某卷煙工廠erp項目pp業(yè)務(wù)指導(dǎo)書.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 天馬行空官方博客 QQ 1318241189 QQ 群 175569632 玉溪紅塔集團玉溪紅塔集團 ERPERP 項目項目 PPPP 業(yè)務(wù)指導(dǎo)書業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 生產(chǎn)管理部分 生產(chǎn)管理部分 PPPP 玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù)玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認 確認 該文檔需要以下確認 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長 郭 勇綜合管理部主任 王力武生產(chǎn)一部主任 蔣順華生產(chǎn)二部主任 馬云參動力部副主任 武從友膨脹煙絲車間主任 謝琳琳中試車間主任 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 馬曙勛副總裁 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 目目 錄錄 玉溪卷煙工廠業(yè)務(wù) 1 目 錄 2 生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù) 4 一 綜合管理部業(yè)務(wù)流程 5 二 業(yè)務(wù)內(nèi)容 6 1 編制 卷煙生產(chǎn)年計劃 6 2 編制 卷煙生產(chǎn)月計劃 6 3 編制 卷煙生產(chǎn)日計劃 7 4 查看 輔料需求計劃 7 5 出口煙絲及天堂 Marble 煙業(yè)務(wù) 7 三 生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù) 9 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 9 2 角色定義 10 四 表單 11 五 注意事項 11 制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) 12 一 制絲生產(chǎn)工作流程 13 二 業(yè)務(wù)內(nèi)容 14 三 制絲車間上線業(yè)務(wù) 16 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 16 2 角色定義 17 四 表單 17 五 注意事項 17 卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù) 19 一 卷包生產(chǎn)工作流程 20 二 業(yè)務(wù)內(nèi)容 21 三 卷包車間上線業(yè)務(wù) 24 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 24 2 角色定義 25 四 表單 26 五 注意事項 26 烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù) 27 一 業(yè)務(wù)流程 28 二 本部門上線業(yè)務(wù) 29 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 29 2 角色定義 30 三 業(yè)務(wù)內(nèi)容 30 四 表單 31 五 注意事項 31 香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù) 33 一 香糖料生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程圖 34 二 香糖料中心上線業(yè)務(wù) 35 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 35 2 角色定義 36 三 業(yè)務(wù)內(nèi)容 36 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 1 輔料領(lǐng)料 36 2 生產(chǎn)準(zhǔn)備 36 3 生產(chǎn)執(zhí)行 37 4 完工確認 37 5 香糖料發(fā)放 38 6 生產(chǎn)統(tǒng)計 38 四 表單 39 五 注意事項 39 膨脹煙絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) 40 一 業(yè)務(wù)流程 41 1 膨脹絲生產(chǎn)工作流程 41 2 膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲業(yè)務(wù)流程 42 二 本部門上線業(yè)務(wù) 42 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 42 2 角色定義 43 三 業(yè)務(wù)內(nèi)容 43 1 生產(chǎn)準(zhǔn)備 43 2 生產(chǎn)執(zhí)行 44 3 生產(chǎn)完工確認 44 4 膨脹煙絲轉(zhuǎn)儲 44 四 表單 45 五 注意事項 45 玉溪紅塔集團關(guān)于取樣煙管理的規(guī)定 46 玉溪紅塔集團關(guān)于試驗管理的規(guī)定 47 一 總則 47 二 實驗任務(wù)下達 47 三 試驗類型 47 四 各種原輔料的領(lǐng)用 半成品 成品及廢品的處理以及財務(wù)部門的結(jié)算細則如下 48 1 原料 48 2 輔料 48 3 香糖料 48 4 半成品 48 5 成品 49 6 廢品 49 五 試驗補助費用 49 六 其他事宜 49 試驗流程圖 50 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 玉溪紅塔集團玉溪紅塔集團 ERPERP 項目生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)指導(dǎo)項目生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)指導(dǎo) 書書 生產(chǎn)管理部分 生產(chǎn)管理部分 PPPP 生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù)生產(chǎn)計劃業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認 確認 該文檔需要以下確認 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問 李宏偉業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長 郭 勇綜合管理部主任 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 馬曙勛副總裁 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 一 一 綜合管理部業(yè)務(wù)流程綜合管理部業(yè)務(wù)流程 銷售計劃出口計劃 省季度卷煙生 產(chǎn)計劃 設(shè)備大修計劃 生產(chǎn)一 二部卷 包車間 中試車 間進行卷煙生產(chǎn) 生產(chǎn)一 二部制 絲車間 中試車 間進行制絲生產(chǎn) 動力部香糖料 中心進行香糖 料生產(chǎn) 膨脹煙絲車間進 行膨脹煙絲生產(chǎn) 生產(chǎn)一 二部制 絲車間進行梗絲 生產(chǎn) 計統(tǒng)科的 卷 煙年計劃 作為物資公司 產(chǎn)生年輔料需 求依據(jù) 對物資公司產(chǎn) 生日輔料需求 烤片葉組班生 產(chǎn)計劃 煙絲班生產(chǎn)計 劃 對復(fù)烤總廠產(chǎn) 生烤片需求 配料科進行烤片 葉組配料 梗絲日生產(chǎn)計 劃 膨脹煙絲班生 產(chǎn)計劃 香糖料班生產(chǎn) 計劃 對物資公司產(chǎn) 生月輔料需求 SAP 卷煙生產(chǎn)月 計劃 SAP SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建卷 煙年生產(chǎn)計劃 SAP 編制卷煙月生 產(chǎn)作業(yè)計劃 SAP 編制卷煙日生 產(chǎn)計劃 SAP SAP SAP SAP SAP 打印出發(fā)到各 相關(guān)部門 作為生產(chǎn)部門 的生產(chǎn)依據(jù) SAP 卷煙生產(chǎn)日排 產(chǎn)計劃表 SAP 編制日生產(chǎn)計 劃 SAP 運行MRP SAP 電話通知生產(chǎn)一部 二 部 中試車間高架庫 配 料科創(chuàng)建輔料采購訂單 電話通知配料科創(chuàng)建烤 片采購訂單 SAP 半成品日排產(chǎn) 計劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計劃表 SAP SAP 半成品日排產(chǎn) 計劃表 SAP 打印出發(fā)到各 相關(guān)部門 對咀棒車間產(chǎn) 生咀棒需求 咀棒車間進行 咀棒生產(chǎn) 技術(shù)中心試驗 計劃 綜合管理部業(yè)務(wù)流程圖 創(chuàng)建卷煙年生產(chǎn)計劃后 電話通知物資公司 注 方框中的業(yè)務(wù)不屬綜合管理部 具體業(yè)務(wù) 為相關(guān)業(yè)務(wù) 出口煙絲 天堂 Marmle煙業(yè)務(wù) 創(chuàng)建采購煙葉包 裝物 輔料訂單 SAP 半成品日排產(chǎn) 計劃表 SAP SAP 領(lǐng)料員收發(fā)貨 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 二 二 業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 1 編制編制 卷煙生產(chǎn)年計劃卷煙生產(chǎn)年計劃 1 1 每年年初 計統(tǒng)科根據(jù)國家煙草總局下達的年生產(chǎn)總量 以及各牌號卷煙在往年的 銷售紀錄 確定今年各牌號卷煙的生產(chǎn)總量 制定出計統(tǒng)科的 年度卷煙生產(chǎn)計劃 1 2 每年年初 計統(tǒng)科將 年度卷煙生產(chǎn)計劃 將下達到綜合管理部 1 3 綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)計劃員在集團計統(tǒng)科下達 年度卷煙生產(chǎn)計劃 的當(dāng)天或第 二天內(nèi) 在SAP R 3 系統(tǒng)中創(chuàng)建 卷煙年生產(chǎn)計劃 1 4 卷煙年生產(chǎn)計劃 后立刻電話通知物資公司年輔料計劃的負責(zé)人 告知 卷煙年 生產(chǎn)計劃 在 SAP 系統(tǒng)中已經(jīng)創(chuàng)建完畢 可以運行MRP 了 電話要通知具體負責(zé) 的某一個人 1 5 當(dāng)發(fā)生計統(tǒng)科的 年度卷煙生產(chǎn)計劃 更改時 綜合管理部生產(chǎn)科計劃員也要在收 到 年度卷煙生產(chǎn)計劃 的當(dāng)天或第二天內(nèi) 在SAP 系統(tǒng)中更改 卷煙年生產(chǎn)計劃 在此只能更改收到計劃日期后的年計劃內(nèi)容 1 6 更改 卷煙年生產(chǎn)計劃 完畢后 用同樣的方法通知物資公司 便于物資公司進行 年輔料的采購 2 編制編制 卷煙生產(chǎn)月計劃卷煙生產(chǎn)月計劃 2 1 每月月初 綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員以銷售部門提供的 銷售計劃 為基礎(chǔ) 考慮集團計統(tǒng)科的 年度卷煙生產(chǎn)計劃 和 季度卷煙生產(chǎn)計劃 進出口公司 出口計劃 其計劃包含卷煙成品或煙絲 及生產(chǎn)部門的 設(shè)備大中修計劃 進 行綜合平衡 確定出生產(chǎn)部門每個牌號的卷煙在下個月所需生產(chǎn)的總量 2 2 通過綜合管理部生產(chǎn)科生產(chǎn)調(diào)度員的綜合平衡 確定出卷煙單牌號月所需求生產(chǎn)總 量后 由生產(chǎn)調(diào)度員將每個牌號的卷煙在該月所需生產(chǎn)的總量分解到每一個工作 日 確定出生產(chǎn)部門本月內(nèi)每一個工作日每一個牌號應(yīng)生產(chǎn)的數(shù)量 2 3 每月 5 日以前在SAP R 3 系統(tǒng)中打印出下一個月的 卷煙月生產(chǎn)計劃 初表 2 4 將 卷煙月生產(chǎn)計劃 初表報送至科部領(lǐng)導(dǎo)及卷煙生產(chǎn)副總裁審批 如果不批準(zhǔn) 需要重新制定計劃 如果批準(zhǔn) 則于每月20 日前召開生產(chǎn)調(diào)度會 討論下一月的 卷煙月生產(chǎn)計劃 2 5 將生產(chǎn)調(diào)度會的討論結(jié)果進行確認 看是否需要修改 卷煙月生產(chǎn)計劃 如果需 要修改 則在系統(tǒng)中對 卷煙月生產(chǎn)計劃 進行修改 修改后重新打印出 卷煙月 生產(chǎn)計劃 2 6 將修改后的 卷煙月生產(chǎn)計劃 送至分管卷煙生產(chǎn)副總裁簽字確認 2 7 將簽字確認后的 卷煙月生產(chǎn)計劃 傳送到總裁 分管生產(chǎn)副總裁 分管銷售副總 裁 分管質(zhì)量副總裁 生產(chǎn)管理一部 生產(chǎn)管理二部 物資公司 銷售部 技術(shù) 中心 動力部 計統(tǒng)科 咀棒車間 煙絲膨脹線 復(fù)烤廠配料科 2 8 月中對 卷煙月生產(chǎn)計劃 進行修改時 重復(fù)以上步驟 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 3 編制編制 卷煙生產(chǎn)日計劃卷煙生產(chǎn)日計劃 3 1 綜合管理部計劃員每天上午11 00 前根據(jù)由 卷煙年生產(chǎn)計劃 在 SAP 系統(tǒng)中自動 分配的每日生產(chǎn)計劃數(shù) 參照 技術(shù)中心試驗計劃 設(shè)備大 中修計劃 編制隔 天的 卷煙生產(chǎn)日計劃 并下達轉(zhuǎn)天的 卷煙生產(chǎn)日計劃 3 2 編制 卷煙生產(chǎn)日計劃 按照卷煙成品 煙絲 烤片葉組 膨脹煙絲 梗絲 香糖 料 膨脹煙絲烤片葉組 梗香糖的順序進行 每排產(chǎn)完成一層的物料后 運行 MRP 3 3 最后運行完成MAP 后 電話通知各相關(guān)部門可以根據(jù) 輔料需求計劃表 創(chuàng)建采購 訂單 進行原輔料的采購 3 4 當(dāng) 卷煙日生產(chǎn)計劃 編制完成后 由綜合管理部調(diào)度員在SAP R 3 系統(tǒng)中對 卷 煙日生產(chǎn)計劃 進行打印 產(chǎn)生 日生產(chǎn)排程表 3 5 將打印出 日生產(chǎn)排程表 送交綜合管理部主任 由綜合管理部主任審批并簽字 如果不批準(zhǔn) 需重新進行計劃 如果批準(zhǔn) 則將經(jīng)過批準(zhǔn)的 日生產(chǎn)排程表 傳遞 到生產(chǎn)管理一部 生產(chǎn)管理二部 配料科 膨脹煙絲車間 中試車間 動力部香 糖料中心等相關(guān)部門 也可打印到各生產(chǎn)部門的網(wǎng)絡(luò)打印機上 電話確認收到與 否 3 6 隨后關(guān)閉上一天的全部生產(chǎn)訂單 3 7 整個卷煙日生產(chǎn)計劃的編制工作要在每天早上11 00 以前完成 4 查看查看 輔料需求計劃輔料需求計劃 4 1 運行 MRP 后 要及時電話通知各原輔料采購部門 創(chuàng)建原輔料采購訂單 4 2 生產(chǎn)科計劃員可以看到各部門的 輔料需求計劃 可以對每天的輔料需求數(shù)進行 掌握 同時在查看庫存時 可對各倉庫的庫存情況作很好的掌握 5 出口煙絲及天堂 出口煙絲及天堂 Marble煙業(yè)務(wù)煙業(yè)務(wù) 5 1 經(jīng)過生產(chǎn)調(diào)度會 確定需要生產(chǎn)出口煙絲以及天堂 Marble 業(yè)務(wù)的時間及數(shù)量 5 2 對上述產(chǎn)品的煙絲進行卷煙日計劃排產(chǎn) 此操作完全遵循編制 卷煙生產(chǎn)日計劃 的步驟 隔天安排的生產(chǎn)訂單 下達轉(zhuǎn)天的生產(chǎn)訂單 5 3 安排生產(chǎn)訂單后 創(chuàng)建出口煙絲 天堂 Marble 煙等使用的煙葉包裝物 輔料的采 購訂單 創(chuàng)建后傳遞到物資公司 進行有關(guān)物料的采購 5 4 當(dāng)物資公司發(fā)貨完畢后 會通知綜合管理部 綜合管理部將對煙葉包裝物 輔料等 物料的收貨處理 所有的物料將會被收到 綜合管理部煙絲庫 中 并進行記帳 處理 5 5 在出口煙絲以及天堂 Marble 業(yè)務(wù)在相關(guān)生產(chǎn)部門生產(chǎn)完畢后 各相應(yīng)生產(chǎn)部門 的完工確認員進行完工確認時 綜合管理部煙絲庫的物料 將會隨完工確認量的 數(shù)量而減少 5 6 生產(chǎn)煙絲時所產(chǎn)生的各種消耗 按正常情況將被記錄到各生產(chǎn)煙絲的相關(guān)部門 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 5 7 在綜合管理部煙絲庫中的煙絲進行發(fā)貨時 綜合管理部煙絲庫發(fā)料員要做發(fā)貨處理 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 三 三 生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù)生產(chǎn)計劃上線業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注 1 接收 卷煙生產(chǎn) 月計劃 表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫負責(zé)人 質(zhì)檢科科長 卷煙生產(chǎn)月計劃 每月20日前 2 接收 卷煙生產(chǎn) 日排程表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫負責(zé)人 質(zhì)檢科科長 生產(chǎn)線主任 卷煙生產(chǎn)日排程表 每日15 00以前 3 接收 卷包物料 需求計劃表 生產(chǎn)部高架 庫 高架庫負責(zé)人 高架庫計劃員 卷包物料需求計劃表 提前二天15 00 以前 4 高架庫計劃員根 據(jù) 卷包物料需 求計劃表 在 系統(tǒng)中創(chuàng)建采購 訂單 生產(chǎn)部高架 庫 高架庫計劃員 采購訂單 每天下班前 5 高架庫輔料入庫 員根據(jù)物資公司 的交貨單號收貨 入庫 生產(chǎn)部高架 庫 高架庫輔料入庫 員 卷包輔料交貨單 6高架庫發(fā)料 生產(chǎn)部高架 庫 高架庫發(fā)料員 卷包完工確認表 7生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 生產(chǎn)部主任 生 產(chǎn)線主任 卷煙生產(chǎn)日排程表 生產(chǎn)訂單 8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)長 卷煙生產(chǎn)日排程表 生產(chǎn)訂單 9 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 高架庫 生產(chǎn)線 發(fā)料員 操作工 質(zhì)檢員 廢品 記錄員 拾牌員 作業(yè)長 卷包完工確認表 每天下班前 10 生產(chǎn)完工確認生產(chǎn)線 生產(chǎn)線完工確認 員 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 第二天打印 生 產(chǎn)完工確認領(lǐng)料 單 生產(chǎn)完工 確認入庫單 11 調(diào)整入庫量 消 耗量 綜合科白班完工確認員 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 換牌號生產(chǎn) 月 末結(jié)帳時 12 盤點 高架庫 生 產(chǎn)線 綜合 科 庫管員 發(fā)料員 核算員 盤點憑證 盤點差異清單 換牌號生產(chǎn) 月 末盤點時 13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員 入庫員 物料轉(zhuǎn)儲單 14 成本分析 結(jié)算綜合科成本核算員成本報表月結(jié) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 角色定義角色定義 部部門門崗崗位位 角角色色人人數(shù)數(shù)操操作作單單據(jù)據(jù) 綜合科核算員 1 成本分析 結(jié)算成本報表 綜合科完工確認員1 生產(chǎn)訂單調(diào)整 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 生產(chǎn)線完工確認員 6 生產(chǎn)完工確認 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線現(xiàn)場庫稽查員 6 核對現(xiàn)場庫庫存 生產(chǎn)線拾牌員 9 統(tǒng)計生產(chǎn)成品數(shù)據(jù) 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線質(zhì)檢員 5 填寫質(zhì)量分 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線廢品記錄員 1 填寫廢品數(shù)量 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線操作工 填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù) 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線作業(yè)長 9 檢查 卷包生產(chǎn)完工確認 表 卷包生產(chǎn)完工確認表 高架庫計劃員 1 創(chuàng)建采購訂單 采購訂單 調(diào)撥提貨 單 高架庫輔料入庫員 2 收貨 調(diào)撥入庫單 高架庫發(fā)料員 12 發(fā)料 轉(zhuǎn)庫 轉(zhuǎn)儲出入庫單 高架庫成品入庫員 1 轉(zhuǎn)庫 轉(zhuǎn)儲入庫單 高架庫統(tǒng)計員 1 庫存核查 盤點 盤點表 盤點差異清 單 設(shè)備維修科 備件預(yù)留員 1 創(chuàng)建預(yù)留 預(yù)留清單 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 四 四 表單表單 部部門門表表單單用用途途 卷包生產(chǎn)完工確認表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印 填寫領(lǐng)料量 入庫量及 相關(guān)數(shù)據(jù) 作為生產(chǎn)完工確認的輸入憑據(jù) 生產(chǎn)完工確認入庫單 生產(chǎn)完工確認完成后 打印出各個生產(chǎn)訂單 的入庫量 金額 物料憑證 會計憑證 送 財務(wù)科 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認完成后 打印出各個生產(chǎn)訂單 的領(lǐng)料量 金額 物料憑證 會計憑證 送 財務(wù)科 玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機組牌號日 月 統(tǒng)計表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月 分機組牌號的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分機型日 月 生產(chǎn)統(tǒng)計 表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月 分機型的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷報生產(chǎn)部門分機組生產(chǎn)日 月 統(tǒng)計 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月 分機組的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日 月 統(tǒng)計表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月 分品牌的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 卷包車間 五 五 注意事項注意事項 1 卷包生產(chǎn)完工確認表 高架庫打印后 發(fā)料員送到每個機組 2 一個機組三個班都是一個生產(chǎn)訂單 相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下 每個班 都對訂單確認一次 最后一個班作最后確認 3 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 在 卷包生產(chǎn)完工確認單 上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員 確認簽字 作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認員在系統(tǒng)中確認 4 每班濾嘴接收機的計數(shù) 必須在換班時間前記錄 否則計數(shù)值將自動清零 5 完工確認時 每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證 盡量保證每次確認的貨物 移動都一次移動完 6 確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定 先退出確認 或通知對方退出 不要一直占用數(shù)據(jù) 以免 系統(tǒng)發(fā)生擁塞 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 玉溪紅塔集團玉溪紅塔集團 ERP 項目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項目制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 生產(chǎn)管理部分 生產(chǎn)管理部分 PP 制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù)制絲生產(chǎn)業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認 確認 該文檔需要以下確認 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問 李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長 謝琳琳中試車間主任 郭 勇綜合管理部主任 王力武生產(chǎn)一部主任 蔣順華生產(chǎn)二部主任 馬曙勛副總裁 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 一 一 制絲生產(chǎn)工作流程制絲生產(chǎn)工作流程 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d P P d d d d d P P d d d d d d 噍 22 2 2 榪 d 愂 d S A P d d d d d 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 二 二 業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 1 綜合管理部生產(chǎn)科通過網(wǎng)絡(luò)打印機下達 制絲日生產(chǎn)排程表 到生產(chǎn)部 制絲線 辦公室 制絲作業(yè)長室 制絲質(zhì)檢室 2 上班就位后 作業(yè)長根據(jù)每班的 制絲日生產(chǎn)排程表 以批為單位按順序組織生 產(chǎn) 為各關(guān)鍵工序下達 制絲日生產(chǎn)排程表 3 中控室操作工按照 制絲日生產(chǎn)排程表 打印出 生產(chǎn)完工確認單 各部門發(fā)料 員根據(jù)此單進行半成品輔料的生產(chǎn)性發(fā)料 領(lǐng)料員根據(jù)此單進行領(lǐng)料并雙方簽字 確認 4 當(dāng)每條線的每批次生產(chǎn)結(jié)束后 中控室人員填寫生產(chǎn)完工確認單 交由作業(yè)長核 實并簽字 在系統(tǒng)中進行完工確認 然后打印出生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單和入庫單 5 全部生產(chǎn)結(jié)束后由作業(yè)長填寫 生產(chǎn) 部制絲線大班生產(chǎn)記錄 進行交班 6 實驗性生產(chǎn)的處理 具體參照 玉溪紅塔集團關(guān)于試驗管理規(guī)定 執(zhí)行 1 實驗性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實驗任務(wù)單進行 作為一個項目管理 用 內(nèi)部訂單處理 2 技術(shù)中心的試驗計劃于試驗前 3 天的下午 4 00 前送交相關(guān)部門 生 產(chǎn)由綜合管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排 3 中試車間 生產(chǎn)部門試驗產(chǎn)生的半成品 若決定在生產(chǎn)部摻用 由生 產(chǎn)部門在 試驗半成品處理通知單 上簽字確認 4 承擔(dān)試驗任務(wù)的生產(chǎn)線 由技術(shù)中心按試驗補助費用規(guī)定給予補助 7 出口煙絲與自用煙絲是兩種不同的物料 出口煙絲的生產(chǎn)與自用煙絲一樣生產(chǎn) 不同之處就是把裝箱作業(yè)放到第二道工序進行確認 裝箱需要的輔料從本部門輔 料高架庫領(lǐng)取 生產(chǎn)科負責(zé)裝箱的人員在生產(chǎn)完工確認單上填寫所用輔料并簽字 8 出口煙絲裝箱后剩余的煙絲轉(zhuǎn)為一般煙絲 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷 剩余的煙絲需要計量 本部門使用直接加入加絲機庫 轉(zhuǎn)別的部門由作業(yè)長通過貨物移動把出口煙絲轉(zhuǎn) 移到使用部門的加絲機庫內(nèi) 對方告知加絲機庫號 9 煙絲 梗絲 膨脹絲等各種物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移 由物料轉(zhuǎn)接 雙方在 物料轉(zhuǎn)儲單 上簽字確認 對煙絲由轉(zhuǎn)入方提供轉(zhuǎn)入的加絲機庫號 轉(zhuǎn) 出方在系統(tǒng)中用收貨 311 進行處理 如果是集團內(nèi)跨工廠的調(diào)撥由接收方在 系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單 轉(zhuǎn)出方檢配發(fā)貨 接收方按訂單收貨 轉(zhuǎn)出方出具發(fā)票 接收方做發(fā)票校驗 三方匹配后付款 轉(zhuǎn)出方收款 10 每月末最后一班 卷包制絲生產(chǎn)完全結(jié)束后 由現(xiàn)場庫稽查員 作業(yè)長 安排進 行煙絲盤存 并由綜合科核算員在系統(tǒng)內(nèi)將加絲機庫存調(diào)整為實際煙絲庫存 貨 物移動方式 291 292 梗絲庫 膨脹煙絲庫盤存后 綜合科完工確認員進行訂 單的調(diào)整 使系統(tǒng)庫存與實際庫存一致 11 錯誤處理 貨物移動中發(fā)生錯誤 針對錯誤類型進行相應(yīng)處理 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 1 若發(fā)生物料短缺情況 等發(fā)生錯誤的貨物在系統(tǒng)中庫存補充足時 進 行 自動收貨 錯誤處理 步驟 把錯誤全部處理 2 若發(fā)生輸入數(shù)量 日期 庫存地錯誤 需將此次確認全部取消 重新 確認 3 若在貨物轉(zhuǎn)儲中發(fā)生錯誤 由作業(yè)長用 MVT312 方式改正 4 若成本計算錯誤 主要是作業(yè)類型沒定義好 應(yīng)反映給財務(wù)部門處理 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 三 三 制絲車間上線業(yè)務(wù)制絲車間上線業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注 1 接收 半成品日生產(chǎn) 排成表 制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長 半成品日生產(chǎn)排成表 前一天 17 00 前 2 安排 班生產(chǎn)任務(wù)通 知單 制絲線作業(yè)長室制絲作業(yè)長 班生產(chǎn)任務(wù)通知單 每班前 3 打印 生產(chǎn)完工確認 表 中控室確認人員 生產(chǎn)完工確認表 每班前 4組織生產(chǎn)制絲線 制絲車間主任 制絲線作業(yè)長 組長 制絲生產(chǎn)日排程表 班生產(chǎn)任務(wù)通知單 生產(chǎn)訂單 5 領(lǐng)料 烤片 香糖料 膨脹煙絲 長梗 烤片現(xiàn)場庫 香糖料中心庫 膨脹煙絲現(xiàn)場庫 領(lǐng)料員 生產(chǎn)完工確認表 根據(jù) 生產(chǎn)完 工確認表 核對后雙方簽 字 6生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 制絲線 烤片現(xiàn)場庫 香糖料中心庫 膨脹煙絲現(xiàn)場庫 領(lǐng)料員 操作工 質(zhì)檢員 作業(yè)長 確認人員 卷包完工確認表 生產(chǎn)中 7完工確認中控室確認人員 生產(chǎn)完工確認表 每批結(jié)束 8質(zhì)量分確認制絲質(zhì)檢室質(zhì)量確認人員 生產(chǎn)完工確認表 質(zhì)量分算出后 9 打印 領(lǐng)料單 入 庫單 中控室確認人員 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 交成本核算員 10成本分析 結(jié)算綜合科成本核算員成本報表 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 角色定義角色定義 部門部門崗位崗位 角色角色人數(shù)人數(shù)操作操作單據(jù)單據(jù) 綜合科核算員 1 成本分析 結(jié)算 制絲完工確認表 生產(chǎn)完工確認 領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 中控室完工確認員 14 完工確認 打印 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 制絲完工確認表 生產(chǎn)完工確認 領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 制絲線現(xiàn)場庫稽查員3核對現(xiàn)場庫庫存 制絲線領(lǐng)料員9 領(lǐng)用烤片 香糖料 長梗 膨脹煙絲 制絲完工確認表 制絲線質(zhì)檢員9 統(tǒng)計質(zhì)量分 確認質(zhì)量分 制絲完工確認表 制絲線作業(yè)長9檢查 制絲完工確認表 制絲完工確認表 制絲線主任1統(tǒng)籌安排 宏觀控制 設(shè)備維修科 備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留 預(yù)留清單 四 四 表單表單 部門部門表單表單用途用途 制絲生產(chǎn)完工確認表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印 填寫領(lǐng)料量 入庫量及相 關(guān)數(shù)據(jù) 作為生產(chǎn)完工確認的輸入憑據(jù) 生產(chǎn)完工確認入庫單 生產(chǎn)完工確認完成后 打印出各個生產(chǎn)訂單的 入庫量 金額 物料憑證 會計憑證 送財務(wù) 科 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認完成后 打印出各個生產(chǎn)訂單的 領(lǐng)料量 金額 物料憑證 會計憑證 送財務(wù) 科 玉溪卷煙廠制絲車間制絲大班生產(chǎn)日 月 統(tǒng)計 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出制絲線每日 每月大班 的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 制絲車間 玉溪卷煙廠制絲車間分品牌生產(chǎn)日 月 統(tǒng) 計表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出制絲線每日 每月分品 牌的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 五 五 注意事項注意事項 1 制絲生產(chǎn)完工確認表 中控室打印后 發(fā)送相關(guān)人員 2 生產(chǎn)完一批確認一批 3 潤葉 切絲分班完成時 各班確認各班完成的工序 4 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 在 制絲生產(chǎn)完工確認單 上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員 確認簽字 作業(yè)長檢查簽字后交制絲完工確認員在系統(tǒng)中確認 5 完工確認時 每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證 盡量保證每次確認的貨物 移動都一次移動完 6 煙絲轉(zhuǎn)移 要求對方提供轉(zhuǎn)入的加絲機庫號 7 確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定 先退出確認 或通知對方退出 不要一直占用數(shù)據(jù) 以免 系統(tǒng)發(fā)生擁塞 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 玉溪紅塔集團玉溪紅塔集團 ERPERP 項目卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項目卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 生產(chǎn)管理部分 生產(chǎn)管理部分 PPPP 卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù)卷煙生產(chǎn)業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認 確認 該文檔需要以下確認 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問 李碧林業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長 謝琳琳中試車間主任 郭 勇綜合管理部主任 王力武生產(chǎn)一部主任 蔣順華生產(chǎn)二部主任 馬曙勛副總裁 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 一 一 卷包生產(chǎn)工作流程卷包生產(chǎn)工作流程 d d d d 譕 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d 甹 d d d d d d d d d d d d P d d 卵 d 閍 d d P P d d d d S 噍 2 d d d 噍 22 2 2 P P P P d d d d 謅 A 譐 d 崹 d d d d d d 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 二 二 業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 1 每月中旬生產(chǎn)調(diào)度會后 生產(chǎn)科計劃好次月的生產(chǎn)計劃 通過網(wǎng)絡(luò)打印機把各部 門的 卷包生產(chǎn)月計劃 打印到生產(chǎn)部主任 三個生產(chǎn)線主任 工藝質(zhì)量檢驗科 高架庫辦公室處 各處負責(zé)人注意收存 如沒有收到 找本部門收到的復(fù)印或通 知生產(chǎn)科重發(fā) 2 每日生產(chǎn)科 11 00 以前把第二天的 卷包生產(chǎn)日排程表 通過網(wǎng)絡(luò)打印機打印 到各部門生產(chǎn)部主任 三個生產(chǎn)線主任 工藝質(zhì)量檢驗科 高架庫辦公室處 各 處負責(zé)人注意收存 如沒有收到 找本部門收到的復(fù)印或通知生產(chǎn)科重發(fā) 3 每日生產(chǎn)科 11 00 以后 生產(chǎn)科電話通知各部門高架庫辦公室 高架庫輔料計劃 員 可以把第三天卷包生產(chǎn)所需的輔料的 卷包輔料需求計劃表 打印出來 4 高架庫計劃員根據(jù)自己打印的 卷包輔料需求計劃表 在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單 打印出 調(diào)撥提貨單 送物資公司 物資公司相應(yīng)輔料倉庫記賬員根據(jù) 調(diào)撥提 貨單 創(chuàng)建交貨單 物資公司輔料倉庫記賬員根據(jù)交貨單發(fā)貨過賬 并打印出 調(diào)撥出庫單 分兩次送貨到使用部門輔料高架庫 高架庫輔料入庫員根據(jù)自 己的采購訂單按隨車來的 調(diào)撥出庫單 簽收貨物 在系統(tǒng)中根據(jù)交貨單號做收 貨處理 產(chǎn)生收貨物料憑證 并打印出 調(diào)撥入庫單 送綜合科核算員 5 高架庫發(fā)料員為下一個班在 R 3 系統(tǒng)中打印出一機一份的 卷包生產(chǎn)完工確認單 卷包生產(chǎn)完工確認單 上自動打印出按生產(chǎn)計劃所需求的各種主要原輔料 發(fā) 料員根據(jù) 卷包生產(chǎn)完工確認單 進行輔料的生產(chǎn)性發(fā)料 6 機組操作工與發(fā)料員對所發(fā)物料進行數(shù)量 品種規(guī)格 質(zhì)量的確認 雙方在 卷 包生產(chǎn)完工確認單 上簽字認可 發(fā)放的輔料在系統(tǒng)中記入車間現(xiàn)場庫 由高架 庫統(tǒng)計員把所發(fā)放的輔料從輔料高架庫轉(zhuǎn)儲到車間現(xiàn)場輔料庫 換牌號生產(chǎn)時 不再使用的輔料由發(fā)料員收回輔料高架庫 所收輔料品種規(guī)格 數(shù)量由發(fā)料員與 機組人員簽字認可 高架庫統(tǒng)計員據(jù)此把相應(yīng)輔料從車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到輔料高架 庫 實際收回輔料品種 數(shù)量與車間輔料現(xiàn)場庫庫存數(shù)量出現(xiàn)差異時 由生產(chǎn)線 主任簽字認可后 部綜合科統(tǒng)計員調(diào)整差異到對應(yīng)的生產(chǎn)訂單 在輔料現(xiàn)場庫中 把收回的輔料庫存清零 月末結(jié)算時 輔料高架庫的庫存盤點差異由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審 批后 高架庫統(tǒng)計員進行庫存差異過賬 輔料高架庫統(tǒng)計員把車間現(xiàn)場輔料庫的 盤點清單送到部綜合科統(tǒng)計員處 系統(tǒng)中輔料現(xiàn)場庫的庫存與實物可能出現(xiàn)差異 由綜合科統(tǒng)計員把盤點差異調(diào)整到相對應(yīng)生產(chǎn)訂單上 使輔料現(xiàn)場庫實物與庫存 一致 7 輔料發(fā)放到機臺 煙絲進入加絲機庫后 生產(chǎn)線領(lǐng)導(dǎo)根據(jù) 卷煙日生產(chǎn)排程表 組織機臺進行卷包生產(chǎn) 8 需換牌號生產(chǎn)的機組當(dāng)天會有兩個生產(chǎn)訂單 并在每天的 卷煙生產(chǎn)日排程表 上注明 原牌號產(chǎn)品生產(chǎn)完工后 進行第二個訂單產(chǎn)品的生產(chǎn) 9 每班開始時 檢查上一班的結(jié)存數(shù) 作為本班上存 每班生產(chǎn)結(jié)束時 操作工與 高架庫發(fā)料員進行輔料上存數(shù) 領(lǐng)料量 結(jié)存數(shù) 耗用量確認 用過沒用完的輔 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 料算消耗掉 在 卷包生產(chǎn)完工確認單 上簽字 確認的耗用數(shù)反沖車間現(xiàn)場 輔料庫 剩余輔料存放在機臺上 系統(tǒng)中存現(xiàn)場輔料庫 留下一班使用 10 濾嘴棒的耗用按卷煙機上的嘴棒計數(shù)加上人工發(fā)放的嘴棒數(shù)與嘴棒車間確認 耗 用數(shù)累計進入物資公司庫存 3F08 月末物資公司與嘴棒車間結(jié)算 要求嘴棒 車間人工發(fā)放濾嘴棒到機臺 并與卷煙機操作工簽字確認 交接班時卷煙機上濾 嘴棒接收機上的計數(shù)會自動清零 交班時卷煙機操作工根據(jù)機臺上濾嘴棒計數(shù)器 的計數(shù) 加上確認的嘴棒車間人工發(fā)放的嘴棒數(shù) 作為本班嘴棒耗用數(shù)在 卷包 生產(chǎn)完工確認單 上記錄 嘴棒車間巡檢人員簽字確認作為當(dāng)班的濾嘴棒耗用 中試車間濾嘴棒耗用數(shù)累計進入物資公司庫存 3F10 月末物資公司與嘴棒車 間結(jié)算 以輔料現(xiàn)場庫發(fā)到機臺上的濾嘴棒數(shù)減機臺剩余數(shù)作為本班耗用數(shù) 11 煙絲的耗用按理論值確認 不允許更改煙絲耗用數(shù)量 在換牌號生產(chǎn)時 由綜合 科統(tǒng)計員在 R 3 系統(tǒng)中對加絲機庫存清零 差異庫存按對應(yīng)卷包機組的產(chǎn)量按比 例分攤到相應(yīng)的成本對象上 月末結(jié)算時 煙絲庫存在系統(tǒng)中調(diào)整為盤點時的庫 存數(shù) 差異庫存按對應(yīng)卷包機組的產(chǎn)量按比例進行分攤 兩種情況下的差異數(shù)量 由綜合科核算員對次品牌的煙絲的成本對象進行調(diào)整 移動類型 291 292 12 加絲機庫存里加入出口煙絲時 完工確認時要在貨物移動時 手工加入出口煙絲 的物料號 把加入的出口煙絲量消耗掉 13 各機組卷煙 包裝的產(chǎn)量由拾牌員與各機組確認 集中裝封箱按條計數(shù)器的計數(shù) 折成件數(shù)計算 差異按條計數(shù)的比例分減到對應(yīng)機組 并在 卷包生產(chǎn)完工確 認表 簽字認可 14 各機臺生產(chǎn)的質(zhì)量分 檢驗員在每班最后一次工序檢驗時 把每個機臺的質(zhì)量分 在 卷包生產(chǎn)完工確認表 填寫并簽字 15 各機臺操作工交廢品時帶上 卷包生產(chǎn)完工確認表 到廢品房過磅后 由廢品記 錄員在 卷包生產(chǎn)完工確認表 填寫廢品數(shù)量并簽字 卷煙的廢品單位為萬支 10kg 1 萬支 包裝廢品的單位為箱 50kg 1 箱 16 卷包完工確認員根據(jù)每個機組的 卷包生產(chǎn)完工確認表 在 R 3 系統(tǒng)中進行完工 確認操作 機組生產(chǎn)的成品記入車間現(xiàn)場成品庫 高架庫成品入庫員按實際入庫 數(shù)與拾牌員核對后 在 R 3 系統(tǒng)中由車間現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)移到成品高架庫 換牌號生產(chǎn) 時 待原生產(chǎn)牌號的成品全部 包括成件零煙 入成品高架庫后 如果有因質(zhì)量 或別的問題暫時不能入高架庫的 生產(chǎn)線統(tǒng)計員調(diào)整車間現(xiàn)場成品庫的庫存為不 能入庫的數(shù)量 物料狀態(tài)從非限制性使用轉(zhuǎn)換為凍結(jié)狀態(tài) 待可以入成品高架庫 后 再從凍結(jié)狀態(tài)轉(zhuǎn)換為非限制性使用狀態(tài) 高架庫中控室人員再把此批成品從 車間成品現(xiàn)場庫轉(zhuǎn)儲到成品高架庫 調(diào)整方法為撤銷相應(yīng)生產(chǎn)訂單 在同一個 訂單中結(jié)合需調(diào)整的輔料現(xiàn)場庫庫存 按成品入成品高架庫的實際數(shù)量進行調(diào)整 月末結(jié)算時 機臺上成件的零煙全部拼盤入成品高架庫 高架庫入庫員按實際入 庫數(shù)從車間成品現(xiàn)場庫把成品轉(zhuǎn)儲到成品高架庫 綜合科統(tǒng)計員把車間成品現(xiàn)場 庫剩余的相應(yīng)牌號成品數(shù)扣減到對應(yīng)的機臺 保證成品現(xiàn)場庫的庫存為零 17 返工訂單的確認 返工的界定 成品沒有入成品高架庫以前的返工不作返工訂單 即工序返工在系統(tǒng)中不反映 從成品高架庫或市場上返回車間返工的成品需作返 工訂單 待需返工的成品累計到一定數(shù)量后 生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)科集中作一個返 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 工訂單 車間進行返工生產(chǎn) 按所消耗的物料進行確認 18 鐵盒煙的生產(chǎn) 手工包裝視作包裝工序 與正常生產(chǎn)訂單一樣確認 19 批量試驗性生產(chǎn)的處理 試驗性生產(chǎn)根據(jù)技術(shù)中心的實驗任務(wù)單進行 作為一個 項目管理 用內(nèi)部訂單處理 試驗項目由試驗部門自帶試驗物料 用了生產(chǎn)部門 的物料由試驗人員與生產(chǎn)部門機組人員簽字確認 所用物料不記入生產(chǎn)部門的消 耗 記入試驗內(nèi)部訂單結(jié)算 20 成品 半成品 輔料等各種生產(chǎn)性物料在 1001 工廠內(nèi)各部門之間相互轉(zhuǎn)移 由物 料轉(zhuǎn)接雙方在 物料轉(zhuǎn)儲單 上簽字確認 轉(zhuǎn)出方在系統(tǒng)中用收貨 物料轉(zhuǎn)出類 型 311 進行處理 配件在 1001 工廠內(nèi)的轉(zhuǎn)儲 要在系統(tǒng)中退貨到物資公司 由物資公司發(fā)貨到轉(zhuǎn)入的成本中心 21 零配件的領(lǐng)用 正常配件設(shè)備員待領(lǐng)導(dǎo)審批后在系統(tǒng)中以預(yù)留方式作計劃 物資 公司做詢價 報價 選擇供應(yīng)商 創(chuàng)建采購訂單 貨到后收貨處理 配件計劃申 報部門開具 非生產(chǎn)性領(lǐng)料單 到物資公司領(lǐng)料 物資公司發(fā)貨 貨物移動類型 201 對成本中心發(fā)貨 到車間備件庫 車間材料室全部收到貨后 做無采購訂單 收貨入庫 貨物移動類型 501 機臺領(lǐng)用配件在材料室簽 領(lǐng)料單 材料員在 系統(tǒng)中做發(fā)貨 物料移動類型 261 每個機臺用無成本核算的內(nèi)部訂單記錄機 臺配件耗用 各部門可打印出 機臺備件耗用統(tǒng)計表 考核機臺的備件消耗 22 生產(chǎn)的交接班過程由兩個班的作業(yè)長控制 各機組操作工填寫 生產(chǎn) 部卷煙機 交接班記錄 生產(chǎn) 部包裝機交接班記錄 交接班雙方確認 生產(chǎn)線主任填 寫 生產(chǎn) 部卷包生產(chǎn)記錄 23 生產(chǎn)成本核算可按成本要素會計 成本中心會計 內(nèi)部訂單核算 產(chǎn)品成本控制 等進行分析 可分析訂單成本 期間的產(chǎn)品成本 按累計或期間分析目標(biāo) 實際 生產(chǎn)成本差異 目標(biāo) 實際比較 計劃 實際比較 做成本的差異分析 差異結(jié)算 按不同的方法可看出計劃 差異 實際成本 目標(biāo) 實際 生產(chǎn)成本差異等報表 也可 進行獲利性分析等等 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 三 三 卷包車間上線業(yè)務(wù)卷包車間上線業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注 1 接收 卷煙生產(chǎn)月計 劃 表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫負責(zé)人 質(zhì)檢科科長 卷煙生產(chǎn)月計劃 每月20日前 2 接收 卷煙生產(chǎn)日排 程表 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部主任 高架庫負責(zé)人 質(zhì)檢科科長 生產(chǎn)線主任 卷煙生產(chǎn)日排程表 每日15 00以前 3 接收 卷包物料需求 計劃表 生產(chǎn)部高架庫 高架庫負責(zé)人 高架庫計劃員 卷包物料需求計劃表 提前二天15 00 以前 4 高架庫計劃員根據(jù) 卷包物料需求計劃 表 在系統(tǒng)中創(chuàng)建 采購訂單 生產(chǎn)部高架庫高架庫計劃員 采購訂單 每天下班前 5 高架庫輔料入庫員根 據(jù)物資公司的交貨單 號收貨入庫 生產(chǎn)部高架庫 高架庫輔料入庫 員 卷包輔料交貨單 6高架庫發(fā)料生產(chǎn)部高架庫高架庫發(fā)料員 卷包完工確認表 7生產(chǎn)調(diào)度 生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 生產(chǎn)部主任 生產(chǎn)線主任 卷煙生產(chǎn)日排程表 生產(chǎn)訂單 8組織生產(chǎn)生產(chǎn)線生產(chǎn)線作業(yè)長 卷煙生產(chǎn)日排程表 生產(chǎn)訂單 9生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 高架庫 生產(chǎn)線 發(fā)料員 操作工 質(zhì)檢員 廢品記 錄員 拾牌員 作業(yè)長 卷包完工確認表 每天下班前 10生產(chǎn)完工確認生產(chǎn)線 生產(chǎn)線完工確認 員 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫 單 第二天打印 生 產(chǎn)完工確認領(lǐng)料 單 生產(chǎn)完工 確認入庫單 11調(diào)整入庫量 消耗量綜合科白班完工確認員 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫 單 換牌號生產(chǎn) 月 末結(jié)帳時 12盤點 高架庫 生產(chǎn) 線 綜合科 庫管員 發(fā)料員 核算員 盤點憑證 盤點差異清單 換牌號生產(chǎn) 月 末盤點時 13轉(zhuǎn)儲高架庫發(fā)料員 入庫員 物料轉(zhuǎn)儲單 14成本分析 結(jié)算綜合科成本核算員成本報表月結(jié) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 角色定義角色定義 部門部門崗位崗位 角色角色人數(shù)人數(shù)操作操作單據(jù)單據(jù) 綜合科核算員 1 成本分析 結(jié)算成本報表 綜合科完工確認員 1 生產(chǎn)訂單調(diào)整 卷包完工確認表 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認入庫單 生產(chǎn)線完工確認員 6 生產(chǎn)完工確認 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線現(xiàn)場庫稽查員6核對現(xiàn)場庫庫存 生產(chǎn)線拾牌員9統(tǒng)計生產(chǎn)成品數(shù)據(jù) 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線質(zhì)檢員5填寫質(zhì)量分 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線廢品記錄員1填寫廢品數(shù)量 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線操作工填寫生產(chǎn)數(shù)據(jù) 卷包生產(chǎn)完工確認表 生產(chǎn)線作業(yè)長9檢查 卷包生產(chǎn)完工確認表 卷包生產(chǎn)完工確認表 高架庫計劃員1創(chuàng)建采購訂單 采購訂單 調(diào)撥提貨單 高架庫輔料入庫員 2 收貨 調(diào)撥入庫單 高架庫發(fā)料員12發(fā)料 轉(zhuǎn)庫 轉(zhuǎn)儲出入庫單 高架庫成品入庫員1轉(zhuǎn)庫 轉(zhuǎn)儲入庫單 高架庫統(tǒng)計員1庫存核查 盤點 盤點表 盤點差異清單 設(shè)備維修科備件預(yù)留員1創(chuàng)建預(yù)留 預(yù)留清單 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 四 四 表單表單 部門部門表單表單用途用途 卷包生產(chǎn)完工確認表 根據(jù)生產(chǎn)訂單打印 填寫領(lǐng)料量 入庫量及相關(guān)數(shù) 據(jù) 作為生產(chǎn)完工確認的輸入憑據(jù) 生產(chǎn)完工確認入庫單 生產(chǎn)完工確認完成后 打印出各個生產(chǎn)訂單的入庫 量 金額 物料憑證 會計憑證 送財務(wù)科 生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確認完成后 打印出各個生產(chǎn)訂單的領(lǐng)料 量 金額 物料憑證 會計憑證 送財務(wù)科 玉溪卷煙廠卷包生產(chǎn)部門分機組牌號日 月 統(tǒng)計表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月分機組牌 號的產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷包分機型日 月 生產(chǎn)統(tǒng)計 表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月分機型的 產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 玉溪卷煙廠卷報生產(chǎn)部門分機組生產(chǎn)日 月 統(tǒng)計 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月分機組的 產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 卷 包 車 間 玉溪卷煙廠卷包分品牌生產(chǎn)日 月 統(tǒng)計表 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后 打印出卷包線每日 每月分品牌的 產(chǎn)量 輔料耗用等生產(chǎn)數(shù)據(jù) 五 五 注意事項注意事項 1 卷包生產(chǎn)完工確認表 高架庫發(fā)料員打印后 送到每個機組 2 一個機組三個班都是一個生產(chǎn)訂單 相應(yīng)的生產(chǎn)狀況都記錄在此訂單下 每個班 都對訂單確認一次 最后一個班作最后確認 3 為保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性 在 卷包生產(chǎn)完工確認單 上所填寫的數(shù)據(jù)需經(jīng)相關(guān)人員 確認簽字 作業(yè)長檢查簽字后交生產(chǎn)線完工確認員在系統(tǒng)中確認 4 每班濾嘴接收機的計數(shù) 必須在換班時間前記錄 否則計數(shù)值將自動清零 5 完工確認時 每一次貨物移動都會產(chǎn)生一個物料憑證 盡量保證每次確認的貨物 移動都一次移動完 6 確認時發(fā)生數(shù)據(jù)鎖定 先退出確認 或通知對方退出 不要一直占用數(shù)據(jù) 以免 系統(tǒng)發(fā)生擁塞 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 玉溪紅塔集團玉溪紅塔集團 ERPERP 項目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書項目烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書 生產(chǎn)管理部分 生產(chǎn)管理部分 PPPP 烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù)烤片葉組生產(chǎn)業(yè)務(wù) 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 定稿定稿 20012001 年年 1212 月月 1010 日日 打印打印 確認 確認 該文檔需要以下確認 姓名姓名職職 位位簽簽 字字日日 期期 曲延斌顧 問 趙桂艷業(yè)務(wù)流程責(zé)任人 李碧林 李宏偉 PP 業(yè)務(wù)小組長 郭 勇綜合管理部主任 楊繼祥配料科主任 馬曙勛副總裁 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 一 一 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 配料科生產(chǎn)完工確認業(yè)務(wù)流程 S A P S A P 按工藝規(guī)程及操作 規(guī)程組織生產(chǎn) 烤片葉組入庫 填寫生產(chǎn)完工確認 表及其他記錄 各工序交班 記錄 到相應(yīng)的倉庫進 行領(lǐng)料 S A PS A P 會計憑證 S A PS A P 物料憑證 SAPSAP 生產(chǎn)完工確認 S A PS A P 配料科日生產(chǎn)排 程表 結(jié)束 S A PS A P 在系統(tǒng)中打印生 產(chǎn)完工確認表 S A PS A P 生產(chǎn)完工確認表 SAPSAP 打印生產(chǎn)完工確認領(lǐng)料單 生產(chǎn)完工確 認入庫單 將填寫好的 生產(chǎn) 完工確認表 交確認人員 S A PS A P 生產(chǎn)完工確認入 庫單 SAPSAP 生產(chǎn)完工確認領(lǐng) 料單 作業(yè)長打印配料科日生產(chǎn) 排程表 S A PS A P 在系統(tǒng)中打印配 料科配料單 S A PS A P 配料科配料單 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 二 二 本部門上線業(yè)務(wù)本部門上線業(yè)務(wù) 1 業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 序號業(yè)務(wù)明細執(zhí)行部門相關(guān)角色相關(guān)單據(jù)備注 1 接收 卷煙生產(chǎn) 月計劃 表 配料科 科長或計劃 調(diào)度員 卷煙生產(chǎn) 月計劃 每月 20 日前 2 接收 配料科日 生產(chǎn)排程表 配料科 科長或 作業(yè)長 配料科日生產(chǎn) 排程表 每日 15 00 以前 接收第二天的 3 打印 配料科 配料單 配料科作業(yè)長 配料科 配料單 4 生產(chǎn)調(diào)度配料科 科長或計劃 調(diào)度員 配料科日 生產(chǎn)排程表 5 組織生產(chǎn)配料科科長 作業(yè)長 配料科日 生產(chǎn)排程表 6 生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計配料科 作業(yè)長 核算 員 發(fā)料員 每天下班前 7 生產(chǎn)完工確認配料科作業(yè)長 確認員 配料完工確認 領(lǐng)料單 配料完工確認 入庫單 第二天打印 8 打印 配料科 調(diào)撥計劃表 配料科作業(yè)長 配料科調(diào)撥計劃表 用于創(chuàng)建采購訂單 9 計劃員創(chuàng)建 采購訂單 配料科計劃員 采購訂單 調(diào)撥提貨單 每班創(chuàng)建第二天的 10 計劃員 或核算員 根據(jù) 調(diào)撥出庫單 收貨 配料科 計劃員 或核算員 調(diào)撥出庫單 每班完工 11 發(fā)料配料科出庫員 制絲完工 確認表 每天下班前 12 調(diào)整入庫量 消耗量配料科科長 作業(yè)長 調(diào)度令 換牌號生產(chǎn) 月末結(jié)帳時 13 盤點配料科 出庫員 作業(yè) 長 核算員 烤片葉組 差異報表 月末 14 轉(zhuǎn)儲配料科 出庫員 作業(yè) 長 核算員 15 成本分析 結(jié)算配料科核算員 烤片葉組 差異報表 月末 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 角色定義角色定義 部門崗位 角色人數(shù)操作單據(jù) 配料科 科長或 計劃調(diào)度員 1 接收生產(chǎn)指令 配料科日生產(chǎn)排程表 配料甲班作業(yè)長 1 接收生產(chǎn)指令 配料科日生產(chǎn)排程表 配料單 配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表 配料乙班作業(yè)長 1 接收生產(chǎn)指令 配料科日生產(chǎn)排程表 配料單 配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表 配料甲 乙班計劃員 2 創(chuàng)建采購訂單 采購訂單 調(diào)撥提貨單 調(diào)撥出庫單 配料科核算員 1 成本核算 差異分析 烤片葉組差異報表 各種憑證 配料科配料工 20 配烤片葉組 配料單 配料科領(lǐng)料工 5 庫區(qū)領(lǐng)料 調(diào)撥提貨單 調(diào)撥出庫單 配料科入 出庫員 3 葉組入庫 出庫 收發(fā)使用記錄表 制絲完工確認表 配料科入庫員 4 烤片核查入庫 配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表 調(diào)撥提貨單 調(diào)撥出庫單 配料科完工確認員 1 配料生產(chǎn)完工確認 配料科日生產(chǎn)排程表 配料單 配料科生產(chǎn)調(diào)撥計劃表 配料生產(chǎn)完工確認 領(lǐng)料單 配料生產(chǎn)完工確認 入庫單 三 三 業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容 1 上班就位 當(dāng)班作業(yè)長準(zhǔn)備好打印機 打印紙 開啟計算機進入 R 3 系統(tǒng) 2 打印 配料科日生產(chǎn)排程表 配料科配料單 和 配料科調(diào)撥計劃表 3 分工配料 4 配料單交給配料工作為配料的依據(jù) 葉組配齊后 配料工在配料單上簽字認可 經(jīng)驗收 合格 收回配料單按日期先后順序排列 每月底或下月初 分牌號裝訂成冊 交配料科 存檔 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 5 當(dāng)班任務(wù)完成 庫區(qū)傳來的