業(yè)務(wù)開票流程.doc_第1頁
業(yè)務(wù)開票流程.doc_第2頁
業(yè)務(wù)開票流程.doc_第3頁
業(yè)務(wù)開票流程.doc_第4頁
全文預(yù)覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

業(yè)務(wù)開票流程一、流程目的明確簽訂購銷合同、訂單崗位核對合同并錄入訂單、勾對訂單生成銷售出庫單、財務(wù)開票崗位開具增值稅發(fā)票、財務(wù)記賬、定期將增值稅發(fā)票寄給客戶的整個過程。確保合同有效、貨物出庫單據(jù)齊全、給客戶開具增值稅發(fā)票準(zhǔn)確、安全。二、流程責(zé)任人商務(wù)代表、財務(wù)部。三、流程描述1商務(wù)代表簽訂購銷合同，將合同原件或客戶簽章確認(rèn)的傳真件財務(wù)部。2商務(wù)代表，確認(rèn)合同生成銷售訂單，并開具銷售出庫單，并打印一式四聯(lián)銷售出庫單，將一聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）轉(zhuǎn)財務(wù)開票崗人員。3商務(wù)代表根據(jù)客戶開票需求，填寫開票申請表并轉(zhuǎn)財務(wù)開票崗人員。開票申請表需注明開票人名稱，地址、聯(lián)系電話、開戶銀行及賬號、開票貨物名稱、數(shù)量、金額。同時需客戶提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。4財務(wù)開票崗人員根據(jù)商務(wù)代表提供的開票申請表、銷售出庫單。核對客戶的信息資料正確后，開具增值稅發(fā)票。5財務(wù)開票崗人員將開好的增值稅發(fā)票，按月保存，將發(fā)票（記賬聯(lián)）交財務(wù)會計記賬，將發(fā)票（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)）和增值稅發(fā)票客戶簽收表交商務(wù)代表，并做好交接記錄。6商務(wù)代表到財務(wù)部領(lǐng)取增值稅發(fā)票，并負(fù)責(zé)保管已開具的增值稅發(fā)票，并定按時將增值稅發(fā)票（抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)）和增值稅發(fā)票客戶簽收表郵寄給客戶。并作好快遞記錄登記所寄的發(fā)票號、特快專遞號，以方便客戶查詢。四、流程表單購銷合同、客戶開票需求表、增值稅發(fā)票客戶簽收表、增值稅交接記錄簿、增值稅發(fā)票快遞登記簿五、業(yè)務(wù)風(fēng)險1 開具了不符合客戶要求的增值稅發(fā)票2 增值稅發(fā)票寄發(fā)途中丟失、損壞。七、附件1客戶開票需求表2增值稅發(fā)票客戶簽收表 1客戶開票需求表客戶名稱稅務(wù)登記號地址、電話開戶銀行及賬號開票貨物名稱單位數(shù)量單價金額備注商務(wù)代表： 申請人：2增值稅發(fā)票客戶簽收表客戶名稱增值稅發(fā)票號碼發(fā)票金額份數(shù)以上發(fā)票已收妥。收票單位（

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論