中國移動投資后評估方法與指標(biāo)體系

附件 投資后評估 方法與 指標(biāo)體系 - 1 - 目 錄 1 投資后評估工作的體系架構(gòu) . 1 2 投資后評估一般方法 . 2 2.1 邏輯框架法 . 3 2.2 成功度法 . 3 2.3 對比法 . 4 2.4 評估方法的應(yīng)用 . 4 3 總體投資后評估指標(biāo)體系 . 4 3.1 整體投資后評估 . 5 3.1.1 投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) . 5 3.1.2 投資目標(biāo)完成情況指標(biāo) . 6 3.1.3 投資效益分析 . 8 3.2 分地域投資后評估 . 8 3.2.1 投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) . 9 3.2.2 投資目標(biāo)完成情況評估 . 9 3.2.3 投資效益分析 . 10 3.3 分品牌投資后評估 . 11 3.3.1 品牌目標(biāo)完成情況 .11 3.3.2 品牌效益分析 . 12 3.4 分專業(yè) 投資后評估 . 13 3.4.1 各專業(yè)投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) . 13 3.4.2 各專業(yè)資源目標(biāo)完成情況 . 13 3.4.3 各專業(yè)的效 益分析 . 14 3.5 投資管理水平后評估 . 16 4 項(xiàng)目后評估指標(biāo)體系 . 16 4.1 業(yè)務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目后評估 . 18 4.1.1 目標(biāo)評估 . 19 4.1.2 過程評估 . 22 4.1.3 效益評估 . 25 4.1.4 影響評估 . 25 4.1.5 持續(xù)性評估 . 26 4.2 新技術(shù)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目后評估 . 27 4.2.1 目標(biāo)評估 . 28 4.2.2 過程評估 . 31 4.2.3 效益評估 . 34 - 2 - 4.2.4 影響評估 . 35 4.2.5 持續(xù)性評估 . 36 4.3 支撐網(wǎng)項(xiàng)目后評估 . 36 4.3.1 目標(biāo)評估 . 37 4.3.2 過程評估 . 40 4.3.3 效益評估 . 44 4.3.4 影響評估 . 44 4.3.5 持續(xù)性評估 . 45 4.4 傳輸網(wǎng)項(xiàng)目評估 . 46 4.4.1 目標(biāo)評估 . 47 4.4.2 過程評估 . 49 4.4.3 收益評估 . 52 4.4.4 影響評估 . 52 4.4.5 持續(xù)性評 估 . 53 4.5 房屋土建項(xiàng)目后評估 . 53 4.5.1 目標(biāo)評估 . 54 4.5.2 過程評估 . 55 4.5.3 效益評估 . 58 4.5.4 持續(xù)性評估 . 59 1 1投資后評估工作的體系架構(gòu) 投資后評估作為投資管理體系的重要組成部分，起著承上啟下的作用。隨著投資管理向精細(xì)化、分析型管理模式轉(zhuǎn)變，投資后評估工作越來越受到企業(yè)的 重視。對于中國移動公司的投資后評估工作，我們將其分為兩部分進(jìn)行研究和實(shí)施：項(xiàng)目后評估，總體投資后評估。 項(xiàng)目后評估主要針對于具體項(xiàng)目，可能具體到不同地域、專業(yè)與業(yè)務(wù)。通過對項(xiàng)目的立項(xiàng)決策、實(shí)施過程、項(xiàng)目效益等方面的評估，來分析此項(xiàng)目對專業(yè)、業(yè)務(wù)及企業(yè)的影響。雖然項(xiàng)目后評估會積累大量的數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)，并對今后的項(xiàng)目實(shí)施有指導(dǎo)作用，但僅靠項(xiàng)目評估，并不能完全了解在一個投資周期內(nèi)總體投資的情況。每年都會有幾十億的投資，所以總體投資的執(zhí)行和效果情況與公司的發(fā)展息息相關(guān)。而且總體投資后評估不僅是對前一期投資的總結(jié)評價，它 的結(jié)果也為下一期投資計(jì)劃的制定提供信息、決策的支撐，因此，總體投資后評估不可或缺。 雖然項(xiàng)目后評估和總體投資后評估研究層面不同，但兩者并不是并行、獨(dú)立實(shí)施的關(guān)系，他們的關(guān)系可用下圖表示： 2 反饋反饋總 體 投 資 后 評 估項(xiàng) 目 后 評 估整 體 投 資 后 評 估專業(yè)品牌地域投資管理水平目標(biāo)過程效益影響持續(xù)性項(xiàng) 目 管 理 水 平數(shù) 據(jù)支 撐成 果提 升各 個 專 業(yè) 項(xiàng) 目 由上圖可知，投資后評估工作分為兩個層次，其中項(xiàng)目后評估是基礎(chǔ)，總體投資后評估是對項(xiàng)目后評估的提煉和提升。如果做了大量的項(xiàng)目后評估，但怎么把這些不同專業(yè)、不同層次的項(xiàng)目后評估的結(jié)果進(jìn)行應(yīng)用，是企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目后評估面臨的一個問題。由于總體投資最后都會落實(shí)到具體項(xiàng)目中， 所以總體投資后評估正是對所有項(xiàng)目后評估的一個總結(jié)，項(xiàng)目后評估的結(jié)果、數(shù)據(jù)等信息也為進(jìn)行總體后評估提供支撐。 總的來說，從項(xiàng)目后評估到總體后評估是管理提升的過程。由于總體后評估和項(xiàng)目后評估各自所研究的目的、層面不同，他們各自所采用的指標(biāo)體系也既有區(qū)別又有聯(lián)系，下面對總體投資后評估和項(xiàng)目后評估的指標(biāo)體系分別進(jìn)行詳細(xì)闡述。 2投資后評估 一般 方法 投資后評估方法主要包括邏輯框架法、成功度法和對比法等。 3 2.1邏輯框架法 邏輯框架法是一種綜合評估的方法，通過對投入、產(chǎn)出、直接目的、宏觀影響四個層面對項(xiàng)目進(jìn)行分析和總結(jié)的綜合 評估方法。該方法主要是通過邏輯框架表的方式來評估項(xiàng)目的實(shí)施情況： 項(xiàng)目描述 可客觀驗(yàn)證的指標(biāo) 原因分析 項(xiàng)目 持續(xù)能力 原定 指標(biāo) 實(shí)現(xiàn) 指標(biāo) 差別或 變化 內(nèi)部 原因 外部 條件 項(xiàng)目宏觀目標(biāo) 項(xiàng)目直接目的 產(chǎn)出 /建設(shè)內(nèi)容 投入 /活動 該方法通過分析指標(biāo)之間的差異找出造成這種差異的原因，從而對項(xiàng)目的實(shí)施情況和管理能力做出客觀的評估。 2.2成功度法 成功度評估法也就是通常所稱的打分方法。成功度評估是依靠評估專家或?qū)＜医M的經(jīng)驗(yàn)，綜合后評估各項(xiàng)指標(biāo)的評 估結(jié)果，對項(xiàng)目的成功程度做出的定性結(jié)論。 打分 等 級 標(biāo) 準(zhǔn) 1 完全成功 項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)已全面實(shí)現(xiàn)或超過；相對成本而言，項(xiàng)目取得巨大的效益和影響。 2 成功 項(xiàng)目大部分目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)；相對成本而言，項(xiàng)目達(dá)到了預(yù)期的效益和影響。 3 部分成功 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了原定的部分目標(biāo)；相對成本而言，項(xiàng)目只取得了一定的效益和影響。 4 不成功 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)非常有限；相對成本而言，項(xiàng)目幾 4 乎沒產(chǎn)生什么正效益和影響。 5 失敗 項(xiàng)目目標(biāo)是不現(xiàn)實(shí)的，無法實(shí)現(xiàn)；相對成本而言，項(xiàng)目不得不終止。 2.3對比法 對比法包括前后對 比法和有無對比法： 1、前后對比法：指項(xiàng)目實(shí)施前相關(guān)指標(biāo)與項(xiàng)目實(shí)施后同類指標(biāo)的對比，用以直接估量項(xiàng)目實(shí)施的相對成效。 2、有無對比法：指在項(xiàng)目周期內(nèi)“有項(xiàng)目”（實(shí)施項(xiàng)目）相關(guān)指標(biāo)的實(shí)際值與“無項(xiàng)目”（不實(shí)施項(xiàng)目）相關(guān)指標(biāo)的預(yù)測值對比，用以度量項(xiàng)目真實(shí)的效益、作用和影響。該方法的關(guān)鍵是要求投入的代價和產(chǎn)出的效果口徑一致，也就是說，所度量的效果要真正歸因于項(xiàng)目。 簡單的前后對比不能得出真正的項(xiàng)目效果的結(jié)論，必須采用有無對比的方法才能判定項(xiàng)目的真實(shí)效果。因此兩種對比法要結(jié)合進(jìn)行才可以完整地進(jìn)行項(xiàng)目的后評估。 2.4評估 方法的應(yīng)用 由于不同的方法側(cè)重面不同，而且評估的難易程度也有很大差異，因此要針對不同的項(xiàng)目選擇相應(yīng)的方法。 比如，對于評估所需要的指標(biāo)數(shù)據(jù)不容易得到的項(xiàng)目，可以直接采用成功度法來進(jìn)行評估；對于一些效益很明顯、項(xiàng)目前后或有無之間差別較大的投資項(xiàng)目，宜采用對比法；對那些比較復(fù)雜，對企業(yè)意義重大的項(xiàng)目宜采用邏輯框架法對項(xiàng)目進(jìn)行綜合的評估。 3總體投資后評估指標(biāo)體系 總體投資后評估包括五個分析主體即：整體投資后評估、分地域投資后評估、 5 分品牌投資后評估、分專業(yè)投資后評估、投資管理水平后評估。每一分析主體將從投資的執(zhí)行情 況、投資的目標(biāo)完成情況，投資的效益情況三個方面設(shè)立指標(biāo)體系，如下圖： 投資計(jì)劃的執(zhí)行情況指標(biāo)主要展示分析總體投資額的完成率與進(jìn)度情況；投資目標(biāo)完成情況指標(biāo)主要通過分析投資形成的各種效果，如網(wǎng)絡(luò)的匹配、利用率、網(wǎng)絡(luò)性能等狀況來對投資進(jìn)行評估；投資效益分析指標(biāo)主要來展現(xiàn)分析投資所帶來的效益情況。 此指標(biāo)體系的提出一方面是對 年度、季度分析的升華，另一方面也結(jié)合了投資效益分析的內(nèi)容。通過指標(biāo)體系的分析，既對前一期投資計(jì)劃、控制以及執(zhí)行力度進(jìn)行總結(jié)，又 對后一期投資管理工作進(jìn)行決策指導(dǎo) 。 下面將對每一分析 主體的指標(biāo)體系進(jìn)行逐一介紹。 3.1整體投資后評估 整體投資后評估指 省公司對企業(yè)整體的 投資進(jìn)行評估，以此來表現(xiàn)整體投資效果及影響。整體評估的指標(biāo)體系主要以縱向歷史分析為主，下面對每一部分指標(biāo)進(jìn)行逐一介紹。 3.1.1投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) 整體投資執(zhí)行情況評價指標(biāo)主要來展現(xiàn)在過去一個投資周期內(nèi)，投資的實(shí)際執(zhí)行情況。通過投資實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃情況的對比，來展現(xiàn)投資計(jì)劃 的準(zhǔn)確性。各分析主題投資目標(biāo)完成情況指標(biāo)投資效益分析指標(biāo)投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) 6 指標(biāo)主要包括以下幾個方面： 1、投資計(jì)劃完成情況 投資完成情況主要來展現(xiàn)年末投資的完成率，從而進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)問題并分析問題。 2、 年初計(jì) 劃與實(shí)際投 資執(zhí)行進(jìn)度 的比較 通過執(zhí)行進(jìn)度的對比，可分析在哪個時間點(diǎn)上出現(xiàn)問題并進(jìn)一步分析原因等。 3.1.2投資目標(biāo)完成情況指標(biāo) 投資目標(biāo)完成情況指標(biāo)通過展現(xiàn)分析計(jì)劃投資效果與實(shí)際效果的比較、投資形成能力與需求的匹配情況等方面來對投資進(jìn)行評估。指標(biāo)介紹如下： 1、業(yè)務(wù)需求預(yù)測 業(yè)務(wù)需求預(yù)測主要來展示業(yè)務(wù)需求的預(yù)測與實(shí)際的業(yè)務(wù)量的對比，從而分析投資的目標(biāo)完成情況。 1）年初預(yù)測用戶數(shù)與年末實(shí)際用戶數(shù)對比 2）預(yù)測忙時話務(wù)量與實(shí)際年末忙時話務(wù)量對比 2、話務(wù)網(wǎng)建設(shè) 1） 忙時話務(wù)量、現(xiàn)網(wǎng)容量 當(dāng)月忙時話務(wù)量：當(dāng)月峰值忙時話務(wù)量； 現(xiàn)網(wǎng) 容量：話務(wù)網(wǎng)（交換、無線網(wǎng)）現(xiàn)網(wǎng)承載能力； 預(yù)測忙時話務(wù)量：預(yù)測峰值忙時話務(wù)量（可采用趨勢外推等方法得出）； 通過當(dāng)月忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量在過去一年中的歷史趨勢比較，從而分析投資產(chǎn)生的能力與話務(wù)需求的匹配情況。通過去年一年的歷史值可預(yù)測下一年的忙時話務(wù)量而為下一年的投資額的確定提供支撐。 7 2） 網(wǎng)絡(luò)利用率 網(wǎng)絡(luò)利用率主要指話務(wù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)利用率，主要包括無線利用率、交換實(shí)裝率、HLR 利用 率、 VLR 利用 率。通過網(wǎng)絡(luò)利用率的歷史趨勢分析，可掌握話務(wù)網(wǎng)資源的利用情況，從而也反映了投資與需求的匹配情況。 其中各利用率指標(biāo)的 閥值如下圖： 如果利用率低于達(dá)標(biāo)區(qū)域的下限，說明資源利用率不高，這時應(yīng)采取措施提高資源的利用率，而不是一味的進(jìn)行新的投資；如果利用率超過警示區(qū)的下限，說明新增的投資不能滿足話務(wù)的需求，應(yīng)考慮進(jìn)一步的投資。 3、 網(wǎng)絡(luò) 性能 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo)主要包括網(wǎng)絡(luò)擁塞率、接通率、掉話率等。通過對質(zhì)量指標(biāo)的分析，可分析投資產(chǎn)生能力對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的保證情況。 1）網(wǎng)絡(luò)擁塞率 國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實(shí)際擁塞率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 2）網(wǎng)絡(luò)接通率 國際標(biāo)準(zhǔn) 95%；若實(shí)際接通率高于 95%，說明現(xiàn)網(wǎng)提 供的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3）網(wǎng)絡(luò)掉話率 國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實(shí)際掉話率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 95% - 100 90% - 95%85% - 90%0 - 85%交換實(shí)裝率60% - 100%50% - 60%40% 50%0 40%無線利用率80 - 100%80 - 100%警戒70 - 80%70 - 80%警示60% - 70%60% - 70%達(dá)標(biāo)0 - 60%0 - 60%待提高VL R 實(shí)裝率H LR 實(shí)裝率交換實(shí)裝率無線利用率警戒警示達(dá)標(biāo)待提高實(shí)裝率實(shí)裝率 8 3.1.3投資效益分析 1、投資的盈利性 投資的盈利性指標(biāo)主要采用了傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)指標(biāo)，通過歷史比較和計(jì)劃與實(shí)際的對比，來展現(xiàn)總體投資盈利性 1）投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期 通過對投資利潤率、內(nèi)部收益率、投資回收期的實(shí)際值與預(yù)期的計(jì)劃值進(jìn)行對比，從而展現(xiàn)投資的盈利性。 2）投資總額、運(yùn)營收入、凈利潤 通過對投資總額、運(yùn)營收入、凈利潤與往年投資的值相比較，從而可展現(xiàn)分析此次投 資的盈利情況。 2、每載頻收入、每載頻投資 每載頻收入：當(dāng)月（當(dāng)季度）總收入 /現(xiàn)網(wǎng)載頻數(shù) 每載頻投資：當(dāng)月（當(dāng)季度）投資額 /當(dāng)月（當(dāng)季度）新增載頻數(shù) 通過每載頻收入歷史趨勢的分析，可了解存量資源的效益情況及發(fā)展趨勢； 每載頻投資的歷史趨勢分析反映了新增資源的成本變化趨勢； 3、投資收入比 投資收入比是與投資有關(guān)的一個重要指標(biāo)，通過本年投資收入比的歷史趨勢比較及與去年同期比較，不僅可了解當(dāng)前投資的效益情況，而且通過此指標(biāo)可指導(dǎo)下一步的投資。為了保證電信企業(yè)的效益，電信企業(yè)應(yīng)通過調(diào)整投資或通過調(diào)整資費(fèi)等措施，將 投資收入比控制在一定范圍內(nèi)。 3.2分地域投資后評估 分地域 投資后評估主要指 省對 地市進(jìn)行的投資后評估，分地域投資后評 估主要展現(xiàn)方式為地域間的橫向比較。通過分地域投資后評估，使 省公司對其各地域 9 的投資進(jìn)展、效益情況充分了解，可及時發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題的地域并分析其原因，分地域投資后評估也為下一年各地域的投資提供支撐。 3.2.1投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) 1、 投資計(jì)劃完成情況對比 通過地域間實(shí)際投資額與計(jì)劃投資額的橫向比較，可分析不同地域的投資的完成情況及各地域投資計(jì)劃的準(zhǔn)確性。 3.2.2投資目標(biāo)完成情況評估 1、忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量 忙時話務(wù)量： 峰值忙時話務(wù)量 現(xiàn)網(wǎng)容量：話務(wù)網(wǎng)（交換網(wǎng)、無線網(wǎng)）現(xiàn)網(wǎng)承載能力 通過地域間的忙時話務(wù)量與現(xiàn)網(wǎng)容量之間的比較，再配合網(wǎng)絡(luò)資源利用率指標(biāo)，可分析各地域網(wǎng)絡(luò)能力與話務(wù)需求的匹配情況。 2、網(wǎng)絡(luò)資源利用率 主要指話務(wù)網(wǎng)資源利用率，如交換網(wǎng)實(shí)裝率、無線網(wǎng)利用率等，通過地域間橫向比較，可了解各地域資源的利用情況，并可結(jié)合收入情況指導(dǎo)不同地域的投資。 其中各利用率指標(biāo)的閥值如下圖： 通過 各地市利用率間的橫向比較，可將處于不同警戒區(qū)的地域歸類，利用率值處于警示或警戒區(qū)內(nèi)的地域，應(yīng)當(dāng)加大下一年的投資；處于達(dá)標(biāo)區(qū)內(nèi)的地域，結(jié) 合其業(yè)務(wù)預(yù)測情況和收入情況進(jìn)行下一年的投資；如果利用率低于達(dá)標(biāo)區(qū)的閥95% - 100 90% - 95%85% - 90%0 - 85%交換實(shí)裝率60% - 100%50% - 60%40% 50%0 40%無線利用率80 - 100%80 - 100%警戒70 - 80%70 - 80%警示60% - 70%60% - 70%達(dá)標(biāo)0 - 60%0 - 60%待提高VL R 實(shí)裝率H LR 實(shí)裝率交換實(shí)裝率無線利用率警戒警示達(dá)標(biāo)待提高實(shí)裝率實(shí)裝率 10 值，應(yīng)當(dāng)采取措施提高資源的利用率。 3、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量指標(biāo) 包括擁塞率、掉話率、接通率等，通過地域間的橫向比較，可分析不同地域網(wǎng)絡(luò)的質(zhì)量情況，也從一方面反映了投資滿足話務(wù)需求的情況。 1）網(wǎng)絡(luò)擁塞率：國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實(shí)際擁塞率低于 1%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 2）網(wǎng)絡(luò)接通率：國際標(biāo)準(zhǔn) 95%；若實(shí)際接通率高于 95%，說明現(xiàn)網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3）網(wǎng)絡(luò)掉話率：國際標(biāo)準(zhǔn) 1%；若實(shí)際掉話率低于 1%，說明現(xiàn) 網(wǎng)提供的服務(wù)質(zhì)量良好，新增能力發(fā)揮了作用。 3.2.3投資效益分析 1、總收入、載頻數(shù) 通過不同地域的收入與載頻份額的橫向比較，可展現(xiàn)不同地域所占用的資源產(chǎn)生的效益情況。對于占用載頻數(shù)多但總收入不高的地域，應(yīng)進(jìn)一步分析其原因，并指導(dǎo)下一步的投資。 2、每載頻收入，每載頻投資 每載頻收入：年末總收入 /年末總載頻數(shù) 每載頻投資：一年內(nèi)總投資 /一年內(nèi)新增載頻數(shù) 通過地域間每載頻收入的橫向比較及與全國或全省平均值的對比，可分析各地域所占資源的效益情況及各地域在全國或全省所處的位置，為下一步的投資作指導(dǎo)。 通過地域間每載頻投資 的橫向比較及與平均值的對比，可分析各地域的投資成本情況及展現(xiàn)各地域的成本差異； 3、投資收入比 11 通過不同地域間的投資收入比間 的橫向比較，可分析不同地域的投資收益情況。投資收入比可設(shè)立 全省平均線，對高于平均線的地域應(yīng)控制投資或采取措施增加收入來保證投資收入比向平均值靠攏。投資收入比低于平均線的地域應(yīng)分析其他利用率或其他效益指標(biāo)來指導(dǎo)下一年的投資。 4、投資回收期 通過不同地域投資回收期的比較，可分析不同地域的投資收益情況，并指導(dǎo)下一年對不同地域的投資計(jì)劃。 3.3分品牌投資后評估 分品牌投資后評估是 省公司對各品牌進(jìn) 行 的 后評估 。在這里對分品牌的投資后評估主要是從規(guī)模和效益方面確立指標(biāo)體系，具體分析如下： 3.3.1品牌目標(biāo)完成情況 1、品牌 預(yù)測 用戶數(shù) 與實(shí)際用戶到達(dá)數(shù)的對比 通過品牌預(yù)測用戶數(shù)與實(shí)際用戶到達(dá)數(shù)的對比，可分析投資計(jì)劃制定的準(zhǔn)確性； 2、品牌預(yù)測忙時計(jì)費(fèi)時長與實(shí)際忙時計(jì)費(fèi)時長的對比 通過品牌預(yù)測忙時計(jì)費(fèi)時長與實(shí)際忙時計(jì)費(fèi)時長的對比，可進(jìn)一步分析哪種品牌的用戶造成了網(wǎng)絡(luò)壓力，可進(jìn)一步分析此品牌的效益情況從而指導(dǎo)下一步的投資。 3、各品牌用戶比例分析 通過往年與今年各品牌用戶比例的比較，可分析各品牌用戶的變化情況，從而進(jìn) 一步進(jìn)行品牌的效益分析。 4、各品牌計(jì)劃總收入與 實(shí)際 總收入 通過各品牌計(jì)劃總收入與實(shí)際總收入的對比，可分析投資計(jì)劃制定的合理與準(zhǔn)確性，為以后的品牌效益分析與指導(dǎo)下一步投資提供指導(dǎo)作用。 12 3.3.2品牌效益分析 1、品牌投資回收期 品牌投資回收期是評價品牌效益的重要指標(biāo)，通過計(jì)算品牌投資回收期，來評價各品牌的投資投資效益，也為下一步的投資進(jìn)行指導(dǎo)。 2、品牌忙時單位能力收入 品牌忙時單位能力收入 =各品牌每月（或季度）總收入 /當(dāng)月（季度）各品牌忙時計(jì)費(fèi)時長 。 品牌的忙時計(jì)費(fèi)時長可用來表現(xiàn)品牌對資源的占用情況。因此展示品牌 忙時單位能力收入這個指標(biāo)可分析各品牌占用資源所產(chǎn)生的效益情況。 3、品牌投資收入比 各品 投資收入比 =各品牌投資總額 /各品牌累積收入。 由于各品牌投資額很難確定，可按照各品牌忙時計(jì)費(fèi)時長的比例來將總投資分派到各品牌。 對于品牌投資收入比，一是作品牌間的橫向比較，二是對各品牌進(jìn)行歷史趨勢比較。 4、 各品牌用戶比例 忙時計(jì)費(fèi)時長比例 各品牌收入比例 通過以上三個指標(biāo)的對比分析，可反映各品牌的收益情況，如果網(wǎng)絡(luò)壓力是由于高收益品牌用戶需求帶來，則可以同過投資方式解決，否則可考慮其他解決手段。 5、 ARPU、 MOU、 ARPM 通過各品牌 ARPU、 MOU、 ARPM 三個指標(biāo)的對比分析，可了解各品牌每用戶的收益情況及平均資費(fèi)情況，也為對各品牌進(jìn)行進(jìn)一步的分析提供的基礎(chǔ)。 13 3.4分專業(yè)投資后評估 專業(yè)投資后評估可以是 省公司對五大專業(yè)進(jìn)行的投資 后評估， 既可對各專業(yè)作歷史趨勢分析，也可以對各專業(yè)的指標(biāo) 進(jìn)行地域間的橫向比較 分析 。 其中指標(biāo)主要從投資執(zhí)行情況、目標(biāo)完成情況、效益分析三個方面建立體系。 3.4.1各專業(yè)投資計(jì)劃執(zhí)行情況指標(biāo) 1、各專業(yè)投資額完成情況 通過展示各專業(yè)投資額的完成情況，可分析那個專業(yè)的投資出現(xiàn)問題并進(jìn)一步進(jìn)行分析。 2、各專業(yè) 投資進(jìn)度情況 通過各專業(yè)投資進(jìn)度分析，可進(jìn)一步分析投資執(zhí)行進(jìn)度是否影響了能力與需求的匹配問題、哪些專業(yè)的執(zhí)行進(jìn)度影響了其他專業(yè)的投資進(jìn)度及各專業(yè)資源間的匹配問題及資源利用率的合理性等。 3.4.2各專業(yè)資源目標(biāo)完成情況 各專業(yè)目標(biāo)完成情況主要從五大專業(yè)網(wǎng)的利用率、資源匹配等方面來設(shè)定指標(biāo)。 1、話務(wù)網(wǎng) 1）話務(wù)網(wǎng)資源利用情況 主要包括無線利用率、交換實(shí)裝率、 HLR 利用 率、 VLR 利用 率；來展現(xiàn)話務(wù)網(wǎng)資源的利用情況。 2、傳輸網(wǎng) 1）傳輸 網(wǎng)資源利用情況 傳輸網(wǎng)的資源利用情況（分自建與租建）： 光纖利用率，波道使用率 ，電路利 用率； 14 傳輸網(wǎng)通達(dá)情況：自建傳輸系統(tǒng)對地市、縣、接入點(diǎn)的通達(dá)率 ； 3、新技術(shù)新業(yè)務(wù) 1）新技術(shù)新業(yè)務(wù) 資源利用情況 資源 利用情況： SGSN 設(shè)備利用率、 GSM 短消息設(shè)備利用率 4、支撐網(wǎng) 1）網(wǎng)管系統(tǒng)資源利用情況 主要指標(biāo)包括 網(wǎng)管系統(tǒng)單位處理能力 (TPMC)承載用戶數(shù)、網(wǎng)管系統(tǒng)單位聯(lián)機(jī)存儲能力 (GB)承載用戶數(shù)、網(wǎng)管系統(tǒng)磁盤陣列利用率 ； 2）業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)資源利用情況 主要指標(biāo)包括 業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)單位處理能力 (TPMC)承載用戶數(shù)、業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)單位聯(lián)機(jī)存儲能力 (GB)承載用戶數(shù)、業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)磁盤陣列利用率 ； 5、房屋土建 主 要包括自建和組建房屋土建的資源利用率狀況； 3.4.3各專業(yè)的效益分析 1、 話務(wù)網(wǎng) 1）話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額總收入的比較 通過話務(wù)網(wǎng)投資額總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額總收入的比較，可分析此次投資話務(wù)網(wǎng)的投資效益情況，并進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)投資、收入方面的問題并分析其原因。 2）預(yù)計(jì)收入完成率 通過預(yù)計(jì)收入與實(shí)際收入的對比，可分析收入的完成率。 2、 傳輸網(wǎng) 1）傳輸網(wǎng)投資額與往年話務(wù)網(wǎng)投資額的比較 15 通過傳輸網(wǎng)投資額與往年傳輸網(wǎng)投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)一步分析其產(chǎn)生的原因。 2）傳輸網(wǎng)租建費(fèi)用比較 通過 傳輸網(wǎng)自建 與組建費(fèi)用的對比，并結(jié)合自建與租建傳輸網(wǎng)的利用率情況分析傳輸網(wǎng)的效益情況。 3、 新技術(shù)新業(yè)務(wù) 1）新技術(shù)新業(yè)務(wù)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入的比較 通過新技術(shù)新業(yè)務(wù)投資額、總收入與往年話務(wù)網(wǎng)投資額、總收入的比較，可分析此次投資新技術(shù)新業(yè)務(wù)的投資效益情況，并進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)投資、收入方面的問題并分析其原因。 2）新技術(shù)新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)收入完成率 通過預(yù)計(jì)收入與實(shí)際收入的對比，可分析收入的完成率。 4、 支撐網(wǎng) 1）支撐網(wǎng)投資額與往年話務(wù)網(wǎng)投資額的比較 通過支撐網(wǎng)投資額與往年支撐網(wǎng)投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)一步分 析其產(chǎn)生的原因。 2）預(yù)計(jì)運(yùn)營成本與實(shí)際運(yùn)營成本對比 因?yàn)?支撐 網(wǎng)的收入很難衡量，所以用運(yùn)營成本來衡量支撐網(wǎng)的效益情況。 5、 房屋土建 1）房屋土建投資額與往年投資額的比較 通過房屋土建投資額與往年投資額的比較，可發(fā)現(xiàn)問題并進(jìn)一步分析其產(chǎn)生的原因。 2）租建費(fèi)用比較 通過 自建與組建費(fèi)用的對比，并結(jié)合自建與租建的利用率情況分析房屋土建 16 的效益情況。 3.5投資管理水平后評估 投資管理水平后評估是對投資整體的管理水平進(jìn)行評估，內(nèi)容主要包括投資計(jì)劃的科學(xué)性及準(zhǔn)確性， 對投資重點(diǎn)及方向的把握能力 ， 投資實(shí)施的執(zhí)行力度 ，投資管理 方法的科學(xué)性 等。根據(jù)上面要求，列出下面幾個項(xiàng)來進(jìn)行投資管理水平后評估。 投資計(jì)劃制定的準(zhǔn)確性，主要從業(yè)務(wù)需求預(yù)測與實(shí)際狀況的偏離度，能力滿足需求的情況，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的保證等指標(biāo)進(jìn)行分析； 投資項(xiàng)目實(shí)施中的進(jìn)展?fàn)顩r，包括項(xiàng)目管理的規(guī)范化程度，項(xiàng)目進(jìn)展與計(jì)劃的偏離度，成本的控制等； 是否將投資項(xiàng)目的進(jìn)展與預(yù)警體系緊密結(jié)合，并根據(jù)實(shí)際需求對投資計(jì)劃作出及時、準(zhǔn)確的調(diào)整； 4項(xiàng)目后評估指標(biāo)體系 除了進(jìn)行投資的后評估外，省公司每年要對一定數(shù)量的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行后評估，以指導(dǎo) 后續(xù) 項(xiàng)目 的 建設(shè) 。 項(xiàng)目 后評估應(yīng)當(dāng)包括 以下內(nèi)容 ： 項(xiàng)目的 目標(biāo) 評估 ： 業(yè)務(wù)目標(biāo)偏離度 ，網(wǎng)絡(luò)偏離 度 ， 項(xiàng)目進(jìn)度偏離度 ，收益目標(biāo)偏離度； 項(xiàng)目過程評估： 項(xiàng)目計(jì)劃及立項(xiàng)決策階段回顧 ， 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 ，項(xiàng)目的執(zhí)行實(shí)施（進(jìn)度、投資和質(zhì)量的跟蹤及控制），項(xiàng)目竣工運(yùn)營階段（ 技術(shù)水平、設(shè)計(jì)能力、經(jīng)營和財(cái)務(wù)狀況等 ） 。 項(xiàng)目的效益評估： 從經(jīng)濟(jì)效益的角度 對項(xiàng)目 進(jìn)行評估 評估 ，沒有直接收入的項(xiàng)目采用可替代的收入進(jìn)行評估。 項(xiàng)目的影響評估：項(xiàng)目對企業(yè)內(nèi)部業(yè)務(wù)的影響和外部競爭環(huán)境的影響。 17 項(xiàng)目的持續(xù)性評估： 持續(xù) 性 是指項(xiàng)目對企業(yè)整體效益、業(yè)務(wù)發(fā)展、專業(yè)能力、技術(shù)水平以及對社會所產(chǎn)生的影響作用的持久性。 項(xiàng)目管理評估：包括 不可控因素對項(xiàng)目評估結(jié)果的影響，以及企業(yè)的應(yīng)對能力；對可控因素的預(yù)測、規(guī)避和控制能力 。 具體的評估過程如下： 根據(jù)項(xiàng)目的專業(yè)不同選取不同的指標(biāo)體系； 對各個指標(biāo)進(jìn)行賦值，即項(xiàng)目的某一項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到什么樣的標(biāo)準(zhǔn)可以得到多少分，得分的范圍一般在 0-1 之間； 根據(jù)指標(biāo)的重要性對指標(biāo)賦權(quán)值； 根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況和指標(biāo)的要求計(jì)算個指標(biāo)的得分 ； 根據(jù)加權(quán)平均法計(jì)算項(xiàng)目的總得分。 項(xiàng)目后評估需要根據(jù)項(xiàng)目的專業(yè)分類來進(jìn)行， 具體 可分為以下幾類： 類別 項(xiàng)目內(nèi)容 業(yè)務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目 交換、無線、配套、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化等 新技 術(shù)新業(yè)務(wù)網(wǎng) 項(xiàng)目 短信、彩信、 WAP、 GPRS 等 支撐網(wǎng)項(xiàng)目 BOSS、網(wǎng)管、 MIS 等 傳輸網(wǎng)項(xiàng)目 設(shè)備系統(tǒng)、線路、管道等 房屋 土建項(xiàng)目 各類生產(chǎn)性土建 和非生產(chǎn)性土建 其他 零星固定資產(chǎn)購置 各類項(xiàng)目都要進(jìn)行五個方面的評估，即目標(biāo)評估、過程評估、效益評估、影響評估和持續(xù)性評估。 具體的指標(biāo)和分值可參照下面的介紹， 指標(biāo)和分值的確定是根據(jù)部分省的數(shù)據(jù)進(jìn)行總結(jié)和測算得出的，僅供參考 ， 在實(shí)際評估時，可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況調(diào)整某些指標(biāo)和分值 。 隨著投資后評估工作的開展，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，不斷完善評估方法和指標(biāo)體系。 18 4.1業(yè)務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目 后評估 評估層 分析層 操作層 內(nèi)容 內(nèi)容 指標(biāo)內(nèi)容 目標(biāo)評 估 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度 用戶到達(dá)數(shù)偏離度 用戶是否達(dá)到預(yù)計(jì)市場占有率 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 風(fēng)險預(yù)測偏離度 政府、行業(yè)對于 3G 發(fā)展政策預(yù)測偏差 用戶 (2G)發(fā)展規(guī)模預(yù)測偏差 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險估計(jì)偏差 項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險估計(jì)偏差 收益偏離度 項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入完成率 項(xiàng)目預(yù)期投資收益率偏差 項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 項(xiàng)目預(yù)期投資回收 期偏差 項(xiàng)目進(jìn)度偏離度 項(xiàng)目投資完成變化率 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化率 過程評 估 項(xiàng)目的決策過程及依據(jù) 戰(zhàn)略一致性 項(xiàng)目建設(shè)迫切性 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 勘察設(shè)計(jì)評估 采購招投標(biāo) 開工準(zhǔn)備 項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)施 工程實(shí)施及管理評估 項(xiàng)目竣工評估 生產(chǎn)運(yùn)作成功度 管理工作成功度 效益 評估 項(xiàng)目贏利性 凈現(xiàn)值率（ NPVR） 內(nèi)部收益率（ IRR） 投資收益率 動態(tài)投資回收期 影響 評估 對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 對企業(yè)業(yè)務(wù)種類的影響 對企業(yè)其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量的影響 對外部競爭環(huán)境的影響 服務(wù)差異性 市場影響力 持續(xù)性 評估 項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 項(xiàng)目對企業(yè)的持續(xù)影響力 收入貢獻(xiàn) 19 4.1.1目標(biāo) 評估 4.1.1.1業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、 用戶到達(dá)數(shù)偏離度 評分依據(jù)： 實(shí)際發(fā)展用戶超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際發(fā)展用戶超 過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際發(fā)展用戶在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際發(fā)展用戶不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際發(fā)展用戶不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 2、 用戶是否達(dá)到預(yù)計(jì)市場占有率 評分依據(jù)： 實(shí)際市場占有率超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際市場占有率超過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際市場占有率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際市場占有率不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際市場占有率不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 4.1.1.2網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 評分依據(jù)： 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 2、 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度 評分依據(jù)： 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率明顯降低 A 1 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率有所降低 B 0.7 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率無明顯降低 C 0.3 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失 率無降低甚至惡化 D 0 3、 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 120% A 1 完成超過網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 110% B 0.7 完成網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 90% -110%之間 C 0.4 完成不到網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 90% D 0.2 20 完成不到網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 80% E 0 4.1.1.3風(fēng)險預(yù)測偏離度 1、 政府、行業(yè)對于 3G 發(fā)展政策預(yù)測偏差 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展的態(tài)度保持不變持否定意見 A 1 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 B 0.7 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展態(tài)度發(fā)生明顯變化發(fā)放 3G 牌照 C 0.3 政府、行業(yè)對 3G 發(fā)展態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變大力支持 3G 發(fā)展 D 0 2、 用戶 (2G)發(fā)展規(guī)模預(yù)測偏差 評分依據(jù)： 2G 用戶發(fā)展規(guī)模和預(yù)期一致甚至更好 A 1 2G 用戶發(fā)展規(guī)模比預(yù)期稍差 B 0.7 2G 用戶發(fā)展規(guī)模離預(yù)期有很大差距 C 0.3 2G 用戶發(fā)展停滯，無潛力可挖 D 0 3、 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 技術(shù)變化如預(yù)期對項(xiàng)目影響不大（可忽略） A 1 技術(shù)變化對項(xiàng)目有一定影響 B 0.7 技術(shù)變化對項(xiàng)目有很大影響 C 0.3 技術(shù)發(fā)展有爭議或有替代技術(shù)出現(xiàn) D 0 4、 項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 項(xiàng)目運(yùn)作如預(yù)期無太大困難 A 1 項(xiàng)目運(yùn)作無料想中順利，需要更高的運(yùn)作成本 B 0.7 項(xiàng)目運(yùn)作問題很多，很難控制 C 0.3 項(xiàng)目運(yùn)作完全不像預(yù)期的那樣簡單，無法控制 D 0 4.1.1.4收益偏離度 1、 項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入完成率 評分依據(jù)： 完成超過項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 120% A 1 完成超過項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 110% B 0.7 完成項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 90% D 0.2 完成不到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 80% E 0 2、 項(xiàng)目預(yù)期投資收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 120% A 1 21 完成超過項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 110% B 0.7 完成項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 90% D 0.2 完成不到項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 80% E 0 3、 項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 120% A 1 完成超過項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 完成項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 完成不到項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 80% E 0 4、 項(xiàng)目預(yù)期投資回收期偏差 評分依據(jù)： 項(xiàng)目投資回收期不到預(yù)期回收期的 80% A 1 項(xiàng)目投資回收期不到預(yù)期回收期的 90% B 0.7 項(xiàng)目投資回收期在預(yù)期回收期的 90%-110%之間 C 0.4 項(xiàng)目投資回收期超過預(yù)期回收期的 110% D 0.2 項(xiàng)目投資回收期超過預(yù)期回收期的 120% E 0 4.1.1.5 項(xiàng)目進(jìn)度偏離度 1、 項(xiàng)目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項(xiàng)目投資全部完成 A 1 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 90%-100% B 0.7 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 80%-90% C 0.4 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 70%-80% D 0.2 完成不到預(yù)定項(xiàng)目投資額的 60% E 0 2、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項(xiàng)目預(yù)設(shè)進(jìn)度 A 1 不可控因素造成項(xiàng)目延期，但對項(xiàng)目效益影響不明 顯 B 0.7 人為因素造成項(xiàng)目延期，但對項(xiàng)目效益影響不明顯 C 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項(xiàng)目效益 D 0.2 人為因素造成項(xiàng)目延期，且影響到項(xiàng)目效益 E 0 22 4.1.2過程評估 4.1.2.1項(xiàng)目的決策過程及依據(jù) 1、 戰(zhàn)略一致性 （ 1）對長期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為重點(diǎn) A 1 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為提到 B 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項(xiàng)目決策者認(rèn)為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 （ 2）對短期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導(dǎo)意見中設(shè)為重點(diǎn) A 1 在下一年度投資指導(dǎo)意見中提到 B 0.7 在下 一年度投資指導(dǎo)意見中沒有提到的，但是項(xiàng)目決策者認(rèn)為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 2、 項(xiàng)目建設(shè)迫切性 （ 1）網(wǎng)絡(luò)規(guī)模壓力 評分依據(jù)： 業(yè)務(wù)網(wǎng)已經(jīng)滿負(fù)荷 A 1 業(yè)務(wù)網(wǎng)只能滿足未來半年的業(yè)務(wù)增長需求 B 0.7 業(yè)務(wù)網(wǎng)只能滿足未來一年的業(yè)務(wù)增長需求 C 0.4 業(yè)務(wù)網(wǎng)能夠滿足未來一年以上的業(yè)務(wù)增長需求 D 0 （ 2）通信質(zhì)量壓力 評分依據(jù)： 優(yōu)于自行定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率 A 1 優(yōu)于 總部 定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率，但未達(dá)到自行定義的損失率 B 0.5 低于 總部 定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率指標(biāo) C 0 （ 3）競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手在該領(lǐng)域已經(jīng)開展大規(guī)模投資 A 1 競爭對手著手準(zhǔn)備在該領(lǐng)域開展大規(guī)模投資 B 0.7 競爭對手已經(jīng)開展投資，規(guī)模一般 C 0.4 競爭對手投資態(tài)度不明確 D 0.2 競爭對手明確不投資 E 0 23 4.1.2.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 1、 勘察設(shè)計(jì)評估 （ 1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 工程測繪和勘測 等工作十分到位 A 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項(xiàng)目建設(shè)影響不大 B 0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項(xiàng)目建設(shè)有些影響，但并沒有造成項(xiàng)目改址或重建等重大問題 C 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項(xiàng)目建設(shè)很難或無法進(jìn)行 D 0 （ 2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案評估 評分依據(jù)： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案指導(dǎo)思想明確、合理，進(jìn)行了多方案的比較 A 1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案指導(dǎo)思想明確，進(jìn)行了多方案的比較，但選取的方案還是存在漏洞，在建設(shè)過程中進(jìn)行了稍微的設(shè)計(jì)更改 B 0.7 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案思想不很明確，進(jìn)行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多，在建設(shè)過程中進(jìn)行了多次的設(shè)計(jì)更改 C 0.4 設(shè)計(jì)方案混亂，沒有進(jìn)行多方案比較，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行不順 D 0 2、 采購招投標(biāo) 評分依據(jù)： 項(xiàng)目采購?fù)稑?biāo)程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 A 1 項(xiàng)目 采購招投標(biāo)程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞 ，總體上仍然體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則 B 0.7 項(xiàng)目采購招投標(biāo)程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 C 0.4 項(xiàng)目未采用招投標(biāo)方式 D 0 3、 開工準(zhǔn)備 評分依據(jù)： 前期準(zhǔn)備有條不紊，游刃有余 A 1 前期準(zhǔn)備稍顯倉促 B 0.7 前期準(zhǔn)備沒有章法，稍顯混亂 C 0.3 前期準(zhǔn)備完全沒有計(jì)劃，延誤建設(shè)開工 D 0 4.1.2.3項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)施 1、 工程實(shí)施及管理評估 （ 1） 工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴(yán)格控制在工程預(yù)算范圍內(nèi) A 1 工程造價的超過工程預(yù)算的 5% B 0.7 工程造價的超過工程預(yù)算的 10% C 0.4 24 工程造價的超過工程預(yù)算的 15% D 0 （ 2） 工程質(zhì)量控制評估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結(jié)論 ：工程建設(shè) 質(zhì)量合格 A 1 工程建設(shè)質(zhì)量 稍有問題，不影響項(xiàng)目的功能，很容易修復(fù) B 0.7 工程建設(shè) 質(zhì)量有問題，對項(xiàng)目的功能影響不大，且可以修復(fù) C 0.4 工程建設(shè) 質(zhì)量存在重大問題，對項(xiàng)目的功能影響很大，修復(fù)的成本很高 D 0 2、 項(xiàng)目竣工評估 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)完成 評分依據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)完全符合要求 A 1 項(xiàng)目仍存在未完成或需要改進(jìn)的地方，但不影響項(xiàng)目的整體運(yùn)營 B 0.7 項(xiàng)目存在一些需要改進(jìn)的地方，項(xiàng)目可以運(yùn)營，但可能會出問題 C 0.4 項(xiàng)目存在較多問題，無法正常運(yùn)營 D 0 （ 2）項(xiàng)目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)完成后，及時辦理了項(xiàng)目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)?？⒐Q算編制準(zhǔn)確、完整，符合國家 和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 A 1 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理項(xiàng)目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 B 0.7 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理項(xiàng)目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個 月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 C 0.4 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴(yán)重不符合國家及公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求。 D 0 3、 生產(chǎn)運(yùn)作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運(yùn)作嫻熟，組織得當(dāng) A 1 有一定項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織尚可 B 0.7 缺乏直接項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織一般 C 0.3 沒有直接項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織混亂 D 0 4、 管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) A 1 具有一定項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) B 0.7 缺乏相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) C 0.3 完全沒有相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) D 0 25 4.1.3效益評估 1、 凈現(xiàn)值率（ NPVR） 評分依據(jù) ： 高于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 120% A 1 高于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 110% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 90%-110% C 0.4 低于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 90% D 0.2 低于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 80% E 0 2、 內(nèi)部收益率（ IRR） 評分依據(jù)： 高于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 120% A 1 高于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 介 于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 低于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 80% E 0 3、 投資收益率 評分依據(jù)： 高于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 120% A 1 高于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 110% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 90% D 0.2 低于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 80% E 0 4、 動態(tài)投資回收期 評分依據(jù)： 低于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 80% A 1 低于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 90% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 90%-110% C 0.4 高于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 110% D 0.2 高于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 120% E 0 4.1.4影響評估 4.1.4.1對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 1、 對企業(yè)業(yè)務(wù)種 類的影響 評分依據(jù)： 新增服務(wù)的歸類增加了目前服務(wù)目錄的主目錄 A 1 新增服務(wù)的歸類可以增加目前服務(wù)目錄的次目錄 B 0.7 26 新增服務(wù)可以歸類于目前服務(wù)目錄的兩個以上的次目錄內(nèi) C 0.4 新增服務(wù)可以歸類于目前服務(wù)目錄的一個次目錄內(nèi) D 0.2 2、 對企業(yè)其他業(yè)務(wù)的影響 評分依據(jù)： 對多種主要業(yè)務(wù)具有明顯的促進(jìn)作用，對企業(yè)業(yè)務(wù)的替代作用不明顯 A 1 對一種以上主要業(yè)務(wù)具有明顯促進(jìn)作用，對于企業(yè)的某些非主要業(yè)務(wù)具有替代作用 B 0.7 對企業(yè) 的 主要業(yè)務(wù)系列存在促進(jìn)與替代作用，但 其 促進(jìn)作用明顯強(qiáng)于 其 替代作用 C 0.4 對企業(yè)主要業(yè)務(wù)系列基本不存在促進(jìn)與替代作用或促進(jìn)性與替代性幾乎相互抵消 D 0.2 對企業(yè)業(yè)務(wù)系列的替代性強(qiáng)于促進(jìn)性 E 0 4.1.4.2對外部競爭環(huán)境的影響 1、 服務(wù)差異性 評分依據(jù)： 提供的服務(wù)比競爭對手提供的服務(wù)好或服務(wù)的升級將幫助將劣于競爭對手的服務(wù)提升到優(yōu)于競爭對手的水平 A 1 提供的服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)不一樣，但是質(zhì)量和基本功能一樣或服務(wù)的升級將幫助將劣于競爭對手的服務(wù)提升到與競爭對手同一水平 B 0.7 提供的服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)一模一樣或服 務(wù)的升級將幫助將同等與競爭對手的服務(wù)提升到比競爭對手的服務(wù)更好 C 0.4 提供的服務(wù)不如競爭對手提供的服務(wù)或服務(wù)的升級將不能幫助改變與競爭對手間服務(wù)的地位 D 0.2 2、 市場影響力 評分依據(jù)： 該服務(wù)比競爭對手提供的服務(wù)好 ，或競爭對手根本沒有提供，可以很大程度上提高企業(yè)市場競爭力 A 1 該服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)不一樣 ，競爭對手提供類似的服務(wù)，但服務(wù)的質(zhì)量可以幫助企業(yè)提高競爭力 B 0.7 該服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)一模一樣 ，服務(wù)質(zhì)量和水平等方面都稍優(yōu)于競爭對手 C 0.4 該服務(wù)不 優(yōu)于 競爭對手提供的服務(wù) ，不能提升企業(yè)的市場影響力 D 0.2 4.1.5持續(xù)性評估 4.1.5.1項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 1、 業(yè)務(wù)收入 發(fā)展趨勢 評分依據(jù)： 27 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的導(dǎo)入期 A 1 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的成長期 B 0.7 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的成熟期 C 0.4 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的衰退期 D 0 4.1.5.2項(xiàng)目對企業(yè)的持續(xù)影響力 1、 收入貢獻(xiàn) 評分依據(jù)： 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例大于 20 A 1 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地 區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 20，大于 10 B 0.7 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 10，大于 3 C 0.4 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 3 D 0 4.2新技術(shù)新業(yè)務(wù)項(xiàng)目 后評估 評估層 分析層 操作層 內(nèi)容 內(nèi)容 指標(biāo)內(nèi)容 目標(biāo)評 估 業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度 用戶到達(dá)數(shù)偏離度 用戶是否達(dá)到預(yù)計(jì)市場占有率 新業(yè)務(wù)的開通率完成情況 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 風(fēng) 險預(yù)測偏離度 政府、行業(yè)對于新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展是否有政策性轉(zhuǎn)變 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)接受度估計(jì)偏差 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險估計(jì)偏差 項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險估計(jì)偏差 收益偏離度 項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入完成率 項(xiàng)目預(yù)期投資收益率偏差 項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 項(xiàng)目預(yù)期投資回收期偏差 項(xiàng)目進(jìn)度偏離度 項(xiàng)目投資完成變化率 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化率 過程評 估 項(xiàng)目的決策過程及依據(jù) 戰(zhàn)略一致性 項(xiàng)目建設(shè)迫切性 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 勘察設(shè)計(jì)評估 采購招投標(biāo) 開工準(zhǔn)備 項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)施 工程實(shí)施及 管理評估 項(xiàng)目竣工評估 生產(chǎn)運(yùn)作成功度 28 管理工作成功度 效益 評估 項(xiàng)目贏利性 凈現(xiàn)值率（ NPVR） 內(nèi)部收益率（ IRR） 投資收益率 動態(tài)投資回收期 影響 評估 對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 對企業(yè)業(yè)務(wù)種類的影響 對企業(yè)其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量的影響 對外部競爭環(huán)境的影響 服務(wù)差異性 市場影響力 持續(xù)性 評估 項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 項(xiàng)目對企業(yè)的持續(xù)影響力 收入貢獻(xiàn) *注：網(wǎng)絡(luò)相關(guān)指標(biāo)主要用于對數(shù)據(jù)承載網(wǎng)項(xiàng)目的評估， 評估 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)項(xiàng)目時可忽略。 4.2.1目 標(biāo) 評估 4.2.1.1業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、 用戶到達(dá)數(shù)偏離度 評分依據(jù)： 實(shí)際發(fā)展用戶超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際發(fā)展用戶超過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際發(fā)展用戶在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際發(fā)展用戶不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際發(fā)展用戶不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 2、 用戶是否達(dá)到預(yù)計(jì)市場占有率 評分依據(jù)： 實(shí)際市場占有率超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際市場占有率超過預(yù)測 數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際市場占有率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際市場占有率不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際市場占有率不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 3、 新業(yè)務(wù)的開通率完成情況 評分依據(jù)： 開通全部預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù) A 1 開通大部分預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù) B 0.7 開通小部分預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù) C 0.3 沒有開通預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù) D 0 29 4.2.1.2網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成 率 評分依據(jù)： 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 2、 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量改善度 評分依據(jù)： 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率明顯降低 A 1 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率有所降低 B 0.7 承 載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率無明顯降低 C 0.3 承載業(yè)務(wù)的質(zhì)量損失率無降低甚至惡化 D 0 3、 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 120% A 1 完成超過網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 110% B 0.7 完成網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 90% -110%之間 C 0.4 完成不到網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 90% D 0.2 完成不到網(wǎng)絡(luò)預(yù)期富余度的 80% E 0 4.2.1.3風(fēng)險預(yù)測偏離度 1、 政府、行業(yè)對于 新 技術(shù)新業(yè)務(wù) 發(fā)展政策預(yù)測偏差 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展的政策保持不變繼續(xù)支持其發(fā)展 A 1 政府、行業(yè)對新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 B 0.7 政府、行業(yè)對新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)度發(fā)生明顯變化限制其發(fā)展 C 0.3 政府、行業(yè)對新技術(shù)新業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變禁止其發(fā)展 D 0 2、 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)接受度估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)的接受度和預(yù)期一致甚至更好 A 1 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)的接受度比預(yù) 期稍差 B 0.7 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)的接受度離預(yù)期有很大差距 C 0.3 市場對新技術(shù)新業(yè)務(wù)完全不接受 D 0 3、 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 技術(shù)變化如預(yù)期對市場影響不大（可忽略） A 1 技術(shù)變化對市場有一定影響 B 0.7 30 技術(shù)變化對市場有很大影響 C 0.3 技術(shù)發(fā)展有爭議或有替代技術(shù)出現(xiàn)使市 場消失 D 0 4、 項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 項(xiàng)目運(yùn)作如預(yù)期無太大困難 A 1 項(xiàng)目運(yùn)作無料想中順利，需要更高的運(yùn)作成本 B 0.7 項(xiàng)目運(yùn)作問題很多，很難控制 C 0.3 項(xiàng)目運(yùn)作完全不像預(yù)期的那樣簡單，無法控制 D 0 4.2.1.4收益偏離度 1、 項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入完成率 評分依據(jù)： 完成超過項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 120% A 1 完成超過項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 110% B 0.7 完成項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 90% D 0.2 完成不到項(xiàng)目預(yù)計(jì)收入的 80% E 0 2、 項(xiàng)目預(yù)期投資收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 120% A 1 完成超過項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 110% B 0.7 完成項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 90% D 0.2 完成不到項(xiàng)目預(yù)期投資收益率的 80% E 0 3、 項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率偏差 評分依據(jù)： 完成超過項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 120% A 1 完成超過項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 完成項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 90%-120%之間 C 0.4 完成不到項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 完成不到項(xiàng)目預(yù)期內(nèi)部收益率的 80% E 0 4、 項(xiàng)目預(yù)期投資回收 期偏差 評分依據(jù)： 項(xiàng)目投資回收期不到預(yù)期回收期的 80% A 1 項(xiàng)目投資回收期不到預(yù)期回收期的 90% B 0.7 項(xiàng)目投資回收期在預(yù)期回收期的 90%-110%之間 C 0.4 項(xiàng)目投資回收期超過預(yù)期回收期的 110% D 0.2 項(xiàng)目投資回收期超過預(yù)期回收期的 120% E 0 31 4.2.1.5項(xiàng)目進(jìn)度偏離度 1、 項(xiàng)目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項(xiàng)目投資全部完成 A 1 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 90%-100% B 0.7 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 80%-90% C 0.4 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 70%-80% D 0.2 完成不到預(yù)定項(xiàng)目投資額的 60% E 0 2、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項(xiàng)目預(yù)設(shè)進(jìn)度 A 1 不可控因素造成項(xiàng)目延期，但對項(xiàng)目效益影響不明顯 B 0.7 人為因素造 成項(xiàng)目延期，但對項(xiàng)目效益影響不明顯 C 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項(xiàng)目效益 D 0.2 人為因素造成項(xiàng)目延期，且影響到項(xiàng)目效益 E 0 4.2.2過程 評估 4.2.2.1項(xiàng)目的決策過程及依據(jù) 1、 戰(zhàn)略一致性 （ 1）對長期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為重點(diǎn) A 1 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為提到 B 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項(xiàng)目決策者認(rèn)為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 （ 2）對短期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導(dǎo)意見中設(shè)為重點(diǎn) A 1 在下一年度投資指導(dǎo)意見中提到 B 0.7 在下一年度投資指導(dǎo)意見中沒有提到的，但是項(xiàng)目決策者認(rèn) 為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 2、 項(xiàng)目建設(shè)迫切性 （ 1） 增加新業(yè)務(wù)的迫切性 評分依據(jù)： 市場需求明確，新業(yè)務(wù)的推出能夠帶來顯著的經(jīng)營效果 A 1 市場需求明確，新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的經(jīng)營效果一般 B 0.7 市場需求不太明確，新業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的經(jīng)營效果一般 C 0.4 32 市場需求未明確，業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)的經(jīng)營效果一般 D 0 （ 2）網(wǎng)絡(luò)規(guī)模壓力 評分依據(jù)： 業(yè)務(wù)網(wǎng)已經(jīng)滿負(fù)荷 A 1 業(yè)務(wù)網(wǎng)只能滿足未來半年的業(yè)務(wù)增長需求 B 0.7 業(yè)務(wù)網(wǎng)只能滿足未來一年的業(yè)務(wù)增長需求 C 0.4 業(yè)務(wù)網(wǎng)能夠滿足未來一年以上的業(yè)務(wù)增長需求 D 0 （ 3）通信質(zhì)量壓力 評分依據(jù)： 優(yōu)于自行定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率 A 1 優(yōu)于 總部 定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率，但未達(dá)到自行定義的損失率 B 0.5 低于 總部 定義的業(yè)務(wù)質(zhì)量損失率指標(biāo) C 0 （ 4） 競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手在該領(lǐng)域已經(jīng)開展大規(guī)模投資 A 1 競爭對手著手準(zhǔn)備在該領(lǐng)域開展大規(guī)模投資 B 0.7 競爭對手已經(jīng)開展投資，規(guī)模一般 C 0.4 競爭對手投資態(tài)度不明確 D 0.2 競爭對手明確不投資 E 0 4.2.2.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 1、 勘察設(shè)計(jì)評估 （ 1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 工程測繪和勘測 等工作十分到位 A 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項(xiàng)目建設(shè)影響不大 B 0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項(xiàng)目建設(shè)有些 影響，但并沒有造成項(xiàng)目改址或重建等重大問題 C 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項(xiàng)目建設(shè)很難或無法進(jìn)行 D 0 （ 2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案評估 評分依據(jù)： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案指導(dǎo)思想明確、合理，進(jìn)行了多方案的比較 A 1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案指導(dǎo)思想明確，進(jìn)行了多方案的比較，但選取的方案還是存在漏洞，在建設(shè)過程中進(jìn)行了稍微的設(shè)計(jì)更改 B 0.7 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案思想不很明確，進(jìn)行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多，在建設(shè)過程中進(jìn)行了多次的設(shè)計(jì)更改 C 0.4 設(shè)計(jì)方案混亂，沒有進(jìn)行多方案比較，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行不順 D 0 2、 采購招投標(biāo) 評分依據(jù)： 項(xiàng)目采購?fù)稑?biāo)程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 A 1 項(xiàng)目采購招投標(biāo)程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞 ，總體上仍然體現(xiàn)了公平、 33 公正、公開的原則 B 0.7 項(xiàng)目采購招投標(biāo)程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 C 0.4 項(xiàng)目未采用招投標(biāo)方式 D 0 3、 開工準(zhǔn)備 評分依據(jù)： 前期準(zhǔn)備有條不紊，游刃有余 A 1 前期準(zhǔn)備稍顯倉促 B 0.7 前期準(zhǔn)備沒有章法，稍顯混亂 C 0.3 前期準(zhǔn)備完全沒有計(jì)劃，延誤建設(shè)開工 D 0 4.2.2.3項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)施 1、 工程實(shí)施及管理評估 （ 1） 工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴(yán)格控制在工程預(yù)算范圍內(nèi) A 1 工程造價的超過工程預(yù)算的 5% B 0.7 工程造價的超過工程預(yù)算的 10% C 0.4 工程造價的超過工程預(yù)算的 15% D 0 （ 2） 工程質(zhì)量控制評 估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結(jié)論 ：工程建設(shè) 質(zhì)量合格 A 1 工程建設(shè)質(zhì)量 稍有問題，不影響項(xiàng)目的功能，很容易修復(fù) B 0.7 工程建設(shè) 質(zhì)量有問題，對項(xiàng)目的功能影響不大，且可以修復(fù) C 0.4 工程建設(shè) 質(zhì)量存在重大問題，對項(xiàng)目的功能影響很大，修復(fù)的成本很高 D 0 2、 項(xiàng)目竣工評估 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)完成 評分依據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)完全符合要求 A 1 項(xiàng)目仍 存在未完成或需要改進(jìn)的地方，但不影響項(xiàng)目的整體運(yùn)營 B 0.7 項(xiàng)目存在一些需要改進(jìn)的地方，項(xiàng)目可以運(yùn)營，但可能會出問題 C 0.4 項(xiàng)目存在較多問題，無法正常運(yùn)營 D 0 （ 2）項(xiàng)目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)完成后，及時辦理了項(xiàng)目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)?？⒐Q算編制準(zhǔn)確、完整，符合國家和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 A 1 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理項(xiàng)目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 B 0.7 34 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理項(xiàng)目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 C 0.4 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴(yán)重不符合國家及公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求。 D 0 3、 生產(chǎn)運(yùn)作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運(yùn)作嫻熟，組織得當(dāng) A 1 有一定項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織尚可 B 0.7 缺乏直接項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織一般 C 0.3 沒有直接項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織混亂 D 0 4、 管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) A 1 具有一定項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) B 0.7 缺乏相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) C 0.3 完全沒有相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) D 0 4.2.3效益 評估 4.2.3.1項(xiàng)目贏利性 1、 凈值率（ NPVR） 評分依據(jù)： 高于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 120% A 1 高于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 110% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 90%-110% C 0.4 低于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 90% D 0.2 低于類似項(xiàng)目平均凈現(xiàn)值的 80% E 0 2、 內(nèi)部收益率（ IRR） 評分依據(jù)： 高于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 120% A 1 高于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 110% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 90% D 0.2 低于類似項(xiàng)目平均內(nèi)部收益率的 80% E 0 3、 投資收益率 評分依據(jù)： 35 高于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 120% A 1 高于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 110% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 90%-110% C 0.4 低于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 90% D 0.2 低于類似項(xiàng)目平均投資收益率的 80% E 0 4、 動態(tài)投資回收期 評分依據(jù)： 低于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收 期的 80% A 1 低于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 90% B 0.7 介于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 90%-110% C 0.4 高于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 110% D 0.2 高于類似項(xiàng)目平均動態(tài)投資回收期的 120% E 0 4.2.4影響 評估 4.2.4.1對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 1、 對企業(yè)業(yè)務(wù)種類的影響 評分依據(jù)： 新增服務(wù)的歸類增加了目前服務(wù)目錄的主目錄 A 1 新增服務(wù)的歸類可以 增加目前服務(wù)目錄的次目錄 B 0.7 新增服務(wù)可以歸類于目前服務(wù)目錄的兩個以上的次目錄內(nèi) C 0.4 新增服務(wù)可以歸類于目前服務(wù)目錄的一個次目錄內(nèi) D 0.2 2、 對企業(yè)其他業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量的影響 評分依據(jù)： 對多種主要業(yè)務(wù)具有明顯的促進(jìn)作用，對企業(yè)業(yè)務(wù)的替代作用不明顯 A 1 對一種以上主要業(yè)務(wù)具有明顯促進(jìn)作用，對于企業(yè)的某些非主要業(yè)務(wù)具有替代作用 B 0.7 對企業(yè) 的 主要業(yè)務(wù)系列存在促進(jìn)與替代作用，但 其 促進(jìn)作用明顯強(qiáng)于 其 替代作用 C 0.4 對企業(yè)主要業(yè)務(wù)系列基本不存在促進(jìn)與替代作用或促進(jìn)性與替代性幾乎相互抵消 D 0.2 對企業(yè)業(yè)務(wù)系列的替代性強(qiáng)于促進(jìn)性 E 0 4.2.4.2對外部 競爭環(huán)境的影響 1、 服務(wù)差異性 評分依據(jù)： 提供的服務(wù)比競爭對手提供的服務(wù)好或服務(wù)的升級將幫助將劣于競爭對手的服務(wù)提升到優(yōu)于競爭對手的水平 A 1 36 提供的服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)不一樣，但是質(zhì)量和基本功能一樣或服務(wù)的升級將幫助將劣于競爭對手的服務(wù)提升到與競爭對手同一水平 B 0.7 提供的服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)一模一樣或服務(wù)的升級將幫助將同等與競爭對手的服務(wù)提升到比競爭對手的服務(wù)更好 C 0.4 提供的服務(wù)不如競爭對手提供的服務(wù)或服務(wù)的升級將不能幫助改變與競爭對手間服務(wù)的地位 D 0.2 2、 市場影響力 評分依據(jù)： 該服務(wù)比競爭對手提供的服務(wù)好 ，或競爭對手根本沒有提供，可以很大程度上提高企業(yè)市場競爭力 A 1 該服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)不一樣 ，競爭對手提供類似的服務(wù)，但服務(wù)的質(zhì)量可以幫助企業(yè)提高競爭力 B 0.7 該服務(wù)與競爭對手提供的服務(wù)一樣 ，服務(wù)質(zhì)量和水平稍優(yōu)于競爭對手 C 0.4 該服務(wù)不 優(yōu)于 競爭對手 提供 的服務(wù) ，不能提升企業(yè)的市場影響力 D 0.2 4.2.5持續(xù)性 評估 4.2.5.1項(xiàng)目自身的持續(xù)發(fā)展能力 1、 業(yè)務(wù)收入發(fā)展趨勢 評分依據(jù)： 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的導(dǎo)入期 A 1 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的成長期 B 0.7 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的成熟期 C 0.4 該業(yè)務(wù)處于業(yè)務(wù)發(fā)展的衰退期 D 0 4.2.5.2項(xiàng)目對企業(yè)的持續(xù)影響力 1、 收入貢獻(xiàn) 評分依據(jù)： 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例大于 20 A 1 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 20，大于 10 B 0.7 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 10，大于 3 C 0.4 該項(xiàng)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入占本地區(qū)業(yè)務(wù)總收入的比例小于 3 D 0 4.3支撐 網(wǎng)項(xiàng)目 后評估 評估層 分析層 操作層 內(nèi)容 內(nèi)容 指標(biāo)內(nèi)容 目標(biāo) 評估 業(yè)務(wù)支撐目標(biāo)偏離度 業(yè)務(wù)規(guī)模支撐偏離度 37 新功能支撐偏離度 網(wǎng)絡(luò)支撐目標(biāo)偏離度 * 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量保證度 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 風(fēng)險預(yù)測偏離度 政府、行業(yè)對于項(xiàng)目是否有政策性轉(zhuǎn)變 系統(tǒng)兼容性估計(jì)偏差 系統(tǒng)接受度估計(jì)偏差 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險估計(jì)偏差 項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險估計(jì)偏差 收效偏離度 市場反應(yīng)時間縮短估計(jì)偏差 營運(yùn) (營銷 )成本節(jié)約估計(jì)偏差 生產(chǎn)效率提高估計(jì)偏差 項(xiàng)目 進(jìn)度偏離度 項(xiàng)目投資完成變化率 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化率 過程評 估 項(xiàng)目的決策過程及依據(jù) 戰(zhàn)略一致性 項(xiàng)目建設(shè)迫切性 項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 勘察設(shè)計(jì)評估 采購招投標(biāo) 開工準(zhǔn)備 項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)施 工程實(shí)施及管理評估 項(xiàng)目竣工評估 生產(chǎn)運(yùn)作成功度 管理工作成功度 效益 評估 項(xiàng)目收效性 對市場反應(yīng)時間的影響 對營運(yùn) (營銷 )成本的影響 對生產(chǎn)效率的影響 影響 評估 對內(nèi)部業(yè)務(wù)環(huán)境的影響 對 原有資源的兼容性 對企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響 對外部競爭環(huán)境的影響 服務(wù)差異 性 市場影響力 持續(xù)性 評估 項(xiàng)目 自身的持續(xù)發(fā)展能力 企業(yè)內(nèi)部的維護(hù)能力 項(xiàng)目 對企業(yè)的持續(xù)影響力 累計(jì)可滿足用戶和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模 *注：網(wǎng)絡(luò)相關(guān)指標(biāo)主要用于對網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)項(xiàng)目的評估， 評估 業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)以及企業(yè)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目時可忽略。 4.3.1目標(biāo)評估 4.3.1.1業(yè)務(wù)支撐目標(biāo)偏離度 1、 業(yè)務(wù)規(guī)模支撐偏離度 評分依據(jù)： 38 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實(shí)際可滿足業(yè)務(wù)規(guī)模超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實(shí)際可滿足業(yè)務(wù)規(guī)模超過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實(shí)際可滿足業(yè)務(wù)規(guī)模在預(yù)測 數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實(shí)際可滿足業(yè)務(wù)規(guī)模不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )實(shí)際可滿足業(yè)務(wù)規(guī)模不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 2、 新功能支撐偏離度 評分依據(jù)： 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )可支持所有期望實(shí)現(xiàn)的新功能 A 1 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )可支持大部分期望實(shí)現(xiàn)的新功能 B 0.7 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )可支持少部分期望實(shí)現(xiàn)的新功能 C 0.3 支撐網(wǎng) (系統(tǒng) )幾乎不可支持期望實(shí)現(xiàn)的新功能 D 0 4.3.1.2網(wǎng)絡(luò)發(fā)展目標(biāo)偏離度 1、 網(wǎng)絡(luò)覆蓋完成率 評分依據(jù)： 實(shí)際支撐網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 120% A 1 實(shí)際支撐網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過預(yù)測數(shù)的 110% B 0.7 實(shí)際支撐網(wǎng)絡(luò)覆蓋率在預(yù)測數(shù)的 90% -110%之間 C 0.4 實(shí)際支撐網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 90% D 0.2 實(shí)際支撐網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不到預(yù)測數(shù)的 80% E 0 2、 網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量保證度 評分依據(jù)： 支撐網(wǎng)建設(shè)能如預(yù)期保證業(yè)務(wù)網(wǎng)通信的質(zhì)量 A 1 支撐網(wǎng)建設(shè)能基本保證業(yè)務(wù)網(wǎng)通信的順利進(jìn)行 B 0.7 支撐網(wǎng)建設(shè)沒有像預(yù)期地那樣保證業(yè)務(wù)網(wǎng)的通信順暢 C 0.3 支撐網(wǎng)建設(shè)無法保證業(yè)務(wù)網(wǎng)通信的順利進(jìn)行 D 0 3、 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模富余度完成率 評分依據(jù)： 完成超過支撐網(wǎng)建設(shè)預(yù)期富余度的 120% A 1 完成超過支撐網(wǎng)建設(shè)預(yù)期富余度的 110% B 0.7 完成支撐網(wǎng)建設(shè)預(yù)期富余度的 90% -110%之間 C 0.4 完成不到支撐網(wǎng)建 設(shè)預(yù)期富余度的 90% D 0.2 完成不到支撐網(wǎng)建設(shè)預(yù)期富余度的 80% E 0 4.3.1.3風(fēng)險預(yù)測偏離度 1、 政府、行業(yè)對于項(xiàng)目發(fā)展是否有政策性轉(zhuǎn)變 評分依據(jù)： 政府、行業(yè)對項(xiàng)目發(fā)展的政策保持不變繼續(xù)支持其發(fā)展 A 1 39 政府、行業(yè)對項(xiàng)目發(fā)展的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變持保留意見 B 0.7 政府、行業(yè)對項(xiàng)目發(fā)展的態(tài)度發(fā)生明顯變化限制其發(fā)展 C 0.3 政府、行業(yè)對項(xiàng)目發(fā)展的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)折性轉(zhuǎn)變禁止其發(fā)展 D 0 2、 系統(tǒng)兼容性估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)的兼容性和預(yù)期一致甚至更好 A 1 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)的兼容性比預(yù)期稍差，不影響正常運(yùn)行 B 0.7 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)的兼容性離預(yù)期有很大差距，存在一定問題 C 0.3 新建支撐系統(tǒng)與原系統(tǒng)完全不兼容 D 0 3、 系統(tǒng)接受度估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)的 評估 與預(yù)期一致，反應(yīng)良好 A 1 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)的 評估 比預(yù)期稍差，但尚可接受 B 0.7 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)的 評估 離預(yù)期有很大差距，反應(yīng)不佳 C 0.3 企業(yè)內(nèi)部對新建支撐系統(tǒng)有很強(qiáng)的抵觸情緒 D 0 4、 項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 技術(shù)變化如預(yù)期對項(xiàng)目建設(shè)影響不大（可忽略） A 1 技術(shù)變化對項(xiàng)目建設(shè)有一定影響 B 0.7 技術(shù)變 化對項(xiàng)目建設(shè)有很大影響 C 0.3 技術(shù)發(fā)展有爭議或有替代技術(shù)出現(xiàn)對項(xiàng)目影響極大 D 0 5、 項(xiàng)目運(yùn)作風(fēng)險估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 項(xiàng)目運(yùn)作如預(yù)期無太大困難 A 1 項(xiàng)目運(yùn)作無料想中順利，需要更高的運(yùn)作成本 B 0.7 項(xiàng)目運(yùn)作問題很多，很難控制 C 0.3 項(xiàng)目運(yùn)作完全不像預(yù)期的那樣簡單，無法控制 D 0 4.3.1.4收效偏離度 1、 市場反應(yīng)時間縮短估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 將預(yù)計(jì)市場的反應(yīng)時間縮短了 30以上 A 1 將預(yù)計(jì)市場的反應(yīng)時間縮短了 10 30 B 0.7 實(shí)際縮短的市場反應(yīng)時間與預(yù)計(jì)相比上下浮動 10 C 0.4 比預(yù)計(jì)的市場反應(yīng)時間延長了 10 30 D 0.2 比預(yù)計(jì)市場的反應(yīng)時間延長了 30以上 E 0 2、 營運(yùn) (營銷 )成本節(jié)約估計(jì)偏差 40 評分依據(jù)： 相對預(yù)計(jì)營運(yùn) (營銷 )成本 節(jié)約了 30以上 A 1 相對預(yù)計(jì)營運(yùn) (營銷 )成本節(jié)約了 10 30 B 0.7 實(shí)際節(jié)約的營運(yùn) (營銷 )成本與預(yù)計(jì)相比上下浮動 10 C 0.4 比預(yù)計(jì)營運(yùn) (營銷 )成本高出 10 30 D 0.2 比預(yù)計(jì)營運(yùn) (營銷 )成本高出 30以上 E 0 3、 生產(chǎn)效率提高估計(jì)偏差 評分依據(jù)： 相對預(yù)計(jì)生產(chǎn)效率提高了 30以上 A 1 相對預(yù)計(jì)生產(chǎn)效率提高了 10 30 B 0.7 實(shí)際提高的生產(chǎn)效率與預(yù)計(jì)相比上下浮動 10 C 0.4 比預(yù)計(jì)生產(chǎn)效率低了 10 30 D 0.2 比預(yù)計(jì)生產(chǎn)效率低了 30以上 E 0 4.3.1.5項(xiàng)目進(jìn)度偏離度 1、 項(xiàng)目投資完成變化率 評分依據(jù)： 項(xiàng)目投資全部完成 A 1 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 90%-100% B 0.7 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 80%-90% C 0.4 完成預(yù)定項(xiàng)目投資額的 70%-80% D 0.2 完成不到預(yù)定項(xiàng)目投資額的 60% E 0 2、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度變化率 評分依據(jù)： 全部完成項(xiàng)目預(yù)設(shè)進(jìn)度 A 1 不可控因素造成項(xiàng)目延期，但對項(xiàng)目效益影響不明顯 B 0.7 人為因素造成項(xiàng)目延期，但對項(xiàng)目效益影響不明顯 C 0.4 不可控因素造成延期，且影響到項(xiàng)目效益 D 0.2 人為因素造成項(xiàng)目延期，且影響到項(xiàng)目效益 E 0 4.3.2過程評估 4.3.2.1項(xiàng)目的決策過程及依據(jù) 1、 戰(zhàn)略一致性 （ 1）對長期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為重點(diǎn) A 1 41 在三年滾動規(guī)劃中設(shè)為提到 B 0.7 在三年滾動規(guī)劃中沒有提到的，但是項(xiàng)目 決策者認(rèn)為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 （ 2）對短期規(guī)劃的適應(yīng)程度 評分依據(jù)： 在下一年度投資指導(dǎo)意見中設(shè)為重點(diǎn) A 1 在下一年度投資指導(dǎo)意見中提到 B 0.7 在下一年度投資指導(dǎo)意見中沒有提到的，但是項(xiàng)目決策者認(rèn)為合理 C 0.4 明顯不合理 D 0 2、 項(xiàng)目建設(shè)迫切性 （ 1） 業(yè)務(wù)發(fā)展 迫切性 評分依據(jù)： 當(dāng)前的支撐網(wǎng)絡(luò)和支撐系統(tǒng) 已經(jīng)難以應(yīng)付當(dāng)前的業(yè)務(wù)處理需求 A 1 當(dāng)前的支撐網(wǎng)絡(luò)和支撐系統(tǒng)基本能處理當(dāng)前的業(yè)務(wù)需求，但是難以應(yīng)付 3 個月后的業(yè)務(wù)處理需求 B 0.7 當(dāng)前的支撐網(wǎng)絡(luò)和支撐系統(tǒng)能勝任當(dāng)前業(yè)務(wù)處理需求，但是難以應(yīng)付 6 個月后的業(yè)務(wù)處理需求 C 0.4 當(dāng)前的支撐網(wǎng)絡(luò)和支撐系統(tǒng)完全能勝任當(dāng)前業(yè)務(wù)處理需求，但是難以應(yīng)付 9個月后的業(yè)務(wù)處理需求 D 0.2 當(dāng)前的支撐網(wǎng)絡(luò)和支撐系統(tǒng)完全能勝任當(dāng)前及今后一年的業(yè)務(wù)處理需求 E 0 （ 2） 新功能需求 評分依據(jù)： 由于當(dāng)前支撐系統(tǒng)不具備該項(xiàng)功能已經(jīng)多次為企業(yè)帶來損失 A 1 由于當(dāng)前支撐系統(tǒng)不具備該項(xiàng)功能為企業(yè)帶來了一兩次重大損失 B 0.7 由于當(dāng) 前支撐系統(tǒng)不具備該項(xiàng)功能曾經(jīng)為企業(yè)帶來損失 C 0.4 由于當(dāng)前系統(tǒng)不具備該項(xiàng)功能年內(nèi)將給企業(yè)帶來損失 D 0.2 尚無損失且年內(nèi)沒有可預(yù)見的損失 E 0 （ 3） 競爭壓力 評分依據(jù)： 競爭對手已經(jīng)完成了該類項(xiàng)目的建設(shè) A 1 競爭對手正在著手進(jìn)行該類項(xiàng)目的建設(shè) B 0.7 競爭對手該類項(xiàng)目 建設(shè)處于試驗(yàn)階段 C 0.4 競爭對手策劃進(jìn)行該類項(xiàng)目的試驗(yàn) D 0.2 競爭對手不打算建設(shè)該類項(xiàng)目 E 0 4.3.2.2項(xiàng)目準(zhǔn)備階段 1、 勘察設(shè)計(jì)評估 （ 1）勘察工作質(zhì)量評估 評分依據(jù)： 42 工程測繪和勘測 等工作十分到位 A 1 工程測繪和勘測存在一些失誤，但對項(xiàng)目建設(shè)影響不大 B 0.7 工程測繪和勘測存在一些失誤，對項(xiàng)目建設(shè)有些影響，但并沒有造成項(xiàng)目改址或重建等重大問題 C 0.4 工程測繪和勘測存在很大失誤，使項(xiàng)目建設(shè)很難或無法進(jìn)行 D 0 （ 2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案評估 評分依據(jù)： 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案指導(dǎo)思想明確、合理，進(jìn)行了多方案的比較 A 1 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案指導(dǎo)思想明確，進(jìn)行了多方案的比較，但選取的方案還是存在漏洞，在建設(shè)過程中進(jìn)行了稍微的設(shè)計(jì)更改 B 0.7 項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案思想不很明確，進(jìn)行了多方案的比較，但選取的方案漏洞較多，在建設(shè)過程中進(jìn)行了多次的設(shè)計(jì)更改 C 0.4 設(shè)計(jì)方案混亂，沒有進(jìn)行多方案比較，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行不順 D 0 2、 采購招投標(biāo) 評分依據(jù)： 項(xiàng)目采購?fù)稑?biāo)程序合理、規(guī)范，體現(xiàn)了公開性、公平性和公正性的原則 A 1 項(xiàng)目采購招投標(biāo)程序合理、規(guī)范，但存在一些漏洞 ，總體上仍然體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則 B 0.7 項(xiàng)目采購招投標(biāo)程序比較混亂，不能體現(xiàn)公開性、公平性和公正性原則 C 0.4 項(xiàng)目未采用招投標(biāo)方式 D 0 3、 開工準(zhǔn)備 評分依據(jù)： 前期準(zhǔn)備有條不紊，游刃有余 A 1 前期準(zhǔn)備稍顯倉促 B 0.7 前期準(zhǔn)備沒有章法，稍顯混亂 C 0.3 前期準(zhǔn)備 完全沒有計(jì)劃，延誤建設(shè)開工 D 0 4.3.2.3項(xiàng)目執(zhí)行實(shí)施 1、 工程實(shí)施及管理評估 （ 1） 工程造價控制評估 評分依據(jù)： 工程造價嚴(yán)格控制在工程預(yù)算范圍內(nèi) A 1 工程造價的超過工程預(yù)算的 5% B 0.7 工程造價的超過工程預(yù)算的 10% C 0.4 工程造價的超過工程預(yù)算的 15% D 0 （ 2） 工程質(zhì)量控制評估 評分依據(jù)： 根據(jù)工程質(zhì)檢部門的數(shù)據(jù)和結(jié)論 ：工程建設(shè) 質(zhì)量合格 A 1 工程建設(shè)質(zhì)量 稍有問題，不影響項(xiàng)目的功能，很容易修復(fù) B 0.7 43 工程建設(shè) 質(zhì)量有問題，對項(xiàng)目的功能影響不大，且可以修復(fù) C 0.4 工程建設(shè) 質(zhì)量存在重大問題，對項(xiàng)目的功能影響很大，修復(fù)的成本很高 D 0 2、 項(xiàng)目竣工評估 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)完成 評分依據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)完全符合要求 A 1 項(xiàng)目仍存在未完成或需要改進(jìn)的地方，但不影響項(xiàng)目的整體運(yùn)營 B 0.7 項(xiàng)目存在一些需要改進(jìn)的地方，項(xiàng)目可以運(yùn)營，但可能會出問題 C 0.4 項(xiàng)目存在較多問題，無法正常運(yùn)營 D 0 （ 2）項(xiàng)目竣工決算與資產(chǎn)交付 評分依據(jù)： 項(xiàng)目建設(shè)完成后，及時辦理了項(xiàng)目的竣工決算和資產(chǎn)交付手續(xù)。竣工決算編制準(zhǔn)確、完整，符合國家和公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)齊全。 A 1 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理項(xiàng)目的竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后在 1 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 B 0.7 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理項(xiàng)目的竣工決算與資產(chǎn)交付的時間滯后在 3 個月之內(nèi)，竣工決算基本符合國家和公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求，資產(chǎn)交付手續(xù)比較齊全。 C 0.4 項(xiàng)目建設(shè)完成后，辦理竣工決算和資產(chǎn)交付的時間滯后超過 3 個月甚至到目前為止仍未辦理竣工決算和資產(chǎn)交付，或竣工決算嚴(yán)重不符合國家及公司財(cái)務(wù)會計(jì)制度要求。 D 0 3、 生產(chǎn)運(yùn)作成功度 評分依據(jù)： 生產(chǎn)運(yùn)作嫻熟，組織得當(dāng) A 1 有一定項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織尚可 B 0.7 缺乏直接項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織一般 C 0.3 沒有直接項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，組織混亂 D 0 4、 管理工作成功度 評分依據(jù)： 具有豐富的項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) A 1 具有一定項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) B 0.7 缺乏相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) C 0.3 完全沒有相關(guān)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn) D 0 44 4.3.3效益評估 4.3.3.1項(xiàng)目收效性 1、 對市場反應(yīng)時間的影響 評分依據(jù)： 將原有市場反應(yīng)時間縮短了 80以上 A 1 將原有市場反應(yīng)時間縮短了 60 80 B 0.7 將原有市場反應(yīng)時間縮短了 40 60 C 0.4 將原所有市場反應(yīng)時間縮短了 20 40 D 0.2 對原有市場反應(yīng)時間幾乎沒有改善 E 0 2、 對營運(yùn) (營銷 )成本的