倉(cāng)庫(kù)管理制度最新 (2).doc

.倉(cāng)庫(kù)管理制度 一、 物資入庫(kù)驗(yàn)收制度 1、 采購(gòu)員完成采購(gòu)任務(wù)，貨到廠時(shí)應(yīng)及時(shí)通知品質(zhì)部檢驗(yàn)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下： 1）、認(rèn)真填寫檢驗(yàn)通知單，一式三聯(lián)，并簽署。 2）、供貨單位發(fā)票（符合國(guó)家稅務(wù)規(guī)定）。 3）、發(fā)貨明細(xì)表。 4）、質(zhì)保書。 5）進(jìn)口物資應(yīng)附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。 6）、使用說(shuō)明書。 7）、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃。 2、 保管員判明實(shí)屬本庫(kù)保管物資后，應(yīng)對(duì)貨物及憑證認(rèn)真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當(dāng)證件完全符合后，按公司物資檢驗(yàn)制度規(guī)定提請(qǐng)品質(zhì)部（及有關(guān)技術(shù)部門）進(jìn)行質(zhì)檢，暫不驗(yàn)收，存放在待驗(yàn)區(qū)。 3、 技術(shù)質(zhì)檢應(yīng)根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。 4、 設(shè)備、備件質(zhì)檢由裝備部發(fā)展部、品質(zhì)部共同開箱檢驗(yàn)，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。 5、 鋼材由品質(zhì)部檢驗(yàn)簽證合格后，方可入庫(kù)。 6、 化工原材料由品質(zhì)部會(huì)同技術(shù)部檢驗(yàn)簽字后，方可入庫(kù)。 7、 對(duì)國(guó)外進(jìn)口物資驗(yàn)收，應(yīng)嚴(yán)格強(qiáng)調(diào)及時(shí)、全面、嚴(yán)格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問(wèn)題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進(jìn)行交涉處理。 8、 入庫(kù)物資驗(yàn)收合格無(wú)誤后，由保管員簽署、倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核簽署才有效。 9、 辦妥后的入庫(kù)單由保管員、采購(gòu)員、財(cái)務(wù)部各存一聯(lián)記帳。 10、 物資驗(yàn)收后一段時(shí)間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，保管員應(yīng)立即通知采購(gòu)員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)追加經(jīng)濟(jì)損失。 11、 如貨已到，無(wú)論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫(kù)單，一式四聯(lián)。 12、 通過(guò)全數(shù)的方式逐件進(jìn)行數(shù)字驗(yàn)收，按實(shí)有數(shù)量驗(yàn)收，按重量計(jì)算的物資，應(yīng)通過(guò)過(guò)磅員簽發(fā)的磅單為準(zhǔn)（空、重車分別過(guò)磅）按長(zhǎng)度或M3計(jì)量的物資應(yīng)丈量或量方。 13、 下列情況應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，不準(zhǔn)驗(yàn)收： 1）、無(wú)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)的。 2）、與合同訂貨單計(jì)劃不符的。 3）、違反公司規(guī)定，采購(gòu)員工作標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)按規(guī)定進(jìn)貨渠道采購(gòu)的。 4）、質(zhì)量不合格的。 14、 公司自制的器具、配件的入庫(kù)由制造部門填寫入庫(kù)單，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。 15、 待驗(yàn)收物資，不合格物資，保管員應(yīng)妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應(yīng)健全。 16、 物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫(kù)，而直接送到現(xiàn)場(chǎng)，保管員要親自赴現(xiàn)場(chǎng)辦理入庫(kù)和發(fā)料手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)物資入庫(kù)程序如下： 物資到庫(kù)業(yè)務(wù)員填寫入庫(kù)單、檢驗(yàn)單，并通知檢驗(yàn)員倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單、采購(gòu)計(jì)劃清點(diǎn)數(shù)量，查看規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管審核辦理入庫(kù)退回供應(yīng)部 不合格 合格 二、 物資保管與保養(yǎng) 1、 根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清 二齊：擺放整齊、庫(kù)容整齊 四號(hào)定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位 2、 保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。 三、 物資出庫(kù)管理 1、 保管員發(fā)料應(yīng)按主管部門批準(zhǔn)的領(lǐng)料單及計(jì)劃限額進(jìn)行發(fā)料，物資發(fā)放應(yīng)視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。 2、 對(duì)退貨物資由領(lǐng)料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。 3、 要注意審查各種領(lǐng)料單的合法性，有下列情形之一者，不準(zhǔn)出庫(kù)。 1）、憑單印簽不符不全，批準(zhǔn)手續(xù)不符 2）、憑單字據(jù)不清或被涂改 3）未驗(yàn)收入庫(kù)物資 4）發(fā)料應(yīng)對(duì)保質(zhì)負(fù)責(zé)，嚴(yán)禁發(fā)不合格物資 5）、先進(jìn)先出，后進(jìn)后出 4、實(shí)行一料一單。 其出庫(kù)程序如下： 領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單部門領(lǐng)導(dǎo)簽字保管員簽字倉(cāng)庫(kù)主管簽字發(fā)料 四、 清倉(cāng)盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理。 1、 保管員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)地盤點(diǎn)法，年終進(jìn)行全面盤點(diǎn)，盤點(diǎn)應(yīng)做到： 1）、盤點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)盈或虧應(yīng)重復(fù)一次，重新核實(shí)，并分析原因，提出改進(jìn)意見或措施，做好記錄。 2）、檢查安全防火設(shè)施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)并采取防范措施。 3）、清倉(cāng)盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧應(yīng)由保管員查明真實(shí)原因，及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。 五、 帳務(wù)處理 1、 保管員應(yīng)建立材料帳，并按規(guī)定項(xiàng)目仔細(xì)記好帳目。 2、 記帳要認(rèn)真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。 3、 每月3號(hào)前填報(bào)收支結(jié)存月報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門。 六、 廢舊物資回收利用管理 1、 確定廢舊物資回收范圍 1）、各種包裝物的回收 2）各種容器的回收 3）金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。 4）不能再修復(fù)的工具、量具等 5）其它各種有用物資的回收 七、 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置廢舊物資回收專柜，單獨(dú)建帳。 1） 實(shí)行交舊領(lǐng)新（工具、電器，電機(jī)等） 2） 員工工種變動(dòng)調(diào)離時(shí)，所領(lǐng)（借）的工、器具應(yīng)退回倉(cāng)庫(kù)，辦理退料手續(xù)。 3） 報(bào)廢物資、倉(cāng)儲(chǔ)容器、廢料的變價(jià)收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應(yīng)由物資管理部門負(fù)責(zé)人指定專人處理，收入均歸公司財(cái)務(wù)部門入帳。沁園春雪北國(guó)風(fēng)光， 千里冰封， 萬(wàn)里雪飄。望長(zhǎng)城內(nèi)外，惟余莽莽；大河上下，頓失滔滔。山舞銀蛇， 原馳蠟象， 欲與天公試比高。須晴日， 看紅裝素裹，分外妖嬈。江山如此多嬌， 引無(wú)數(shù)英雄競(jìng)折腰。惜秦皇漢武，略輸文采；唐宗宋祖，稍遜風(fēng)騷。一代天驕，成吉思汗，只識(shí)彎弓射大雕。俱往矣，數(shù)風(fēng)流人物， 還看今朝。 克 三字經(jīng)人之初，性本善。性相近，習(xí)相遠(yuǎn)。茍不教，性乃遷。教之道，貴以專。昔孟母，擇鄰處。子不學(xué)，斷機(jī)杼。竇燕山，有義方。教五子，名俱揚(yáng)。養(yǎng)不教，父之過(guò)。教不嚴(yán)，師之惰。子不學(xué)，非所宜。幼不學(xué)，老何為。玉不琢，不成器。人不學(xué)，不知義。為人子，方少時(shí)。親師友，習(xí)禮儀。香九齡，能溫席。孝于親，所當(dāng)執(zhí)。融四歲，能讓梨。弟于長(zhǎng)，宜先知。首孝悌，次見聞。知某數(shù)，識(shí)某文。一而十，十而百。百而千，千而萬(wàn)。三才者，天地人。三光者，日月星。三綱者，君臣義。父子親，夫婦順。曰春夏，曰秋冬。此四時(shí)，運(yùn)不窮。曰南北，曰西東。此四方，應(yīng)乎中。曰水火，木金土。此