建筑材料試驗(yàn)室程序文件.doc

程序文件目錄 1內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 DGYJ-ZW- 2管理評(píng)審程序 DGYJ-ZW- 3偏離政策的反饋和糾正程序 DGYJ-ZW- 4控制偏離的管理程序 DGYJ-ZW- 5量值溯源程序 DGYJ-ZW- 6儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序 DGYJ-ZW- 7儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定程序 DGYJ-ZW- 8樣品管理程序 DGYJ-ZW- 9檢驗(yàn)工作管理程序 DGYJ-ZW- 10現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理程序 DGYJ-ZW- 11檢驗(yàn)工作的分包管理程序 DGYJ-ZW- 12證書和報(bào)告管理程序 DGYJ-ZW- 13記錄管理程序 DGYJ-ZW- 14評(píng)審新工作程序 DGYJ-ZW- 15抱怨處理程序 DGYJ-ZW- I6外部支持和供應(yīng)程序 DGYJ-ZW- I7保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)程序 DGYJ-ZW- 18檢驗(yàn)環(huán)境建立、控制和維護(hù)程序 DGYJ-ZW- I9文件的控制和維護(hù)程序 DGYJ-ZW- 20員工培訓(xùn)和考核程序 DGYJ-ZW- 2I抽樣管理程序 DGYJ-ZW- 22能力驗(yàn)證和質(zhì)量控制程序 DGYJ-ZW- 23不確定度確定程序 DGYJ-ZW- 24數(shù)據(jù)控制程序 DGYJ-ZW- 25標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序 DGYJ-ZW- 26計(jì)算機(jī)管理程序 DGYJ-ZW-27安全與內(nèi)務(wù)管理制度 DGYJ-ZW-第 一 章第 1 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序頒布日期：1目的 保證檢測(cè)中心質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)有效性。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心質(zhì)量體系的內(nèi)部審核工作。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1制定質(zhì)量體系年度內(nèi)審核計(jì)劃，保證審核所需的資源。3.1.2指定審核組組長(zhǎng)和審核員。3.1.3協(xié)調(diào)糾正措施落實(shí)中出現(xiàn)的問題，向檢測(cè)中心主任匯報(bào)內(nèi)審工作。3.2 審核組長(zhǎng)和審核員3.2.1按照質(zhì)量體系文件準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告審核工作。3.2.2對(duì)審核中糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。4程序4.1審核計(jì)劃和審核準(zhǔn)備4.1.1年初質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制年度質(zhì)量體系的內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。計(jì)劃表見記錄DJJX-JL-174.1.2審核計(jì)劃編制的依據(jù): 質(zhì)量體系文件，國(guó)家的法律、法規(guī)和其它相關(guān)行政規(guī)章。4.1.3審核頻次的確定: 對(duì)于例行常規(guī)審核，至少每年審核一次。對(duì)于特殊情況下，內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出，報(bào)檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)被審核部門和工作內(nèi)容，指定經(jīng)過培訓(xùn)有資格的且與審核工作無直接關(guān)系的人員擔(dān)任審核組長(zhǎng)和審核員。4.1.5審核組組長(zhǎng)根據(jù)年度審核計(jì)劃要求制定審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)執(zhí)行。實(shí)施計(jì)劃表見記錄DJJX-JL-18。4.1.6審核組成員編制審核檢查表，分配任務(wù)和審閱文件，確定審核日程表并提前通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。審核檢查表格式見記錄DJJX-JL-19。4.1.7被審核部門如對(duì)審核工作有異議，向?qū)徍私M長(zhǎng)及時(shí)提出，經(jīng)過研究另行安排審核時(shí)間。4.2審核的實(shí)施和審核報(bào)告4.2.1審核組成員按照審核實(shí)施計(jì)劃和審核文件對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核。4.2.2審核員通過面談、檢查文件和現(xiàn)場(chǎng)考核來收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。4.2.3對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，審核員要及時(shí)和該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)，詳細(xì)記錄不符合項(xiàng)的內(nèi)容。不符合項(xiàng)報(bào)告格式見記錄DJJX-JL-20。4.2.4被審核部門提出不符合項(xiàng)的糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組和質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2.5審核組長(zhǎng)匯總審核工作，編制審核報(bào)告報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，報(bào)告格式見記錄DJJX-JL-21。第 一 章第 2 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序頒布日期： 4.3 糾正措施的跟蹤4.3.1被審核部門接到審核報(bào)告后，要在商定時(shí)間完成不符合項(xiàng)的糾正工作。4.3.3審核員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正進(jìn)行跟蹤，對(duì)完成的整改進(jìn)行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)證結(jié)果，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人。4.4 年度的審核報(bào)告4.4.1在完成本年度審核計(jì)劃后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總編寫年度審核報(bào)告。報(bào)告中分析質(zhì)量體系的符合性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理水平。4.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)部門實(shí)施糾正措施情況匯總分析，將結(jié)果上報(bào)檢測(cè)中心主任，作為管理評(píng)審的輸入要素。4.5 審核的記錄和歸檔4.5.1審核中形成的記錄由審核組組長(zhǎng)指定審核員整理，原件存檔復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5附件: 年度質(zhì)量體系審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 審核檢查表 審核不符合項(xiàng)報(bào)告表 審核總結(jié)報(bào)告 XXXXXXXXXXXXXXXX第 二 章第 1 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次管理評(píng)審程序頒布日期：1目的 保證檢測(cè)中心質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心管理評(píng)審工作。3職責(zé)3.1檢測(cè)中心主任3.1.1負(fù)責(zé)檢測(cè)中心質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作。3.1.2指定參加管理評(píng)審的人員。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1制定管理評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審工作的準(zhǔn)備。3.2.2負(fù)責(zé)糾正措施的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)。3.2.3負(fù)責(zé)評(píng)審后質(zhì)量體系文件的修訂和完善。3.3參加管理評(píng)審的人員3.3.1提供評(píng)審工作所需資料。3.3.2對(duì)管理評(píng)審提出的工作實(shí)施和落實(shí)。4程序4.1制定評(píng)審計(jì)劃和評(píng)審準(zhǔn)備4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人年初制定管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)檢測(cè)中心主任審批后實(shí)施。計(jì)劃其格式見記錄DJJX-JL-45。4.1.2管理評(píng)審計(jì)劃制定的依據(jù):近期內(nèi)部審核結(jié)果;外部評(píng)審結(jié)果;預(yù)防和糾正措施結(jié)果;客戶的抱怨和反饋意見;水平測(cè)試或比對(duì)試驗(yàn)結(jié)果;檢驗(yàn)室管理或監(jiān)督人員的報(bào)告及合理化建議;檢測(cè)中心的組織結(jié)構(gòu)、工作類型、工作量、資源、標(biāo)準(zhǔn)及外部要求的變化。4.1.3管理評(píng)審的頻次:正常情況下每年至少一次，特殊情況增加頻次。4.1.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備評(píng)審文件，包括:評(píng)審實(shí)施計(jì)劃、評(píng)審記錄、質(zhì)量體系文件及有關(guān)信息和資料。評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表其格式見記錄DJJX-JL-23，管理評(píng)審記錄其格式見記錄DJJX-JL-22。4.2管理評(píng)審4.2.1檢測(cè)中心主任按管理評(píng)審計(jì)劃，召集參加評(píng)審的人員進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審工作。4.2.2由質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，內(nèi)審出現(xiàn)的不符合項(xiàng)及糾正和預(yù)防，外審情況及其他有關(guān)情況。4.2.3與會(huì)人員對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問題和改進(jìn)情況、質(zhì)量體系與質(zhì)量活動(dòng)的適應(yīng)性進(jìn)行研糾，作出綜合性評(píng)價(jià)。4.2.4管理評(píng)審中的不符合項(xiàng)，評(píng)審組提出糾正措施建議和整改期限，落實(shí)到部門進(jìn)行整改。審核不符合項(xiàng)報(bào)告表見記錄DJJX-JL-20。XXXXXXXXXXXXXXXX第 二 章第 2 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次管理評(píng)審程序頒布日期：4.2.5評(píng)審組根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出修改質(zhì)量體系文件、高質(zhì)量管理水平的工作。4.2.6檢測(cè)中心主任指定專人做管理評(píng)審的記錄。4.3評(píng)審報(bào)告4.3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制管理評(píng)審報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括: 評(píng)審綜述; 評(píng)審結(jié)論; 不符合項(xiàng)及預(yù)防糾正措施、責(zé)任部門和人員、完成時(shí)間，報(bào)告經(jīng)檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后下發(fā)到有關(guān)部門和人員。4.4糾正措施的跟蹤4.1.1各部門收到評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施糾正措施。對(duì)于不能短期糾正的不符合項(xiàng)，由責(zé)任部門提出糾正措施報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人備案。4.4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)于按期完成整改的部門，組織有關(guān)人員驗(yàn)收，記錄驗(yàn)證情況。4.5管理評(píng)審的記錄4.5.1管理評(píng)審記錄和管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整理和歸檔。5附件: 管理評(píng)審計(jì)劃表 DJJX-JL-45 評(píng)審實(shí)施計(jì)劃表 DJJX-JL-23 管理評(píng)審記錄 DJJX-JL-22 審核不符合項(xiàng)報(bào)告表 DJJX-JL-20XXXXXXXXXXXXXXXX第 三 章第 1 頁 共 1 頁程序文件第 1 版 第 1 次偏離政策的反饋和糾正程序頒布日期：1目的 防止現(xiàn)存的和潛在的不符合項(xiàng)及其它不希望發(fā)生的問題。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心各部門的質(zhì)量活動(dòng)3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)程序?qū)嵤┻^程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.2辦公室主任負(fù)責(zé)程序的實(shí)施，與委托人建立信息渠道。4程序4.1偏離政策和程序文件的反饋和確認(rèn)4.1.1各檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離政策和程序文件時(shí)，及時(shí)向辦公室主任報(bào)告。4.1.2辦公室主任負(fù)責(zé)收集偏離政策和程序文件的信息，組織有關(guān)人員對(duì)偏離是否成立進(jìn)行確認(rèn)。填寫偏離的調(diào)查和處理記錄，詳見記錄DJJX-JL-25.4.1.3當(dāng)偏離得到確認(rèn)，辦公室主任報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并通知責(zé)任部門和影響到的部門。4.1.4發(fā)現(xiàn)偏離的信息渠道主要有:內(nèi)部審核、管理評(píng)審、外部審核和評(píng)價(jià)、技術(shù)驗(yàn)證結(jié)果、成立的抱怨、走訪客戶意見、統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量分析、技術(shù)交流及其它的有關(guān)信息。4.2偏離政策和程序文件的糾正4.2.1責(zé)任部門的負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員仔細(xì)查找偏離出現(xiàn)的原因，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果懷疑時(shí)應(yīng)采取反正方法按照下列順序查找問題: 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移、數(shù)據(jù)修約和計(jì)算、數(shù)據(jù)的采集、儀器設(shè)備的狀態(tài)、執(zhí)行的檢驗(yàn)方法和細(xì)則、環(huán)境影響量、消耗品質(zhì)量及樣品的真實(shí)性。4.2.2查找出偏離出現(xiàn)的原因后，要對(duì)檢驗(yàn)工作的影響進(jìn)行追溯，當(dāng)影響到發(fā)出的報(bào)吉時(shí)，及時(shí)以書面形式通知影響到的受檢單位。4.2.3責(zé)任部門針對(duì)問題產(chǎn)生的原因制定糾正措施，提交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。糾正措施及跟蹤表見記錄DJJX-JL-26。4.2.4責(zé)任部門在限定的時(shí)間內(nèi)完成糾正，實(shí)施中出現(xiàn)問題及時(shí)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人聯(lián)系。4.2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行跟蹤檢查糾正措施的實(shí)施，對(duì)于在限期內(nèi)完成部門， 組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證，記錄驗(yàn)正情況。4.2.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)出現(xiàn)問題涉及多個(gè)部門的糾正措施，要經(jīng)常協(xié)調(diào)各部門工作，保證措施在期限內(nèi)完成。4.3偏離政策和程序文件的預(yù)防4.3.1對(duì)按照糾正措施完成的糾正，在以后內(nèi)審中要進(jìn)行觀查。4.3.2對(duì)末出現(xiàn)的問題和潛在的問題，要通過質(zhì)量體系運(yùn)行、程序文件的規(guī)范和XXXXXXXXXXXXXXXX第 章第 頁 共 頁質(zhì)量管理手冊(cè)第 版 第 次主題：頒布日期：內(nèi)部審核的執(zhí)行進(jìn)行控制和預(yù)防。4.3.3加強(qiáng)對(duì)程序文件和規(guī)章制度執(zhí)行情況的考核。4.4記錄和存檔4.4.1反饋和糾正措施的文件的形成由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定人員進(jìn)行，每完成一個(gè)糾正措施形成的文件原件交檔案室存檔，復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5附件： 偏離的調(diào)查和處理表 DJJX-JL-25 糾正措施及跟蹤表 DJJX-JL-26XXXXXXXXXXXXXXXX第 四 章第 1 頁 共 1 頁程序文件第 1 版 第 1 次控制偏離的管理程序頒布日期：1目的 保證檢驗(yàn)工作在特殊情況下的檢驗(yàn)質(zhì)量。2適用范圍 適用于特殊情況的檢驗(yàn)工作。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)程序的實(shí)施和控制，對(duì)所提出的偏離嚴(yán)格審核。3.2各有關(guān)檢驗(yàn)部門對(duì)偏離工作提出申請(qǐng)，并按照計(jì)劃實(shí)施，對(duì)偏離工作作記錄。4程序4.1偏離的來源和掌握的原則4.1.1所謂的偏離是不得已而采取的偏離政策和程序，是正常情況下所不能進(jìn)行的工作。4.1.2特殊情況下的偏離應(yīng)當(dāng)滿足: 偏離是有限和微小的; 偏離是可追溯的; 偏離不影響整個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果; 偏離是能隨時(shí)糾正、處于受控狀態(tài)的。4.1.3對(duì)于違背質(zhì)量方針; 檢測(cè)的公正性; 有嚴(yán)重法律后果和社會(huì)不良影響; 對(duì)人身和財(cái)產(chǎn)安全有連帶的危害，不允許偏離。4.2偏離的控制4.2.1檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人提出偏離工作的申請(qǐng)，填寫控制允許偏離審批表，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。其格式見記錄DJJX-JL-33。4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)所提出的申請(qǐng)進(jìn)行嚴(yán)格控制和把關(guān)，對(duì)檢驗(yàn)部門提出的后果和補(bǔ)救措施進(jìn)行充分的論證后，審核批準(zhǔn)。4.2.3檢驗(yàn)室按照偏離工作的批準(zhǔn)范圍進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好檢驗(yàn)原始記錄，對(duì)偏離的不良結(jié)果能驗(yàn)證和追溯。4.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)允許偏離的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行跟蹤，確認(rèn)是否有不良影響并記錄。4.3記錄和存檔4.3.1偏離工作的文件形成由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)，原始文件文檔案室，復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。5附件:控制允許偏離的審批表 DJJX-JL-33XXXXXXXXXXXXXXXX第 五 章第 1 頁 共 1 頁程序文件第 1 版 第 1 次量值溯源程序頒布日期：1目的 保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心各檢驗(yàn)部門。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人。3.2辦公室主任檢查程序的實(shí)施。3.3計(jì)量管理量員3.3.1建立儀器設(shè)備的量值系統(tǒng)，量值溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。3.3.2對(duì)計(jì)量檢定部門的資格及檢定證書審核。3.3.3對(duì)自制校驗(yàn)方法溯源性的審核。4程序4.1儀器設(shè)備的量值溯源4.1.1計(jì)量管理員按照技術(shù)監(jiān)督局的法定和授權(quán)計(jì)量檢定部門承檢項(xiàng)目進(jìn)行檢定，安檢定證書溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。4.1.2儀器設(shè)備的量值溯源鏈如圖所示。大連市計(jì)量所工作標(biāo)準(zhǔn)器檢區(qū)計(jì)量所工作標(biāo)準(zhǔn)器測(cè)儀器設(shè)備的量值授權(quán)計(jì)量檢定部門工作計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器4.1.3對(duì)于自校儀器設(shè)備的量值溯源4.1.3.1對(duì)于沒有計(jì)量檢定規(guī)程儀器設(shè)備，借助其它儀器設(shè)備能夠核查其性能的，由檢驗(yàn)室編自校細(xì)則，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行自校。4.1.3.2對(duì)于進(jìn)口的或國(guó)產(chǎn)精密儀器設(shè)各不能送檢的，檢驗(yàn)室要通過同種或不同種儀器設(shè)備測(cè)量的比對(duì)、不同方法對(duì)同種物質(zhì)測(cè)量的比對(duì)來進(jìn)行自校，編制自校規(guī)程報(bào)批后進(jìn)行自校并做記錄。4.1.3.3自校細(xì)則的內(nèi)容包括:自校儀器設(shè)備名稱、使用儀器設(shè)備、環(huán)境要求、技術(shù)要求、方法步驟、結(jié)果評(píng)定及自校記錄。4.1.3.4自校所使用的儀器設(shè)備的量值，要溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。XXXXXXXXXXXXXXXX第 六 章第 1 頁 共 3 頁程序文件第 1 版 第 1 次儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序頒布日期：1目的 保證在用的檢驗(yàn)儀器設(shè)備的完好性和準(zhǔn)確性。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心檢驗(yàn)儀器設(shè)備。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查程序的實(shí)施。3.3設(shè)備管理員3.3.1建立檢驗(yàn)儀器設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的管理。3.3.2負(fù)責(zé)辦理儀器設(shè)備的驗(yàn)收、降級(jí)和報(bào)廢手續(xù)。3.4檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)各的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)，并記錄。4程序4.1儀器設(shè)備的購(gòu)置和驗(yàn)收4.1.1檢驗(yàn)室年初提出年度儀器設(shè)備的購(gòu)置計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)劃其格式見記錄DJJX-JL-06。4.1.2檢驗(yàn)室采購(gòu)儀器設(shè)備前，填寫儀器設(shè)備申請(qǐng)購(gòu)置單。見記錄DJJX-JL-07,4.1.3要優(yōu)先選擇通過產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證或質(zhì)量體系認(rèn)證生產(chǎn)廠家和經(jīng)銷單位購(gòu)置儀器設(shè)備，計(jì)量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量驗(yàn)收的生產(chǎn)廠家，廠家能夠提供有效證件。4.1.4儀器設(shè)備到貨后，由使用部門組織有關(guān)人員驗(yàn)收(設(shè)備管理員、計(jì)量管理員、財(cái)務(wù)人員等)，隨機(jī)技術(shù)資料交設(shè)備管理員，建立儀器設(shè)備管理臺(tái)帳后，交檔案室。臺(tái)帳見記錄DJJX-JL08。4.1.5驗(yàn)收存在問題的儀器設(shè)備，由中心主任與廠家交涉直至合格。4.1.6驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫驗(yàn)收單，參加驗(yàn)收人員簽字，驗(yàn)收單存檔。需要計(jì)量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后，投入使用。驗(yàn)收單見記錄DJJX-JL-09。4.2儀器設(shè)備的使用和維護(hù)4.2.1檢驗(yàn)人員應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，重要儀器設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后上崗。4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應(yīng)按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程進(jìn)行檢查，確認(rèn)處于正常狀態(tài)后方可投入使用，并記錄其狀態(tài)。儀器設(shè)備的使用記錄要根據(jù)設(shè)備的使用頻次確定，對(duì)于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄; 對(duì)于連續(xù)使用的設(shè)備，根據(jù)設(shè)備的性能規(guī)定記錄周期，在儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定。儀器設(shè)備使用記錄的格式見記錄DJJX-JL-13。4.2.3儀器設(shè)備不得超負(fù)荷使用，發(fā)生故障應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告，請(qǐng)儀器設(shè)備管理員一同進(jìn)行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準(zhǔn)后投入使用。4.2.4發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備和檢驗(yàn)數(shù)據(jù)異常，必須認(rèn)真檢查找出原因。若對(duì)以前檢驗(yàn)結(jié)XXXXXXXXXXXXXXXX第 六 章第 2 頁 共 3 頁程序文件第 1 版 第 1 次儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序頒布日期：果有影響，要及時(shí)通知受檢單位。4.2.5不準(zhǔn)使用貼有停用標(biāo)志的儀器設(shè)備，對(duì)己經(jīng)超過校準(zhǔn)周期或沒有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的儀器設(shè)備也不準(zhǔn)使用。4.2.6儀器設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)由檢驗(yàn)人員進(jìn)行，在儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維護(hù)保養(yǎng)的內(nèi)容、方法和周期。維護(hù)內(nèi)容一般有; 儀器設(shè)備的清潔衛(wèi)生、潤(rùn)滑和易損件的更換等，并做記錄。4.3儀器設(shè)備的運(yùn)行檢查4.3.1運(yùn)行檢查是在兩次校準(zhǔn)或檢定之間對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行的檢查，凡是對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果，有影響的儀器設(shè)備應(yīng)盡可能安排運(yùn)行檢查。 4.3.2運(yùn)行檢查是對(duì)儀器設(shè)備的主要計(jì)量性能指標(biāo)的檢查。4.3.3檢驗(yàn)室確定本部門進(jìn)行運(yùn)行檢查的儀器設(shè)備，編進(jìn)儀器設(shè)備的操作規(guī)程中，規(guī)定運(yùn)行檢查的方法、使用的儀器設(shè)備、檢查步驟和檢查結(jié)果。4.3.4運(yùn)行檢查要做記錄，記在儀器設(shè)備使用記錄中。4.3儀器設(shè)備維修和報(bào)廢4.3.1對(duì)于需要修理的儀器設(shè)備，檢驗(yàn)室提出儀器設(shè)備修理計(jì)劃，交設(shè)備管理員報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃見記錄DJJX-JL-10。4.3.2對(duì)于儀器設(shè)備的故障，檢驗(yàn)室會(huì)同設(shè)備管理員請(qǐng)生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)人員進(jìn)行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標(biāo)識(shí)，修好后要進(jìn)行驗(yàn)收、試運(yùn)行，經(jīng)過校準(zhǔn)后使用。4.3.2儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復(fù)各個(gè)性能指標(biāo)的可降級(jí)使用，限制其使用范圍，檢驗(yàn)室和設(shè)備管理員辦理降級(jí)使用審批手續(xù)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。審批表見記錄DJJX-JL-11。4.3.3對(duì)于不能修復(fù)或己無修復(fù)價(jià)值的儀器設(shè)備，檢驗(yàn)室申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理報(bào)廢手續(xù)。報(bào)廢申請(qǐng)見記錄DJJX-JL-I2。4.3.4對(duì)于已經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的或與檢驗(yàn)無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢驗(yàn)室。4.4儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理4.4.1儀器設(shè)備的狀態(tài)用綠、黃和紅三色標(biāo)識(shí)管理，分別代表合格、降級(jí)和停用狀態(tài)。詳見儀器設(shè)備校準(zhǔn)和檢定程序。4.4儀器設(shè)備的檔案4.4.1儀器設(shè)備記錄由設(shè)備管理員收集、整理和交檔。4.4.2儀器設(shè)備交檔內(nèi)容包括： 儀器設(shè)備使用說明書; 合格證及隨機(jī)資料; 運(yùn)行檢查記錄; 儀器設(shè)備的驗(yàn)收記錄; 儀器設(shè)備的降級(jí)使用和報(bào)廢記錄。4.4.3儀器設(shè)備建檔的內(nèi)容 設(shè)備名稱、型號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí); 制造商名稱; 接收日朗和起用日期; 放置地點(diǎn); 接收時(shí)狀態(tài); 使用說明書; 校準(zhǔn)和檢定結(jié)果及下次檢定時(shí)間; 所進(jìn)行的維護(hù)和維護(hù)計(jì)劃細(xì)節(jié); 損壞、故障、改裝或修理的歷史。XXXXXXXXXXXXXXXX第 六 章第 3 頁 共 3 頁程序文件第 1 版 第 1 次儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序頒布日期：5附件: 儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃表 DJJX-JL-06 儀器設(shè)備申請(qǐng)購(gòu)置單 DJJX-JL-07 儀器設(shè)備管理臺(tái)帳 DJJX-JL-08 儀器設(shè)備驗(yàn)收單 DJJX-JL-09 儀器設(shè)備維修計(jì)劃 DJJX-JL-IO 儀器設(shè)備降級(jí)使用審批表 DJJX-JL-11 儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表 DJJX-JL-12 儀器設(shè)備使用記錄 DJJX-JL-13XXXXXXXXXXXXXXXX第 七 章第 1 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定程序頒布日期：1目的 保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心的檢驗(yàn)儀器設(shè)備。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查程序?qū)嵤?.3計(jì)量管理員3.3.1編制儀器設(shè)備的年度檢定和自校計(jì)劃。3.3.2落實(shí)計(jì)劃，督辦各檢驗(yàn)室的儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定。3.3.3對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，建立計(jì)量檢定儀器設(shè)備臺(tái)帳。3.4監(jiān)督員3.4.1負(fù)責(zé)本檢驗(yàn)室的檢定和自校計(jì)劃的實(shí)施。3.4.2負(fù)責(zé)本檢驗(yàn)室自校的儀器設(shè)備的自校，自校證書編制。4程序4.1儀器設(shè)備的檢定和自校計(jì)劃4.1.1計(jì)量員管理根據(jù) 量值溯源程序和各檢驗(yàn)室儀器設(shè)備的在用情況，編制儀器設(shè)備的檢定和自校年度工作計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。計(jì)劃見記錄DJJX-JL-02。4.1.2屬于國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定的強(qiáng)制檢定的和納入計(jì)量管理的檢驗(yàn)儀器設(shè)備必須列入年度檢定計(jì)劃中，不能漏檢。4.2儀器設(shè)備的檢定和自校4.2.1凡是請(qǐng)上級(jí)計(jì)量檢定部門到各檢驗(yàn)室檢定的儀器設(shè)備，由計(jì)量管理員統(tǒng)一辦理檢定，檢定證書由計(jì)量管理員收集登記，檢定證書的復(fù)印件建立計(jì)量管理卡，檢定證書原件交檔案室隨儀器設(shè)備存檔。4.2.2屬于送檢和計(jì)量室檢定的儀器設(shè)備，由檢驗(yàn)室報(bào)計(jì)量員聯(lián)系檢定。檢定證書由檢驗(yàn)室收集，復(fù)印件交計(jì)量管理員，證書原件交檔案室隨儀器設(shè)備存檔。4.2.3屬于自校檢驗(yàn)儀器設(shè)備，由檢驗(yàn)室按自校規(guī)程進(jìn)行自校，填寫自校記錄和自校證書。自校證書交計(jì)量員管，自校記錄放入設(shè)備使用記錄中。自校證書和自校記錄見記錄DJJX-JL-04和DJJX-JL-05。4.2.4儀器設(shè)備校準(zhǔn)、檢定和自校完畢，計(jì)量員填寫儀器設(shè)備的計(jì)量管理臺(tái)帳和建立計(jì)量管理卡，檢驗(yàn)室根據(jù)檢定證書填寫設(shè)備履歷書。臺(tái)帳見記錄DJJX-JL-03。4.2.5對(duì)于檢定不合格的檢驗(yàn)儀器設(shè)備，按儀器設(shè)備的管理和維護(hù)程序進(jìn)行維修或辦理降級(jí)和報(bào)廢。4.3儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)4.3.1儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)由計(jì)量管理員進(jìn)行統(tǒng)一管理，所有的儀器設(shè)備都以紅色、黃色和綠色標(biāo)識(shí)表明其所處的狀態(tài)。標(biāo)識(shí)采用國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的顏色和格式。4.3.2凡計(jì)量檢定 (包括自校)合格者; 設(shè)備不必檢定其功能正常者 (如計(jì)算機(jī)、打機(jī)); 儀器設(shè)XXXXXXXXXXXXXXXX第 七 章第 2 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定程序頒布日期：備無法檢定經(jīng)對(duì)比或鑒定適用者貼綠色合格標(biāo)識(shí)。4.3.3對(duì)于多功能檢測(cè)儀器設(shè)備，某些功能己經(jīng)喪失，但檢測(cè)工作所用功能正常且經(jīng)校準(zhǔn)合格者; 檢測(cè)儀器設(shè)備某一量程精度不合格，但檢測(cè)工作所用量程精度合格者; 降級(jí)使用的儀器設(shè)備黃色準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)。4.3.4檢測(cè)儀器設(shè)備損壞者; 儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者; 儀器設(shè)備性能無法確定者; 儀器設(shè)備超過檢測(cè)周期貼紅色禁用標(biāo)識(shí)。4.3.5三色標(biāo)識(shí)由計(jì)量管理員統(tǒng)一發(fā)放，各檢驗(yàn)室憑檢定證書和設(shè)備降級(jí)報(bào)廢手續(xù)向計(jì)量員領(lǐng)取，由檢驗(yàn)室填寫和粘貼。5附件： 儀器設(shè)備檢定計(jì)劃表 DJJX-JL-02 儀器設(shè)備汁量管理臺(tái)帳 DJJX-JL-03 自校證書 DJJX-JL-04 自校記錄 DJJX-JL-05 XXXXXXXXXXXXXXXX第 八 章第 1 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次樣品管理程序頒布日期：1目的 保證檢驗(yàn)樣品從接收到樣品的處理的全過程得到有效的控制。2適用范圍 適用于收檢驗(yàn)樣品的部門。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是本程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)程序?qū)嵤┖蜋z查3.3樣品管理員3.3.1辦理樣品接收、登記、標(biāo)識(shí)、傳遞、保管和處理過程中的手續(xù)。3.3.2對(duì)樣品的安全、保管和樣品標(biāo)識(shí)的唯一性負(fù)責(zé)。4程序4.1樣品的接收和登記4.1.1接收委托樣品時(shí)，由委托人按照委托樣品的類別分別填寫委托單。4.1.2接收定期監(jiān)督檢驗(yàn)樣品時(shí)，監(jiān)督抽樣人員填寫樣品委托單。抽樣人員辦理交接手續(xù)的同時(shí)提交質(zhì)量監(jiān)督檢查通知單。4.1.3樣品管理員檢查樣品與檢驗(yàn)方法中所描述的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)樣品不符合或有損壞，樣品管理員應(yīng)向送樣人當(dāng)面提出， 協(xié)商處理辦法。4.1.4計(jì)算機(jī)錄入委托單，建立樣品管理臺(tái)帳，將委托單交檢驗(yàn)員隨報(bào)告存檔，臺(tái)帳格式見記錄DJJX-JL-014.2樣品的標(biāo)識(shí)和傳遞4.2.1樣品管理員根據(jù)樣品編號(hào)規(guī)則確定樣品編號(hào)，保證檢驗(yàn)樣品的唯一性標(biāo)識(shí)， 詳見 樣品編號(hào)規(guī)則。4.2.2對(duì)于標(biāo)識(shí)后的樣品，由樣品管理員通知檢驗(yàn)室來領(lǐng)取樣品并辦理交接手續(xù)，樣品管理員在交接樣品的同時(shí)交樣品委托單。4.3樣品保管和處理4.3.1樣品在交檢驗(yàn)室之前，由樣品管理員保管，樣品室應(yīng)保持整潔、干燥、防火、防盜。4.3.2交到檢驗(yàn)室的樣品要進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)，待檢、在檢和己檢樣品要有明顯的標(biāo)志。4.3.3對(duì)于檢驗(yàn)完畢的樣品，屬于破壞性試驗(yàn)的樣品要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)。4.3.4需要保留的樣品，在交檢驗(yàn)室前，樣品管理員留樣，由樣品管理員保管。樣品管理員在樣品管理臺(tái)帳上標(biāo)明入庫(kù)日期、保管期限。4.3.5對(duì)于留樣保存的樣品，要按樣品的貯存環(huán)境條件要求存放，當(dāng)樣品的貯存期滿后，樣品管理員辦理樣品處理手續(xù)，明確樣品處理的經(jīng)手人、批準(zhǔn)人、處理方式及處理時(shí)間。5附作 樣品管理臺(tái)帳 DJJX-JL-01 XXXXXXXXXXXXXXXX第 八 章第 2 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次樣品管理程序頒布日期： 樣品的編號(hào)規(guī)則1目的 規(guī)范檢驗(yàn)樣品標(biāo)識(shí)， 保證樣品的唯一性標(biāo)識(shí)2適用范圍 適用于檢驗(yàn)的各類樣品。3職責(zé) 樣品管理員進(jìn)行編號(hào)。4樣品的編號(hào)原則4.1樣品的編號(hào)簡(jiǎn)便明了，便于書寫。4.2按照樣品檢驗(yàn)類別編號(hào)，反映出各類樣品的數(shù)量。4.3樣品的編號(hào)同檢驗(yàn)報(bào)告的編號(hào)一致。5樣品的編號(hào)5.1定期監(jiān)督檢驗(yàn)按照上級(jí)下達(dá)的編號(hào)對(duì)樣品進(jìn)行編號(hào)。 XXXXXXXXXXXXXXXX第 九 章第 1 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次檢驗(yàn)工作管理程序頒布日期：1目的 保證檢測(cè)中心檢驗(yàn)工作質(zhì)量。2適用范圍 適用于各檢驗(yàn)部門。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序?qū)嵤┑呢?fù)責(zé)人。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)程序的實(shí)施。3.3檢驗(yàn)人員執(zhí)行程序。4程序4.1檢驗(yàn)任務(wù)的接受和下達(dá)4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)上級(jí)下達(dá)的監(jiān)督檢驗(yàn)計(jì)劃，編制年度檢驗(yàn)工作計(jì)劃，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)下發(fā)檢驗(yàn)室。年度檢驗(yàn)工作計(jì)劃見記錄DJJX-JL-24。4.1.2需要抽取樣品的檢驗(yàn)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同抽樣人員按計(jì)劃抽樣。檢驗(yàn)樣品的抽取執(zhí)行抽樣管理程序。4.1.3委托檢驗(yàn)由委托方填寫委托單，同時(shí)提交樣品和技術(shù)資料。4.1.4樣品管理員負(fù)責(zé)接收樣品，并辦理接收手續(xù)。執(zhí)行樣品管理程序。4.1.5現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的部門，委托單位直接同檢驗(yàn)室聯(lián)系委托。4.2樣品的檢驗(yàn)4.2.1檢查檢驗(yàn)人員4.2.1.1經(jīng)過培訓(xùn)考試合格持證上崗。4.2.1.2定期進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。4.2.2檢查儀器設(shè)備4.2.2.1儀器設(shè)備的量程、準(zhǔn)確度滿足檢驗(yàn)方法的要求。4.2.2.2未經(jīng)校準(zhǔn)的儀器設(shè)備和校準(zhǔn)不合格的儀器設(shè)備不得使用。4.2.2.3按照儀器設(shè)備管理規(guī)程要求定期保養(yǎng)、維護(hù)和運(yùn)行檢查。4.2.2.4儀器設(shè)備的量值要溯源到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.2.3檢查檢驗(yàn)樣品4.2.3.1接收樣品要辦理交接手續(xù)，詳細(xì)核對(duì)樣品的檢驗(yàn)內(nèi)容、樣品狀態(tài)和標(biāo)識(shí)。4.2.3.2對(duì)檢驗(yàn)過程中的樣品狀態(tài) (待檢、在檢和己檢)，要求有明顯的標(biāo)志。可以通過區(qū)域劃分或在樣品上加標(biāo)識(shí)。4.2.4檢查檢驗(yàn)方法4.2.4.1檢驗(yàn)方法的采標(biāo)原則是優(yōu)先采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，其次行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，地方標(biāo)準(zhǔn)，再者是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和著名技術(shù)組織推薦的方法、科學(xué)權(quán)威雜志推薦的方法。4.2.4.2檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)細(xì)則和合同規(guī)定的檢驗(yàn)方法必須現(xiàn)行有效。4.2.4.3如果使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須在委托單上注明所使用的標(biāo)準(zhǔn)，并提供一份現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)備案。XXXXXXXXXXXXXXXX第 九 章第 2 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次檢驗(yàn)工作管理程序頒布日期：4.2.4.4選用權(quán)威機(jī)構(gòu)制定的或有關(guān)科學(xué)文章、雜志中發(fā)表的方法時(shí)，應(yīng)征得委托方同意。4.2.5檢查環(huán)境條件4.2.5.1檢驗(yàn)環(huán)境要滿足檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求和儀器設(shè)備的使用要求。 4.2.5.2對(duì)環(huán)境條件有要求的檢驗(yàn)室，要求有控制手段和監(jiān)控記錄。4.2.5.3保證檢驗(yàn)場(chǎng)所的安全，進(jìn)入檢驗(yàn)區(qū)域的人員要受控，非檢驗(yàn)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得進(jìn)入檢驗(yàn)室。4.2.6對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)還應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理程序。4.3檢驗(yàn)結(jié)果和記錄4.3.1檢驗(yàn)員按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容和要求填寫檢驗(yàn)記錄，所包含的信息能夠再現(xiàn)檢驗(yàn)活動(dòng)的全過程，記錄格式規(guī)范，執(zhí)行記錄管理程序。4.3.2檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的采集、數(shù)據(jù)的處理和計(jì)算要符合規(guī)范，執(zhí)行數(shù)據(jù)控制程序。4.4檢驗(yàn)報(bào)告4.4.1檢驗(yàn)員錄入檢驗(yàn)原始記錄，計(jì)算機(jī)錄入被檢方信息、打印。授權(quán)簽字人審核批準(zhǔn)報(bào)告，執(zhí)行 證書私報(bào)告管理程序。4.5記錄和歸檔4.5.1檢驗(yàn)工作全過程形成的記錄，由各個(gè)工作環(huán)節(jié)責(zé)任人和責(zé)任部門整理形成和歸檔。當(dāng)年的記錄，第二年年初歸檔由檔案室統(tǒng)一保存。4.5.2資料員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)報(bào)告的整理和歸檔。5附件： 年度檢驗(yàn)工作計(jì)劃 DJJX-JL-24XXXXXXXXXXXXXXXX第 十 章第 1 頁 共 1 頁程序文件第 1 版 第 1 次現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理程序頒布日期：1目的 保證現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)工作質(zhì)量。2適用范圍 適用于現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)室。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是程序的實(shí)施負(fù)責(zé)人。3.2各檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)人員實(shí)施本程序。4程序4.1現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)任務(wù)的接受4.1.1現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)室直接接受現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)任務(wù)的委托，由委托單位填寫委托單 (計(jì)量室除外)，檢驗(yàn)人員按照樣品編號(hào)規(guī)則進(jìn)行編號(hào)，并辦理委托手續(xù)。委托單一式兩份，分別交委托人、資料管理員。有樣品檢驗(yàn)的執(zhí)行 樣品管理程序。4.2現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的內(nèi)容: 產(chǎn)品外觀檢查和產(chǎn)品抽樣檢查、工程結(jié)構(gòu)檢測(cè)、儀器設(shè)備的校準(zhǔn)和其它必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的檢驗(yàn)。4.3現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)及要求4.3.1檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)持證上崗，人員必須是兩人以上(包括兩人)。4.3.2定期監(jiān)督檢驗(yàn)必須持質(zhì)量檢查通知書。4.3.3在到現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)前，對(duì)所使用的儀器設(shè)備進(jìn)行檢查，確認(rèn)設(shè)備是否正常。4.3.4在現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備時(shí)，要檢查現(xiàn)場(chǎng)條件是否符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)求，現(xiàn)場(chǎng)提供的電源是否和儀器設(shè)備的要求一致。4.3.5現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境不能滿足檢驗(yàn)要求時(shí)，應(yīng)采取有效的避免和隔離措施。如: 時(shí)間上隔離和地點(diǎn)上隔離。4.3.6進(jìn)行檢驗(yàn)前，檢查儀器設(shè)備的狀態(tài)確認(rèn)正常、儀器設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定后，進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)完畢檢查設(shè)備狀態(tài)并記錄。4.3.7必須使用現(xiàn)場(chǎng)儀器設(shè)備時(shí)，要對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備進(jìn)行檢查。要詳細(xì)記錄使用現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的信息，記錄儀器設(shè)備的名稱、編號(hào)、規(guī)格型號(hào)、量程和精度、計(jì)量檢定證書的有效期和儀器設(shè)備的所在單位。4.3.8現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)時(shí)，出現(xiàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)異常，要及時(shí)查明原因。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常，停止檢測(cè)，重新安排檢測(cè)。4.3.9現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)還執(zhí)行檢驗(yàn)工作程序。4.4現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄4.4.1檢驗(yàn)人員要認(rèn)真做好現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)的原始記錄，對(duì)于使用外部?jī)x器設(shè)備和環(huán)境條件要重點(diǎn)記錄。XXXXXXXXXXXXXXXX第 十一 章第 1 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次檢驗(yàn)工作的分包管理程序頒布日期：1目的 保證分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)工作質(zhì)量。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心對(duì)外分包檢驗(yàn)工作。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)程序的實(shí)施。3.2檢驗(yàn)室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包工作實(shí)施。4程序4.1對(duì)外分包工作的原則: 對(duì)某些產(chǎn)品的檢驗(yàn)項(xiàng)目尚不具備百分之百的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ渲杏行╉?xiàng)目缺少儀器設(shè)備和環(huán)境條件，為了完成檢驗(yàn)任務(wù)需將一部份檢驗(yàn)項(xiàng)目分包給外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，分包應(yīng)征得委托人的同意。4.2對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的基本要求4.2.1應(yīng)具備份包檢驗(yàn)項(xiàng)目所規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)技術(shù)能力。4.2.2有相應(yīng)的檢驗(yàn)設(shè)備、工作場(chǎng)地和環(huán)境設(shè)施。4.2.3有經(jīng)過培訓(xùn)、熟悉檢驗(yàn)技術(shù)、有上崗操作能力和操作證的檢驗(yàn)人員。4.2.4具備必要的樣品管理、儀器設(shè)備校準(zhǔn)、環(huán)境條件控制、記錄和報(bào)告管理程序，并在運(yùn)行。4.2.5能夠公正、準(zhǔn)確、及時(shí)的完成所承擔(dān)的分包項(xiàng)目，提交出合格的檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.6對(duì)分包的實(shí)驗(yàn)室，要優(yōu)先選擇經(jīng)過國(guó)家、省市級(jí)認(rèn)可的單位或計(jì)量認(rèn)證合格單位，要滿足有關(guān)法律要求、有質(zhì)量保證體系。4.3對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的考核4.3.1對(duì)外分包的檢驗(yàn)室主任填寫分包工作的申請(qǐng)，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。表格格式見記錄DJJX-JL-29。4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行考核，全面檢查實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力。4.3.3對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)取得省級(jí)以上技術(shù)監(jiān)督部門審查認(rèn)可合格證書，可簡(jiǎn)化檢查工作內(nèi)容，主要核查合格證書的有效期和認(rèn)可的檢驗(yàn)范圍是否包括擬分包項(xiàng)目。4.3.4詳細(xì)記錄分包實(shí)驗(yàn)室的檢查情況，收集實(shí)驗(yàn)室的資質(zhì)證明材料。4.4分包工作的審核和批準(zhǔn)4.4.1分包工作的審核由技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，檢測(cè)中心主任批準(zhǔn)。4.4.2分包工作批準(zhǔn)后，檢測(cè)中心主任與分包方簽定分包合同和協(xié)議。其內(nèi)容包括:分包的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)依據(jù)、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、分包期限、操作人員、環(huán)境條件、樣品、報(bào)告要求、保密要求、雙萬的責(zé)任和權(quán)利。4.4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人每年對(duì)分包方進(jìn)行一次審核，如實(shí)驗(yàn)室的條件發(fā)生變化不能滿足合同要求時(shí)，及時(shí)終止合同。經(jīng)過審核確認(rèn)條件變化不影響檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性，可繼續(xù)進(jìn)行分包檢驗(yàn)。4.4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室提供的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格審核后引用，在檢驗(yàn)報(bào)告上標(biāo)明分包方及其檢驗(yàn)結(jié)果.4.5分包的記錄和檔案XXXXXXXXXXXXXXXX第 十一 章第 2 頁 共 2 頁程序文件第 1 版 第 1 次檢驗(yàn)工作的分包管理程序頒布日期：4.5.1分包工作文件由檢驗(yàn)室形成，主要包括: 分包實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰唾|(zhì)量保證的檢查記錄、分包合同、分包方的資質(zhì)材料和分包工作審批表。5附件: 分包工作審批表 DJJX-JL-29XXXXXXXXXXXXXXXX第 十二 章第 1 頁 共 3 頁程序文件第 1 版 第 1 次證書和報(bào)告的管理程序頒布日期：1目的 保證證書和報(bào)告的準(zhǔn)確性和正確性。2適用范圍 適用于檢測(cè)中心出具的證書和報(bào)告。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是本程序?qū)嵤┴?fù)責(zé)人，保證程序?qū)嵤┑馁Y源。3.2授權(quán)簽字人簽署檢驗(yàn)報(bào)告。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢查程序的實(shí)施。3.4資料管理員3.4.1發(fā)放和管理檢測(cè)中心的證書和報(bào)告。3.4.2保管和使用檢驗(yàn)專用章。3.4.3整理和歸檔證書和報(bào)告。3.5檢驗(yàn)員和監(jiān)督員3.5.1檢驗(yàn)人員錄入檢驗(yàn)記錄及打印。3.5.2監(jiān)督人員復(fù)核證書和報(bào)告。3.5.3檢驗(yàn)原始記錄整理和歸檔。4程序4.1證書和報(bào)告的編制4.1.1檢驗(yàn)證書和報(bào)告由檢驗(yàn)人員錄入檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)錄入被檢方信息，使用計(jì)算機(jī)編制報(bào)告，不許手寫。4.1.2證書和報(bào)告必須如實(shí)詳盡、科學(xué)準(zhǔn)確、清晰明確、客觀公正的描述檢驗(yàn)結(jié)果及相關(guān)信息。4.1.3檢驗(yàn)結(jié)果如有分包項(xiàng)目，應(yīng)注明分包單位名稱。4.1.4證書和報(bào)告的格式:定期監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告按照技術(shù)監(jiān)督局要求的格式; 委托檢驗(yàn)報(bào)告按照建筑工程交工檔案的格式; 計(jì)量檢定證書按照技術(shù)監(jiān)督局規(guī)定的格式。4.1.6證書和報(bào)告的編號(hào)同檢驗(yàn)樣品編號(hào)一致。4.2證書和報(bào)告的內(nèi)容4.2.1證書和報(bào)告的標(biāo)題; 4.2.2實(shí)驗(yàn)室的名稱和地址;4.2.3證書和報(bào)告的唯一性標(biāo)識(shí)和每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識(shí);4.2.4受檢方的名稱和地址; (如適用時(shí))4.2.5被檢驗(yàn)或校準(zhǔn)的樣品的說明和明確標(biāo)識(shí);4.2.6校準(zhǔn)或檢驗(yàn)樣品的特征和狀態(tài);4.2.7校準(zhǔn)或檢驗(yàn)樣品的接收日期和進(jìn)行校準(zhǔn)或檢驗(yàn)日期; （如適用時(shí)）4.2.8采用的校準(zhǔn)或檢驗(yàn)方法的標(biāo)識(shí)，或?qū)λ捎玫姆菢?biāo)方法的明確說明;XXXXXXXXXXXXXXXX第 十二 章第 2 頁 共 3 頁程序文件第 1 版 第 1 次證書和報(bào)告的管理程序頒布日期：4.2.9涉及的抽樣程序：（如適用時(shí)）。4.2.10對(duì)校準(zhǔn)或檢驗(yàn)方法的任何偏離、增加或減少以及其他任何與特定的校準(zhǔn)或檢驗(yàn)有關(guān)的信息。4.2.11測(cè)量、檢查和導(dǎo)出的結(jié)果，以及任何經(jīng)證實(shí)的失效。4.2.12對(duì)證書和報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)人員的簽字、職務(wù)或等效標(biāo)識(shí)，以及簽發(fā)日期。4.2.13未經(jīng)實(shí)驗(yàn)室書面批準(zhǔn)，不得復(fù)制證書和報(bào)告的聲明。4.2.14作出本結(jié)果僅對(duì)所檢驗(yàn)的樣品有效的聲明。(如果適用)4.2.15對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果不確定度的說明。(如果適用)4.3證書和報(bào)告的審核和批準(zhǔn)4.3.1證書和報(bào)告編制后，由檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或監(jiān)督員審核，審核人簽字。4.3.2審核的內(nèi)容有: 證書和報(bào)告的原始記錄的完整性和正確性; 所采用的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)的正確性; 計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)的過程是否有誤; 證書和報(bào)告的結(jié)果與原始記錄的結(jié)論是否一致。4.3.3證書和報(bào)告的批準(zhǔn)由檢測(cè)中心授權(quán)簽字人簽署。4.3.4簽署時(shí)復(fù)核的內(nèi)容，證書和報(bào)告的單項(xiàng)結(jié)論與最后結(jié)論是否一致; 證書和報(bào)告的卷面質(zhì)量。4.4證書和報(bào)告的印制和發(fā)送4.4.1證書和報(bào)告由檢測(cè)員印制。4.4.2證書和報(bào)告印制份數(shù): 定期監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告印制一式三份，一份交受檢單位，一份交監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)下達(dá)單位，一份存檔; 委托檢驗(yàn)報(bào)告印制一式四份，三份交委托單位，一分存檔;校準(zhǔn)證書印制一式一份，交受檢單位。4.4.3證書和報(bào)告應(yīng)在檢驗(yàn)結(jié)果全部得出后一周內(nèi)印制和簽署完畢，由資料管理員加蓋檢驗(yàn)專用章發(fā)放并履行登記手續(xù)。證書和報(bào)告管理臺(tái)帳見記錄DJJX-JL-14。4.4.4受檢單位提出使用電話或傳真方式發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果，資料管理員辦理手續(xù)，經(jīng)主任批準(zhǔn)后，向委托方詳細(xì)核對(duì)委托單內(nèi)容后，發(fā)送檢驗(yàn)結(jié)果。電話和電傳發(fā)送報(bào)告審批表見記錄DJJX-JL-15。4.5證書和報(bào)告的更正4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)證書和報(bào)告存在的問題進(jìn)行更正。4.5.2證書和報(bào)告的更正范圍: 證書和報(bào)告存在嚴(yán)重卷面質(zhì)量問