中間基原油項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 中間基原油項目簡介及立項備案申請中間基原油項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景中間基原油，性質(zhì)介于石蠟基原油和環(huán)烷基原油之間的一類原油。原油的特性因素11.512.1。其烷烴和環(huán)烷烴含量基本相近。勝利油田的勝坨原油屬我國為數(shù)很少的中間基原油。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx（集團）有限公司（二）項目負責人李xx（三）項目承辦單位簡介公司的能源管理系統(tǒng)經(jīng)過多年的探索，已經(jīng)建立了比較完善的能源管理體系，形成了行之有效的公司、車間和班組級能源管理體系，全面推行全員能源管理及全員節(jié)能工作；項目承辦單位成立了由公司董事長及總經(jīng)理為主要領(lǐng)導的能源管理委員會，能源管理工作小組為公司的常設(shè)能源管理機構(gòu)，全面負責公司日常能源管理的組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作，下設(shè)的能源管理工作室代表管理部門，負責具體開展項目承辦單位能源管理工作；各車間的能源管理機構(gòu)設(shè)在本車間內(nèi)，由設(shè)備管理副總經(jīng)理、各車間主管及設(shè)備管理人為本部門的第一責任人，各部門設(shè)立專（兼）職能源管理員，負責現(xiàn)場能源的具體管理工作。公司主要客戶在國內(nèi)、國外均衡分布，沒有集中度過高的風險，并不存在對某個或某幾個固定客戶的重大依賴，公司采購的主要原材料市場競爭充分，供應(yīng)商數(shù)量眾多，在采購方面具有非常大的自主權(quán)，項目承辦單位通過供應(yīng)商評價體系與部分供應(yīng)商建立了長期合作關(guān)系，不存在對單一供應(yīng)商依賴的風險。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實施、監(jiān)督等工作。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積20310.15平方米（折合約30.45畝），其中：凈用地面積20310.15平方米（紅線范圍折合約30.45畝）。項目規(guī)劃總建筑面積28637.31平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程20393.21平方米，計容建筑面積28637.31平方米；預計建筑工程投資2510.69萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目選址符合國家相關(guān)供地政策及規(guī)劃要求，其建筑系數(shù)、建筑容積率、建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率、辦公及生活服務(wù)用地比例、投資強度等各項用地指標，均符合工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（2008版）中的相關(guān)規(guī)定要求。綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學合理的。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為中間基原油，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值19564.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5899.69(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2510.691596.05193.755899.691.1工程費用萬元2510.691596.0513211.011.1.1建筑工程費用萬元2510.692510.6928.69%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1596.051596.0518.24%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1792.951792.9520.49%1.2.1無形資產(chǎn)萬元853.96853.961.3預備費萬元938.99938.991.3.1基本預備費萬元376.57376.571.3.2漲價預備費萬元562.42562.422建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5899.695899.692、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金2850.98萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元13211.018639.6610878.1913211.0113211.0113211.011.1應(yīng)收賬款萬元3963.302377.982774.313963.303963.303963.301.2存貨萬元5944.953566.974161.475944.955944.955944.951.2.1原輔材料萬元1783.481070.091248.441783.481783.481783.481.2.2燃料動力萬元89.1753.5062.4289.1789.1789.171.2.3在產(chǎn)品萬元2734.681640.811914.272734.682734.682734.681.2.4產(chǎn)成品萬元1337.61802.57936.331337.611337.611337.611.3現(xiàn)金萬元3302.751981.652311.933302.753302.753302.752流動負債萬元10360.036216.027252.0210360.0310360.0310360.032.1應(yīng)付賬款萬元10360.036216.027252.0210360.0310360.0310360.033流動資金萬元2850.981710.591995.692850.982850.982850.984鋪底流動資金萬元950.32570.20665.23950.32950.32950.323、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資8750.67萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5899.69萬元，占項目總投資的67.42%；流動資金2850.98萬元，占項目總投資的32.58%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2510.69萬元，占項目總投資的28.69%；設(shè)備購置費1596.05萬元，占項目總投資的18.24%；其它投資1792.95萬元，占項目總投資的20.49%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5899.69+2850.98=8750.67（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元8750.67148.32%148.32%100.00%2項目建設(shè)投資萬元5899.69100.00%100.00%67.42%2.1工程費用萬元4106.7469.61%69.61%46.93%2.1.1建筑工程費萬元2510.6942.56%42.56%28.69%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元1596.0527.05%27.05%18.24%2.2工程建設(shè)其他費用萬元853.9614.47%14.47%9.76%2.2.1無形資產(chǎn)萬元853.9614.47%14.47%9.76%2.3預備費萬元938.9915.92%15.92%10.73%2.3.1基本預備費萬元376.576.38%6.38%4.30%2.3.2漲價預備費萬元562.429.53%9.53%6.43%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5899.69100.00%100.00%67.42%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2850.9848.32%48.32%32.58%7鋪底流動資金萬元950.3316.11%16.11%10.86%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)70.70%，建筑容積率1.41，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.70%，固定資產(chǎn)投資強度193.75萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程10152.0110152.0120393.2120393.211966.701.1主要生產(chǎn)車間6091.216091.2112235.9312235.931219.351.2輔助生產(chǎn)車間3248.643248.646525.836525.83629.341.3其他生產(chǎn)車間812.16812.161182.811182.81118.002倉儲工程2153.892153.895358.675358.67375.842.1成品貯存538.47538.471339.671339.6793.962.2原料倉儲1120.021120.022786.512786.51195.442.3輔助材料倉庫495.39495.391232.491232.4986.443供配電工程114.87114.87114.87114.879.063.1供配電室114.87114.87114.87114.879.064給排水工程132.11132.11132.11132.118.114.1給排水132.11132.11132.11132.118.115服務(wù)性工程1364.131364.131364.131364.1395.685.1辦公用房561.83561.83561.83561.8350.015.2生活服務(wù)802.30802.30802.30802.3038.666消防及環(huán)保工程384.83384.83384.83384.8330.366.1消防環(huán)保工程384.83384.83384.83384.8330.367項目總圖工程57.4457.4457.4457.44-35.277.1場地及道路硬化3590.71688.99688.997.2場區(qū)圍墻688.993590.713590.717.3安全保衛(wèi)室57.4457.4457.4457.448綠化工程1720.2160.21合計14359.2828637.3128637.312510.69（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計124臺（套），設(shè)備購置費1596.05萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量823749.38千瓦時，折合101.24噸標準煤。2、項目年總用水量11548.30立方米，折合0.99噸標準煤。3、“中間基原油項目投資建設(shè)項目”，年用電量823749.38千瓦時，年總用水量11548.30立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）102.23噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量32.28噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.25%，能源利用效果良好。4、項目符合某某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx（集團）有限公司承辦的“中間基原油項目”主要從事中間基原油項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性中間基原油項目選址于某某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護規(guī)劃等規(guī)