氫燃料電池項目簡介及立項備案申請 (4).docx

泓域咨詢MACRO/ 氫燃料電池項目簡介及立項備案申請氫燃料電池項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景在氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是氫氣的制取、運輸和儲藏，在加氫站對氫燃料電池系統(tǒng)進行氫氣的加注；中游是電堆等關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，將電堆和配件兩大部分進行集成，形成氫燃料電池系統(tǒng)；在下游應(yīng)用層面，主要有交通運輸、便攜式電源和固定式電源三個方向。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團（二）項目負責人馬xx（三）項目承辦單位簡介公司基于業(yè)務(wù)優(yōu)化提升客戶體驗與滿意度，通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)優(yōu)化改善產(chǎn)業(yè)相關(guān)流程；并結(jié)合大數(shù)據(jù)等技術(shù)實現(xiàn)智能化管理，推動業(yè)務(wù)體系提升。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標準建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認證，該體系的建立，進一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產(chǎn)線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。公司將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，以產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù)創(chuàng)新為根本，以持續(xù)研發(fā)投入為保障，以規(guī)范管理為基礎(chǔ)，繼續(xù)在細分領(lǐng)域內(nèi)穩(wěn)步發(fā)展，做大做強，不斷推出符合客戶需求的產(chǎn)品和服務(wù)，保持企業(yè)行業(yè)領(lǐng)先地位和較快速發(fā)展勢頭。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積54660.65平方米（折合約81.95畝），其中：凈用地面積54660.65平方米（紅線范圍折合約81.95畝）。項目規(guī)劃總建筑面積83084.19平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程58922.02平方米，計容建筑面積83084.19平方米；預(yù)計建筑工程投資6201.30萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照產(chǎn)品制造行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求，進行科學(xué)設(shè)計、合理布局，符合行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的需要。投資項目建設(shè)地址及周邊地區(qū)具有較強的生產(chǎn)配套與協(xié)作能力，項目建設(shè)地工業(yè)種類齊全制造業(yè)發(fā)達，技術(shù)人員與高等級工程技術(shù)人力資源充足，項目配套及輔助材料均能找到合適的服務(wù)廠家，供應(yīng)商分布在周邊150.00公里的范圍內(nèi)，供貨運輸時間約在2.00小時之內(nèi)，而且鐵路、公路運輸非常方便快捷。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為氫燃料電池，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值30085.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資14355.18(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元6201.304465.56175.1714355.181.1工程費用萬元6201.304465.5620063.311.1.1建筑工程費用萬元6201.306201.3033.38%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4465.564465.5624.03%1.2工程建設(shè)其他費用萬元3688.323688.3219.85%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1579.351579.351.3預(yù)備費萬元2108.972108.971.3.1基本預(yù)備費萬元1093.401093.401.3.2漲價預(yù)備費萬元1015.571015.572建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14355.1814355.182、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金4224.63萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元20063.319081.0015623.1220063.3120063.3120063.311.1應(yīng)收賬款萬元6018.992407.604213.306018.996018.996018.991.2存貨萬元9028.493611.406319.949028.499028.499028.491.2.1原輔材料萬元2708.551083.421895.982708.552708.552708.551.2.2燃料動力萬元135.4354.1794.80135.43135.43135.431.2.3在產(chǎn)品萬元4153.111661.242907.174153.114153.114153.111.2.4產(chǎn)成品萬元2031.41812.561421.992031.412031.412031.411.3現(xiàn)金萬元5015.832006.333511.085015.835015.835015.832流動負債萬元15838.686335.4711087.0815838.6815838.6815838.682.1應(yīng)付賬款萬元15838.686335.4711087.0815838.6815838.6815838.683流動資金萬元4224.631689.852957.244224.634224.634224.634鋪底流動資金萬元1408.20563.28985.751408.201408.201408.203、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資18579.81萬元，其中：固定資產(chǎn)投資14355.18萬元，占項目總投資的77.26%；流動資金4224.63萬元，占項目總投資的22.74%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6201.30萬元，占項目總投資的33.38%；設(shè)備購置費4465.56萬元，占項目總投資的24.03%；其它投資3688.32萬元，占項目總投資的19.85%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=14355.18+4224.63=18579.81（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元18579.81129.43%129.43%100.00%2項目建設(shè)投資萬元14355.18100.00%100.00%77.26%2.1工程費用萬元10666.8674.31%74.31%57.41%2.1.1建筑工程費萬元6201.3043.20%43.20%33.38%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4465.5631.11%31.11%24.03%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1579.3511.00%11.00%8.50%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1579.3511.00%11.00%8.50%2.3預(yù)備費萬元2108.9714.69%14.69%11.35%2.3.1基本預(yù)備費萬元1093.407.62%7.62%5.88%2.3.2漲價預(yù)備費萬元1015.577.07%7.07%5.47%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元14355.18100.00%100.00%77.26%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4224.6329.43%29.43%22.74%7鋪底流動資金萬元1408.219.81%9.81%7.58%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)69.36%，建筑容積率1.52，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.17%，固定資產(chǎn)投資強度175.17萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程26804.2326804.2358922.0258922.024837.651.1主要生產(chǎn)車間16082.5416082.5435353.2135353.212999.341.2輔助生產(chǎn)車間8577.358577.3518855.0518855.051548.051.3其他生產(chǎn)車間2144.342144.343417.483417.48290.262倉儲工程5686.895686.8915705.4115705.41937.792.1成品貯存1421.721421.723926.353926.35234.452.2原料倉儲2957.182957.188166.818166.81487.652.3輔助材料倉庫1307.981307.983612.243612.24215.693供配電工程303.30303.30303.30303.3020.373.1供配電室303.30303.30303.30303.3020.374給排水工程348.80348.80348.80348.8018.224.1給排水348.80348.80348.80348.8018.225服務(wù)性工程3601.703601.703601.703601.70215.065.1辦公用房1971.121971.121971.121971.12121.385.2生活服務(wù)1630.581630.581630.581630.58114.386消防及環(huán)保工程1016.061016.061016.061016.0668.256.1消防環(huán)保工程1016.061016.061016.061016.0668.257項目總圖工程151.65151.65151.65151.65-10.627.1場地及道路硬化10294.641871.081871.087.2場區(qū)圍墻1871.0810294.6410294.647.3安全保衛(wèi)室151.65151.65151.65151.658綠化工程3273.77114.58合計37912.6383084.1983084.196201.30（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計124臺（套），設(shè)備購置費4465.56萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量438400.01千瓦時，折合53.88噸標準煤。2、項目年總用水量28733.10立方米，折合2.45噸標準煤。3、“氫燃料電池項目投資建設(shè)項目”，年用電量438400.01千瓦時，年總用水量28733.10立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）56.33噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量23.01噸標準煤/年，項目總節(jié)能率22.14%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團承辦的“氫燃料電池項目”主要從事氫燃料電池項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性氫燃料電池項目選址于xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)