XX大藥房質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理重點(diǎn)和處置預(yù)案簡(jiǎn)述.doc

XX大藥房藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理和處置預(yù)案，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、溝通和審核過程 藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)系統(tǒng)化的過程，藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理主體，在藥品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)實(shí)施GSP過程中，通過運(yùn)用質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的方法，正確識(shí)別質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)估質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)危害程度的目的，從而發(fā)揮質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)企業(yè)GSP貫徹實(shí)施的保證作用，進(jìn)一步保證藥品的質(zhì)量，切實(shí)保障公眾用藥的安全有效。為此，藥房制定了質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的管理規(guī)定，對(duì)經(jīng)營(yíng)過程中可能發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行是識(shí)別、評(píng)估、控制，把風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的各種不利后果減少到最低程度，從而保證了藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。 藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理是藥房整個(gè)質(zhì)量管理體系的一個(gè)重要組成部分。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方法使我們能主動(dòng)地識(shí)別并控制藥品經(jīng)營(yíng)過程中潛在的質(zhì)量問題，藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于包括了本藥房經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的采購(gòu)、收貨、驗(yàn)收、陳列養(yǎng)護(hù)、銷售等質(zhì)量管理的全過程，要求每一位員工均應(yīng)具有藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。藥房還成立專門的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，成員包括：負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、養(yǎng)護(hù)員、營(yíng)業(yè)員。 一、經(jīng)營(yíng)過程中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理重點(diǎn)和處置預(yù)案 藥房按照藥品經(jīng)營(yíng)管理過程對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行管理，其管理重點(diǎn)為： 1人員管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處置預(yù)案： (1)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 人員管理的高風(fēng)險(xiǎn)崗位為：質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員、驗(yàn)收員、養(yǎng)護(hù)員。 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)“高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”：藥房質(zhì)量否決權(quán)； 質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)“高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”：客戶的管理、供貨商的審核、品種的審核； ； 驗(yàn)收員負(fù)責(zé)“高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”：藥品的質(zhì)量驗(yàn)收； 養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)“高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)”：陳列藥品的養(yǎng)護(hù)管理。 (2)處置預(yù)案 高風(fēng)險(xiǎn)崗位是風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵崗位，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)崗位的任職資格及崗前、崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育是確保高風(fēng)險(xiǎn)崗位控制要點(diǎn)，藥房對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)崗位的管理作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)進(jìn)行控制。 2經(jīng)營(yíng)過程管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處置預(yù)案 藥品經(jīng)營(yíng)過程中高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理是為了控制藥房經(jīng)營(yíng)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，避免藥房因出現(xiàn)質(zhì)量事故而造成損失，達(dá)到由合法的人，從合法的企業(yè)，購(gòu)入合法的藥品，通過合法的儲(chǔ)存與運(yùn)輸，合法銷售給客戶的質(zhì)量目標(biāo)。 (1)購(gòu)進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處置預(yù)案 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 供貨商管理是企業(yè)購(gòu)入藥品的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，只有從合法的供貨商購(gòu)入藥品才能確保藥品的合法性；購(gòu)入合法藥品是采購(gòu)中的關(guān)鍵點(diǎn)，也是采購(gòu)過程的風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，只有從合法的供貨商，采購(gòu)合法的品種，經(jīng)過合法的收貨和驗(yàn)收才能確保購(gòu)入藥品的合法性。 處置預(yù)案 藥房對(duì)于供貨商，由質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)審核，質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行批準(zhǔn)管理，確保經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)中的供貨商全部為合法供貨商，采購(gòu)人員只能從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中選擇供貨商，確保了采購(gòu)藥品過程中供貨商的合法性；采購(gòu)人員只能從計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中合法供貨商和合法品種中進(jìn)行選擇，形成采購(gòu)記錄；收貨時(shí)必須有采購(gòu)記錄才能收貨，確保了藥品是從合法供貨商采購(gòu)；驗(yàn)收過程中，逐批逐一驗(yàn)收，資質(zhì)、票據(jù)、物品相互對(duì)應(yīng)吻合，按規(guī)定做好驗(yàn)收記錄，確保了藥品本身的合法性。 (2) 藥品陳列、養(yǎng)護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處置預(yù)案 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 冷藏藥品的儲(chǔ)存和養(yǎng)護(hù)是儲(chǔ)存和養(yǎng)護(hù)中的高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；溫濕度符合GSP要求是陳列養(yǎng)護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 處置預(yù)案 對(duì)有需要冷藏的藥品，放入冷藏保存，確保冷藏藥品的儲(chǔ)存安全。陳列養(yǎng)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要按時(shí)監(jiān)測(cè)記錄和采取措施調(diào)節(jié)溫濕度在規(guī)定范圍內(nèi)。 (3)銷售管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及處置預(yù)案 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 合法銷售客戶、消費(fèi)者用藥知識(shí)缺乏、銷售退回藥品管理是銷售管理的高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 處置預(yù)案合法銷售客戶風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要按照藥品分類管理進(jìn)行銷售藥品，處方藥需要憑醫(yī)師處方銷售，含麻黃素制劑等國(guó)家規(guī)定特殊管理藥品，要嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。消費(fèi)者用藥知識(shí)缺乏風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通過駐店藥師開展用藥咨詢加以化解。銷售退回管理的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由質(zhì)量管理員把關(guān)，通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行管理，確保藥品質(zhì)量。 二、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制、溝通和審核的過程簡(jiǎn)述 1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：在藥品經(jīng)營(yíng)過程中，引起質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵影響因素，包括企業(yè)負(fù)責(zé)人的總體經(jīng)營(yíng)、組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)、質(zhì)量體系評(píng)審、驗(yàn)證與校準(zhǔn)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、溫濕度監(jiān)控系統(tǒng)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸設(shè)施和管理?xiàng)l件、過程環(huán)節(jié)管理(藥品購(gòu)進(jìn)、收貨、驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、藥品銷售、出庫(kù)與運(yùn)輸、售后服務(wù))等多個(gè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)都將導(dǎo)致不同的危害事件，即每個(gè)環(huán)節(jié)都存在著不同的風(fēng)險(xiǎn)。 2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：是在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，對(duì)支持風(fēng)險(xiǎn)決策的資料進(jìn)行組織的系統(tǒng)過程。它包括風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估兩個(gè)部分。 風(fēng)險(xiǎn)分析就是對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性和可能性進(jìn)行分析判斷。對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)源可能造成的后果進(jìn)行衡量，同時(shí)就可能發(fā)生有害事件的頻率進(jìn)行評(píng)估。計(jì)算藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受性。對(duì)于藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的低風(fēng)險(xiǎn)是可接受風(fēng)險(xiǎn)，可不必主動(dòng)采取風(fēng)險(xiǎn)干預(yù)措施；藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的中等風(fēng)險(xiǎn)是合理風(fēng)險(xiǎn)，通過實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施，風(fēng)險(xiǎn)得以降低，效益超過風(fēng)險(xiǎn)，達(dá)到接近可接受水平；藥品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能出現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，指風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致的傷害嚴(yán)重，必須采取有效干預(yù)措施，以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 3、風(fēng)險(xiǎn)控制：針對(duì)藥品經(jīng)營(yíng)過程各環(huán)節(jié)進(jìn)行的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，為減少人為因素引發(fā)的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)高風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制措施。藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制策略包括事前控制、事中控制、事后反饋等步驟。事前控制，即在藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前對(duì)其采取的預(yù)防性控制措施，以避免各種失誤、浪費(fèi)和損失的發(fā)生。具體措施包括：藥房在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中采取各種預(yù)防措施使風(fēng)險(xiǎn)得以避免，或風(fēng)險(xiǎn)減弱、或風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、或風(fēng)險(xiǎn)自留等。事中控制，一旦藥品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后，藥房應(yīng)主動(dòng)運(yùn)用質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理方案，積極、科學(xué)、快速地做出應(yīng)對(duì)措施，將損失降低至最小。事后反饋，藥品質(zhì)量事故發(fā)生后，對(duì)整個(gè)事件本身進(jìn)行總結(jié)分析，并據(jù)此提出今后的改進(jìn)方案，為今后質(zhì)量安全防范措施的制定和實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)，從而將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)降至可接受的水平，通過分析決定藥房的風(fēng)險(xiǎn)控制策略。 在風(fēng)險(xiǎn)管理的控制上，藥房通過崗位操作規(guī)程和計(jì)算機(jī)系統(tǒng)對(duì)各個(gè)關(guān)鍵崗位的權(quán)限設(shè)置來對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)控制。對(duì)采取控制措施以后風(fēng)險(xiǎn)的控制和可接受程度進(jìn)行控制效果等級(jí)評(píng)分，從而評(píng)價(jià)控制措施的有效性，并通過分析藥房藥品質(zhì)量管理工作措施不足的地方，以促進(jìn)藥房的質(zhì)量工作不斷改進(jìn)、完善。 4、風(fēng)險(xiǎn)溝通： 本藥房在藥品經(jīng)營(yíng)過程中，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、嚴(yán)重程度、風(fēng)險(xiǎn)控制、處理等信息都需要充分交流，通過質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)溝通的形式，完整記錄書面結(jié)果。本藥房藥品經(jīng)營(yíng)全過程包括藥品購(gòu)進(jìn)、收貨、檢查驗(yàn)收、儲(chǔ)存與養(yǎng)護(hù)、藥品銷售、售后服務(wù)等多個(gè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理，并將質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施過程通過文件的形式固定下來。通過對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員進(jìn)行定期培訓(xùn)、與高風(fēng)險(xiǎn)崗位人員在經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行溝通，不斷改進(jìn)高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程，以確保高風(fēng)險(xiǎn)管理的安全性。 5、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)審核：藥房根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的新的(適用性)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過程的結(jié)果進(jìn)行審核或監(jiān)控。在藥品