樣板管理辦法.doc

樣板/色板管理辦法編 號(hào)QWFC-QA-0002清遠(yuǎn)市美高新型合金型材有限公司版 本Ver：A00工 作 文 件頁(yè) 數(shù)第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)1 目 的 為了加強(qiáng)對(duì)公司樣板/色板管理，特制定本制度。2 適用范圍所有公司生產(chǎn)的樣板/色板的管理均適用。3 職 責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)樣板/色板的生產(chǎn)。3.2 品管部3.2.1負(fù)責(zé)樣板/色板的封樣、標(biāo)識(shí)及管理；3.2.2 對(duì)于樣板/色板需要復(fù)制的，填寫(xiě)樣板需求計(jì)劃或色板需求單。3.3 技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)樣板/色板進(jìn)行確認(rèn)。3.4 營(yíng)銷部3.4.1負(fù)責(zé)樣板/色板需求的提出；3.4.2負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)顧客對(duì)樣板/色板進(jìn)行確認(rèn)工作。4 定義 無(wú)5 程序5.1樣板/色板需求的提出營(yíng)銷中心根據(jù)客戶的要求填寫(xiě)樣板需求計(jì)劃/色板需求單注明需要的樣板/色板數(shù)量（4件，封樣兩件，客戶和檢測(cè)中心各一件，余下兩件營(yíng)銷部和品管部前/后工序各保存一件）、客戶名稱、規(guī)格型號(hào)等內(nèi)容，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理審批后，交生產(chǎn)計(jì)劃部安排樣板/色板生產(chǎn)。5.2樣板/色板生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部根據(jù)樣板需求計(jì)劃/色板需求單編制生產(chǎn)計(jì)劃交生產(chǎn)部制作樣板/色板。 5.3樣板檢測(cè)生產(chǎn)部將制作好的樣板交品管部檢測(cè)中心對(duì)樣板的所有尺寸進(jìn)行檢測(cè)后出具樣板確認(rèn)單。5.4標(biāo)識(shí)樣板/色板管理人員對(duì)樣板進(jìn)行標(biāo)識(shí)，完整填寫(xiě)標(biāo)識(shí)內(nèi)容，包括：樣品名稱，規(guī)格型號(hào)，客戶名稱等。5.5樣板/色板確認(rèn) 樣板/色板管理人員將樣板/色板交技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)管理人員。 5.5.1技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)樣板的每一尺寸和性能的符合性和適用性進(jìn)行確認(rèn)后，簽核樣板確認(rèn)單； 5.5.2技術(shù)部標(biāo)準(zhǔn)管理人員負(fù)責(zé)對(duì)色板的外觀和顏色進(jìn)行確認(rèn)后在色板上簽名，出具色板確認(rèn)單并簽核色板編號(hào)。 對(duì)于確認(rèn)不合格的樣板/色板則由生產(chǎn)部重新制作，具體依照5.2執(zhí)行。 5.6 樣板/色板的交付 由樣板/色板管理員將樣板/色板和樣板確認(rèn)單/色板確認(rèn)單交付客戶支持，并做好登記?？蛻糁С謱影?色板和樣板確認(rèn)單/色板確認(rèn)單提交客戶簽名確認(rèn)，并在樣板上簽名。 5.7 樣板的跟進(jìn) 客戶支持負(fù)責(zé)對(duì)樣板/色板和樣板確認(rèn)單/色板確認(rèn)單的跟進(jìn)。 5.8樣板/色板的移交 客戶對(duì)樣板/色板進(jìn)行確認(rèn)后留存一件，對(duì)于返回后的樣板/色板，由樣板客戶支持留存一件將其余兩件移交給品管部檢測(cè)中心。 5.9 樣板/色板的管理 5.9.1樣板/色板接收5.9.1.1對(duì)于客戶支持移交的樣板/色板，品管部檢測(cè)中心將其中一件連同樣板確認(rèn)單/色板確認(rèn)單一起封存，并在外包裝上帖上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：樣品名稱，規(guī)格型號(hào)，客戶名稱等，指定專人保管，并應(yīng)做到防潮，防曬，并將色板輸入臺(tái)帳。5.9.1.2對(duì)于需要復(fù)制的樣板/色板，由品管部填寫(xiě)樣板需求計(jì)劃/色板需求單，交樣板/色板管理員安排生產(chǎn)，具體依照5.2執(zhí)行。5.9.1.3其余的樣板/色板交有關(guān)工序的站長(zhǎng)保存，并做好分發(fā)登記。 5.9.2品管部檢測(cè)中心建立樣板/色板清單，內(nèi)容包括：序號(hào)，樣板/色板名稱，客戶名稱，樣板/色板數(shù)量，存放地點(diǎn)，保存人，封樣時(shí)間，備注等內(nèi)容。 5.9.3樣板/色板的保存期限是兩年，未到期的樣板/色板不得擅自處理。 5.9.4樣板/色板每隔半年更新一次，由樣板/色板管理人員實(shí)施，具體按照5.1-5.8執(zhí)行。在移交新樣板/色板時(shí)，需要將舊樣板/色板收回。 5.9.5更新后的舊樣板/色板由品管部檢測(cè)中心集中放置，并做好標(biāo)識(shí)，過(guò)期的樣板/色板，由樣板/色板管理人員填寫(xiě)報(bào)廢單經(jīng)樣板/色板管理人員所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)廢。6 相關(guān)人員資質(zhì) 無(wú)7 相關(guān)文件 無(wú)8 相關(guān)記錄8.1樣板需求計(jì)劃8.2色板需求單8.3樣板確認(rèn)單8.4色板確認(rèn)單8.5 報(bào)廢單9 附件 9.1 色板提供流程圖 9.2 樣板提供流程圖樣板/色板管理辦法編 號(hào) QWMF-QA-1001廣東豪美鋁業(yè)有限公司版 本Ver：A00工 作 文 件頁(yè) 數(shù)第 6 頁(yè)，共 6 頁(yè)色板提供流程圖流程圖責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容備注色板儲(chǔ)備計(jì)劃客戶要求 下 單生產(chǎn)安排制板標(biāo)識(shí)NG色板確認(rèn)OK出具報(bào)告交付客戶確認(rèn)移交色板管理NG需要復(fù)制OK分發(fā)營(yíng)銷中心/業(yè)務(wù)經(jīng)理提出需求營(yíng)銷中心/客戶支持填寫(xiě)色板需求單詳細(xì)說(shuō)明色板要求PMC/樣板管理員編制生產(chǎn)計(jì)劃每個(gè)色板一式四份給客戶確認(rèn)，客戶確認(rèn)后，留存一份生產(chǎn)部/相關(guān)車間按色板需求制作PMC/樣板管理員簽發(fā)專用標(biāo)識(shí)完整填寫(xiě)標(biāo)識(shí)內(nèi)容技術(shù)部/標(biāo)準(zhǔn)管理色板評(píng)審簽核色板編號(hào)只對(duì)外觀與顏色負(fù)責(zé)，若有其他要求，必須特別說(shuō)明，具有品管部相關(guān)項(xiàng)目的檢測(cè)簡(jiǎn)論P(yáng)MC/樣板管理員填寫(xiě)色板確認(rèn)單營(yíng)銷中心/客戶支持PMC樣板管理員將色板和色板確認(rèn)單同時(shí)傳遞客戶簽名確認(rèn)營(yíng)銷中心/客戶支持將確認(rèn)后的色板移交品管部應(yīng)返回三份客戶確認(rèn)到后的色板，營(yíng)銷部自留一份品管部樣板室將色板輸入臺(tái)帳，儲(chǔ)存管理1.及時(shí)更新維護(hù)色板的色號(hào)并記錄標(biāo)準(zhǔn)色號(hào)儲(chǔ)存于電腦中。2客戶確認(rèn)的色板一套生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢用，另一套儲(chǔ)存于樣板室品管部樣板室填寫(xiě)色板需求單，交PMC樣板管理員1.按生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用要求復(fù)制色板2.所有色號(hào)的色板每半年更新一次品管部樣板室將色板分發(fā)給生產(chǎn)和檢驗(yàn)部門(mén)做好分發(fā)記錄樣板提供流程圖流程圖責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人作業(yè)內(nèi)容備注客戶要求 下 單生產(chǎn)安排制板檢測(cè)出具報(bào)告標(biāo)識(shí)NG確 認(rèn)OK交付NG確 認(rèn)OK移交營(yíng)銷中心/業(yè)務(wù)經(jīng)理提出需求營(yíng)銷中心/客戶支持填寫(xiě)樣板需求計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明樣板要求。PMC/樣板管理員編制生產(chǎn)計(jì)劃每個(gè)色板一式四份給客戶確認(rèn)，客戶確認(rèn)后，留存一份。生產(chǎn)部/相關(guān)車間按樣板需求制作生產(chǎn)工藝符合公司常規(guī)產(chǎn)品工藝要求。品管部/檢測(cè)中心對(duì)樣板作全尺寸常規(guī)性能檢測(cè)必要時(shí)進(jìn)行掃描和互配性檢測(cè)。品管部/檢測(cè)中心出據(jù)樣板確認(rèn)單樣板所有尺寸必須符合標(biāo)準(zhǔn)和圖紙要求。PMC/樣板管理員簽發(fā)專用的標(biāo)簽完整填寫(xiě)標(biāo)識(shí)內(nèi)容。技術(shù)部/標(biāo)準(zhǔn)管理簽核樣板確認(rèn)單審核每一尺寸和性