決策。為建立公司質量環(huán)境管理體系，貫徹實施公司管理方針和管理目標，使公司質量、環(huán)境管理體系持續(xù)有效運行并改進，特制訂本Q.E.M.手冊。 經審定，本Q.E.M.手冊符合GB/T19001-2000idtISO9001：2000質量管理體系-要求，以及GB/T24001：2004idtISO14001：2004環(huán)境管理體系-要求及使用指南，符合國家質量與環(huán)境政策、法規(guī)和公司生產經營實際情況，適用于“塑膠類產品、體育器材”的設計、生產、安裝和服務。本Q.E.M手冊是公司所有管理活動所必須遵循的綱領性文件，是理解顧客當前的和未來的需求，預防污染、實現(xiàn)人類可持續(xù)發(fā)展的書面保證?，F(xiàn)予頒發(fā)實施。公司所有員工是公司之本，應積極參與管理活動，嚴格執(zhí)行Q.E.M.手冊，共同為實現(xiàn)管理方針和管理目標以及提高公司信譽而努力。本手冊發(fā)布生效之日起，原質量環(huán)境管理手冊（QME-2004）作廢。 總經理： 2016年1月20日發(fā)布日期：2016年1月20日 實施日期：2016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改02目 錄第1頁 共2頁目 錄序號章節(jié)對 照GB/T19001-2000條號標 題版本號/ 修改號章頁數(shù)10封面1/01-1201頒發(fā)令1/01-1302目錄1/01-2403更改頁1/01-1504前言1/01-1605Q.E.M.手冊的管理1/01-2706管理者代表任命書1/01-1807管理方針和管理目標1/01-6911范圍1/01-11022引用標準1/01-11133術語和定義1/01-21244Q.E.M.體系1/01-51355管理職責1/01-101466資源管理1/01-21577產品實現(xiàn)1/01-121688測量、分析和改進1/01-101799附錄一、組織機構圖1/01-11910附錄二：Q.E.M.體系文件一覽表1/01-2深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改02目 錄第2頁 共2頁目 錄序號章節(jié)對 照GB/T19001-2000條號標 題版本號/ 修改號章頁數(shù)2011 附錄三：Q.E.M.體系要素分配表1/01-21/01-22112附錄四：生產工藝流程圖1/01-12213附錄五：環(huán)境平面圖1/01-32314附錄六：Q.E.M.手冊、ISO9001、ISO14001條款對照表1/01-4深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改03更 改 頁第1頁 共1頁更 改 頁序號更改單號原章節(jié)號更改形式更改人批準人日 期備 注原文件上更改換頁深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改04前 言第1頁 共1頁前 言1、 企業(yè)簡介深圳奧順達實業(yè)有限公司是銷售、生產體育場地設施，并提供工程安裝服務的綜合性服務公司。本公司從建立之初便以“質量第一，環(huán)保第一服務第一，客戶至上，不斷改善，永續(xù)經營”的理念和宗旨開展各項生產、服務和經營活動，并因此得到越來越多的客戶的認同和回報。經過三年多的發(fā)展，本公司規(guī)模不斷壯大，人員也從最初的幾十人發(fā)展到如今的一百多人。公司地址：深圳市福田區(qū)體育場二區(qū)一樓電話83222716傳真808工廠地址：深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)平湖大街241號工廠電話28457883深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改05Q.E.M.手冊的管理第1頁 共2頁1.1 目的和適用范圍 本章規(guī)定了Q.E.M.手冊的管理方法和控制過程, 以保證Q.E.M.手冊的完整性、權威性和有效性。本章適用于Q.E.M.手冊的管理。1.2 職責1.2.1技術部是Q.E.M.手冊的歸口管理部門，負責組織Q.E.M.手冊的編制、修改、換版及其使用、保管中的監(jiān)督檢查?？倓杖耸虏控撠熓謨缘臍w檔管理。1.2.2 受控Q.E.M.手冊持有者的職責。1.2.2.1 負責對本單位員工提供Q.E.M.手冊的查詢和宣傳培訓。1.2.2.2 及時收集、匯總、整理使用中的問題、意見和要求，并進行Q.E.M.手冊的修改。1.2.2.3 保持Q.E.M.手冊的完整、清潔，不允許向公司外轉借，不能私自涂改和復制。1.3 Q.E.M.手冊的批準1.3.1Q.E.M.手冊發(fā)布前必須經總經理簽名批準。1.4 Q.E.M.手冊的控制1.4.1Q.E.M.手冊分“受控本”和“非受控本”兩種。1.4.1.1“受控本”手冊發(fā)放對象為本公司中高層管理者?！笆芸乇尽笔謨园l(fā)放時，在文本封面上加蓋紅色“受控本”印章，標明發(fā)放編號并跟蹤修改，防止復印件的流失造成失控。1.4.1.1“非受控本”需經管理者代表審批后方可發(fā)放，在其文本封面標明紅色“非受控本”標識，不跟蹤修改。1.4.2 Q.E.M.手冊的發(fā)放1.4.2.1 Q.E.M.手冊由總務人事部統(tǒng)一編號、登記和發(fā)放。1.4.2.2 Q.E.M.手冊發(fā)放時，領取人應辦理簽收手續(xù)，以便根據(jù)發(fā)放編號（標記在手冊上）可追溯到手冊的使用人。1.5 Q.E.M.手冊的更改和改版1.5.1 更改程序按文件和資料控制程序要求執(zhí)行,更改時可劃改,但應在劃改處簽更改者姓名、日期或全頁更換。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改05Q.E.M.手冊的管理第2頁 共2頁1.5.2 為使使用者確信其擁有的Q.E.M.手冊內容是經過審批的,更改內容必須記錄在Q.E.M.手冊的“更改頁”中。1.5.3 當更改30頁或更改60次以上或有重大更改時，應頒發(fā)新版本，次數(shù)更改，可只針對每一頁。1.5.4 每次換發(fā)更改頁次或頒發(fā)新版本時,應同時撤出以往的頁次或版本, 以保證Q.E.M.手冊的有效性。1.6 受控Q.E.M.手冊的保管 Q.E.M.手冊持有者應妥善保管, 如遺失或破損應立即書面提出申請, 由總經理或管理者代表簽署處理批示后,人事部按其指示辦理。1.7 Q.E.M.手冊的評審通過管理評審來評審其有效性和適用性。必要時，也可通過文件評審的方式來對其有效性和適用性進行評審。1.8 相關管理文件1.8.1文件及資料控制程序COP001深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改06管理者代表任命書第1頁 共1頁任 命 書 茲任命龍云秋為公司管理者代表。其職責權限：代表公司總經理按ISO9001:2000及ISO14001：2004之標準建立、實施和維持公司的一體化管理體系，并履行以下職責：a.確保本公司按ISO9001：2000及ISO14001：2004標準并結合本公司的實際狀況，建立、實施和保持質量、環(huán)境管理體系，并使之不斷完善。b.制定Q.E.M.手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；c.制定內部審核年度計劃，主持內部審核；d.負責管理體系運行過程中問題的仲裁；e.向公司最高管理者報告管理體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；f.促成內部以顧客為中心意識和環(huán)保意識的形成，將顧客的要求分解落實，實現(xiàn)預防污染，節(jié)能降耗；g.就質量、環(huán)境管理體系有關事宜同外部聯(lián)絡。H、定期向總經理報告管理體系運作業(yè)績，以供評審之用?？偨浝恚?016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07管理方針和管理目標第1頁 共6頁質 量 方 針以客戶為中心，不斷提高產品質量及服務水平，滿足客戶要求，實現(xiàn)客戶滿意?？偨浝恚?016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07管理方針和管理目標第2頁 共6頁環(huán) 境 方 針奧順達實業(yè)公司為保護環(huán)境，促進國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實施，制訂以下方針，以供全員執(zhí)行：1、 從塑膠等體育產品的設計到產品廢棄整個生命周期所涉及的各個領域，開展科技環(huán)保，污染預防，廢棄物減量活動，向社會提供低毒無害的有益環(huán)境的體育產品。2、 遵守國家法規(guī)及其他要求，完善自身標準規(guī)范，對影響環(huán)境的作業(yè)實施責任制管理。3、 開展持續(xù)改進活動，定期對目標指標進行檢查，每年至少評審或修改一次。定期進行內審，不斷提高管理水平。4、 對所有與環(huán)境管理相關員工，進行環(huán)境意識和操作技能崗位職責培訓，防止污染事故和意外事件發(fā)生。5、 向全體員工和代表或代表本公司工作的人員傳達本方針，使其理解并執(zhí)行。6、 在本公司網站向社會公布本方針，以使社會各界監(jiān)督本公司環(huán)境方針執(zhí)行，不斷改善公司環(huán)境績效水平?？偨浝恚?016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07管理方針和管理目標第3頁 共6頁質 量 目 標公司總目標1、產品安裝一次交驗合格率：100%98%2、 客戶滿意率：滿意客戶數(shù)/抽樣客戶數(shù)90%3、 重大投訴：零次/年（注：重大投訴指項目全部返工，客戶認為產品不能使用）部 門 目 標一、 技術部1、 設計工藝資料齊套率：95%2、 設計工藝資料正確率：98%3、 計量器具標定率：99%4、 錯檢漏檢率：1%二、 生產廠：1、 計劃完成率：98%2、 一次交驗合格率：98%3、 生產設備完好率：100%97%4、 倉庫帳物卡相符率：100%98%三、 營銷部1、 合同評審率（100%）2、 客戶滿意率：100%99%深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07管理方針和管理目標第4頁 共6頁四、 采購部1、 合格供應商評定率：（100%）2、 進貨合格率：100%98%五、 工程管理部1、 安裝工程一次交驗合格率98%2、 施工設備完成率95%3、 重大人身傷亡數(shù)：零次/年4、 預算內完工一次交驗合格率：100%六、 總務人事部1、 培訓普及率：100%98%2、 培訓合格率：100%95%3、 文件發(fā)放施工正確率98%總經理：2016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07管理方針和管理目標第5頁 共6頁環(huán) 境 目 標 和 指 標目 標指 標1）施工場地減小噪聲擾民GB12523-902）減少生產廠噪聲擾民白天：60分貝夜間：50分貝3）新開發(fā)水固化聚氨酯跑道材料符合GB15193.1-15193.19.944)塑料跑道廢棄物利用大于90%5）危險廢棄物安全處理100%交危廢站6）水電節(jié)約水：2%電：2%7）相關方環(huán)境重大投訴零次/年總經理：2016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改07管理方針和管理目標第6頁 共6頁環(huán) 境 目 標 和 指 數(shù)（部門）技術部1、 2004年新開發(fā)塑膠產品無毒，符合GB15193.1-15193.19-94要求。2、 環(huán)境監(jiān)測錯漏失率1%生產廠1、化學品安全事故 零年/次2、危廢物處理 100%送交危廢站3、廠界噪聲達標 白天60dBA 黑夜50dBA總務人事部1、員工環(huán)境培訓合格率：100%96%財務部1、 環(huán)境管理方案資金到位率95%工程管理部1、施工場地噪聲 符合當?shù)匾螅?、土石方、推土機、挖掘機為：75/55 2、結構、混凝土、振搗棒為：70/552、 危險廢棄物 100%交危險廢棄物處理站3、 節(jié)水 萬元產值節(jié)約2%采購部1、采購方環(huán)境影響率 100%2、采購材料環(huán)境要求合格率 100%營銷部1、客戶環(huán)境投訴處理率 100% 總經理 2016年1月20日深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改1范 圍第1頁 共1頁11總則本Q.E.M.手冊規(guī)定質量/環(huán)境體系要求，使公司能夠根據(jù)法律法規(guī)和其他要求以及關健特殊過程和重要環(huán)境因素信息建立本公司的管理方針和管理目標。是公司實施Q.E.M.管理的綱領性文件，其目的是：a、建立、實施、保持并改進質量/環(huán)境體系；b、證實公司有能力滿足顧客及相關方要求，生產的產品符合法規(guī)要求；c、通過QEMS有效運用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程，而達到顧客和相關方滿意并符合法規(guī)要求。d.使公司確信能符合公布的質量/環(huán)境方針：e.通過以下方式征實對質量/環(huán)境認證標準的符合：1、 正常的內審和管理評審以及自我聲明；2、 相關方（含顧客）對其符合性的確認；3、 尋求對外部其自我聲明的確認；4、 申請質量/環(huán)境管理體系的認證注冊。12應用121本公司依據(jù)ISO9001：2000和ISO14001：2004標準建立QEMS，所有過程（要素）均適用，未進行刪減。122本Q.E.M.手冊適用于公司內部質量、環(huán)境一體化管理，也適用于第三方認證和第二方審核，以證實公司產品和環(huán)境都滿足顧客和相關方要求以及符合國家法規(guī)要求。2.1引用標準2.1.1本章節(jié)對本手冊中引用標準僅標明出處.本手冊各有關章節(jié)引深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0 次 修 改2.引用標準第1頁 共1頁2.1引用標準2.1.1本章節(jié)對本手冊中引用標準僅標明出處.本手冊各有關章節(jié)引用的標準詳見質量、環(huán)境管理體系程序文件。2.1.2下列標準所包含的條文, 通過在本標準中引用而構成為本標準的條文.本標準出版時,所示版本均為有效。所有標準都會被修訂，使用本標準的各方應探討使用下列標準最新版本的可能性。 GB/T19000 -2000idt ISO9000: 2000 質量管理體系：基礎和術語 GB/T19001 -2000idt ISO9001: 2000 質量管理體系：要求GB/T24001：2004idtISO14001:2004 環(huán)境管理體系：要求及使用指南深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0 次 修 改3術語和定義第1 頁 共2頁3.1 本章節(jié)對本手冊中的術語僅標明其出處, 對其定義及注解部分不再重復轉抄。3.2 術語3.2.1本手冊引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量管理體系基礎和術語，以及GB/T24001-2004idtISO14001:2004環(huán)境管理體系要求及使用指南的術語與定義。3.2.2質量/環(huán)境管理體系重要術語。（1） 供方：提供產品的組織或個人。（2） 顧客：接受產品的組織或個人。（3） 組織（質量管理體系）：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施。（4） 審核員：有能力實施審核的人員。（5） 持續(xù)改進（環(huán)境管理體系）：不斷對環(huán)境管理體系進行強化的過程，目的是根據(jù)組織（19）的環(huán)境方針，實現(xiàn)對整體環(huán)境績效的改進。（6） 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。（7） 文件：信息及其承載媒體。（8） 環(huán)境：組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源動物、人以及它們之間的相互關系。（9） 環(huán)境因素：一個組織的活動，產品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。（10） 環(huán)境影響：全部或部分地由組織的環(huán)境因素經環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。（11） 環(huán)境管理體系：組織管理體系的一部分，用來制訂和實施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。（12） 環(huán)境目標：組織依據(jù)其環(huán)境方針，規(guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的。（13） 環(huán)境績效：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量的消結果。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0 次 修 改3術語和定義第2 頁 共2頁（14） 環(huán)境方針：由最高管理者就組織的環(huán)境績效正式表述的總體意圖和方向。（15） 環(huán)境指標：由環(huán)境目標產生，為實現(xiàn)環(huán)境目標所規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個組織或其局部。（16） 相關方：關注組織環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個人或團體。（17） 內部審核：（環(huán)境管理體系）：客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價，以制定組織對其設定的環(huán)境管理體系審核準則滿足程度的系統(tǒng)的、獨立的形成文件的過程。（18） 不符合：未滿足要求。（19） 組織（環(huán)境管理體系）：具有自身職能和行政管理的公司，集團公司、商行、企文業(yè)單位、政府機構、社會或其結合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否具有法人資格、公營或私營。（20） 預防措施：為消除潛在不符合原因所采取的措施。（21） 污染預防：為了降低有害環(huán)境影響，而采用（或綜合采用）各種慣例、技術、材料、產品服務或能源的避免，減少或控制任何類型污染物或廢物的產生、排放或廢棄。（22） 程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。（23） 記錄：闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。3.3縮寫E-環(huán)境（environment）Q-質量（quality）S-體系（system）深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.體系第1頁 共5頁4.1總要求 公司依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000和GB/T24001：2004idt ISO14001：2004標準建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。a. 公司將識別管理體系及在本公司內所需要的過程以及管理范圍內的環(huán)境因素（管理范圍見4.2.2）.b. 確定識別出來的過程順序及相互作用，對過程中環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素；c. 確定為確保這些過程的有效運作和控制所要求的準則和方法，包括環(huán)境管理方案和作業(yè)指導書（含法規(guī)和其他要求）；d. 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和對這些過程的監(jiān)視；e. 測量、監(jiān)視和分析這些過程，對特殊過程實施連續(xù)監(jiān)控；f. 實施必要的措施，以實現(xiàn)這些過程的策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進；g. 公司將按ISO9001：2000和ISO14001：2004要求管理這些過程，并對重要環(huán)境因素進行控制，并評價是否符合法規(guī)要求。h. 公司產品質量檢驗項目部分外包及安裝場地項目外包，將依7.4要求進行外包過程的控制，預防質量問題及相應環(huán)境因素的產生。4.2文件要求4.2.1公司依據(jù)自身特點及ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求，建立文件化的質量、環(huán)境管理體系，并予以保持。管理體系文件包括：a. 管理方針和管理目標；b. Q.E.M.手冊；c. 標準要求形成文件的程序；d. 為確定過程有效的質量計劃及相關作業(yè)指導書,包括環(huán)境管理方案；e.ISO9001：2000和ISO14001：2004要求的記錄；深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.體系第2頁 共5頁f、 適當?shù)耐鈦砦募?.2.2 Q.E.M.手冊公司按ISO9001：2000和ISO14001：2004標準要求，編制了覆蓋該標準的Q.E.M.手冊。Q.E.M.手冊闡述了公司管理方針和管理目標，并描述質量、環(huán)境管理體系識別的過程及相互關系，是公司實施質量、環(huán)境管理必須遵循的綱領性文件，具體內容如下：a. Q.E.M.管理體系的范圍：產品范圍：塑膠類產品； 過程范圍：設計、生產、安裝調試和服務；場所范圍：公司地址：深圳市福田區(qū)上步北路體育場二區(qū)一樓。生產廠地址：深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)平湖大街241號項目管理部的安裝現(xiàn)場（移動場所）。本手冊對應ISO9001：2000和ISO14001：2004之要求未進行刪減。b. 本手冊描述并引用了標準要求的程序文件，見程序文件一覽表；c. 對管理體系識別的過程及其要素間相互作用進行了描述。4.2.3文件控制4.2.3.1公司引用并保持文件及資料的控制程序，對公司Q.E.M.管理體系和產品質量所要求的文件和資料以及環(huán)境管理文件和資料進行控制，包括適當?shù)耐鈦砦募?、資料、圖樣、數(shù)據(jù)及電子媒體文件及國家法律法規(guī)和相關方要求等，確保各相關場所使用的文件和資料均是有效版本。4.2.3.2管理部門a） 技術部負責產品圖樣、工藝文件和資料，技術標準及技術文件和資料，引進文件和資料的歸口管理；檢驗文件、Q.E.M.體系文件。b）相關部門負責各自有關業(yè)務作業(yè)文件的歸口管理；b） 總務人事部文控員負責所有上述文件的歸檔管理。4.2.3.3各類文件由資料歸口管理部門組織編制，經授權人審批其充分性并制定識別文件和資料的現(xiàn)行修訂狀態(tài)控制清單。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.體系第3頁 共5頁4.2.3.4文件和資料發(fā)布前應批準A 文件和資料的批準1） Q.E.M.手冊由總經理批準；2） 程序文件由管理者代表批準；3） 作業(yè)文件（計劃）由部門主管或管理者代表批準。B 文件的評審經發(fā)布的文件如不適用，影響體系有效運行，或引起產品質量、環(huán)境不合格，或其它涉及文件相關信息應由技術部組織對文件進行評審，責成主管部門修改文件，經修改的文件應重新批準。4.2.3.5文件發(fā)布及查詢A 文件發(fā)布前應有相應的標識，包括文件名稱、文件編號、版本、修改狀態(tài)、頁碼、編制、審核、批準等，便于管理，并建立檔案文件一覽表。B 文件發(fā)布時應建立登記表，按審批的標準發(fā)放、記錄。以便：a. 確保對Q.E.M.管理體系起作用的各個場所都得到相應的有效文件；b. 及時從所有發(fā)放或使用場所撤出失效或作廢的文件；c. 為法律或積累知識的目的而保留的作廢文件應做好特殊標識，以防錯用或誤用。C 查詢a. Q.E.M.手冊附程序文件一覽表；b.文件及資料控制程序附作業(yè)文件一覽表；c.記錄控制程序附記錄一覽表。4.2.3.6公司對外來文件進行管理，規(guī)定外來文件識別方法、更新深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.體系第4頁 共5頁方法及發(fā)放辦法。4.2.3.7文件更改a. 文件和資料的更改、審批，原則上由原審批部門進行。若授權其他部門審批時，該部門應獲得審批所依據(jù)的有關背景資料。可行時，在原文件上或相應的附件上標注更改的性質。b. 各使用部門應保管好自己的有效文件，如有破損、污染及丟失，應申請補發(fā)，以保持文件清晰及識別，不得私自復印。4.2.4記錄的控制4.2.4.1公司引用并保持記錄控制程序，對質量及環(huán)境記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理實施控制，確保記錄的完整、有效，為產品質量符合規(guī)定要求、環(huán)境管理符合規(guī)定要求，Q.E.M.體系有效運行提供證據(jù)。4.2.4.2記錄歸口技術部管理，相關職能部門按職責分工實施對證實其職能有效性所需的記錄的控制，并對其正確性、完整性負責。4.2.4.3記錄由各專業(yè)部門按規(guī)定負責編制，審批和標識。凡發(fā)出記錄原件的專業(yè)部門負責記錄的收集、查閱、貯存和建檔及建立記錄目錄，各使用部門應保管好相關記錄。4.2.4.4記錄應認真規(guī)范地填寫，做到字跡清晰、記錄完整、并有記錄部門和經授權的記錄人員的簽章。記錄的形式可以是文字、拷貝、照片等任何媒體形式。4.2.4.5記錄貯存于防潮、防火、防蛀、防霉，便于檢索且適宜的環(huán)境、擺放排列有序并由原件發(fā)出部門按規(guī)定時間收集、傳遞，按類別編目順序歸檔并妥善保管，以防丟失、損壞和變質。根據(jù)記錄的重要性和用途，由記錄原件發(fā)出規(guī)定其保存期。4.2.4.6 已到保存期的記錄,由原件發(fā)出部門按規(guī)定程序銷毀。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0次 修 改4Q.E.M.體系第5頁 共5頁4.2.4.7 顧客或相關方有要求時，在協(xié)商的期限內記錄可提供給顧客或相關方或其代表評價時查閱。4.2.5 相關文件4.2.5.1 文件及資料控制程序COP001 4.2.5.2 記錄控制程序COP0024.2.5.3 作業(yè)文件一覽表WI4.2.3-0014.2.5.4 記錄一覽表WI4.2.4-001深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5管理職責第1頁 共10頁5.1管理承諾5.1.1公司最高管理者將通過以下活動對質量、環(huán)境管理體系的建立、實施和有效、持續(xù)改進的承諾提供證據(jù)： a. 向有關部門和員工傳達滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性，其方式為Q.E.M.體系文件的培訓、會議、通報、布告等方式；b. 制定公司管理方針和管理目標，形成書面文件。管理方針將體現(xiàn)組織的管理宗旨，并滿足顧客及相關方的要求，管理目標將層層分解，并可度量；c. 按適宜的時間間隔進行管理評審，以評價Q.E.M.體系的適宜性、充分性和有效性，不斷持續(xù)改進Q.E.M.體系；d. 對Q.E.M.體系識別出的過程，配備必要的資源，確?？刂七^程中所需的資源，改進工藝技術，提高產品實物質量，提高顧客滿意度，減少和預防污染。5.1.2相關文件5.1.2.1管理評審控制程序COP0065.2以顧客和相關方為關注焦點公司最高管理者將以實現(xiàn)顧客和相關方的滿意為目標，確保顧客和相關方的要求得到確定并予以滿足。5.2.1正確、完整識別顧客和相關方明確或潛在的需求，并向公司員工及時傳遞。5.2.2制訂管理方針、目標和指標，目標和指標應符合法規(guī)要求，以滿足顧客和相關方要求。5.2.3將顧客和相關方要求進行轉換，其結果可以是程序，計劃，規(guī)范或是文件，實現(xiàn)滿足顧客和相關方要求。5.2.4建立并保持環(huán)境因素的識別與評價控制程序，確保公司管理范圍活動、產品和服務的環(huán)境因素得到控制，確保環(huán)境因素的確認過程處于受控狀態(tài)。5.2.4.1識別環(huán)境因素時，應考慮以下方面：a.評價對象：產品活動和服務，包括已納入計劃的或多個的開發(fā)、深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 C 版第 0次 修 改5管理職責第2頁 共10頁多個的或修改活動、產品和服務因素；a、 時態(tài)：過去的、現(xiàn)在的和將來的；b、 狀態(tài)：正常的、異常的和緊急的；c、 影響方面：原/付資料及能源等資源的使用和大氣/水質/噪音污染廢棄物/土壤污染等環(huán)境污染；d、 影響效果：實際發(fā)生的和潛在的。5.2.4.2具體識別環(huán)境因素時，應考慮以下情況：a、 向大氣的排放；b、 向水體的排放c、 向土地的排放；d、 原材料和自然資源的利用；e、 能源利用；f、 能量釋放（如熱輻射、振動等）；g、 廢物和付產品；h、 物理屬性，如大小、形狀、顏色、外觀等。5.2.4.3公司將每年一次更新環(huán)境因素的有關信息。5.2.4.4公司在建立環(huán)境目標指標和方案時，將重點評價出重大環(huán)境因素，制訂相應程序，對照相應法律和要求，加以培訓，確保有效控制。5.2.5公司建立并保持法律、法規(guī)與其他要求控制程序，用來確定適用管理范圍于其活動、產品和服務中環(huán)境因素的法律以及其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道。其方法為由技術部每年與龍崗環(huán)保局聯(lián)系，獲取環(huán)境法規(guī)信息，也可通過圖書館、網絡獲取法規(guī)信息，并由管理者代表組織確認。 公司將建立適用的法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素對照表，用來評價識別環(huán)境因素及合規(guī)性評價。5.2.6相關管理文件5.2.6.1糾正和預防措施控制程序COP0095.2.6.2信息交流控制程序QEP5.5.3-015.2.6.3環(huán)境因素的識別與評價控制程序QEP5.2.0-015.2.6.4相關方環(huán)境影響管理程序QEP7.5.1-09深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5管理職責第3頁 共10頁5.2.6.5法律法規(guī)與其他要求獲取確認控制程序QEP5.2.0-025.2.6.6適用的法規(guī)和其他要求與環(huán)境因素對照表.W15.3管理方針5.3.1質量方針 公司最高管理者制定公司質量方針，并確保a、 質量方針與組織的宗旨相適應；b、 質量方針應滿足顧客、法規(guī)要求，并持續(xù)改進質量管理體系的有效性；c、 質量方針應為質量目標的建立和評審提供框架；5.3.2環(huán)境方針 公司最高管理者制訂公司環(huán)境方針，制訂時應重點考慮公司重要環(huán)境因素，適用的法律法規(guī)要求和其他要求，應確保：a、 適合于公司管理范圍內的活動、產品或服務的性質，規(guī)模與環(huán)境影響；b、 包括對持續(xù)改進和污染預防的承諾；c、 包括對遵守有關適用的環(huán)境法規(guī)和其他要求的承諾；d、 提供建立和評審環(huán)境目標和指標的框架；e、 可為公眾所獲取。5.3.3質量方針、環(huán)境方針均要形成文件，予以實施，并讓員工和代表公司和為公司工作的 員工理解并執(zhí)行。通過發(fā)布、文件培訓加以宣貫。5.3.4管理方針的評審和修訂，最高管理者應按要求，定期評審管理方針，必要時予以修改。5.3.5相關管理文件5.3.5.1管理評審控制程序.COP0065.4策劃 為使Q.E.M.體系有效運行，確保滿足要求，公司對Q.E.M.體系進行策劃，包括管理目標設定的策劃。5.4.1管理目標、指標和方案 公司建立目標、指標和方案控制程序，確保管理目標、指標和方案建立符合要求，并努力予以實現(xiàn)。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5管理職責第4頁 共10頁a、 管理者代表按方針、目標、指標和方案控制程序組織相關職能門討論管理目標和指標的建立，并形成文件；管理者代表在建立與討論管理目標和指標時，應考慮相關法。b、 規(guī)和其他要求、自身的重要環(huán)境、可選技術方案、財務、運行和經營要求，以及顧客和相關方的觀點； c、 目標和指標應與管理方針相一致，并包含產品要求所需的內容，以及污染預防的承諾；d、 管理目標必須量化，可測量，并在相關部門和層次上展開建立；e、 形成文件的管理目標和指標，由總經理批準執(zhí)行；f、 管理目標應與管理方針一起被定期評審，必要時可予以修改。評審時應考慮b）條要求。5.4.1.1質量目標a、 管理者代表組織相關職能部門討論質量目標的建立，并形成文件；b、 質量目標應與質量方針相一致，并包括產品的要求所需內容，由總經理批準執(zhí)行；c、 質量目標必須量化，可測量，并在相關部門和層次上展開建立；d、 質量目標應隨質量方針、目標定期評審，必要時可予修改。5.4.1.2環(huán)境目標、指標和方案5.4.1.2.1環(huán)境目標和指標a、 管理者代表組織相關職能部門討論環(huán)境目標和指標，并形成文件；b、 目標和指標應與環(huán)境方針相一致，并包含污染預防和持續(xù)改進的承諾，由總經理批準執(zhí)行；c、 目標和指標，只有可能必須量化，并在相關部門和層次上設立；d、 目標和指標建立應符合法規(guī)要求和打關方要求；e、 適合公司重大環(huán)境因素；f、 考慮可選技術方案、財務及運行要求；目標和指標相應隨同環(huán)境方針一直發(fā)放評審，必要時予以修深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5管理職責第5頁 共10頁改。5.4.1.2.2環(huán)境管理方案 管理者代表應組織環(huán)境歸口部門，編制適合以下內容的環(huán)境管理方案：a、 實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的方法措施（包括具體步聚）；b、 管理方案應規(guī)定公司內部各有關職能和層次并在實現(xiàn)目標和指標中的職責；c、 進度要求；d、 其他要求，如績效指標，投資費用，予期效果等。e、 當項目涉及多個的開發(fā)和多個的修改時，應修改管理方案；f、 定期評審管理方案。5.4.2 Q.E.M.體系策劃公司對Q.E.M.體系進行策劃，以確保公司管理目標的實現(xiàn)，滿足顧客和相關方以及法律法規(guī)的要求。公司管理者代表負責Q.E.M.體系策劃組織，掛靠技術部管理。具體策劃時，由管理者代表召開策劃會議，相關部門參加。策劃結果應以管理體系文件形式輸出。發(fā)送有關部門。5.4.2.1策劃應根據(jù)合同要求及公司管理體系的特點和產品特性進行。5.4.2.2策劃內容應包括：a. Q.E.M.體系策劃必須圍繞公司設定的管理目標進行。b. 策劃應包含本公司質量、環(huán)境管理體系的必要過程（如業(yè)務、設計、采購、生產、檢驗等），并將這些過程加以識別及做出明確的規(guī)定和控制，包括合理的剪裁以及形成體系文件。c. 規(guī)定實現(xiàn)全部管理目標必須配置的所有資源。d. Q.E.M.體系應根據(jù)產品、環(huán)境、法規(guī)、工藝變化、內審、管理評審的結果，做不斷的修改和改進，修改必須受控，并保證修改以后的完整性，符合本標準要求。e. 按本手冊5.2.4要求，識別公司產品、活動和服務中的環(huán)境因素，評價出公司生產、管理和活動中重大環(huán)境因素，使其受控。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第0次 修 改5管理職責第6頁 共10頁5.4.3環(huán)境管理方案策劃 按本手冊5.4.1.2.2要求，對公司環(huán)境管理方案進行策劃，策劃的結果將是多個環(huán)境管理方案表，經總經理批準后，發(fā)送有關部門執(zhí)行。5.4.4相關管理文件5.4.4.1管理評審控制程序COP0065.4.4.2內部審核控制程序 COP0085.4.4.3糾正和預防措施控制程序 COP0095.4.4.4目標、指標和方案控制程序QEP5.4.1-015.5職責、權限和溝通公司根據(jù)Q.E.M.體系的需要，建立組織機構圖見附錄一。5.5.1職責和權限 公司建立各類人員崗位責任制，確保各級各類人員職責、權限及相互關系明確。公司主要領導職責簡述如下：5.5.1.1總經理5.5.1.1.1質量職責a、 遵守國家質量法規(guī)，執(zhí)行國家質量政策；b、 制訂公司質量方針和質量目標，確保顧客要求得到滿足，并向員工傳達滿足顧客要求的重要性；c、 任命管理者代表，規(guī)定其職責權限，確保質量管理體系運行有效并持續(xù)改進；d、 批準質量、環(huán)境管理手冊；e、建立公司適宜的組織機構，并規(guī)定部門質量職能和相關崗位職責，確保工作有序開展；f. 配置資源；h. 主持管理評審文件。5.5.1.1.2環(huán)境職責a、 遵守國家環(huán)境法規(guī)，執(zhí)行國家環(huán)境政策；b、 制訂公司環(huán)境方針和環(huán)境目標，確保重要環(huán)境因素得到控制，并符合要求；深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5管理職責第7頁 共10頁c、 任命管理者代表，規(guī)定其職責權限，確保環(huán)境管理體系有效運行并持續(xù)改進。d、 批準環(huán)境管理方案；e、 建立適宜的組織機構，并規(guī)定部門環(huán)保職能和崗位職責；f、 配置資源；g、 主持管理評審工作。5.5.1.2管理者代表公司總經理任命工程部副經理龍云秋為管理者代表，其職責權限為：a、 確保本公司按ISO9001：2000和ISO14001：2004標準并結合本公司的實際狀況，建立、實施和保持Q.E.M.體系，并使之不斷完善。b、 制定Q.E.M.手冊，審批公司體系程序文件，監(jiān)督公司文件和資料的管制；c、 制定內部審核年度計劃，主持內部審核；d.負責Q.E.M.體系運行過程中問題的仲裁；e.向公司最高管理者報告Q.E.M.體系運行情況，以供管理評審和作為改進的需求；f.促成內部以顧客及相關方為中心意識的形成，將顧客的要求分解落實；g.Q.E.M.體系有關事宜同內、外部聯(lián)絡。h.組織相關部門評價重要環(huán)境因素及法規(guī)確認。i. 應急準備與響應的組織與實施。5.5.3信息溝通管理者代表應按信息交流控制程序確保對Q.E.M.體系的有效性進行內外部溝通與交流。5.5.3.1質量管理體系內部交流要求：a、 規(guī)定質量信息接收、傳遞有關部門的職責；b、 規(guī)定交流的方式：如工作會議文件傳達發(fā)放、內部聯(lián)絡單、通告、公告等。深圳市奧順達實業(yè)有限公司Q.E.M. 手 冊第 D 版第 0次 修 改5管理職責第8頁 共10頁c、 內容：重大不合格品的原因分析，顧客投訴，技術及有關活動，技術交底，工作指導、培訓等；d、 時機：例行工作會議，技術問題、顧客投訴、工作要求發(fā)生時。5.5.3.2環(huán)境管理體系內外部交流要求5.5.3.2.1內部交流內部交流應規(guī)定環(huán)境信息交流的內容，應包含下列信息，其方式同5.5.3.1a、 環(huán)境管理體系文件的發(fā)放及環(huán)境方針，環(huán)境因素、環(huán)境目標、指標和方案的