辦公室工作流程圖.doc

收 稿校 對(duì)送 審主要會(huì)議：黨委會(huì)、行政會(huì)議、例會(huì)等政會(huì)、例會(huì)其它會(huì)議：座談會(huì)、專題會(huì)、工作會(huì)等。規(guī)劃布局欄目編排移 交辦 結(jié)承 辦留 存整 理上 報(bào)打 印分 發(fā)秘書類工作辦公室工作流程圖貫徹落實(shí)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議記錄會(huì)后工作準(zhǔn)備材料會(huì)前準(zhǔn)備布置會(huì)場(chǎng)會(huì)議通知會(huì)務(wù)工作接待工作通知督辦辦事通知辦結(jié)回復(fù)擬辦通知整理、報(bào)告歸 檔草擬上報(bào)辦結(jié)回復(fù)通知督辦督查督辦執(zhí) 行主要公務(wù)活動(dòng)匯報(bào)情況安排處置熱情送別來 人熱情接待問明來意擬定方案送 審報(bào)告系領(lǐng)導(dǎo)情況處置交辦、承辦來 電辦結(jié)報(bào)告電話記錄網(wǎng)站設(shè)計(jì)分類編輯信息工作(綜合統(tǒng)計(jì))信息采集網(wǎng)站宣傳報(bào)送批復(fù)內(nèi)部信息處理網(wǎng)站發(fā)布安全保管規(guī)范管理建立索引排列上架分類編號(hào)接收檔案檔案工作文秘工作行政事務(wù)工作擬 稿發(fā) 文收 文登記編 號(hào)簽收登 記擬 辦辦 公 室 職 責(zé)1 行政管理1.1 行政事務(wù)工作計(jì)劃1.1.1 行政事務(wù)年度/月度工作計(jì)劃草案1.1.2 行政事務(wù)年度/月度工作計(jì)劃審查1.1.3 行政事務(wù)年度/月度工作計(jì)劃核準(zhǔn)1.1.4 行政事務(wù)工作計(jì)劃公告1.1.5 行政事務(wù)工作計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督1.2 日常行政會(huì)議與接待1.2.1 總經(jīng)理辦公例會(huì)1.2.1.1 會(huì)議通知（會(huì)議時(shí)間變動(dòng)時(shí)）工序說明：總經(jīng)理辦例會(huì)定在每周一上午召開，若有點(diǎn)時(shí)間變動(dòng)需通知到各位領(lǐng)導(dǎo)。(責(zé)任人:Q)1.2.1.2 會(huì)議紀(jì)要工序說明：將會(huì)議的主要內(nèi)容記錄、整理，并匯總成文檔，發(fā)放至各與會(huì)人員。(責(zé)任人:Q)1.2.1.3 會(huì)議紀(jì)要正確性審查、核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)1.2.1.4 會(huì)議紀(jì)要發(fā)放(責(zé)任人:Q)1.2.2 月度生產(chǎn)例會(huì)1.2.2.1 會(huì)議通知工序說明：通知會(huì)議時(shí)間到各與會(huì)人員。(責(zé)任人:Q)1.2.2.2 會(huì)議紀(jì)要工序說明：將會(huì)議的主要內(nèi)容記錄、整理，并匯總成文檔，發(fā)放至各與會(huì)人員。(責(zé)任人:Q)1.2.2.3 會(huì)議紀(jì)要正確性審查、核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)1.2.2.4 會(huì)議紀(jì)要發(fā)放(責(zé)任人:Q)1.2.3 其他公司級(jí)專題會(huì)議1.2.3.1 會(huì)議通知工序說明：針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目各部門工作聯(lián)絡(luò)的專題會(huì)議通知時(shí)間到各與會(huì)人員。(責(zé)任人:Q)1.2.3.2 會(huì)議紀(jì)要工序說明：將會(huì)議的主要內(nèi)容記錄、整理，并匯總成文檔，發(fā)放至各與會(huì)人員。(責(zé)任人:Q)1.2.3.3 會(huì)議紀(jì)要審查、核準(zhǔn)1.2.3.4 會(huì)議紀(jì)要發(fā)放(責(zé)任人:Q)1.2.3.5 會(huì)議紀(jì)要重要事項(xiàng)實(shí)施跟蹤1.2.4 公司其他重要活動(dòng)1.2.4.1 活動(dòng)立項(xiàng)工序說明：公司舉辦的各類活動(dòng)，分為由公司立項(xiàng)后組織及辦公室負(fù)責(zé)策劃兩類。1.2.4.1.1 接受任務(wù)1.2.4.1.2 策劃活動(dòng)1.2.4.2 活動(dòng)方案建立1.2.4.2.1 草案建立工序說明：根據(jù)已定的活動(dòng)類型，收集相關(guān)的案例、資料，進(jìn)行活動(dòng)草案策劃，策劃內(nèi)容包括活動(dòng)內(nèi)容、宣傳方案、場(chǎng)地要求、活動(dòng)獎(jiǎng)品等。(責(zé)任人:Q)1.2.4.2.2 草案審查1.2.4.2.3 草案核準(zhǔn)1.2.4.3 活動(dòng)宣傳工序說明：根據(jù)活動(dòng)需要，向公司內(nèi)部員工或社會(huì)發(fā)布活動(dòng)的主題、基本內(nèi)容、時(shí)間等。(責(zé)任人:)1.2.4.4 費(fèi)用預(yù)算工序說明：根據(jù)已確定的活動(dòng)方案進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算，內(nèi)容包括場(chǎng)地布置（租場(chǎng)）費(fèi)用、宣傳費(fèi)用、活動(dòng)需要采購的物資費(fèi)用等。(責(zé)任人:)1.2.4.5 建立活動(dòng)籌備小組工序說明：根據(jù)活動(dòng)需要，組織相關(guān)人員成立活動(dòng)籌備小組。(責(zé)任人:)1.2.4.6 活動(dòng)準(zhǔn)備工作展開1.2.4.6.1 活動(dòng)工作人員任務(wù)安排工序說明：對(duì)已成立的。(責(zé)任人:)1.2.4.6.2 場(chǎng)地聯(lián)系/安排工序說明：依活動(dòng)需要，確定需要在外租場(chǎng)或公司內(nèi)部舉辦，若是在外租場(chǎng)的，需聯(lián)系合適的場(chǎng)地，洽談價(jià)格等。(責(zé)任人:)1.2.4.6.3 場(chǎng)地布置工序說明：根據(jù)活動(dòng)需要，進(jìn)行場(chǎng)地布置。(責(zé)任人:)1.2.4.6.4 活動(dòng)所需物資采購工序說明：根據(jù)已確定的活動(dòng)方案，采購活動(dòng)需要的物資，如布場(chǎng)物品、活動(dòng)道具、與會(huì)人員招待用品等。(責(zé)任人:Q)1.2.4.7 活動(dòng)組織工序說明：按已確定的活動(dòng)方案進(jìn)行活動(dòng)。(責(zé)任人:)1.2.4.8 建立相關(guān)的活動(dòng)記錄并存檔工序說明：活動(dòng)中涉及的資料、記錄，包括影像資料等整理歸檔，做為企業(yè)文化資料。(責(zé)任人:)1.3 文件管理1.3.1 外部文件1.3.1.1 外部文件簽收、登記 工序說明：政府部門、上級(jí)主管部門來文、通知等收集、存檔，并進(jìn)行登記，建立目錄。(責(zé)任人:Q)1.3.1.2 外部文件復(fù)印后送相關(guān)人員收閱簽字（相關(guān)人員）工序說明：外部文件收到后，復(fù)印后根據(jù)文件內(nèi)容關(guān)交相關(guān)人員，并簽字確認(rèn)。(責(zé)任人:)1.3.1.3 根據(jù)內(nèi)容進(jìn)行催辦工序說明：對(duì)文件要求的事項(xiàng)進(jìn)行催辦，以保證在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。（責(zé)任人：Q）1.3.1.4 文件整理、編號(hào)、歸檔、保管工序說明：月度、年度對(duì)文件進(jìn)行盤點(diǎn)，建立目錄，并進(jìn)行編號(hào)，統(tǒng)一歸檔保管。（責(zé)任人:Q、Q）1.3.2 內(nèi)部文件1.3.2.1 擬寫文件工序說明：根據(jù)公司的決定，擬定文件。(責(zé)任人:Q/Q)1.3.2.2 文件草案審核工序說明：文件草案擬定人草案擬定后，填寫公司文件發(fā)放審批單，根據(jù)文件需要呈領(lǐng)導(dǎo)審核或召集各部門進(jìn)行會(huì)簽，審核文字正確性和文件可行性。責(zé)任人:Q1.3.2.3 文件批準(zhǔn) (責(zé)任人:Q)1.3.2.4 文件打印工序說明：文件用紅頭文件紙打印。(責(zé)任人: Q)1.3.2.5 文件發(fā)放、簽收/登記工序說明：填制文件發(fā)放表，并由各部門在文件收到時(shí)進(jìn)行簽收。(責(zé)任人:Q)1.3.2.6 文件整理、編號(hào)、歸檔、保管工序說明：月度、年度對(duì)文件進(jìn)行盤點(diǎn)，建立目錄，并進(jìn)行編號(hào)，統(tǒng)一歸檔保管。（責(zé)任人:Q、Q）1.4 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)重要來訪者接待及籌備1.4.1 籌備工作工序說明：當(dāng)接到通知，有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)重要來訪者到公司來時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行籌備接待工作，如寫歡迎詞、采購招待用品、確定布置招待場(chǎng)所等。(責(zé)任人:Q)1.4.2 通知相關(guān)工作人員及接待人員工序說明：根據(jù)來訪者的目的、級(jí)別等安排相關(guān)工作人員和接待人員，并通知到責(zé)任人。(責(zé)任人:Q)1.4.3 來訪人員接待活動(dòng)的組織1.4.4 來訪人員接待活動(dòng)記錄工序說明：對(duì)來訪人員的行程、來訪溝通內(nèi)容等進(jìn)行記錄，包括來訪人員提出的問題、意見等。(責(zé)任人:Q)1.4.5 資料整理、歸檔工序說明：對(duì)活動(dòng)記錄進(jìn)行整理，并將相關(guān)事宜落實(shí)到人。(責(zé)任人:Q)1.5 參加政府召開的有關(guān)會(huì)議1.5.1.1 接收通知,并轉(zhuǎn)告相關(guān)人員(責(zé)任人:Q)1.5.1.2 參加會(huì)議并記錄1.5.1.3 會(huì)議精神傳達(dá)/貫徹1.6 公司行政管理規(guī)章1.6.1 員工手冊(cè)1.6.1.1 員工手冊(cè)的信息收集、匯總(責(zé)任人:Q)1.6.1.2 員工手冊(cè)草案的擬定(責(zé)任人:Q)1.6.1.3 員工手冊(cè)草案的審查(責(zé)任人:Q)1.6.1.4 員工手冊(cè)草案的會(huì)簽（責(zé)任人：Q）1.6.1.5 員工手冊(cè)草案的核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)1.6.1.6 員工手冊(cè)草案的公告(責(zé)任人:Q)1.6.1.7 員工手冊(cè)草案的修訂(責(zé)任人:Q)1.6.1.8 員工手冊(cè)的實(shí)施、監(jiān)督（責(zé)任人：各部門）1.6.2 企業(yè)規(guī)章制度1.6.2.1 企業(yè)規(guī)章制度的信息收集、匯總(責(zé)任人:Q)1.6.2.2 企業(yè)規(guī)章制度草案的擬定(責(zé)任人:Q)1.6.2.3 企業(yè)規(guī)章制度草案的審查(責(zé)任人:Q)1.6.2.4 企業(yè)規(guī)章制度草案的會(huì)簽（責(zé)任人：Q）1.6.2.5 企業(yè)規(guī)章制度草案的核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)1.6.2.6 企業(yè)規(guī)章制度草案的公告(責(zé)任人:辦公室)1.6.2.7 企業(yè)規(guī)章制度草案的修訂(責(zé)任人:Q)1.6.2.8 企業(yè)規(guī)章制度的實(shí)施、監(jiān)督(責(zé)任人:各部門)1.6.3 辦公室管理規(guī)定1.6.3.1 辦公室管理規(guī)定的信息收集、匯總(責(zé)任人:Q)1.6.3.2 辦公室管理規(guī)定草案的擬定(責(zé)任人:Q)1.6.3.3 辦公室管理規(guī)定草案的審查(責(zé)任人:Q)1.6.3.4 辦公室管理規(guī)定草案的核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)1.6.3.5 辦公室管理規(guī)定的實(shí)施、監(jiān)督(責(zé)任人:Q)1.6.4 檔案管理辦法1.6.4.1 檔案管理辦法的信息收集、匯總(責(zé)任人:Q)1.6.4.2 檔案管理辦法草案的擬定(責(zé)任人:Q)1.6.4.3 檔案管理辦法草案的審查(責(zé)任人:Q)1.6.4.4 檔案管理辦法草案的會(huì)簽1.6.4.5 檔案管理辦法草案的核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)1.6.4.6 檔案管理辦法草案的公告1.6.4.7 檔案管理辦法的實(shí)施、監(jiān)督1.6.5 其它管理制度2 企業(yè)文化建設(shè)2.1 企業(yè)文化建設(shè)年度計(jì)劃2.1.1 收集相關(guān)企業(yè)年度文化建設(shè)相關(guān)資料2.1.2 企業(yè)文化建設(shè)年度計(jì)劃草案2.1.3 企業(yè)文化建設(shè)年度計(jì)劃審查2.1.4 企業(yè)文化建設(shè)年度計(jì)劃核準(zhǔn)2.1.5 企業(yè)文化建設(shè)年度計(jì)劃實(shí)施監(jiān)督2.1.5.1 企業(yè)文化建設(shè)組織實(shí)施2.1.5.2 咨詢公司/內(nèi)部組織2.1.5.3 考察、參與洽談起草合約2.1.5.4 參與實(shí)施2.1.5.5 組織開展相關(guān)文化建設(shè)活動(dòng)2.1.5.6 企業(yè)文化建設(shè)的階段性總結(jié)及匯報(bào)2.2 組織企業(yè)對(duì)外形象宣傳與聯(lián)絡(luò)2.2.1 組織企業(yè)對(duì)外形象策劃、宣傳與聯(lián)絡(luò)2.2.1.1 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升計(jì)劃2.2.1.1.1 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升信息收集2.2.1.1.2 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升與預(yù)算草案擬定2.2.1.1.3 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升與預(yù)算草案審查2.2.1.1.4 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升與預(yù)算草案核準(zhǔn)2.2.1.2 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升活動(dòng)開展2.2.1.3 企業(yè)形象推廣、廣告宣傳、品牌提升活動(dòng)的評(píng)估2.2.1.4 企業(yè)發(fā)展需要與有關(guān)政府部門及其它部門的聯(lián)絡(luò)2.3 企業(yè)網(wǎng)站管理2.3.1 服務(wù)器維護(hù)2.3.1.1 供應(yīng)商聯(lián)系工序說明：了解市場(chǎng)行情，尋找服務(wù)穩(wěn)定、實(shí)力較強(qiáng)的供應(yīng)商提供企業(yè)網(wǎng)站的服務(wù)器，保證企業(yè)網(wǎng)站不會(huì)因服務(wù)器不穩(wěn)定而造成不能正常運(yùn)行。(責(zé)任人:Q)2.3.1.2 故障處理工序說明：對(duì)遇到的突發(fā)性服務(wù)器故障，如網(wǎng)站不能正常登錄等狀況，與供應(yīng)商聯(lián)系及時(shí)處理故障。(責(zé)任人:Q)2.3.1.3 續(xù)費(fèi)工序說明：服務(wù)器空間年度租費(fèi)續(xù)費(fèi)聯(lián)系，并辦理續(xù)費(fèi)申請(qǐng)及匯款通知等。(責(zé)任人:Q)2.3.2 網(wǎng)站信息即時(shí)更新（外貿(mào)部門）2.3.3 故障處理（外貿(mào)部門）2.3.4 阿里巴巴銷售平臺(tái)續(xù)費(fèi)工序說明：年度租費(fèi)續(xù)費(fèi)聯(lián)系，并辦理續(xù)費(fèi)申請(qǐng)及匯款通知等。(責(zé)任人:Q)2.3.5 阿里巴巴銷售平臺(tái)信用注冊(cè)工序說明：提供信用注冊(cè)所需的相關(guān)資料，報(bào)注冊(cè)公司。(責(zé)任人:Q)2.4 內(nèi)部宣傳工作2.4.1 企業(yè)簡(jiǎn)報(bào)2.4.1.1 簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容題材要點(diǎn)提示發(fā)放(責(zé)任人:Q)2.4.1.2 簡(jiǎn)報(bào)材料收集(責(zé)任人:Q)2.4.1.3 簡(jiǎn)報(bào)稿修改(責(zé)任人:Q)2.4.1.4 簡(jiǎn)報(bào)排版(責(zé)任人:Q)2.4.1.5 簡(jiǎn)報(bào)草稿打?。ㄘ?zé)任人：Q）2.4.1.6 簡(jiǎn)報(bào)草案復(fù)審、批準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)2.4.1.7 簡(jiǎn)報(bào)印制/發(fā)放(責(zé)任人:Q)2.4.1.8 簡(jiǎn)報(bào)入檔(責(zé)任人:Q)2.4.2 宣傳窗內(nèi)容更新、維護(hù)(責(zé)任人:Q)2.4.2.1根據(jù)當(dāng)月要點(diǎn)材料準(zhǔn)備(責(zé)任人:Q)2.4.2.2材料制作/審閱(責(zé)任人:Q、Q) 2.4.2.3更新/維護(hù)、清潔(責(zé)任人:Q) 2.4.3歡迎詞 2.4.3.1根據(jù)節(jié)、會(huì)議、來客內(nèi)容選定(責(zé)任人:Q) 2.4.3.2內(nèi)容制作/審核(責(zé)任人:Q、Q) 2.4.3.3實(shí)地布置(責(zé)任人:Q) 2.4.3.4及時(shí)清理處理(責(zé)任人:Q)2.5 各類協(xié)會(huì)管理2.5.1 協(xié)會(huì)目錄工序說明：各類行業(yè)協(xié)會(huì)建立名冊(cè)。(責(zé)任人:Q)2.5.2 會(huì)費(fèi)管理2.5.2.1 接收續(xù)費(fèi)通知(責(zé)任人:Q)2.5.2.2 辦理續(xù)費(fèi)申請(qǐng)工序說明：年度租費(fèi)續(xù)費(fèi)聯(lián)系，并向公司領(lǐng)導(dǎo)辦理續(xù)費(fèi)申請(qǐng)。(責(zé)任人:Q)2.5.2.3 續(xù)費(fèi)核準(zhǔn)2.5.2.4 發(fā)票跟催(責(zé)任人:Q)2.5.2.5 記入會(huì)費(fèi)臺(tái)帳工序說明：根據(jù)參加的協(xié)會(huì)目錄，登錄會(huì)費(fèi)繳納情況。(責(zé)任人:Q)2.5.3 協(xié)會(huì)會(huì)議管理工序說明：收到協(xié)會(huì)舉辦的各類會(huì)議通知時(shí)，請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，并聯(lián)系相關(guān)責(zé)任人參加會(huì)議。(責(zé)任人:)2.5.4 報(bào)表管理2.5.4.1 報(bào)表信息收集工序說明：收到協(xié)會(huì)要求填報(bào)的報(bào)表通知時(shí)，根據(jù)報(bào)表內(nèi)容收集相關(guān)數(shù)據(jù)。(責(zé)任人:Q)2.5.4.2 編制報(bào)表(責(zé)任人:Q)2.5.4.3 報(bào)表審查核準(zhǔn)(責(zé)任人:Q)2.5.4.4 上交(責(zé)任人:Q)2.6 企業(yè)無形資產(chǎn)管理2.6.1 專利申請(qǐng)及維護(hù)2.6.1.1 專利申請(qǐng)資料收集（提供單位： ）2.6.1.2 專利申請(qǐng)2.6.1.3 專利(項(xiàng)目)申報(bào)2.6.1.4 專利證件及其資料檔案管理2.6.2 企業(yè)商標(biāo)申請(qǐng)及管理2.6.2.1 企業(yè)商標(biāo)注冊(cè)相關(guān)資料收集/申請(qǐng)2.6.2.1.1 申報(bào)2.6.2.1.2 資料整理存檔2.6.2.1.3 商標(biāo)使用管理3 企業(yè)資質(zhì)3.1 企業(yè)資質(zhì)申報(bào)3.1.1 資質(zhì)項(xiàng)目資料收集整理工序說明：企業(yè)正常運(yùn)作需要申報(bào)的各類資質(zhì)申報(bào)，收集資質(zhì)申報(bào)條件及相關(guān)的國(guó)家法律法律，進(jìn)行整理匯總。(責(zé)任人:Q)3.1.2 按項(xiàng)目要求整理申報(bào)材料工序說明：根據(jù)整理匯總的申報(bào)條件相關(guān)法律法規(guī)整理申報(bào)材料。(責(zé)任人:Q)3.1.3 材料審核(責(zé)任人:Q)3.1.4 申報(bào)工序說明：材料申報(bào)到資質(zhì)頒發(fā)部門。(責(zé)任人:Q)3.1.5 接受上級(jí)部門對(duì)投資項(xiàng)目驗(yàn)收的接待和組織工序說明：按要求接受上級(jí)主管部門的評(píng)審，提供相關(guān)的材料等。(責(zé)任人:Q)3.1.6 材料匯總存檔工序說明：對(duì)在資質(zhì)申報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審中產(chǎn)生的材料進(jìn)行匯總、存檔，以備作為下一次申報(bào)或復(fù)審時(shí)的參考資料。(責(zé)任人:Q)3.2 企業(yè)科技項(xiàng)目申報(bào)3.2.1 項(xiàng)目相關(guān)資料收集(責(zé)任人:Q)3.2.2 按項(xiàng)目要求整理申報(bào)材料(責(zé)任人:Q)3.2.3 材料審核3.2.4 申報(bào)(責(zé)任人:Q)3.2.5 其它項(xiàng)目材料上報(bào)后續(xù)事項(xiàng)(接受驗(yàn)收、組織項(xiàng)目鑒定等) (責(zé)任人:Q)3.2.6 接受上級(jí)部門對(duì)投資項(xiàng)目驗(yàn)收的接待和組織3.2.7 材料匯總存檔(責(zé)任人:Q)3.3 企業(yè)發(fā)展所需的其它項(xiàng)目申報(bào)3.3.1 其它項(xiàng)目文本起草(責(zé)任人:Q)3.3.2 其它項(xiàng)目材料上報(bào)與對(duì)外聯(lián)絡(luò)(責(zé)任人:Q)3.3.3 其它項(xiàng)目材料上報(bào)后續(xù)事項(xiàng)(接受驗(yàn)收、組織項(xiàng)目鑒定等)4 總務(wù)4.1 辦公用品管理4.1.1 公司辦公用品的使用、維護(hù)辦法4.1.2 紙值易耗品辦公用品計(jì)劃(責(zé)任人:Q)4.1.3 耐用辦公用品計(jì)劃4.1.4 辦公用品計(jì)劃、審批、核定4.1.5 辦公用品根據(jù)需求采購(責(zé)任人:Q)4.1.6 采購電話聯(lián)系送貨4.1.7 上門采購4.1.8 辦公用品的登記、入庫4.1.9 辦公用品發(fā)放、簽收4.1.10 0辦公用品保管4.1.11 月未匯總做月報(bào)表/上報(bào)/結(jié)算說明：1、目前辦公室采購的要本屬低值易耗，如：低、墨盒、筆為主，耐用辦公品不屬本辦采購。2、一般單件在10元以上文具用品，去向都有可在送貨單上反映追溯。4.1.12 辦公用品采購4.1.12.1 辦公用品部門需求申請(qǐng)4.1.12.2 辦公用品需求匯總(責(zé)任人:Q)4.1.12.3 辦公用品的統(tǒng)一申購(責(zé)任人:Q)4.1.12.4 辦公用品的集中購買(責(zé)任人:Q)4.1.13 辦公用品統(tǒng)一保管(責(zé)任人:Q)4.1.14 辦公用品的領(lǐng)用(責(zé)任人:Q)4.1.15 辦公用品的臺(tái)帳記錄(責(zé)任人:Q)4.1.16 每月底匯總、結(jié)賬、月報(bào)表(責(zé)任人:Q)4.2 信函收發(fā)4.2.1 信件、掛號(hào)、郵包、郵局送保安處4.2.2 保安做好驗(yàn)收記4.2.3 保安把信件、掛號(hào)、郵包送辦公室4.2.4 辦公室簽收登記4.2.5 辦公室發(fā)到相關(guān)部門簽收登記4.2.6 登記薄整理、保管備查注：供應(yīng)科的大郵包由供應(yīng)科直接到保安處領(lǐng)取簽收。4.3 客戶接待4.3.1 預(yù)約客戶工序說明：接待部門應(yīng)提前通知接待員客戶姓名、單位及接待地點(diǎn)等，待客戶來訪后，通知接待部門，并將客戶帶至接待地點(diǎn)。(責(zé)任人:Q)4.3.2 非預(yù)約客戶工序說明：對(duì)未預(yù)約來訪的客戶，對(duì)客戶進(jìn)行登記，通知接待部門，征得接待部門的同意后，將客戶帶至接待地點(diǎn)。(責(zé)任人:Q)4.4 檔案管理4.4.1 技術(shù)文件資料（責(zé)任人：Q）4.4.1.1 常規(guī)產(chǎn)品圖紙4.4.1.1.1 出圖工序說明：設(shè)計(jì)人員填寫出圖單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后打印一套圖紙。圖紙輸出后由設(shè)計(jì)人員、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人在圖紙上簽字。(責(zé)任人:Q)4.4.1.1.2 存檔工序說明：設(shè)計(jì)人員填寫圖紙歸檔單，將圖紙交資料室存檔，資料員簽收后，對(duì)圖紙進(jìn)行整理、裝訂、存檔，記錄資料臺(tái)帳中，并做好圖紙歸檔的電子檔記錄。（責(zé)任人：Q）4.4.1.1.3 借閱工序說明：申請(qǐng)借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待圖紙歸還后，由資料員檢查圖紙是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。（責(zé)任人：Q）4.4.1.1.4 發(fā)放工序說明：設(shè)計(jì)部門圖紙歸檔后，通知生產(chǎn)部門可以領(lǐng)用圖紙，資料室復(fù)印圖紙一套，交設(shè)計(jì)部門加蓋圖紙專用章及受控章，并打印圖紙發(fā)放清單，由領(lǐng)用人申請(qǐng)，技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由資料員負(fù)責(zé)發(fā)放。（責(zé)任人：Q）4.4.1.1.5 定期查檔工序說明：對(duì)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行定期盤存，檔案目錄定期更新。（責(zé)任人：Q）4.4.1.1.6 技術(shù)資料作廢/銷毀/保留管理工序說明：當(dāng)圖紙遇到修改等需作調(diào)整，并銷毀一部分文件時(shí)，相關(guān)人員填寫技術(shù)資料作廢/銷毀/保留申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)科長(zhǎng)審批后，對(duì)作廢的文件留存一份存檔，并加蓋作廢保留章，其余的文件銷毀處理，并作記錄。 (責(zé)任人:Q)4.4.1.2 新產(chǎn)品圖紙4.4.1.2.1 出圖工序說明：設(shè)計(jì)人員填寫出圖單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后打印一套圖紙。圖紙輸出后由設(shè)計(jì)人員、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人在圖紙上簽字。(責(zé)任人:Q)4.4.1.2.2 存檔工序說明：設(shè)計(jì)人員填寫圖紙歸檔單，將圖紙交資料室存檔，資料員簽收后，對(duì)圖紙進(jìn)行整理、裝訂、存檔，記錄資料臺(tái)帳中，并做好圖紙歸檔的電子檔記錄。（責(zé)任人：Q）4.4.1.2.3 借閱工序說明：申請(qǐng)借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待圖紙歸還后，由資料員檢查圖紙是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。（責(zé)任人：Q）4.4.1.2.4 試制發(fā)放工序說明：設(shè)計(jì)部門圖紙歸檔后，通知生產(chǎn)部門可以領(lǐng)用圖紙，資料室復(fù)印圖紙一套，交設(shè)計(jì)部門加蓋試制專用章，并打印圖紙發(fā)放清單，由領(lǐng)用人申請(qǐng)，技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由資料員負(fù)責(zé)發(fā)放。產(chǎn)品試制完成后，領(lǐng)用人需將該產(chǎn)品圖紙歸還資料室。（責(zé)任人：Q）4.4.1.2.5 圖紙更新工序說明：設(shè)計(jì)人員對(duì)新產(chǎn)品圖紙進(jìn)行更新后，資料室打印。程序按：4.3.1.1。（責(zé)任人：Q）4.4.1.2.6 收回的試制圖紙作廢/銷毀/保留管理工序說明：相關(guān)人員填寫技術(shù)資料作廢/銷毀/保留申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)科長(zhǎng)審批后，對(duì)作廢的文件留存一份存檔，并加蓋作廢保留章，其余的文件銷毀處理，并作記錄。 (責(zé)任人:Q)4.4.1.3 工裝模具圖紙（責(zé)任人：Q）4.4.1.3.1 出圖工序說明：設(shè)計(jì)人員填寫出圖單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后打印一套圖紙。圖紙輸出后由設(shè)計(jì)人員、主要技術(shù)負(fù)責(zé)人在圖紙上簽字。(責(zé)任人:Q)4.4.1.3.2 存檔工序說明：設(shè)計(jì)人員填寫圖紙歸檔單，將圖紙交資料室存檔，資料員簽收后，對(duì)圖紙進(jìn)行整理、裝訂、存檔，記入資料臺(tái)帳中，并做好圖紙歸檔的電子檔記錄。（責(zé)任人：Q）4.4.1.3.3 借閱工序說明：申請(qǐng)借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待圖紙歸還后，由資料員檢查圖紙是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。（責(zé)任人：Q）4.4.1.3.4 發(fā)放工序說明：設(shè)計(jì)部門圖紙歸檔后，通知生產(chǎn)部門可以領(lǐng)用圖紙，資料室復(fù)印圖紙一套，交設(shè)計(jì)部門加蓋圖紙專用章及受控章，并打印圖紙發(fā)放清單，由領(lǐng)用人申請(qǐng)，技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由資料員負(fù)責(zé)發(fā)放。（責(zé)任人：Q）4.4.1.3.5 定期查檔工序說明：對(duì)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行定期盤存，檔案目錄定期更新。（責(zé)任人：Q）4.4.1.3.6 技術(shù)資料作廢/銷毀/保留管理工序說明：相關(guān)人員填寫技術(shù)資料作廢/銷毀/保留申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)科長(zhǎng)審批后，對(duì)作廢的文件留存一份存檔，并加蓋作廢保留章，其余的文件銷毀處理，并作記錄。 (責(zé)任人:Q)4.4.1.4 計(jì)算書4.4.1.4.1 存檔工序說明：設(shè)計(jì)室人員計(jì)算書上傳到服務(wù)器，資料員打印后由設(shè)計(jì)人員填寫歸檔單，資料員簽收，并對(duì)設(shè)計(jì)計(jì)算書進(jìn)行裝訂存檔，記錄資料臺(tái)帳中。(責(zé)任人:Q)4.4.1.4.2 借閱工序說明：申請(qǐng)借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待歸還后，由資料員檢查是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。（責(zé)任人：Q）4.4.1.4.3 領(lǐng)用工序說明：領(lǐng)用申請(qǐng)人填寫資料領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可領(lǐng)用。（責(zé)任人：Q）4.4.1.5 外部參考/新產(chǎn)品說明書4.4.1.5.1 存檔工序說明：歸檔人填寫歸檔單，資料員簽收，并對(duì)外來的產(chǎn)品新說明進(jìn)行裝訂存檔，記錄資料臺(tái)帳中。(責(zé)任人:Q)4.4.1.5.2 借閱工序說明：申請(qǐng)借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待歸還后，由資料員檢查是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。（責(zé)任人：Q）4.4.1.5.3 領(lǐng)用工序說明：領(lǐng)用申請(qǐng)人填寫資料領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可領(lǐng)用。（責(zé)任人：Q）4.4.1.6 工藝文件4.4.1.6.1 打印工序說明：設(shè)計(jì)人員將工藝文件傳輸?shù)椒?wù)器后，資料員打印，打印完后由設(shè)計(jì)人員、技術(shù)科長(zhǎng)在工藝卡片上簽字。(責(zé)任人:Q)4.4.1.6.2 存檔工序說明：填寫文件歸檔單，將工藝卡片交資料室存檔，資料員簽收后，對(duì)工藝卡片進(jìn)行整理、裝訂、存檔，記錄資料臺(tái)帳中，并做好歸檔的電子檔記錄。（責(zé)任人：Q）4.4.1.6.3 借閱工序說明：申請(qǐng)借閱人填寫借閱單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交資料員，待工藝卡片歸還后，由資料員檢查是否完好無損，簽字確認(rèn)后返還一聯(lián)。（責(zé)任人：Q）4.4.1.6.4 發(fā)放工序說明：設(shè)計(jì)部門歸檔后，通知生產(chǎn)部門可以領(lǐng)用，資料室復(fù)印一套，交設(shè)計(jì)部門加蓋技術(shù)文件專用章及受控章，并打印發(fā)放清單，由領(lǐng)用人申請(qǐng)，技術(shù)科長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由資料員負(fù)責(zé)發(fā)放。（責(zé)任人：Q）4.4.1.6.5 定期查檔工序說明：對(duì)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行定期盤存，檔案目錄定期更新。（責(zé)任人：Q）4.4.1.6.6 作廢/銷毀/保留管理工序說明：相關(guān)人員填寫技術(shù)資料作廢/銷毀/保留申請(qǐng)單，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)/技術(shù)科長(zhǎng)審批后，對(duì)作廢的文件留存一份存檔，并加蓋作廢保留章，其余的文件銷毀處理，并作記錄。（責(zé)任人：Q）4.4.1.7 新產(chǎn)品試制文件工序說明：新產(chǎn)品試制文件是指除圖紙及工藝以外的文件，如產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)文件、可行性報(bào)告、技術(shù)總結(jié)報(bào)告等。技術(shù)部門編制完后交資料室歸檔，填寫歸檔單。資料室按產(chǎn)品進(jìn)行整理、歸檔，制定目錄，并定期進(jìn)行更新。（責(zé)任人：Q）4.4.2 綜合檔案資料4.4.2.1 綜合檔案分類4.4.2.1.1 公司文件4.4.2.1.2 外來文件4.4.2.1.3 科技類檔案4.4.2.1.4 企業(yè)文化建設(shè)類檔案4.4.2.1.5 人員信息類檔案4.4.2.1.5.1 職工檔案4.4.2.1.5.2 工程技術(shù)人員資質(zhì)檔案(責(zé)任人:Q)4.4.2.1.5.3 特種作業(yè)人員資質(zhì)檔案(責(zé)任人:Q)4.4.2.1.6 企業(yè)資質(zhì)檔案4.4.2.1.7 設(shè)備檔案4.4.2.1.8 基礎(chǔ)建設(shè)類檔案4.4.2.1.9 政府機(jī)構(gòu)綜合報(bào)表4.4.2.2 歸檔管理4.4.2.2.1 綜合檔案歸檔、整理、建檔工序說明：由歸檔人填寫歸檔單，資料員負(fù)責(zé)對(duì)檔案進(jìn)行整理、建檔，建立目錄或登入臺(tái)帳，并進(jìn)行分類編號(hào)。(責(zé)任人:Q)4.4.2.3 綜合檔案借閱管理(責(zé)任人:Q)工序說明：借閱人填寫借申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后借閱，歸還時(shí)由資料員進(jìn)行確認(rèn)并記錄。資料員要定期進(jìn)行查檔、更新，保證檔案目錄保持有效。 (責(zé)任人:Q)4.5 打印管理4.5.1 打印管理工序說明：資料員收到打印任務(wù)后，對(duì)稿件進(jìn)行分類、記錄，輸入后分類保存。 (責(zé)任人:Q)4.5.2 復(fù)印管理(責(zé)任人:Q)工序說明：資料員收到復(fù)印任務(wù)后，對(duì)稿件進(jìn)行分類、記錄，輸入后分類保存。 (責(zé)任人:Q)4.6 綜合治理辦公室工作4.6.1 接受指令（相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)）4.6.2 參加會(huì)議、匯報(bào)、貫徹、實(shí)施（相關(guān)人員）4.6.3 安全臺(tái)賬平時(shí)記錄、登記（責(zé)任人：Q）4.6.4 安全會(huì)議通知召開（責(zé)任人：Q）4.6.5 安全檢查、日期、范圍、內(nèi)容、設(shè)定（責(zé)任人：Q）4.6.6 檢查情況匯集（責(zé)任人：魯?shù)抑遥?.6.7 糾正預(yù)防措施追蹤（責(zé)任人：魯?shù)抑遥?.6.8 事后監(jiān)督驗(yàn)收（安全小組人員）4.6.9 檢查材料匯集、留存、保管（責(zé)任人：Q）4.6.10 上級(jí)部門檢查、接待、匯總（責(zé)任人：Q）4.6.11 檢查情況向相關(guān)人員匯報(bào)（責(zé)任人：Q）4.6.12 糾正預(yù)防措施追蹤（責(zé)任人：魯?shù)抑遥?.6.13 資料歸檔備查（責(zé)任人：Q）4.7 作息時(shí)間調(diào)整、假期通知4.8 辦公樓飲用水處理4.8.1 日常飲水情況掌握（責(zé)任人：Q）4.8.2 通知送水聯(lián)系（責(zé)任人：Q）4.8.3 到貨后簽字確認(rèn)（責(zé)任人：Q）4.8.4 分發(fā)（供應(yīng)商）4.8.5 月度匯總結(jié)帳（責(zé)任人：Q）4.9 食堂磁卡充值4.9.1 每月18-20日磁卡充值（責(zé)任人：Q）4.9.2 各工段按確認(rèn)單充值（各工段）4.9.3 21日確認(rèn)單匯總（責(zé)任人：Q）4.9.4 匯總單審核、劃帳（責(zé)任人：Q）4.9.5 憑結(jié)算單記帳（責(zé)任人：高燕）4.9.6 憑證登記/保管/備查（責(zé)任人：Q）5 質(zhì)量體系5.1 質(zhì)量管理體系日常兼管工作5.1.1 質(zhì)量手冊(cè)編寫/審核/批準(zhǔn) （責(zé)任人：Q、Q譽(yù)感）5.1.2 程序文件編寫/審核/批準(zhǔn)（責(zé)任人：Q、Q）5.1.3 其它各類文件編寫/審核/批準(zhǔn)（各部門負(fù)責(zé)人、Q）5.1.4 體系文件公布、宣貫（責(zé)任人：Q）5.1.5 收集部門年初質(zhì)量規(guī)劃（各部門）5.1.6 根據(jù)年會(huì)和部門規(guī)劃匯總（責(zé)任人：Q）5.1.7 制條新一年部門質(zhì)量目標(biāo)（責(zé)任人：Q）5.1.8 目標(biāo)草案審核、批準(zhǔn)（責(zé)任人：Q）5.1.9 目標(biāo)分解下發(fā)（責(zé)任人：Q）5.1.10 滿意度調(diào)查、數(shù)據(jù)分解收集（責(zé)任人：Q）5.1.11 匯總歸檔備用（責(zé)任人：Q）5.2 內(nèi)審5.2.1 內(nèi)審準(zhǔn)備和計(jì)劃編制（責(zé)任人：Q、Q）5.2.2 計(jì)劃、審核、批準(zhǔn)（責(zé)任人：Q）5.2.3 計(jì)劃實(shí)施通知（內(nèi)審組長(zhǎng)）5.2.4 內(nèi)審日程安排（內(nèi)審組長(zhǎng)）5.2.5 內(nèi)審任命書（責(zé)任人：Q）5.2.6 如開首次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)）5.2.7 各部門內(nèi)審/制表記錄（內(nèi)審人員）5.2.8 開具不合格項(xiàng)（內(nèi)審人員）5.2.9 內(nèi)部審核報(bào)告擬寫（內(nèi)審組長(zhǎng)）5.2.10 管理評(píng)審報(bào)告（責(zé)任人：Q）5.2.11 管理評(píng)審效果分折（責(zé)任人：Q）5.2.12 召開未次會(huì)議（內(nèi)審組長(zhǎng)）5.2.13 不合格項(xiàng)糾正追溯（內(nèi)審組長(zhǎng)）6 文明創(chuàng)建工作6.1 年度創(chuàng)建規(guī)劃擬訂（責(zé)任人：Q）6.2 年度創(chuàng)建規(guī)劃審核、批準(zhǔn)、實(shí)施（責(zé)任人：Q）6.3 建立相關(guān)臺(tái)帳，包括會(huì)議、文體活動(dòng)、影集資料收集（責(zé)任人：Q）6.4 組織開展文體、公益事業(yè)活動(dòng)（工會(huì)組織）6.5 雙結(jié)對(duì)，共創(chuàng)建活動(dòng)持久展開（黨團(tuán)組織）6.6 按創(chuàng)建實(shí)施考核方案開展自查（嘉興市文明單位實(shí)施細(xì)則）（責(zé)任人：Q）6.7 對(duì)自查問題，糾正預(yù)防措施（創(chuàng)建小組）6.8 年度總結(jié)，資料收集（責(zé)任人：Q）6.9 每二年市文明辦復(fù)審工作（責(zé)任人：Q）6.9.1 復(fù)審材料收集（責(zé)任人：Q）6.9.2 寫匯報(bào)材料（責(zé)任人：Q）6.9.3 上報(bào)（責(zé)任人：Q）6.9.4 復(fù)審接待（責(zé)任人：Q）6.9.5 資料整理、存檔（責(zé)任人：Q）7 物業(yè)管理7.1 管理辦法7.1.1 相關(guān)資料收集、匯總工序說明：到管理辦法較健全的單位收集他們的資料進(jìn)行匯總。7.1.1.1 管理辦法草案擬定工序說明：參考別人單位的制度，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，進(jìn)行草案擬定。7.1.2 管理辦法審查工序說明：對(duì)擬定的草案進(jìn)行審核，與本公司實(shí)際情況進(jìn)行對(duì)比，是否符合要求，可行性如何，對(duì)不足之處提出改進(jìn)建議。7.1.3 管理辦法核準(zhǔn)工序說明：對(duì)擬定的草案進(jìn)行確認(rèn)。7.1.4 管理辦法實(shí)施、監(jiān)督工序說明：不定期進(jìn)行抽檢、監(jiān)督。各項(xiàng)管理作業(yè)規(guī)定制、修訂一覽表工作項(xiàng)目作業(yè)規(guī)定名稱資料收集草案擬定審查會(huì)簽核準(zhǔn)公告、說明實(shí)施、監(jiān)督修訂保安管理辦法QQQQQQQ車輛使用管理辦法QQQ各部門QQQQ辦公樓公用設(shè)施管理辦法QQQ各部門QQQQ宿舍管理制QQQQQQQ圖書管理制度QQQQQQQ7.2 保安管理7.2.1 保安值班考核 工序說明：每月報(bào)送值班表，每天檢查值班情況。（責(zé)任人：Q）7.2.2 車輛進(jìn)出、登記、檢查及記錄工序說明：外來車輛必須用行駛證，更換公司內(nèi)部臨時(shí)通行證，然后進(jìn)行來客、姓名，姓名、找人或提化事由登記，方能進(jìn)入。（責(zé)任人：保安，直接領(lǐng)導(dǎo)：Q）7.2.3 外來人員進(jìn)出聯(lián)絡(luò)、登記、記錄 工序說明：進(jìn)入車間必須有車間負(fù)責(zé)人陪同，外來人員進(jìn)入公司需先與責(zé)任人聯(lián)系，征得同意后，方可進(jìn)入。（責(zé)任人：保安，直接領(lǐng)導(dǎo)：Q）7.2.4 夜間廠內(nèi)巡視、檢查工序說明：在公司廠區(qū)內(nèi)裝有巡更點(diǎn)，夜間進(jìn)行輪值巡更，根據(jù)指定路線巡更打卡，每周進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、檢查。（責(zé)任人：保安，直接領(lǐng)導(dǎo)：Q）7.2.5 物資進(jìn)出、出門證匯集上交工序說明：進(jìn)來物資和所有送貨單位須有供應(yīng)科開具的入庫單進(jìn)行倉庫卸貨，出門時(shí)由保安檢查無誤后放行。出門物資須有公司主管部門簽署的出門證，經(jīng)保安檢查無誤后，放行并記錄，每月匯總、上交。（責(zé)任人：保安，直接領(lǐng)導(dǎo)：Q）7.2.6 每月登記薄、出門證等匯集上交 工序說明：由保安做好登記手續(xù)，每月上交至主管部門進(jìn)行保管。（責(zé)任人：保安，直接領(lǐng)導(dǎo)：Q）7.2.7 員工打卡監(jiān)督 工序說明：對(duì)員工上下班打卡進(jìn)行監(jiān)督，保證公司考勤制度正常實(shí)施，對(duì)違反公司制度的人員抄送至辦公室。（責(zé)任人：保安，直接領(lǐng)導(dǎo)：Q）7.3 車輛管理（廠內(nèi)用車）7.3.1 車輛年度維修、保養(yǎng)計(jì)劃7.3.1.1 車輛年度維修、保養(yǎng)信息收集工序說明：對(duì)車輛年度維修、保養(yǎng)時(shí)間進(jìn)行登記匯總。（責(zé)任人：Q）7.3.1.2 車輛年度維修、保養(yǎng)計(jì)劃擬定工序說明：根據(jù)匯總的時(shí)間擬出計(jì)劃，并做出預(yù)算（各項(xiàng)費(fèi)用）。（責(zé)任人：Q）7.3.1.3 車輛年度維修、保養(yǎng)計(jì)劃審查工序說明：計(jì)劃交部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核、核準(zhǔn)。（責(zé)任人：Q）7.3.1.4 車輛年度維修、保養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施工序說明：按計(jì)劃時(shí)間及時(shí)聯(lián)系維修保養(yǎng)單位，通知駕駛前去辦理保養(yǎng)和年度年檢手續(xù)。（責(zé)任人：Q）7.3.2 車輛使用7.3.2.1 提出申請(qǐng)（各科室）工序說明：用車部門填寫用車申請(qǐng)，說明用車?yán)碛珊陀密嚂r(shí)間地點(diǎn)，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交物業(yè)管理部門。（責(zé)任人：Q）7.3.2.2 車輛使用批準(zhǔn) （責(zé)任人：Q）工序說明：物業(yè)部門根據(jù)各部門上交的用車申請(qǐng)單，合理安排用車。（責(zé)任人：Q）7.4 綠化管理及環(huán)境衛(wèi)生7.4.1 綠化年度規(guī)劃7.4.1.1 綠化規(guī)劃草案擬定（責(zé)任人：Q）工序說明：根據(jù)公司年度的規(guī)劃及綠化現(xiàn)狀，找出需改善部分，并列出實(shí)施計(jì)劃草案及預(yù)算。（責(zé)任人：Q）7.4.1.2 綠化規(guī)劃審查（責(zé)任人：Q）7.4.1.3 綠化規(guī)劃核準(zhǔn)（責(zé)任人：Q）7.4.1.4 綠化規(guī)劃實(shí)施、監(jiān)督工序說明：了解市場(chǎng)價(jià)格，聯(lián)系綠化供應(yīng)商，全程跟蹤。（責(zé)任人：Q）7.4.2 定期養(yǎng)護(hù)、修剪、澆水、施肥、除蟲工序說明：綠化管理人員對(duì)綠化定期維護(hù)。（責(zé)任人：管理人員）7.4.3 廠內(nèi)、外、辦公樓環(huán)境衛(wèi)生管理工序說明：辦公室制定各區(qū)域衛(wèi)生打掃周期，清潔人員定期打掃，保證各區(qū)域保持清潔。（責(zé)任人：Q）7.5 辦公樓公用設(shè)施管理、維護(hù)（責(zé)任人：Q）7.5.1 辦公樓公用設(shè)施管理辦法（責(zé)任人：Q）7.5.2 辦公樓硬件設(shè)施（責(zé)任人：Q）7.5.2.1 設(shè)施采購工序說明：根據(jù)公司工作運(yùn)轉(zhuǎn)的需要，向上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)提出添購設(shè)備的申請(qǐng)（或由領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃方案），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后購置。（責(zé)任人：管理人員）7.5.2.2 設(shè)施日常維護(hù)工序說明：在日常使用中，各部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。（責(zé)任人：Q）7.5.2.3 設(shè)施報(bào)修（責(zé)任人：Q）工序說明：在日常使用中，出現(xiàn)故障或需保養(yǎng)時(shí)，各部門將設(shè)施