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廣州聯(lián)通 集團客戶營銷中心2010年月內(nèi)部資料注意保密1-4月集團客戶經(jīng)營通報目錄一季度集團線經(jīng)營業(yè)績通報一季度收入業(yè)績通報一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報4月當(dāng)前經(jīng)營情況通報當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報-*-一季度集團整體通服收入業(yè)績情況 營銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名蘿崗1531.11 22.46%10.61%381.29 430.42 112.89%1從化29.69 18.57%7.10%84.75 82.76 97.65%2番禺333.84 81.43%63.87%820.83 726.92 88.56%3南沙29.08 29.48%16.95%86.39 75.89 87.85%4越秀524.06 22.36%10.52%1663.19 1443.91 86.82%5花都112.67 34.13%21.15%343.93 294.21 85.54%6荔灣101.25 24.26%12.23%339.28 279.59 82.41%7天河641.83 25.06%12.96%2245.84 1751.67 78.00%8白云246.55 24.05%12.05%894.82 668.69 74.73%9海珠136.42 20.27%8.63%505.81 371.73 73.49%10黃埔37.35 30.44%17.82%130.22 95.63 73.44%11增城56.51 13.12%2.17%227.71 161.70 71.01%12客服部13.15 13.78%2.77%7.39 37.74 510.91%-集團本部3674.95 4.62%-5.51%10889.26 10846.94 99.61%-合計6090.47 13.23%2.28%18620.70 17267.81 92.73%-說明:3月整體通服收入環(huán)比2月上漲13.23。第一季度集客整體通服收入完成率為92.73,其中蘿崗,從化,番禺排名靠前,蘿崗?fù)瓿陕食^100;增城,黃埔,海珠完成率排名靠后。收入單位:萬元-*- 營銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名蘿崗16.77 10.44%-0.24%24.48 50.40 205.85%1南沙9.76 6.98%-3.38%15.73 28.69 182.40%2從化20.65 10.38%-0.30%39.88 60.58 151.91%3荔灣22.39 18.07%6.65%47.36 65.78 138.89%4黃埔10.29 18.70%7.21%21.51 27.61 128.36%5花都25.41 35.32%22.23%48.91 62.66 128.10%6增城14.28 8.79%-1.74%37.71 42.40 112.42%7海珠26.77 20.82%9.13%77.82 73.40 94.32%8白云33.72 0.79%-8.96%114.19 99.32 86.98%9越秀26.52 7.18%-3.19%103.54 77.98 75.31%10天河62.65 7.57%-2.84%261.91 188.25 71.87%11番禺17.05 24.46%12.41%83.23 46.11 55.40%12客服部13.15 13.78%2.77%7.39 37.74 510.91%-集團本部90.83 9.39%-1.19%167.54 259.97 155.17%-合計390.24 11.68%0.87%1051.19 1120.88 106.63%-說明:3月3G收入環(huán)比2月上漲11.68。第一季度3G整體完成率為106.63,其中蘿崗,南沙,從化完成率排名靠前;番禺,天河,越秀排名靠后。一季度集團3G收入業(yè)績情況收入單位:萬元-*- 營銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名越秀55.58 4.84%-5.31%188.27 164.18 87.20%1荔灣31.87 21.47%9.72%129.12 85.88 66.51%2蘿崗15.37 53.28%38.45%58.13 36.45 62.70%3花都22.22 33.34%20.44%103.23 56.55 54.79%4天河82.14 25.92%13.73%397.32 215.74 54.30%5白云59.72 23.25%11.32%300.91 160.07 53.20%6番禺39.09 54.92%39.93%174.94 91.11 52.08%7海珠39.54 23.72%11.74%210.71 104.87 49.77%8從化7.55 54.65%39.68%37.31 17.75 47.59%9增城16.71 27.32%15.00%106.78 44.17 41.37%10南沙3.04 288.61%251.00%12.87 4.62 35.93%11黃埔9.32 54.47%39.52%63.47 21.65 34.11%12客服部0.00 -0.00 0.00 -集團本部469.57 17.74%6.34%1227.29 1308.06 106.58%-合計851.72 21.59%9.83%3010.34 2311.11 76.77%-說明:3月2G收入環(huán)比2月上漲9.83。第一季度2G整體完成率為76.77,其中越秀,荔灣,蘿崗排名靠前;黃埔,南沙,增城排名靠后。一季度集團2G收入業(yè)績情況收入單位:萬元-*- 營銷中心3月月環(huán)比日均環(huán)比一季度任務(wù)一季度收入一季度完成率排名蘿崗120.97 21.20%9.47%298.67 343.58 115.04%1番禺277.69 91.42%72.90%562.66 589.70 104.81%2黃埔17.74 27.34%15.02%45.24 46.38 102.52%3花都65.04 33.95%20.98%191.79 175.00 91.24%4增城25.53 7.66%-2.76%83.22 75.13 90.27%5海珠70.11 18.21%6.77%217.29 193.47 89.04%6越秀441.97 26.08%13.88%1371.39 1201.76 87.63%7白云153.11 31.05%18.37%479.73 409.30 85.32%8天河497.04 27.53%15.19%1586.60 1347.68 84.94%9荔灣46.99 29.50%16.97%162.80 127.93 78.58%10南沙16.28 29.68%17.13%57.79 42.57 73.67%11從化1.50 2.82%-7.13%7.57 4.43 58.51%12客服部0.00 -0.00 0.00 -集團本部3114.54 2.76%-7.19%9494.43 9278.90 97.73%-合計4848.52 12.01%1.17%14559.17 13835.83 95.03%-說明:3月固網(wǎng)收入環(huán)比2月上漲12.01。第一季度固網(wǎng)整體完成率為95.03,其中蘿崗,番禺,黃埔完成率排名靠前,完成率均超過100;從化,南沙,荔灣排名靠后。一季度集團固網(wǎng)收入業(yè)績情況收入單位:萬元-*-78.82%89.09%92.65%一季度完成率69258 327 -7.2%2.8%87 校園市場4703836 4306 16.5%29.0%1445 中小企業(yè)104513174 14219 -1.4%9.2%4558 大客戶一季度缺口一季度收入一季度任務(wù)日均環(huán)比月環(huán)比3月營銷中心一季度集團各中心收入業(yè)績情況收入單位:萬元說明:一季度集團各客戶群業(yè)務(wù)收入均有缺口: 大客戶缺口1045萬,二季度須在原指標(biāo)基礎(chǔ)上多凈增長19萬元,確保彌補一季度收入缺口; 中小企業(yè)缺口470萬,二季度須多凈增長0.86萬元方確保彌補一季度缺口; 校園市場二季度全面啟動。-*-目錄一季度集團線經(jīng)營業(yè)績通報一季度收入業(yè)績通報一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報4月當(dāng)前經(jīng)營情況通報當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報-*-27.90%6976 25000 100.69%122.19%2824合計-30.87%1852 6000 102.68%124.40%837集團本部-52 -29.03%-21.43%11客服部1210.46%131 1253 18.55%31.25%63荔灣1110.66%510 4784 103.79%125.62%273天河1013.99%127 908 74.42%93.10%56增城918.56%399 2149 603.76%679.17%187番禺821.15%558 2638 278.23%318.75%268越秀723.31%108 463 -13.44%-4.17%23從化624.45%128 523 198.76%230.77%43黃埔527.85%541 1943 -27.29%-19.50%128海珠431.12%65 209 243.23%280.00%19南沙347.98%1376 2868 439.08%496.84%567白云287.51%324 370 -89.91%-88.83%22蘿崗190.31%805 891 181.29%211.43%327花都排名一季度完成率一季度完成一季度放號任務(wù)日均環(huán)比月環(huán)比3月 營銷中心說明:3月3G放號環(huán)比2月上漲122.19,日均環(huán)比上漲100.69%。第一季度3G整體放號完成率為27.90,其中花都,蘿崗,白云完成率排名靠前;荔灣,天河,增城排名靠后。 較去年第四季度,今年第一季度3G放號月均產(chǎn)能下降84%;人均產(chǎn)能不足10戶。一季度集團3G放號情況用戶單位:戶-*- 3月2G放號環(huán)比2月上漲518.12。第一季度2G整體放號完成率為46.14,其中越秀,增城,從化完成率排名靠前;南沙,蘿崗,荔灣完成率排名靠后。 (注:放號數(shù)取自銷售管理系統(tǒng)銷售量)-46.14%46139100000518.12%397146425合計 1218.0316%1132310南沙1137.52%3752100002033.33%3584168蘿崗1037.81%30258000972.48%2767258荔灣942.53%34028000459.30%2886516花都845.25%701415500340.37%57161298番禺746.38%672514500502.72%5768957天河648.23%819917000290.37%65271672白云549.7308%1300192黃埔458.91%47138000769.75%4227486海珠370.40%176025001013.79%1615145從化280.60%24183000598.02%2115303增城187.88%219725001630.83%2077120越秀排名一季度廠園放號完成率一季度廠園放號完成一季度廠園放號任務(wù)月環(huán)比3月2月 營銷中心一季度集團2G放號情況用戶單位:戶-*-一季度集團固網(wǎng)業(yè)務(wù)四星級以上客戶簽單情況151413121110987654321序號存量3.0廣州網(wǎng)易計算機系統(tǒng)有限公司本部行業(yè)團隊新增3.1廣州銀行股份有限公司本部行業(yè)團隊存量8.0廣州市綠艦信息科技有限公司本部行業(yè)團隊存量3.5廣州市公安局越秀區(qū)分局越秀集團團隊新增3.7卡特彼勒發(fā)動機(廣東)有限公司本部行業(yè)團隊新增4.5廣州摩束美貿(mào)易有限公司番禺集團團隊存量1.0無限極(中國)有限公司本部行業(yè)團隊新增1.0百靈時代廣告有限公司越秀集團團隊存量1.8廣州市鴻威展覽服務(wù)有限公司天河集團團隊存量1.9日立電梯(中國)有限公司本部行業(yè)團隊新增2.1 佳施建設(shè)(南京)有限公司蘿崗集團團隊存量4.6 廣州市互創(chuàng)計算機網(wǎng)絡(luò)科技有限公司本部行業(yè)團隊存量4.8 深圳市聚友網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司廣州分公司本部行業(yè)團隊存量11.深圳市奧斯達通信有限公司番禺集團團隊新增18.7廣東省公安邊防總隊本部行業(yè)團隊屬性新增月收入新增收入訂單團隊說明:一季度新增收入訂單1萬元以上共計15個,新增客戶6個,收入增長貢獻108萬;其中本部9個,區(qū)分6個;對比去年一季度(新增五星級訂單18個),核心大客戶發(fā)展乏力。收入單位:萬元-*-目錄一季度集團線經(jīng)營業(yè)績通報一季度收入業(yè)績通報一季度業(yè)務(wù)發(fā)展通報4月當(dāng)前經(jīng)營情況通報當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展情況通報-*-4月集團3G放號累計完成情況16.94%16219 2748 -20.8%2748 0 1062 93 1593 13237合計0.66%21161415-0.0%14001220 市場部75.88%5143902-0.0%3900197171760 客服部0.83%242214130.8%20011245 從化1.56%257413121.4%40004277 黃埔5.33%169911114.6%90315196 蘿崗2.89%7962312104.8%2309113481 增城7.87%92773995.2%730552161397 越秀6.88%181612510811.0%1250911151138 番禺9.13%35273227712.7%322023620662533 天河8.04%24741998613.1%1990211961518 白云15.68%523826517.4%8201675472 花都23.64%4951174417.6%117060111663 荔灣25.00%88223319.8%2201903111 南沙20.11%11292275222.1%22701463781029 海珠99.39%114611391135.9%11390379287323177 集客集團3G占分公司放號比例廣州3G總放號3G集團放號集團放號占比排名3G放號完成率排名總體完成進度3G放號合計預(yù)付費網(wǎng)卡放號后付費網(wǎng)卡放號IPHONE銷售數(shù)量3G語音放號3G放號指標(biāo)集團在分公司總放號占比指標(biāo)完成率排名當(dāng)月放號完成情況銷售單元-*-4月集團2G廠園區(qū)放號累計完成情況-*-15.74%60000944246.14%100000397146425合計 0.30%3000980.60%30002115303增城0.56%36002018.03%80001132310南沙1.52%48007342.53%80002886516花都1.95%840016458.91%8

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