除塵設(shè)備項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 除塵設(shè)備項目簡介及立項備案申請除塵設(shè)備項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景近年來，我國靜電式除塵器取得了迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用，生產(chǎn)、使用電除塵器數(shù)量均居全球首位。而且，電除塵依然是燃煤電廠超低排放的絕對主流除塵設(shè)備，中電聯(lián)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月，電除塵在電力行業(yè)除塵市場占有率約為66.4%。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）項目負責人陸xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導(dǎo)的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風險。公司以生產(chǎn)運行部、規(guī)劃發(fā)展部等專業(yè)技術(shù)人員為主體，依托各單位生產(chǎn)技術(shù)人員，組建了技術(shù)研發(fā)團隊。研發(fā)團隊現(xiàn)有核心技術(shù)骨干 十余人，均有豐富的科研工作經(jīng)驗及實踐經(jīng)驗。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積7523.76平方米（折合約11.28畝），其中：凈用地面積7523.76平方米（紅線范圍折合約11.28畝）。項目規(guī)劃總建筑面積7749.47平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5763.51平方米，計容建筑面積7749.47平方米；預(yù)計建筑工程投資654.89萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標準，達到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為除塵設(shè)備，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值2223.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資1898.99(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元654.89687.14168.351898.991.1工程費用萬元654.89687.141767.201.1.1建筑工程費用萬元654.89654.8930.18%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元687.14687.1431.67%1.2工程建設(shè)其他費用萬元556.96556.9625.67%1.2.1無形資產(chǎn)萬元313.38313.381.3預(yù)備費萬元243.58243.581.3.1基本預(yù)備費萬元145.17145.171.3.2漲價預(yù)備費萬元98.4198.412建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1898.991898.992、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金270.91萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元1767.20945.841388.831767.201767.201767.201.1應(yīng)收賬款萬元530.16318.10424.13530.16530.16530.161.2存貨萬元795.24477.14636.19795.24795.24795.241.2.1原輔材料萬元238.57143.14190.86238.57238.57238.571.2.2燃料動力萬元11.937.169.5411.9311.9311.931.2.3在產(chǎn)品萬元365.81219.49292.65365.81365.81365.811.2.4產(chǎn)成品萬元178.93107.36143.14178.93178.93178.931.3現(xiàn)金萬元441.80265.08353.44441.80441.80441.802流動負債萬元1496.29897.771197.031496.291496.291496.292.1應(yīng)付賬款萬元1496.29897.771197.031496.291496.291496.293流動資金萬元270.91162.55216.73270.91270.91270.914鋪底流動資金萬元90.3054.1872.2490.3090.3090.303、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資2169.90萬元，其中：固定資產(chǎn)投資1898.99萬元，占項目總投資的87.52%；流動資金270.91萬元，占項目總投資的12.48%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資654.89萬元，占項目總投資的30.18%；設(shè)備購置費687.14萬元，占項目總投資的31.67%；其它投資556.96萬元，占項目總投資的25.67%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=1898.99+270.91=2169.90（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2169.90114.27%114.27%100.00%2項目建設(shè)投資萬元1898.99100.00%100.00%87.52%2.1工程費用萬元1342.0370.67%70.67%61.85%2.1.1建筑工程費萬元654.8934.49%34.49%30.18%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元687.1436.18%36.18%31.67%2.2工程建設(shè)其他費用萬元313.3816.50%16.50%14.44%2.2.1無形資產(chǎn)萬元313.3816.50%16.50%14.44%2.3預(yù)備費萬元243.5812.83%12.83%11.23%2.3.1基本預(yù)備費萬元145.177.64%7.64%6.69%2.3.2漲價預(yù)備費萬元98.415.18%5.18%4.54%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元1898.99100.00%100.00%87.52%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元270.9114.27%14.27%12.48%7鋪底流動資金萬元90.304.76%4.76%4.16%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.41%，建筑容積率1.03，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.61%，固定資產(chǎn)投資強度168.35萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4170.864170.865763.515763.51535.771.1主要生產(chǎn)車間2502.522502.523458.113458.11332.181.2輔助生產(chǎn)車間1334.681334.681844.321844.32171.451.3其他生產(chǎn)車間333.67333.67334.28334.2832.152倉儲工程884.91884.911290.871290.8787.272.1成品貯存221.23221.23322.72322.7221.822.2原料倉儲460.15460.15671.25671.2545.382.3輔助材料倉庫203.53203.53296.90296.9020.073供配電工程47.2047.2047.2047.203.593.1供配電室47.2047.2047.2047.203.594給排水工程54.2754.2754.2754.273.214.1給排水54.2754.2754.2754.273.215服務(wù)性工程560.44560.44560.44560.4437.895.1辦公用房294.21294.21294.21294.2117.765.2生活服務(wù)266.23266.23266.23266.2319.106消防及環(huán)保工程158.10158.10158.10158.1012.026.1消防環(huán)保工程158.10158.10158.10158.1012.027項目總圖工程23.6023.6023.6023.60-48.617.1場地及道路硬化1625.91314.57314.577.2場區(qū)圍墻314.571625.911625.917.3安全保衛(wèi)室23.6023.6023.6023.608綠化工程678.5323.75合計5899.387749.477749.47654.89（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計92臺（套），設(shè)備購置費687.14萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量846125.03千瓦時，折合103.99噸標準煤。2、項目年總用水量1390.45立方米，折合0.12噸標準煤。3、“除塵設(shè)備項目投資建設(shè)項目”，年用電量846125.03千瓦時，年總用水量1390.45立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）104.11噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量34.70噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.97%，能源利用效果良好。4、項目符合某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx實業(yè)發(fā)展公司承辦的“除塵設(shè)備項目”主要從事除塵設(shè)備項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性除塵設(shè)備項目選址于某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)劃要求。七、項目評價