XX建筑裝飾公司質(zhì)量手冊(cè)（精品中的經(jīng)典）

XXXXXX建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 依據(jù) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 版 本： A 版 受 控 狀 態(tài)： 發(fā) 放 編 號(hào)： 批 準(zhǔn)： 2010 年 1 月 1 日發(fā)布 2010 年 1 月 1 日實(shí)施 地址： 郵編： 電話： 傳真： XXXX 建 筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 01 版 本 A/0 標(biāo)題： 目錄 頁 次 1/2 序號(hào) 名 稱 ISO9001 條款 頁號(hào) 01 目 錄 02 發(fā) 布 令 03 任 命 書 04 質(zhì)量手冊(cè)說明 05 公 司 簡 介 06 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1 范 圍 1 2 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 2 3 術(shù)語和定義 3 4 質(zhì)量管理體系 4 5 管 理 職 責(zé) 5 6 資 源 管 理 6 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 7 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 01 版 本 A/0 標(biāo)題： 目 錄 頁 次 2/2 序號(hào) 名 稱 ISO9001 條款 頁號(hào) 9 文件控制程序 4.2.3 10 質(zhì)量記錄控制程序 4.2.4 11 內(nèi)部審核程序 8.2.2 12 不合格品控制程序 8.3 13 糾正措施程序 8.5.2 14 預(yù)防措施程序 8.5.3 15 組織機(jī)構(gòu)圖 (附件一 ) 16 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配表 (附件二 ) 17 現(xiàn)行文件清單 (附件三 ) 18 質(zhì)量記錄清單 (附件四 ) XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 02 版 本 A/0 標(biāo)題： 發(fā) 布 令 頁 次 1/1 為了進(jìn)一步加強(qiáng)我公司在市場中的競爭力，長期穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，提高社會(huì)信譽(yù)，根據(jù) GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 質(zhì)量管理體系要求 ，建立了我公司的質(zhì)量管理體系。為了保持和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，編制完成了質(zhì)量手冊(cè)。 本手冊(cè)規(guī)定了我公司的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程和相互作用進(jìn)行了描述，是我公司實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱令性、法規(guī)性文件，是全公司干部、員工在質(zhì)量活動(dòng)中行為準(zhǔn)則和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，全體干部、員工應(yīng)正確理解并貫徹執(zhí)行。 現(xiàn)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2010 年 1 月 1 日起 正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 04 版 本 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)說明 頁 次 1/1 本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定和闡述我公司質(zhì)量管理體系的范圍和質(zhì)量管理體系過程及過程之間的相互作用，以及為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序，其內(nèi)容還包括了我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。它是一個(gè)綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 本公司規(guī)定的質(zhì)量方針依靠由質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和對(duì) 過程進(jìn)行策劃、運(yùn)行和控制的作業(yè)文件、操作規(guī)程等以及各記錄的實(shí)施予以實(shí)現(xiàn)。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂及換版工作，并予以解釋。 質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本，在封面蓋紅色標(biāo)記加以區(qū)分，其中“受控”版本發(fā)放對(duì)象為本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門?！胺鞘芸亍卑姹镜陌l(fā)放嚴(yán)格控制，發(fā)放范圍均由管理者代表批準(zhǔn)。 為確保質(zhì)量手冊(cè)的適用性，可根據(jù)需要對(duì)其進(jìn)行進(jìn)行修改，原則上三年進(jìn)行一次，若內(nèi)外情況發(fā)生重大變化，可隨時(shí)修改，并予以標(biāo)記。 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)一并收入質(zhì)量手冊(cè)中，均由總經(jīng)理予以批準(zhǔn)發(fā)布。程序文件每年評(píng) 審一次，可作必要的修改或換版，并與質(zhì)量手冊(cè)的“受控”版本的原則保持一致。 本質(zhì)量手冊(cè)持有者未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)外傳外借，使用人員調(diào)離本公司應(yīng)由企管部收回。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 1 版 本 A/0 標(biāo)題： 范 圍 頁 次 1/1 1、 范圍 1.1 總則 本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù) GB/T19001:2000 版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，用于證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過體系的有效應(yīng)用和運(yùn)行，包括體系 持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 1.2 適用產(chǎn)品范圍 本質(zhì)量手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司承接的建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工和服務(wù)全過程的質(zhì)量控制。 1.3 應(yīng)用 本公司按 GB/T19001:2000 itd ISO9001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系過程，予以全部采用。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 2 版 本 A/0 標(biāo)題： 引 用 標(biāo) 準(zhǔn) 頁 次 1/1 2、引用標(biāo)準(zhǔn) 2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000質(zhì)量管理體系 要求 2.2 GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000質(zhì)量管理體系 -基礎(chǔ)和術(shù)語 2.3 GB50300-2001建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 2.4 GB/T50083-97建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)術(shù)語和符號(hào)標(biāo)準(zhǔn) 2.5 GB50210-2001建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 2.6 GBJ16-87（ 2001 年版）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 2.7 GB50327-2001住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范 2.8 GB/T50001-2001房屋建筑制圖統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 2.9 GB50254-96 GB50259-96J303-88電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 2.10 GB/T50326-2001建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 2.11 JGJ102-96玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范 2.12 CECS101： 98建筑瓷板裝飾工程技術(shù)規(guī)程 2.13 GB/50328-2001建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范 2.14 GB50205-2001鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 2.15 GB50242-2010建筑給水排水及采暖工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 2.16 JGJ59-99建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn) 2.17 JGJ133-2001金屬與石材幕墻工程技術(shù)規(guī)范 2.18 GB50325-2001民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 3 版 本 A/0 標(biāo)題： 術(shù)語和定義 頁 次 1/2 3、術(shù)語和定義 3.1 本手冊(cè)采用 GB/T19000:2000 idt ISO19000:2000質(zhì)量管理 體系基礎(chǔ)和術(shù)語標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 3.1.1 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人； 3.1.2 組織：職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施； 3.1.3 顧客：接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人； 3.2 與建筑裝飾有關(guān) 的術(shù)語 3.2.1 發(fā)包方 :具有工程發(fā)包主體資格和支付工程介款能力的當(dāng)事人 ； 3.2.2 承包方 :具有工程承包主體資格并被發(fā)包方接受的當(dāng)事人 ； 3.2.3 社會(huì)監(jiān)理 :建設(shè)方委托具備法定資格的工程建設(shè)監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn) 行的監(jiān)理 ； 3.2.4 設(shè)計(jì)單位 :建設(shè)方委托具備與工程相適應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位 ； 3.2.5 合同價(jià)款 :甲、乙雙方在協(xié)議條款內(nèi)約定的用以支付乙方按照合同 要求完成全部工程內(nèi)容的價(jià)款總額 ； 3.2.6 工程量清單 :按法定的工程量計(jì)算方法 (規(guī)則 )計(jì)算的全部工 程的分 部分項(xiàng)工程量明細(xì)清單 ； 3.2.7 工期 :雙方協(xié)商約定的、按部日歷天數(shù) (包括一切法定節(jié)假日在內(nèi) ) 計(jì)算的施工天數(shù) ； 3.2.8 開竣工日期 :雙方協(xié)商約定的絕對(duì)或相對(duì)的工程開竣工日期 ； 3.2.9 施工現(xiàn)場 :由甲方提供 ,并在協(xié)議條款內(nèi)約定 ,供乙方施工、操作、 運(yùn)輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。 3.2.10 單位工程 :在建設(shè)項(xiàng)目中 ,根據(jù)業(yè)主下達(dá)的任務(wù)和簽定的合同 ,具有 獨(dú)立的施工條件 ,可以單獨(dú)作為成本計(jì)算對(duì)象的工程 ； 3.2.11 分部工程 :在單位工程中 ,按結(jié)構(gòu)部位劃分的若干工程。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 3 版 本 A/0 標(biāo)題： 術(shù)語和定義 頁 次 2/2 3.2.12 分項(xiàng)工程 :在分部工程中 ,按工序劃分的若干工程 . 3.2.13 施工組織設(shè)計(jì) :為保證工程項(xiàng)目實(shí)施 ,本公司根據(jù)合同要求編制的工 程計(jì)劃及施工方案 . 3.2.14 工程質(zhì)量評(píng)定 :按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)定，分為 優(yōu)良、合格、不合格三個(gè)等級(jí) 3.2.15 項(xiàng)目經(jīng)理部 :是施工管理項(xiàng)目班子 ,代表企業(yè)履行工程包合同 ；從開工 到竣工 ,指揮靈便 ,運(yùn)轉(zhuǎn)自如 ,高效率的項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu) ,稱為項(xiàng)目經(jīng)理 部 ,簡稱項(xiàng)目部 . 3.2.16 項(xiàng)目經(jīng)理 :是對(duì)施工項(xiàng)目管理全面負(fù)責(zé)的管理者 ,是施工項(xiàng)目的管理 者 ,是施工項(xiàng)目的管理中心 ,是施工企業(yè)法人代表在項(xiàng)目上的全權(quán)委 托代理人 . 3.2.17 隱蔽工程 :被后續(xù)工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋覆蓋 ,無法直接檢查的 工程部位 . 3.2.18 特殊過程 :當(dāng)生產(chǎn) /服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以 驗(yàn)證 ,這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)出來 ,如防 水 ,特種焊接 ,預(yù)應(yīng)力張拉 ,大體積鋼筋混凝土澆注 ,噴涂 ,復(fù)雜的冬雨 季施工等工序 . 3.2.19 交工 :單位工程完工后 ,經(jīng)自驗(yàn)合格 ,向建設(shè)單位提交工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 , 建設(shè)單位收到工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后 ,由建設(shè)單位 (項(xiàng)目 )負(fù)責(zé)人組織施工 , 設(shè)計(jì)監(jiān)理等單位 (項(xiàng)目 )負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程驗(yàn) 收為交工 . 3.2.20 竣工 :建設(shè)單位組織相應(yīng)部門通過檢查驗(yàn)收 ,符合國家相應(yīng)驗(yàn)收規(guī)范 并滿足顧客及合同要求 ,且辦理了有關(guān)手續(xù)為竣工 . XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 附件一 版 本 A/0 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu) 頁 次 1/1 總 經(jīng) 理 管理者代表 企管副經(jīng)理 經(jīng)營副經(jīng)理 供應(yīng)副經(jīng)理 工程副經(jīng)理 總工程師 辦公室 企管部 經(jīng)營部 設(shè)計(jì)部 供應(yīng)部 工程部 項(xiàng) 目 部 附件二：質(zhì)量管理體系要求職責(zé)分配表 頁次 1/2 總工程師 工程副經(jīng)理 供應(yīng)副經(jīng)理 經(jīng)營副經(jīng)理 企管副經(jīng)理 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 主要領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 質(zhì)量職能活動(dòng) 經(jīng) 理 辦 公 室 企 管 部 經(jīng) 營 部 設(shè) 計(jì) 部 供 應(yīng) 部 工 程 部 項(xiàng) 目 部 4、質(zhì)量管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總 則 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 5、管理職責(zé) 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.5 職責(zé)權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內(nèi)部溝通 5.6 管理評(píng)審 6、資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 頁次 2/2 總工程師 工程副經(jīng)理 供應(yīng)副經(jīng)理 經(jīng)營副經(jīng)理 企管副經(jīng)理 管 理 者 代 表 總 經(jīng) 理 主要領(lǐng)導(dǎo) 職能部門 質(zhì)量職能活動(dòng) 經(jīng) 理 辦 公 室 企 管 部 經(jīng) 營 部 設(shè) 計(jì) 部 供 應(yīng) 部 工 程 部 項(xiàng) 目 部 7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7.4 采購 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1 生產(chǎn)提供的控制 7.5.2 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù) 7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 8、測(cè)量、分析和改進(jìn) 8.1總則 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內(nèi)部審核 8.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 8.3不合格品控制 8.4數(shù)據(jù)分析 8.5改進(jìn) 8.5.1 持續(xù)改進(jìn) 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預(yù)防措施 注： :主管領(lǐng)導(dǎo) :主管部門 :相關(guān)部門 附件三：現(xiàn)行文件清單 編號(hào)： CCZS/QR(4.2.3)-002 序號(hào) 文 件 名 稱 發(fā) 放 部 門 簽 收 備注 1 任職要求及各部門崗位職責(zé) 企管部 2 各部門質(zhì)量目標(biāo) 企管部 3 供方選擇、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 供應(yīng)部 4 設(shè)備管理規(guī)定 供應(yīng)部 5 庫房管理規(guī)定 供應(yīng)部 6 計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定 設(shè)計(jì)部 7 施工過程作業(yè)指導(dǎo)書 工程部 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版 本 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 1/4 4、質(zhì)量管理體系 4.1 總要求： 公司按照 GB/T19001:2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 4.1.1 公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需的過程進(jìn)行了識(shí)別，這些過程包括： A:管理職責(zé) :采用 GB/T19001:2000 第五章“管理職責(zé)”的全部過程； B:資源管理 :采用 GB/T19001:2000 第六章“資源管理”的全部過程； C:產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) :采用 GB/T19001:2000 第七章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”的全部過程； D:測(cè)量、分析和改進(jìn) :采用 GB/T19001:2000 第八章“測(cè)量分析和改 進(jìn)”的全部過程。 4.1.2 公司明確了各過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系， 制定所需的準(zhǔn)則，通過識(shí)別、確定、監(jiān)視、測(cè)量和分析等對(duì)過程 進(jìn)行管理。 4.1.3 公司確 保各過程獲得必要的資源和信息，并監(jiān)視、測(cè)量和分析這 些過程，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。 4.1.4 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析 ,采取改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié) 果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 4.1.5 公司針對(duì)任何影響工程符合要求的外包過程，予以識(shí)別， （ 例如：防水工程等） 并按照 GB/T19001:2000 標(biāo)準(zhǔn)中“ 7.4 采購”條款實(shí)施控制。 4 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版 本 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系過程 頁 次 2/4 4.1.6 質(zhì)量管理體系過程 4 體系及過程的 測(cè)量、分析和改進(jìn) 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測(cè)量 數(shù)據(jù)分析 改 進(jìn) 最 高 管 理 者 過 程 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 資源配置 質(zhì)量方針 目標(biāo)建立 質(zhì)量管理體系策劃 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 過 程 項(xiàng) 目 投 標(biāo) 工 程 設(shè) 計(jì) 管 理 項(xiàng) 目 施 工 準(zhǔn) 備 項(xiàng) 目 保 修 期 管 理 項(xiàng) 目 竣 工 驗(yàn) 收 項(xiàng) 目 施 工 管 理 承包合同 控 制 工作環(huán)境 控 制 質(zhì)量 進(jìn)度 控 制 物資采購 及分包控制 顧 客 投 標(biāo) 承 包 要 求 顧 客 滿 意 支 持 性 過 程 記錄管理 文件管理 人力資源 管 理 監(jiān)測(cè)設(shè)備 管 理 機(jī)械設(shè)備 管 理 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版 本 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 3/4 4.2 文件要求： 4.2.1 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： A:形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B:質(zhì)量手冊(cè)； C:六個(gè)程序文件； D:作業(yè)文件； E:質(zhì)量記錄； F:與質(zhì)量有關(guān)的外來文件； 4.2.2 質(zhì)量手冊(cè) 本公司編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，其內(nèi)容包括： A:質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B:質(zhì)量管理體系的范圍；（本公司建立的質(zhì)量管理體系按標(biāo)準(zhǔn)的要求予以全部采用，未有刪減過程。） C:為質(zhì)量管理體系編制的程序文件及對(duì)其引用； D:質(zhì)量管理體系過程的順序及其相互關(guān)系的描述； 4.2.3 文件控制 公司編制文件控制程序，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控 制，以確保： A:文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； B:由企管部組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng) 審或其 他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；并確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 C:企管部確定受控文件的分布范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量 管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本。 4 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 4 版 本 A/0 標(biāo)題： 質(zhì)量管理體系 頁 次 4/4 D：工程部、設(shè)計(jì)部確保各自相關(guān)適用的外來技術(shù)文件在使用前得到 識(shí)別并控制其分發(fā)。 E：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別、并方便檢索； F：所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場，統(tǒng)一由企管部和工程部、設(shè)計(jì)部保管或銷毀。對(duì)因特殊需要保留的作廢文件加蓋印章予以識(shí)別保存； G：文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得翻印或向外提供。 4.2.4 記錄控制 本組織通過制定、執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、 貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。 A：企管部負(fù)責(zé)體 系記錄格式及質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢索、存儲(chǔ)、 保存期限和處置所需的控制；工程部負(fù)責(zé)施工過程原始記錄的 控制和歸檔。 B：公司所屬質(zhì)量相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制和實(shí)施； C：質(zhì)量記錄的查閱，內(nèi)部人員必須經(jīng)企管部或工程部負(fù)責(zé)人同意； 按 合同要求在規(guī)定范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表查閱； D：應(yīng)確定質(zhì)量記錄的保存期及處置的方法。 4.3 記錄和表格： 見文件控制程序和質(zhì)量記錄控制程序中的規(guī)定。 5 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 9/15 5.5.1.9 經(jīng)營部 貫徹公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量管理佬在本部門正常 運(yùn)行； 組織識(shí)別顧客的需求和期望，組織有關(guān)部門對(duì)工程的要求進(jìn)行評(píng) 審； 負(fù)責(zé)公司工程投標(biāo)書的編制、評(píng)審和工程合同的評(píng)審工作； 負(fù)責(zé)與顧客溝通活動(dòng)，建立顧客檔案； 負(fù)責(zé)完工工程回訪和服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)顧客滿意 度的調(diào)查與了解； 是質(zhì)量管理體系中 （ 7.2）與顧客有關(guān)的過程 (8.2.1)顧客滿意 要求的歸口主管部門。 5.5.1.10 設(shè)計(jì)部 在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下 ,組織和實(shí)施裝飾工程的設(shè)計(jì)的全過程 ； 確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn)行 ； 負(fù)責(zé)裝飾工程設(shè)計(jì)文件的編制、發(fā)放和保管； 是質(zhì)量管理體系中 （ 7.3）設(shè)計(jì)和開發(fā) 要求的歸口主管部門。 5.5.1.11 供應(yīng)部 貫徹公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) ,確保質(zhì)量管理體系在本部門正常運(yùn) 行 ； 負(fù)責(zé)公司施工設(shè)備、機(jī)具的統(tǒng)一管理和維 護(hù)，保證施工的需要； 負(fù)責(zé)對(duì)物資材料供方的選擇和評(píng)價(jià)，確保在合格供方中實(shí)施采購； 實(shí)施采購工作，保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，滿足工程施工的需要； 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和控制，發(fā)生問題及時(shí)與顧客聯(lián)系； XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 10/15 制定并執(zhí)行“庫房管理規(guī)定”，做好所管物資的貯存、防護(hù)、搬運(yùn) 和保護(hù)工作； 是質(zhì)量管理體系中 （ 6.3）基礎(chǔ)設(shè)施 (7.4)采購 (7.5.4)顧客財(cái)產(chǎn) 要求的歸口主管部門 5.5.1.12 工程部 負(fù)責(zé)貫徹、監(jiān)督公司執(zhí)行國家、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保每項(xiàng)工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 監(jiān)督檢查各工程項(xiàng)目執(zhí)行國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，具體落實(shí)施工操作規(guī)程、 施工技術(shù)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程等，對(duì)施工過程予以控制； 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件資料的統(tǒng)籌管理； 負(fù)責(zé)公司施工環(huán)境的統(tǒng)籌管理，確保滿足施工需要； 負(fù)責(zé)公司裝飾工程施工過程中的質(zhì)量和安全的檢查、監(jiān)督、管理 和考核工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查工程實(shí)現(xiàn)過 程的監(jiān)視、測(cè)量的執(zhí)行情況； 負(fù)責(zé)公司各類檢測(cè)裝置的周期校準(zhǔn)工作； 本部門的職權(quán)范圍內(nèi)處理不合格品，檢查和驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改 進(jìn)措施的執(zhí)行效果； 負(fù)責(zé)組織采用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 11/15 是質(zhì)量管理體系中 （ 6.4）工作環(huán)境 (7.1)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 (7.5.1)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 (7.5.2)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) (7.5.3)標(biāo)識(shí)和可追溯性 (7.5.5)產(chǎn)品防護(hù) (7.6)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 (8.2.4)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 (8.3)不合格品控制 (8.4)數(shù)據(jù)分析 (8.5.2)糾正措施 (8.5.3)預(yù)防措施 要求的主管部門 5.5.1.13 項(xiàng)目部 在公司的領(lǐng)導(dǎo)下 ,全面落實(shí)、實(shí)施各項(xiàng)施工規(guī)范 ,確保項(xiàng)目質(zhì)量目 標(biāo)的實(shí)現(xiàn) ； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)工作在項(xiàng)目部落實(shí) ,有效實(shí)施 質(zhì)量管理體系文件要求 ； 科學(xué)管理 ,精心施工 ,有效實(shí)施質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、環(huán)境控制； 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督本項(xiàng)目總管理人員、班組對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要 求進(jìn)行具體實(shí)施，對(duì)涉及到的不合格項(xiàng)、不合格品制定糾正和防 預(yù)措施，并予以實(shí)施； 負(fù)責(zé)收集、處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中各個(gè)環(huán)節(jié)所出現(xiàn)的問題，予 以解決；解決不了的問題，報(bào)公司有關(guān)主管部門予以處理； 做好單位工程竣工驗(yàn)收資料的收集、整理和工程交付后的保修服 務(wù)工作。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 1/15 5、管理職責(zé) 明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保 持和改進(jìn)。包括管理承諾的證據(jù)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理者代表的確定、質(zhì)量管理體系的策劃、 管理評(píng)審的實(shí)施等相關(guān)內(nèi)容。 5.1 管理承諾： 管理承諾是最高管理者的責(zé)任和行為之一，最高管理者對(duì)本組 織建立、實(shí)施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系做出承諾。 總經(jīng)理通過以下職責(zé)的履行和活動(dòng)證實(shí)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量 管理體系的承諾。 A：不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)，宣傳資料或會(huì)議等方式， 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； B：總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，決定有關(guān)質(zhì)量方針 和目標(biāo)的措施，并通過增強(qiáng)員工意識(shí)、積極性和參與程度，在 整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； C：總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審，決定改 進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施，以確保一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系，實(shí) 現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)； D：為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、 技術(shù)等）。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)： 公司的成功取決于理解并能滿足顧客及其他相關(guān)方面包括法 律、 法規(guī)當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)以 實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保整個(gè)公司關(guān)注顧客要求。為此，應(yīng)做到： XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 2/15 5.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客的直接接觸，確定并評(píng)審顧客對(duì) 工程的要求，并確保和實(shí)施與顧客的溝通。 5.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這 些要求包括：對(duì)工程的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求 等，只有完全滿足顧客需求和期望，顧客才能滿意。 5.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 A：公司必須滿足有關(guān)法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； B：顧客的期望和需求，法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求也會(huì)隨時(shí)間而 修訂，因此，公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)不 斷隨之更新。 5.3 質(zhì)量方針： 為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化 為公司的工程和服務(wù)要求，經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)真研究、策劃并確定的質(zhì)量方針 是： 遵紀(jì)守法 ，交優(yōu)良工程；信守合同，讓顧客滿意； 科技創(chuàng)新，保工程質(zhì)量；堅(jiān)持改進(jìn)，達(dá)行業(yè)先進(jìn)。 5.3.1 本質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方 針的重要組成部分。體現(xiàn)了公司的質(zhì)量宗旨，體現(xiàn)了顧客的期望和 需求，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是公司全體員工的質(zhì)量 行為準(zhǔn)則。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 3/15 5.3.2 本質(zhì)量方針為制定和評(píng)審公司質(zhì)量 目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量 有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定部門的質(zhì)量目標(biāo)，以確?？偰繕?biāo)的實(shí) 現(xiàn)。 5.3.3 公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到全體員工，使管理、執(zhí)行、驗(yàn) 證和作業(yè)等層次的人員充分的溝通，以本質(zhì)量手冊(cè)為準(zhǔn)則，按其規(guī) 范的工作程序和作業(yè)程序進(jìn)行施工，干好每一項(xiàng)工作，做好每一道工序， 嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保證不合格工序不轉(zhuǎn)下一道工序，以保證公司最終交付的 工程質(zhì)量達(dá)到甚至超越規(guī)定的要求。通過溝通達(dá)到上下理解一致，并堅(jiān) 決貫徹執(zhí)行。 5.3.4 公司通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量 方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審， 根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化和有關(guān)信息，必要時(shí)予以修訂。 5.3.5 對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修訂都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行文 件控制程序。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) A：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，并確保在公司的相關(guān)職能和層 次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)包括滿足工程要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目 標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 B：質(zhì)量目標(biāo)建立在公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，在質(zhì)量方針給定的框架 內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測(cè)量，體現(xiàn)分階段的原則，經(jīng)過努力 后可實(shí)現(xiàn)，經(jīng)分 解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量的。 C：質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉工程的具體特性，以及滿足 工程要求所需的 資源、過程等方面，并反映出對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 4/15 D：公司的質(zhì)量目標(biāo)： 單位工程竣工一次驗(yàn)收合格率 100%； 單位工程優(yōu)良率 80%； 工期履約率 100%； 顧客滿意率 85%； 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 5.4.2.1 總經(jīng)理必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目 標(biāo)： A：確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)質(zhì)量管 理體系要求所進(jìn)行的刪減及充分的理由； B：確定為為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源； C：不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況， 尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； D：應(yīng)對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷， 必要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更 改，并采取措施，在調(diào)整或變更 時(shí)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5.4.2.2 公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，首先確定公司的質(zhì)量管理體系組 織結(jié)構(gòu)圖（附件一）；其次，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)提出的要求進(jìn)行分解后形成質(zhì)量 管理體系職責(zé)分配表（附件二） XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 5/15 5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定公司組織結(jié)構(gòu)及各部門的 職責(zé)和 權(quán)限，本質(zhì)量手冊(cè)明確了公司總經(jīng)理、副經(jīng)理及各部門的職責(zé)和 權(quán)限，同時(shí)，公司制定崗位工作入職要求和職責(zé)下發(fā)各部門遵照?qǐng)?zhí) 行。 5.5.1.1 總經(jīng)理 是公司的最高管理者，對(duì)公司遵守國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法規(guī)負(fù)全面責(zé) 任，對(duì)公司的生產(chǎn)、施工、經(jīng)營、服務(wù)、策劃活動(dòng)行使統(tǒng)一指揮權(quán)。 制定并保持本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保建立實(shí)施和保持有效的 質(zhì)量管理體系，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 通過增強(qiáng)員工意識(shí)、積極性和參與程度，促進(jìn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 確保全公司關(guān)注顧客要求，傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要 性。 確定公司組織結(jié)構(gòu)，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人 員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 確保實(shí)施適宜的過程，以滿足顧客和相關(guān)方要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 按規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審；任命管理者代表。 確保資源的確定和獲得，滿足施工和服務(wù)的需求。 負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)書、合同評(píng)審結(jié)果進(jìn)行審批。 負(fù)責(zé)組織職能部門對(duì)外投標(biāo)，承接工程項(xiàng)目。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 6/15 5.5.1.2 企管副經(jīng)理兼管理 者代表： 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司的企業(yè)管理工作； 組織制定公司的管理制度 ,并監(jiān)督、檢查、執(zhí)行； 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量管理體系的過程得到建立，實(shí)施和保持； 協(xié)助總經(jīng)理貫徹實(shí)施公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 分管公司企管部，組織領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系文件的編制和審核； 領(lǐng)導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作和管理評(píng)審的組織準(zhǔn)備工作； 參加總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作； 5.5.1.3 經(jīng)營副經(jīng)理 : 分管公司經(jīng)營部 ； 負(fù)責(zé)主持公司投標(biāo)工作 ,確保質(zhì)量管理體系在貧乏部門正常運(yùn)行 ； 主持對(duì)投標(biāo)標(biāo)書、工程合同的評(píng)審工作； 領(lǐng)導(dǎo)公 司與顧客溝通的全面工作，妥善處理顧客意見； 領(lǐng)導(dǎo)公司的工程回訪，工程服務(wù)的活動(dòng)； 參加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作； 5.5.1.4 供應(yīng)副經(jīng)理 分管公司辦公室和供應(yīng)部 ； 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,全面負(fù)責(zé)公司的日常行政管理工作和工程原材料 供應(yīng)工作 ,確保質(zhì)量管理體系在分管部門的正常運(yùn)行 ； 領(lǐng)導(dǎo)公司的人力資源的管理和培訓(xùn)工作 ,對(duì)公司管理性文件的管理 負(fù)責(zé) ； 主持對(duì)供方的評(píng)價(jià) ,審批合格供方 ； 審批采購計(jì)劃 ,確保采購合格產(chǎn)品 ； 參加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作 ； XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 7/15 5.5.1.5 工程副經(jīng)理 分管公司工程部 ； 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的工程運(yùn)作 ,確保質(zhì)量管理體系在工程部的正常運(yùn)行 ； 領(lǐng)導(dǎo)公司所承建的裝飾工程過程的控制 ,并對(duì)其有效性負(fù)責(zé) ； 領(lǐng)導(dǎo)公司施工設(shè)施的配置、監(jiān)督施工設(shè)施的使用、維護(hù)和工作環(huán)境的要求； 負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的審批； 參加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作； 5.5.1.6 總工程師 分管公司設(shè)計(jì)部和公司的工程技術(shù)工作 ； 對(duì)公司的技術(shù)管理、工程質(zhì)量負(fù)全面 責(zé)任； 確保質(zhì)量管理體系在設(shè)計(jì)部、正常運(yùn)行。下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè) 計(jì)計(jì)劃、設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告、設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告、設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告及重大的設(shè)計(jì) 更改； 參加投標(biāo)標(biāo)書、工程合同的評(píng)審工作； 負(fù)責(zé)對(duì)公司所承建的大型裝飾工程投標(biāo)的施工組織設(shè)計(jì)、編制、審核、 批準(zhǔn)工作； 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)、貫徹施工操作規(guī)程、設(shè)備維護(hù)和檢修規(guī)程、安全技術(shù)規(guī) 程和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 領(lǐng)導(dǎo)公司裝飾施工過程的質(zhì)量控制重大工程質(zhì)量事故的裁定和處理工 作； 參 加由總經(jīng)理主持的管理評(píng)審工作； XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 8/15 5.5.1.7 辦公室： 貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ,確保質(zhì)量管理體系要求在本部門正常 運(yùn)行 ； 負(fù)責(zé)在公司范圍內(nèi)宣傳公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)； 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞，處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)； 負(fù)責(zé)公司人力資源的計(jì)劃、招聘、培訓(xùn)工作，制訂培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司對(duì)外公共關(guān)系和宣傳工作，為公司樹立良好的形象； 是 質(zhì)量管理體系中： （ 5.5.3）內(nèi)部溝通 (6.2)人力資源 要求的歸口主管部門 。 5.5.1.8 企管部 負(fù)責(zé)組織制定公司企業(yè)管理各項(xiàng)規(guī)定 ,并予以監(jiān)督檢查 ； 貫徹公司的選題方針 質(zhì)量目標(biāo) ,確保質(zhì)量管理體系在本部門正常 運(yùn)行 ； 負(fù)責(zé)組織編制公司的質(zhì)量手冊(cè)及文件 ,對(duì)現(xiàn)有體系文件定期組織評(píng) 審 ； 負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的統(tǒng)籌管理 ,包括 :發(fā)放、更改、回 收、銷毀、保存及作好相關(guān)記錄； 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況； 負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部 審核工作； 是質(zhì)量管理體系中： （ 4.2）文件要求 (5.1)管理承諾 (5.2)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) (5.3)質(zhì)量方針 (5.4)策劃 (5.5)職責(zé)權(quán)限與溝通 (5.6)管理評(píng)審 (6.1)資源提供 (8.1)總則 (8.2.2)內(nèi)部審核 (8.2.3)過程的監(jiān)視和測(cè)量 (8.5.1)持續(xù)改進(jìn) 要求的歸口主管部門。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 12/15 5.5.2 管理者代表 總經(jīng)理任命副經(jīng)理 駱同坤 為公司管理者代表，除執(zhí)行原崗位職責(zé)外， 同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： A：確保公司按照 GB/T19001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體 系； B：負(fù)責(zé)向總經(jīng)理及時(shí)報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，以及需要改進(jìn)的方面； C：促進(jìn)和確保在整個(gè)公司內(nèi)提高對(duì)顧客要求意識(shí)的形成； D：就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)與外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，密切關(guān)注與顧客有關(guān)的信息，主動(dòng)的與總經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān) 顧客要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，向總經(jīng)理報(bào)告或向員工宣傳，促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成。 5.5.3 內(nèi)部溝通 A：公司必須確保在不同部門之間，不同層次崗位之間，就有關(guān)質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況、質(zhì)量管理體系的有效性等信息得以傳遞和溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 B：質(zhì)量管理體系有關(guān)各種信息溝通，采用宣傳欄、生產(chǎn)、施工質(zhì)量例會(huì)方式進(jìn)行。宣傳欄每季度一期，由辦公室負(fù)責(zé)；生產(chǎn)、施工質(zhì)量例會(huì)由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參與，每月底前召開，由辦公室予以記錄并保存。 5.6管理評(píng)審 5.6.1 總則 總經(jīng)理按策劃的時(shí)間主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 13/15 5.6.1.1 年度管理評(píng)審計(jì)劃 A：一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間不超過 12 個(gè)月，于每年 12月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。特殊情況由總經(jīng)理決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審； B：企管 部于管理評(píng)審前 15 天編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)； C：年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： 評(píng)審目的； 評(píng)審組織； 評(píng)審內(nèi)容； 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求； 評(píng)審時(shí)間安排。 5.6.1.2 適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)管理評(píng)審： A：當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； B：當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)； C：當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變更時(shí)； D： 當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。 企管部編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審一般針對(duì) 5.6.1.2中某一具體事項(xiàng)。 5.6.2 管理評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容： A：質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告）； B：顧客反饋的處理，顧客的滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息； C：重大質(zhì)量事故的處理，過程業(yè)績和產(chǎn)品符合法規(guī)、顧客、自身要求的 情況； D：質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及糾正預(yù)防和改 進(jìn)措施的實(shí)施情況； E：以前管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 14/15 F：可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、 資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要 求發(fā)生的變更） G：有關(guān)公司產(chǎn)品、工程、過程和體系改進(jìn)的建議。 5.6.3 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果： A：質(zhì)量管 理體系的過程及相關(guān)文件是否有修正的需要； B：質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； C：是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)； D：為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； E：對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； F：與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施（包括法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求）； G：對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施。 5.6.4 管理評(píng)審的實(shí)施 A：企管部將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別通知各個(gè)部門，由部門負(fù) 責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 B：企管部將 各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的 資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容，經(jīng)管理者代表審核。 5.6.4.2 管理評(píng)審會(huì)議 A：總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加； B：參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5 版 本 A/0 標(biāo)題： 管 理 職 責(zé) 頁 次 15/15 5.6.4.3 管理評(píng)審結(jié)論 A：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）； B：總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提 出明確要求（包括體系、資源、方針、 目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、工程、過程審核等與評(píng)審 內(nèi)容相關(guān)的要求）； 5.6.4.4 管理評(píng)審報(bào)告 企管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告， 經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門。 報(bào)告的內(nèi)容包括： 評(píng)審目的； 評(píng)審日期； 參加評(píng)審人員； 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； 采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。 5.6.4.5 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 A：企管部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫糾正和預(yù)防措施處理單，定出 責(zé)任部門，由責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn) 措施時(shí)，由責(zé)任部門提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門予以執(zhí)行。 B：企管部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，并將跟蹤驗(yàn)證 結(jié)果形成報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。 5.6.4.6 管理評(píng)審記錄 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由企管部負(fù)責(zé)保存。 5.6.5 記錄和表格 1： CCZS/QR（ 5.6） -001管理評(píng)審計(jì)劃 2： CCZS/QR（ 5.6） -002管理評(píng)審報(bào)告 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A/0 標(biāo)題： 資 源 管 理 頁 次 1/3 6、資源管理 資源是質(zhì)量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系及過程所需的資源，以確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 6.1 資源提供： 為了實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系各個(gè)過程的有效性，滿足顧客對(duì)工程和服務(wù)的要求，增強(qiáng)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)確定并提供所需資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等各個(gè)方面。 6.2 人力資源： 6.2.1 總則 企管部組織公司各部室編制崗位工作入職要求和職責(zé)，明確每個(gè)崗位工作人員教育（學(xué)歷）、技能、培訓(xùn)和工作經(jīng)歷的具體要求，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為公司人員選擇、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)，以確保影響工程質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。 6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 6.2.2.1 辦公室組織各部室依據(jù)崗位入職要求通過對(duì)各類人員（包括新員工、檢驗(yàn)人 員、特殊工種人員、采購經(jīng)營人員、工程技術(shù)人員和內(nèi)部審核人員等）能力意識(shí)的考評(píng)，明確差距，采取培訓(xùn)或其他措施（如師傅帶徒弟）以滿足所從事的質(zhì)量工作對(duì)人員的能力需求。 6.2.2.2 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施 A：辦公室每年 12 月份根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)單及公司發(fā)展方 向制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括外培計(jì)劃、內(nèi)部培訓(xùn)的對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師、培訓(xùn)、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并 督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 6 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A/0 標(biāo)題： 資 源 管 理 頁 次 2/3 B：每次培訓(xùn)需填寫培訓(xùn)記錄表包括時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容 及考核成績。培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表及相應(yīng)試 卷（考核記錄）等送交辦公室。公司員工如能提供充分的書面 證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)教師認(rèn)可，可免去相應(yīng)培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé) 將相應(yīng)的書面材料存入員工檔案。 C：辦公室將每年員工的培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄于員工培訓(xùn)履歷上， 連同學(xué)歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關(guān)資料存入員 工檔案，保存期限為員工離職后一年。 6.2.2.3 培訓(xùn)效果評(píng)價(jià) A：對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)可通過面試、筆試、實(shí)際操作、業(yè)績?cè)u(píng)定等 方式進(jìn)行。 B：每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)教師參加年度培訓(xùn)工 作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議， 以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證，為使工程滿足顧客要求 和法律、法規(guī)要求，公司確定、提 供和維護(hù)所需設(shè)施和設(shè)備。 6.3.2 基礎(chǔ)設(shè)施范圍 A：工作場所、生產(chǎn)車間、辦公室、庫房及相關(guān)設(shè)施水、電、暖等。 B：各種過程設(shè)備，如生產(chǎn)施工設(shè)備、工具、檢測(cè)設(shè)備等。 C：支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊設(shè)備、軟件等。 6.3.3 A：供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)施工設(shè)備、工具進(jìn)行統(tǒng)一管理，制定設(shè)備管 理規(guī)定，對(duì)設(shè)備的購置、使用、維護(hù)和保養(yǎng)做出規(guī)定。 6 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 6 版 本 A/0 標(biāo)題： 資 源 管 理 頁 次 3/3 B：工程部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的管理和維護(hù)； C：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)保養(yǎng)。 6.4 工作環(huán)境： 6.4.1 工作環(huán)境是實(shí)現(xiàn)工程施工符合性的支持條件，公司應(yīng)確定和管 理工作環(huán)境，為員工創(chuàng)造適宜的工作條件，減輕勞動(dòng)強(qiáng)度，以激 發(fā)員工的工作熱情和潛力，提高工作效率。 6.4.2 影響工作環(huán)境因素 A：人的因素：包括全體員工潛能的發(fā)揮；安全規(guī)章和指南。 B：物理因素：包括溫濕度、清潔度；振動(dòng)、噪聲、污染；工作方 法、人體工效。 6.4.3 環(huán)境管理 A：工程部負(fù)責(zé)確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素，并創(chuàng) 造良好的工作環(huán)境； B：制定必要的安全規(guī)程，提供必需的勞動(dòng)保護(hù)用品； C：項(xiàng)目部加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，設(shè)備、物料、工具擺放有序， 現(xiàn)場衛(wèi)生整潔，確保工作環(huán)境滿足工程質(zhì)量的要求。 6.5 記錄和表格 1： ZZCS/QR （ 6.2） -001培訓(xùn)申請(qǐng)表 2： ZZCS/QR （ 6.2） -002 年度培訓(xùn)計(jì)劃 3： ZZCS/QR （ 6.2） -003培訓(xùn)實(shí)施記錄 4： ZZCS/QR （ 6.2） -004培訓(xùn)有效性評(píng)估表 5： ZZCS/QR （ 6.2） -005員工培訓(xùn)檔案名錄表 6： ZZCS/QR （ 6.3） -001生產(chǎn)施工設(shè)備臺(tái)帳 7： ZZCS/QR （ 6.3） -002設(shè)備檢修計(jì)劃 6 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 1/19 7、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必須的過程，并予以有效控制，以滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)和開發(fā)、采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供控制、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制等相關(guān)的內(nèi)容。 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7.1.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程由一系列有序的過程和子過程組成，實(shí)現(xiàn)過程策劃是產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的保證，上一過程的輸出是下一過程的輸入。為實(shí)現(xiàn)一系列過程的增值，保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)，對(duì)各過程實(shí)施有效的控制。 7.1.2 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)服務(wù)提供的過程，針對(duì)每一項(xiàng)裝飾施工工程單獨(dú)進(jìn)行的這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)、資源管理中的要求）相一致。根據(jù)策劃的結(jié)果，公司工程部負(fù)責(zé)組織編制相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并確定以下適用內(nèi)容： A：依據(jù)產(chǎn)品（工程）、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求，確定恰當(dāng)?shù)墓こ藤|(zhì)量目標(biāo)，包括識(shí)別工程質(zhì)量特性、建立其目標(biāo)值、質(zhì)量要求的約束條件，并應(yīng)滿足顧客和法律、法規(guī)的全部要求。 B：針對(duì)某一具體產(chǎn)品（工程）確定過程和子過程，應(yīng)識(shí)別特殊過程和活動(dòng)，提供相應(yīng)的作業(yè)文件，并 規(guī)定提供各過程所需配備的資源。 C：確定所需的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)和產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)，以及產(chǎn)品交付前的檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 D：確定為過程和產(chǎn)品（工程）的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 2/19 7.1.3 產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程流程圖 7.1 4 質(zhì)量計(jì)劃 本公司按產(chǎn)品（工程）標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)質(zhì) 量管理體系過程和產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)過程已予以策劃，同時(shí)對(duì)每項(xiàng)裝飾工程編制施工組織設(shè)計(jì)。施工組織設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量計(jì)劃的要求，不再另編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)顧客有明確要求編制質(zhì)量計(jì)劃的項(xiàng)目，由公司工程部編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 7.2 與顧客有關(guān)的過程 7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和識(shí)別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無須明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)法律、法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及企業(yè)確定的附加要求。分別以招標(biāo)文件評(píng)審表、投標(biāo)文 件評(píng)審表、合同評(píng)審記錄表等予以明確。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 投 標(biāo) 合 同 設(shè) 計(jì) 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 施工準(zhǔn)備 采 購 施 工 頂 面 墻 面 地 面 安 裝 回訪、保修 交付驗(yàn)收 監(jiān)視和測(cè)量 裝置的控制 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 3/19 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 7.2.2.1 公司經(jīng)營部在施工合同簽定前，對(duì)每份招標(biāo)文件、投標(biāo)標(biāo)書草案、合同草案進(jìn)行評(píng)審，評(píng)定是否合適、明確、合理，評(píng)審滿足合同要求的能力。 7.2.2.2 合同評(píng)審采用會(huì)議評(píng)審形式。合同評(píng)審應(yīng)確保： A：合同的各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定并形成文件； B：任何與投標(biāo)不一致的合同 要求已經(jīng)得到解決； C：公司具備滿足合同要求的能力。 7.2.2.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集和篩選工程項(xiàng)目招標(biāo)信息，明確顧客名稱、項(xiàng)目名稱、結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量要求、工期、交付日期、特殊的技術(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，初步認(rèn)為可以參加投標(biāo)的，組織有關(guān)人員參加對(duì)投標(biāo)文件的審核。相關(guān)職能部門各自對(duì)技術(shù)水平、質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)能力簽署意見確保實(shí)現(xiàn)合同規(guī)定，滿足顧客要求。 7.2.2.4 經(jīng)營部負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書和預(yù)算。施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃和主要技術(shù)文件的編制由工程部負(fù)責(zé)，報(bào)總工程師審批。 7.2.2.5 經(jīng)營部組織對(duì)投標(biāo)文件和中標(biāo)合同進(jìn) 行評(píng)審，并做好評(píng)審記錄，同時(shí)建立顧客檔案。 7.2.2.6 合同履行過程中，如合同內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)（如顧客提出較大的合同更改要求或其他變更情況）經(jīng)營部組織有關(guān)人員對(duì)合同更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，填寫合同變更評(píng)審記錄表，并確保相關(guān)文件得到修改，及時(shí)發(fā)至原合同有關(guān)職能部門及項(xiàng)目部。 7.2.2.7 經(jīng)營部負(fù)責(zé)保管標(biāo)書、合同評(píng)審的記錄等資料。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 4/19 7.2.3 顧客溝通 : 本公司為準(zhǔn)確和充 分的掌握顧客要求，掌握顧客對(duì)本公司的工程滿意程度的信息，保持并實(shí)施與顧客的有效溝通，以其作為本公司顧客滿意和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的輸入信息。包括產(chǎn)品（工程）提供之前、提供之中和提供之后對(duì)于需要進(jìn)行的溝通活動(dòng)進(jìn)行有效安排。 A:傳遞工程信息 經(jīng)營部走訪顧客和行業(yè)主管部門，提供宣傳資料等方式，主動(dòng)介紹本公司實(shí)力、優(yōu)勢(shì)，同時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。在招投標(biāo)期間按照顧客及法規(guī)的要求和規(guī)定參加投標(biāo)的各種常規(guī)活動(dòng)。 B:問詢和咨詢 項(xiàng)目施工期間，工程部和各項(xiàng)目部按法規(guī)及合同的規(guī)定及項(xiàng)目的 要求，采取工作例會(huì)，顧客、監(jiān)理的各種簽認(rèn)或核準(zhǔn)、函件來往、現(xiàn)場交換意見、洽商各種合同實(shí)施中出現(xiàn)的問題等方式，確保與顧客、監(jiān)理的溝通。對(duì)顧客、監(jiān)理提出的問題認(rèn)真予以解答和處理。暫時(shí)不能解答和處理的問題，應(yīng)予以紀(jì)錄，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)研究后予以答復(fù)和解決。 C:顧客信息反饋 在工程保修期間，經(jīng)營部主動(dòng)保持與顧客的溝通，其內(nèi)容包括：合同規(guī)定的服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施、工程質(zhì)量保修服務(wù)、主動(dòng)回訪等活動(dòng)，以取得顧客的持續(xù)滿意。 7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)： 對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行策劃與控制，明確組織和技術(shù)接口，按設(shè)計(jì)、開發(fā) 計(jì)劃開展設(shè)計(jì)，進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)，嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)更改和修訂，使設(shè)計(jì)輸出滿足顧客、設(shè)計(jì)輸出和特定的法律、法規(guī)及預(yù)期使用的要求。 公司設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)輸出文件及評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)報(bào)告，負(fù)責(zé)整個(gè)設(shè)計(jì)的組織協(xié)調(diào)和實(shí)施工作，并由總工程師予以審批。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 5/19 7.3.1 設(shè)計(jì)策劃與編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書 A、 公司建立并組織實(shí)施成立有效的工作程序，包括：對(duì)委托 書、工程標(biāo)底以及顧客明示的隱含的社會(huì)的其他要求進(jìn)行分析研究，并以其配備充分的資源，建立項(xiàng)目設(shè)計(jì)組織，確定設(shè)計(jì)思想、設(shè)計(jì)目標(biāo)，具體實(shí)施設(shè)計(jì)計(jì)劃書的編制。 B、設(shè)計(jì)部按程序規(guī)定對(duì)公司承接的工程項(xiàng)目編制設(shè)計(jì)計(jì)劃書明確參與設(shè)計(jì)項(xiàng)目的人員及其任務(wù)、職責(zé)和應(yīng)開發(fā)的活動(dòng)及設(shè)計(jì)階段的劃分。對(duì)設(shè)計(jì)項(xiàng)目的安全性、合理性、符合性、可靠性以及進(jìn)度承擔(dān)責(zé)任。 C、設(shè)計(jì)計(jì)劃書的修改，由總工程師批準(zhǔn)。 D、設(shè)計(jì)部內(nèi)部的設(shè)計(jì)資料、設(shè)計(jì)要求等信息傳遞，以設(shè)計(jì)部經(jīng)理為中心垂直傳遞，以防止信息誤差導(dǎo)致設(shè)計(jì)偏差，傳遞程序?yàn)椋涸O(shè)計(jì)開發(fā)部經(jīng)理 -設(shè)計(jì)專業(yè) -一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。 7.3.2 設(shè)計(jì)輸入 A、 設(shè)計(jì)輸入要求應(yīng)按照與裝飾行業(yè)有關(guān)的法律、法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo) 文件、合同評(píng)審結(jié)果，顧客提供的資料和具體的功能和性能要求， 以及適用時(shí)組織以前類似設(shè)計(jì)的信息和設(shè)計(jì)必須的其他要求為依 據(jù)，在遵紀(jì)守法的前提下充分滿足顧客的要求、需求和期望。 B、 設(shè)計(jì)輸入要求要形成設(shè)計(jì)任務(wù)書，并由設(shè)計(jì)部組織有關(guān)的職能 部門及顧客進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^后方可轉(zhuǎn)段。 C、 設(shè)計(jì)評(píng)審內(nèi)容包括： -設(shè)計(jì)輸入是否符合相關(guān)法律法規(guī)的要求； -是否安全、經(jīng)濟(jì)、可靠； -數(shù)據(jù)是否正確、完整、清楚； -不完善、含糊不清或矛盾的要求是否得到解決。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 6/19 7.3.3 設(shè)計(jì)輸出 A、 設(shè)計(jì)部按設(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，形成設(shè)計(jì)輸出文件； B、 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；包含 或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；標(biāo)出與工程安全及正常施工關(guān)系重大的設(shè)計(jì)說明，并為工程編制預(yù)算、材料采購、施工驗(yàn)收提供依據(jù)。 C、 設(shè)計(jì)輸出的圖紙對(duì)其格式（如線性、顏色等）與文本應(yīng)統(tǒng)一。 D、 設(shè)計(jì)輸出資料的內(nèi)容及順序應(yīng)為： -封面（指明設(shè)計(jì)項(xiàng)目、內(nèi)容、設(shè)計(jì)單位、建設(shè)單位及日期）； -設(shè)計(jì)說明書； -設(shè)計(jì)文件的目錄； -設(shè)計(jì)圖紙 -與工程相關(guān)的主要施工設(shè)備及材料表。 E、 設(shè)計(jì)輸出在放行前應(yīng)由總工程師批準(zhǔn)。 7.3.4 設(shè)計(jì)評(píng)審 A：設(shè)計(jì)階段劃分為 : 第一階段 :設(shè)計(jì)方案確定前 ； 第二階段 :設(shè)計(jì)方案確定后到設(shè)計(jì)結(jié)束 ； 第三階段 :施工圖設(shè)計(jì)前期； 第四階段 :施工圖設(shè)計(jì)過程到結(jié)束。 B：各設(shè)計(jì)階段評(píng)審參加人員應(yīng)包括與評(píng)審的設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部 門代表 ,需要時(shí) ,可邀請(qǐng)有關(guān)專家參加。 C：設(shè)計(jì)評(píng)審依據(jù)各階段特性，評(píng)審內(nèi)容為： -方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等階段的設(shè)計(jì)輸入文件是否完整、有效，對(duì)不完整、含糊不清或有矛盾的要求是否以解決； -與同類設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，尤其是對(duì)過去公司內(nèi)外發(fā)生的問題進(jìn)行分 析，防止同類問題再次發(fā)生； XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 7/19 -初步設(shè)計(jì)是否安全可靠、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、合理； -技術(shù)資料是否附和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，是否能滿足輸入要求； -施工圖的設(shè)計(jì)是否滿足技術(shù)要求，是否符合現(xiàn)場實(shí)際情況，是否與施工能力相適應(yīng)，是否以滿足前次設(shè)計(jì)評(píng)審后的處理 要求。 D、妥善保存評(píng)審紀(jì)錄 7.3.5 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 A、在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)各階段的輸出滿足該階段設(shè)計(jì)輸入的要求； B、確定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方法，除設(shè)計(jì)評(píng)審?fù)?，還可包括：變換方式進(jìn)行計(jì)算；與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；進(jìn)行試驗(yàn)與證實(shí)，對(duì)發(fā)放前的設(shè)計(jì)階段文件進(jìn)行評(píng)審。 7.3.6 設(shè)計(jì)確認(rèn) A、設(shè)計(jì)確認(rèn)目的是確保設(shè)計(jì)結(jié)果符合規(guī)定及滿足顧客要求； B、初步設(shè)計(jì)方案確定后，設(shè)計(jì)部經(jīng)理及項(xiàng)目部設(shè)計(jì)人與顧客進(jìn)行交流，對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)；綜合顧客要求和工程條件， 使設(shè)計(jì)體現(xiàn)出以人為本， 達(dá)到實(shí)用性和美觀性的要求； C、設(shè)計(jì)方案由顧客最終簽字確認(rèn)，使設(shè)計(jì)滿足顧客的預(yù)期規(guī) 劃和要求 D、設(shè)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)確認(rèn)工作。確認(rèn)工作在工程竣工 后進(jìn)行。 7.3.7 設(shè)計(jì)更改 A、按有關(guān)程序規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)變更要求實(shí)行嚴(yán)格的控制，包括：顧 客提出的建議應(yīng)有書面文件或填寫有關(guān)紀(jì)錄；對(duì)建議應(yīng)進(jìn)行分析， 以確定簡單的或變動(dòng)較大的變更改；對(duì)變動(dòng)較大的而且可影響工 程總體質(zhì)量的更改，由變更要求人填寫設(shè)計(jì)洽商、變更紀(jì)錄， 設(shè)計(jì)部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)人員進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)后對(duì)其初稿設(shè)計(jì)變更作 詳細(xì)記錄，并辦理變更的審批手續(xù)。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 8/19 B、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更的設(shè)計(jì)人員需在變更部位進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄。 C、設(shè)計(jì)變更后，其信息應(yīng)以書面形式向有關(guān)部門傳遞。 7.4采購 通過控制物資采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保所購物資符合規(guī)定的質(zhì) 量要求。通過控制外包過程（例如：防水工程）和勞務(wù)，確保施工過程的質(zhì)量。 公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)和管理工作，工程部和項(xiàng)目部協(xié)辦。 公司工程部負(fù)責(zé)外包過程和勞務(wù)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、選擇和控制，制定“外包過程和勞務(wù)選擇評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”并實(shí)施控制，同時(shí)由項(xiàng)目部協(xié)辦。 7.4.1 采購過程 本公司對(duì)直接影響產(chǎn)品 (工程 )質(zhì)量的采購產(chǎn)品供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求。 7.4.1.1 工程部、設(shè)計(jì)部制定采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購物資分類明細(xì)表，根據(jù)其對(duì)產(chǎn) 品（工程）實(shí)現(xiàn)過程的影響，將采購物資分為三類； A：重要物資（ A 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接 影響最終產(chǎn)品使用或安全性能的物資（如木材、鋼材、水泥）； B：一般物資（ B 類）：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影 響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可 以采取措施予以糾正的物資 （如油漆類）； C：輔助物資（ C 類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資， （如五金配件、零星土產(chǎn)材料等）； 7.4.1.2 對(duì) 供方的評(píng)價(jià) A：供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工程需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、 價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較、選擇合格供方，填寫在“供方評(píng)定記錄 表”中。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 9/19 B：對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材 料，可包括：體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況， 以證實(shí)其質(zhì)量保證能力。 C：對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外， 還需經(jīng)樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格才能供貨； D：對(duì)一般物資供方，供應(yīng)部提供評(píng)價(jià)意見，主管副經(jīng)理批準(zhǔn)，可 列入合格供方名錄； E：對(duì)于輔助物資及零星采購的輔助物資，供應(yīng)部在進(jìn)貨驗(yàn)證時(shí) 予以記錄，即為對(duì)此供方評(píng)價(jià)； F：公司制定“選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則”。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng) 價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。 7.4.1.3 采購的實(shí)施 A：供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)、施工進(jìn)度 及庫存情況編制采購計(jì)劃，經(jīng)供應(yīng)副經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施采購； B：供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的計(jì)劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在合格 供方名錄中選擇供方，并進(jìn)行采購。 7.4.2 采購信息 7.4.2.1 采購文件：采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息。 A：對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范等技術(shù)文 件）； B：對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求和其他要求（如價(jià)格、數(shù)量、交付等）； C：適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括對(duì)供方產(chǎn)品、過程、設(shè)備和人員資格及質(zhì)量管 理體系的要求。 7 XXXX 建筑裝飾工程公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào) 7 版 本 A/0 標(biāo)題： 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 頁 次 10/19 7.4.2.2 本公司的采購文件包括采購計(jì)劃、采購物資分類明細(xì)表、 采購合同及附件等，由供應(yīng)部保管，采購文件發(fā)布前， 應(yīng)由經(jīng)理予以批準(zhǔn)，以保證在與供方溝通前，確保采購要求是 充分與適宜的。 7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 7.4.3.1 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證可以有幾種驗(yàn)證方式： A：由供應(yīng)部或項(xiàng)目部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證或送檢； B：由