西城分局內控機制建設工作總結.doc

西城分局內控機制建設工作總結五月下旬，接市國家稅務局關于印發(fā)全市國稅系統(tǒng)推進內控機制建設工作方案（鄂州國稅發(fā)201140號）通知”后，分局根據省局、市局的要求，迅速行動起來，認真詳細的對此項活動開展研究、部署和安排。主要做法及取得成效：一是行政管理內控措施到位。針對分局特點，從提高工作效能，增強管理效果入手，在辦公會議、通報反饋、考核分析、考核整改、責任追究等五個方面對管理風險點進行了細化，建立完善了行政管理預防控制風險的檢查，把崗位評估情況，崗位風險梳理匯總情況，制定風險防控措施，并將落實情況納入目標管理考核中，形成了完整的內控管理鏈條。二是涉稅內控機制建設到位。按稅收工作流程和崗位職責，共查找出57個廉政風險點并對照中華人民共和國稅收征管法，中華人民共和國行政許可法以及相關制度找出了可能受到“兩制”追究和可能受到法律追究的法律和法規(guī)依據。三是內外監(jiān)督控制建設到位。內部監(jiān)督上，成立了分局內控監(jiān)督小組，建立完善了內部監(jiān)督機制，牢牢抓住“查、防、評”三個關鍵環(huán)節(jié)，建立廉政風險預警防范機制，并定期在公示欄中公示各崗位的風險點。內容含階黨務、政務、稅務、廉政建設四個方面。在外部監(jiān)督上，主動要求紀檢監(jiān)察崗位把工作關口前移、下移，定期召開納稅服務意見征求會和特邀行風監(jiān)察員座談會，采取向納稅人發(fā)放宣傳資料和辦板報等形式向社會公布信息，自覺接受上級機關、各行政部門及廣大納稅人的監(jiān)督。四是廉政教育內控到位。立足源頭治本，突出抓好事前防控，秉持“教育為先、預防為主”的思路，結合效力運行流程形成防控流程圖，大力開展理論教育、示范教育、警示教育、主題教育、圖片展覽、崗位廉政教育等活動，做到風險提醒，小事預警，出險必控，切實提高拒腐防變的自覺性和主動性。五是責任分解到位。按照內控機制建設和要求，認真落實廉政責任分解，把內控機制建設工作細分為四個層次：一是“面上”，全面查找風險點，全面自查自糾，明確防范措施的責任科室和崗位，階段工作的要求及責任領導和責任人；二是“點上”，突出領導、財務、人事、征收為監(jiān)督重點，開展風險查找和防范措施制定工作；三是“線”上，從高風險崗位到一般性風險崗位，從各省級領導到普通干部職工，從行政管理崗位到一線稅收管理崗、逐人逐崗、逐條逐項查找風險點，制定風險防范措施將責任落實到位；四是“塊”上，從分局領導、中層干部、普通職工三塊層層簽訂廉政防控責任書，實行分級負責制，強化上下級之間的監(jiān)督機制，切實樹立國稅西城分局清正廉潔，和諧國稅的好形象；五是“一崗雙責”內控到位，突出黨支部、黨員兩個重點，將貫徹落實黨風廉政建設工作納入分局日常工作，充分發(fā)揮黨員的模范帶頭作用，使每名黨員既是業(yè)務工作，也是廉政內控工作的第一責任人，促進內控機制建設取得實效。當前推進內控機制建設存在一些薄弱環(huán)節(jié)：一是對內部控制建設的認識有待提高、防范意識有待加強。二是責任主體不夠明確，對權力缺乏有效的監(jiān)督約束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。三是事后監(jiān)督形式單一，無權威性，行政問責與執(zhí)法責任追究制度無剛性或剛性不足。四是對干部職工的思想道德教育缺乏長效性的學習培訓機制。下步推進內控機制安排：首先建立健全評估考核機制，明確細化相關評價與考核程序，制定有關評價指標和評價辦法，對科室和個人履行職責情況及時進行全方位考核監(jiān)督，提高內控機制建設的合理性和運行的有效性，促進內控機制建設管理水平提高。其次加大調研力度，并建立內部控制聯系會議制度，成立相關科室人員為專業(yè)檢查小組，通過定期開展內控機制綜合評價，對內控機制管理方面存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)定期進行