新版質量計劃.doc

中山市長悅電器有限公司 文件編碼：CY/QA-02 質量計劃 依據(jù) 質量手冊 強制性認證工廠檢查要求 GB/T 19001-2008修改/版次: A/1文件編號: CY/QM-02受控狀態(tài):編 制: 日期：批 準: 日期： 2011年 08月19 日發(fā)布 2011年 08月 20 日實施 產品質量計劃 1、 目的：對本公司CCC認證產品規(guī)定程序、過程、資源和活動順序，以及獲證產品的變更、CCC認證標志的使用管理，以滿足產品認證要求和顧客的需求，并符合認證產品一致性的原則。 2、 適用范圍：適用于本公司的認證產品聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線、聚氯乙烯絕緣軟電纜電線、單相兩極和兩極帶接地不可拆線插頭、用于冷條件下類設備的10A 250V連接器、電線組件3、 產品設計標準和規(guī)范：3.1 GB/T 5023.3-2008;3.2 GB/T 5023.5-20083.3 GB2099.1-2008、GB1002-20083.4 GB15934-2008 3.5 GB17465.1-20094、 產品質量目標：建立符強制性認證工廠檢查要求的質量保證體系，生產符合3.1-3.4條國家標準的我公司所有CCC認證要求以及符合顧客要求的產品，產品抽檢合格率達95%以上，客戶投訴率年遞減20%。5、 職責：5.1總經理辦公室負責認證產品的質量的全過程控制，其具體職責落實到其下面的質量負責人、認證聯(lián)絡員、管理部、品質部、生產部、銷售部、采購部、倉庫等部門；5.2公司采購部負責對供應商選擇和考察評定、元器件材料（含關鍵原材料/元器件）、生產和檢測設備的采購；負責在采購階段對產品一致性進行初步控制；5.3 生產部負責產品的生產和過程控制，負責按客戶訂單和作業(yè)指導書要求加工和裝配產品，對關鍵工工序和特殊工序進行控制，對產品加工階段的一致性負責；5.4 管理部負責人員的招聘和培訓計劃的安排，負責文件的發(fā)放管理和規(guī)檔保存，協(xié)助銷售部進行合同評審和顧客溝通及滿意度調查；協(xié)助銷售部收集客戶對產品信息的反饋整理；5.5 品管部負責在生產的不同階段對產品的一致性進行控制，對產品一致性負全責，負責來料檢驗和產品的例行和確認檢驗（具備條件時）；對公司內部生產加工、客戶投訴、國家級、省級或市級抽查，工廠檢查等出現(xiàn)產品不合格情況進行原因分析，制定糾正預防措施；5.6 倉庫負責公司所有來料的收發(fā)管理工作，做到出入庫原材料和成品均有出入庫存登記，庫存的物料和成品均有臺帳。同時負責對成品的包裝、運輸和質量的有效防護；6、產品實現(xiàn)的過程：6.1銷售部負責識別顧客要求，進行合同評審，簽訂合同后，即為項目立項，立項后給生產部下達；6.2 生產部技術人員根據(jù)要求編制技術文件和工藝圖紙，輸出、；根據(jù)產品特性，設計方案和加工要求明確特殊工序和關鍵工序相關要求，并進行控制；6.3采購部根據(jù)據(jù)實編制并實施采購，需注意認證產品關鍵件采購控制要求，具體執(zhí)行采購和關鍵件控制程序；6.4品管部質檢員負責元器件材料的進貨檢驗，具體執(zhí)行原材料進貨檢驗規(guī)程和，經檢驗合格的元器件材料方可入庫。需確保采購的關鍵物料應與型式報告確認的相一致；6.5生產部按和組織生產，生產過程中按照生產和過程控制程序進行控制；生產部對必要的生產設備定期進行維護保養(yǎng)，保證生產設備的完好；確保關鍵工序和特殊工序人員操作符合要求。6.6品質部質檢員應嚴格執(zhí)行產品例行檢驗和確認檢驗控制程序和成品出廠檢驗要求，按照對成品進行檢驗，并進行產品一致性的檢查，只有檢驗合格的產品才能加貼CYC標志(強制性標志)，入庫、出庫；6.7管理部協(xié)同銷售部負責合同的執(zhí)行監(jiān)督，及時與顧客聯(lián)系、溝通，按合同的規(guī)定進行交付，交付后，負責收集顧客反饋信息，對顧客滿意程度進行測量分析。7、資源配置；7.1 人力資源：為保證從事影響產品質量的工作人員能力達到規(guī)定的要求，管理部應監(jiān)督各部門嚴格執(zhí)行和，使人員配置達到相應的能力要求，滿足產品實現(xiàn)需要；7.2基礎設施及工作環(huán)境：為使產品符合認證和國家標準要求，公司配置了工作場所、車間及電力配套設施，配置了生產所需各種設備、工藝裝置（詳見“生產設備申購單”和“生產設備臺帳”），配置了產品需要的監(jiān)視和測量裝置（詳見“檢驗設備申購單”和“檢驗設備臺帳”），適宜的生產、檢測環(huán)境，應嚴格執(zhí)行、檢驗儀器設備控制程序；8、獲證后的產品變更：獲證產品的變更（標準、工藝、關鍵件等）在實施前要向認證機構申報獲得批準后方可認證執(zhí)行，具體執(zhí)行產品一致性控制程序；9、認證標志和證書的使用管理：質量負責人應了解認證證書和標志的申辦流程，使用方法。并與生產部管理使用認證標志，執(zhí)行認證標志和證書的管理控制程序；10、關鍵元器件的定期確認檢驗： 品質部負責關鍵零部件的定期確認檢驗，執(zhí)行關鍵元器件和材料定期確認檢驗規(guī)程；11、認證產品的確認檢驗：由品管部分別按” CNCA01C002：2007”“ CNCA01C003：2011”“ CNCA01C006：2011”“ CNCA01C001：2011”中的要求進行，并執(zhí)行產品例行檢驗和確認檢驗程序；12、改進：銷售部應依據(jù)法規(guī)要求、顧客要求在日常生產中，積極尋求機會改進產品，采取糾正/防措施提高產品質量，執(zhí)行與客戶有關的過程控制程序；同時認證聯(lián)絡員應跟蹤并了解產品經過國家級、省級和市級抽查結果、工廠檢查結果、監(jiān)督抽樣結果等信息，出現(xiàn)不合格情況時應該執(zhí)行，不格格產品控制；13、 過程控制： 13.1供應商的控制：采購關鍵元器件必須從指定的合格供方名錄中選擇，對供應商供貨的質量實行嚴格的監(jiān)測和統(tǒng)計制度。嚴格把好產品一致性控制的第一關，對質量水平降到不滿足我廠產品生產的要求的供應商，取消其合格供應商的資格。13.2檢驗的控制：對產品采購及生產過程中IQC、IPQC、OQC及QA等質檢工序進行嚴格的控制，不允許有特采和例外轉序的情況，必須按照檢驗控制程序進行操作。13.3生產檢測設備的控制：必須保證用于檢測的設備是經過校準的且在有效期內的儀器，品管部檢驗員應對檢測設備進行點檢，對有異?，F(xiàn)象原設備必須停用，并對上批產品的檢驗進行追溯，報廠部對該設備進行維修。13.4生產工藝控制：生產員工及檢驗人員必須嚴格按照品管部發(fā)放的受控工藝指導進行作業(yè)，如有異議，應先申請廠部及品管部對異議進行更改，異議由廠部同品管部共同驗證后由生產部修改工藝文件，發(fā)放更正后工藝文件，舊的工藝文件同時收回并作廢。需明確關鍵工序和特殊工序操作要求。13.5人力資源控制：各工序員工特別是關鍵工序和特殊工序員工必須經過培訓與考核合格后方可上崗，各檢驗工序員工必須熟練掌握產品的檢驗標準及檢驗操作方法，對檢驗工序員工施行定期考核制，對考核不合格的則暫時調離檢驗崗位并接受品管部的培訓。13.6產品的變更控制：產品經生產部技術員的研制開發(fā)，技術革新、工藝改良以后，如對產品的結構、關鍵元器件、主要材料等需進行變更時，應向認證機構申請，經認證機構確認并同意后方可變更。因產品