汽車天窗ECU及搖窗ECU電子研發(fā)部質(zhì)量手冊.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除目 錄總經(jīng)理的話3第1章 企業(yè)簡介4第2章 組織結(jié)構(gòu)52.1 組織結(jié)構(gòu)52.2 授權(quán)聲明52.3部門基本職責(zé)5第3章 質(zhì)量手冊的目的、范圍及管理63.1 目的63.2 范圍63.3 手冊的管理6第4章 質(zhì)量管理體系策劃及其結(jié)果74.1 策劃：74.2 策劃結(jié)果：7第5章 質(zhì)量管理體系過程描述105.1 顧客導(dǎo)向過程（COP）105.1.1 “投標(biāo)或報(bào)價(jià)”過程（代號：C1）105.1.2 “顧客要求識別與評審”過程（代號：C2）115.1.3 “產(chǎn)品與過程的設(shè)計(jì)開發(fā)”過程（代號：C3）125.1.4 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C4）135.1.5 “產(chǎn)品交付”過程（代號：C5）135.1.6 “顧客服務(wù)”過程（代號：C6）135.2 支持過程/管理過程（SP）145.2.1 “文件控制”過程（代號：S1）145.2.2 “記錄控制”過程（代號：S2）145.2.3 “IT管理”過程（代號：S3）155.2.4 “經(jīng)營計(jì)劃管理”過程（代號：S4）155.2.5 “溝通管理”過程（代號：S5）165.2.6 “設(shè)施管理”過程（代號：S6）165.2.7 “人力資源管理”過程（代號：S7）175.2.8 “采購管理”過程（代號：S8）155.2.9 “供應(yīng)商管理”過程（代號：S9）175.2.10 “設(shè)備/工裝管理”過程（代號：S10）195.2.11 “監(jiān)視與測量裝置管理”過程（代號：S11）195.2.12 “標(biāo)識和可追溯性管理”過程（代號：S12）205.2.13 “搬運(yùn)/存儲/防護(hù)”過程（代號：S13）215.2.14 “現(xiàn)場管理”過程（代號：S14）215.2.15 “制造過程的監(jiān)視和測量”過程（代號：S15）225.2.16 “產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”過程（代號：S16）225.2.17 “數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用”過程（代號：S17）235.2.18 “顧客滿意度監(jiān)控”過程（代號：S18）235.2.19 “內(nèi)部審核管理”過程（代號：S19）245.2.20 “管理評審”過程（代號：S20）245.2.21 “不合格管理”過程（代號：S21）255.2.22 “糾正和預(yù)防措施”過程（代號：S22）265.2.23 “持續(xù)改進(jìn)”過程（代號：S23）26修訂履歷28經(jīng)審議：本質(zhì)量手冊沿用xxxx質(zhì)量手冊部分內(nèi)容，并在原質(zhì)量手冊的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改。特此聲明xxxx電子研發(fā)部年 月 日 總經(jīng)理的話 我們的事業(yè)致力于： 瞄準(zhǔn)最高管理目標(biāo)，持續(xù)發(fā)展過程，不斷增強(qiáng)顧客滿意，以保持國內(nèi)汽車運(yùn)動機(jī)構(gòu)研發(fā)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)地位，躋身世界級汽車和構(gòu)件一級供應(yīng)商的強(qiáng)手之林。 為此，我們制定的質(zhì)量方針為：永恒追求機(jī)構(gòu)完美持續(xù)改進(jìn)運(yùn)動質(zhì)量質(zhì)量方針說明： 機(jī)構(gòu)完美：體現(xiàn)了兩方面的含義。第一層含義為組織機(jī)構(gòu)完美，即通過優(yōu)化組織機(jī)構(gòu)，保證組織的輸出質(zhì)量和提高組織的運(yùn)行效率。第二層含義為我們的主要產(chǎn)品汽車運(yùn)動機(jī)構(gòu)追求設(shè)計(jì)完美，體現(xiàn)了質(zhì)量是設(shè)計(jì)出來的理念。 運(yùn)動質(zhì)量：體現(xiàn)了兩方面的含義。第一層含義為產(chǎn)品的最終使用質(zhì)量。第二層含義為組織機(jī)構(gòu)的運(yùn)行質(zhì)量。通過兩方面的持續(xù)改進(jìn)，面向最終客戶，持續(xù)提供滿意的產(chǎn)品；面向組織內(nèi)部，持續(xù)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)和提高組織的綜合管理能力，保證組織的最終輸出滿足客戶的要求。 在此質(zhì)量方針的框架之下，我們從企業(yè)的階段性發(fā)展出發(fā)，制訂了以下幾方面質(zhì)量目標(biāo)：l 提高產(chǎn)品質(zhì)量；l 持續(xù)滿足顧客要求；l 確保高效生產(chǎn)；l 建立員工信心，實(shí)施自主開發(fā)創(chuàng)新及自主管理。 年度質(zhì)量目標(biāo)每年與“年度經(jīng)營計(jì)劃”一同發(fā)布。本手冊的宗旨是為了讓我們所有的相關(guān)方都能了解我們的管理，使每一位員工都有信心和決心以共同的努力向顧客提供最好的服務(wù)。 總經(jīng)理（簽名）： 日期：第1章 簡介xxxxxxxx汽車科技有限公司電子研發(fā)部xxxx電子研發(fā)部成立于2016年1月,主要從事于以天窗ECU及搖窗ECU為主的汽車電子的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。積極貫徹執(zhí)行ISO/TS16949：2009汽車行業(yè)質(zhì)量體系，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客需求，更有效的將行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用和服務(wù)于國內(nèi)市場。 擁有快速反應(yīng)的資深研發(fā)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)的研發(fā)能力，能根據(jù)客戶的要求，在較短的時(shí)間內(nèi)提供各種性能優(yōu)越、符合認(rèn)證要求的產(chǎn)品服務(wù)。擁有專業(yè)的生產(chǎn)工廠，全面導(dǎo)入和推行ISO/TS-16949質(zhì)量管理體系,擁有豐富的產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，有經(jīng)驗(yàn)豐富的生產(chǎn)、品保隊(duì)伍，研發(fā)、生產(chǎn)及檢驗(yàn)等各環(huán)節(jié)嚴(yán)格按ISO/TS-16949質(zhì)量管理體系的要求運(yùn)作。專業(yè)化生產(chǎn)品質(zhì)以及高效的企業(yè)管理平臺確保了我們產(chǎn)品的高質(zhì)量及快速交貨。憑借國內(nèi)的OEM及北美，日本的技術(shù)及銷售分公司為依托，立志通過新品研發(fā)，提高現(xiàn)有產(chǎn)品性價(jià)比以及降低成本等手段為顧客提供全方位的產(chǎn)品增值解決方案。目前已為奇瑞汽車公司及東風(fēng)汽車公司提供配套服務(wù)，主要產(chǎn)品有BF、XC51、T11、T12、T15、CF16等近二十余種產(chǎn)品，同時(shí)處于研發(fā)階段的有近十種，為了保護(hù)為保護(hù)產(chǎn)品同時(shí)體現(xiàn)高技術(shù)產(chǎn)品特性，正在積極地進(jìn)行著相關(guān)產(chǎn)品的專利申報(bào)工作，目前數(shù)個(gè)項(xiàng)目實(shí)用新型專利已獲得了審批。第2章 組織結(jié)構(gòu)2.1 組織架構(gòu)： 2.2授權(quán)聲明：具體參見部門職責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書第3章 質(zhì)量手冊的目的、范圍及管理3.1 目的編制和發(fā)行本質(zhì)量手冊的目的是描述xxxxxxxx汽車科技有限公司電子研發(fā)部的質(zhì)量管理體系，確保該體系符合ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特殊要求、以及法律法規(guī)和顧客的要求。本手冊所描述的質(zhì)量管理體系以及手冊所引用的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)文件是質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)總廠建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)和行動準(zhǔn)則，也是向顧客提供質(zhì)量保證的承諾。全體員工必須遵照執(zhí)行，以確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)性、有效性和適宜性。3.2 范圍本手冊及依據(jù)本手冊建立的質(zhì)量管理體系適用于xxxxxxxx汽車科技有限公司電子研發(fā)部生產(chǎn)及服務(wù)的全過程，該質(zhì)量管理體系全面采用ISO/TS16949:2009質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用ISO9001:2008的特殊要求的各項(xiàng)要求，沒有作任何刪減。3.3 手冊的管理3.3.1 質(zhì)量手冊由電子研發(fā)部部編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施；3.3.2 質(zhì)量手冊由電子研發(fā)部負(fù)責(zé)發(fā)放、回收，確保所有部門持有的均為有效版本；3.3.3 由總經(jīng)理在管理評審會上提出對本質(zhì)量手冊的有效性和適宜性進(jìn)行評審的要求，如需修訂，由質(zhì)量部進(jìn)行修訂，經(jīng)管理者代表審核, 總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。修訂記錄詳見本手冊的“修訂履歷”；3.3.4 質(zhì)量手冊持有部門應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞，未經(jīng)批準(zhǔn)不得對外提供；3.3.5 質(zhì)量手冊的管理執(zhí)行文件控制程序有關(guān)規(guī)定。第4章 質(zhì)量管理體系策劃及其結(jié)果4.1 策劃：n 策劃時(shí)機(jī)： 以下時(shí)機(jī)需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃1） 按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)須建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系；2） 組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；3） 組織的資源配置、質(zhì)量管理體系狀況發(fā)生重大變化；4） 現(xiàn)有體系文件未能覆蓋的特殊事項(xiàng)；5） 針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同進(jìn)行質(zhì)量策劃，并形成質(zhì)量計(jì)劃。n 策劃內(nèi)容：1） 策劃并決定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；2） 識別并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源配置；3） 對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行檢查、評審，尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；4） 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并與其他質(zhì)量管理體系文件內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，已有的文件內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新的內(nèi)容，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。4.2 策劃結(jié)果：n 過程定義：過程是向過程的顧客（內(nèi)部的和外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的增值活動迭加而成的鏈。在本公司質(zhì)量管理體系中，將過程分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）；顧客導(dǎo)向過程（COP）是指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。支持過程（SP）是指與顧客導(dǎo)向過程相關(guān)聯(lián)的支持或管理過程。n 過程識別：根據(jù)ISO/TS16949:2009版要求以及顧客特殊要求與公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際狀況，識別出顧客導(dǎo)向過程（COP）六個(gè)：C1 投標(biāo)或報(bào)價(jià)C2 顧客要求識別及評審C3 產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)開發(fā)C4 產(chǎn)品生產(chǎn)(*)C5 產(chǎn)品交付(*)C6顧客服務(wù)具體參見“顧客過程與條款對照表”（見附錄B）；支持過程(SP)共23個(gè)：具體參見“支持過程與條款對照表”（見附錄C）。n 過程關(guān)聯(lián)圖: 建立了“過程關(guān)聯(lián)圖”（見附錄D），以描述過程之間的接口和相互關(guān)系。n 過程矩陣圖：建立了“過程矩陣圖”，以描述顧客導(dǎo)向過程（COP）與支持過程（SP）的對應(yīng)關(guān)系；COPSP SP顧 客 導(dǎo) 向 過 程 COPC1投標(biāo)或報(bào)價(jià)C2顧客要求識別及評審C3產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)開發(fā)C4產(chǎn)品生產(chǎn)(*)C5產(chǎn)品交付(*)C6顧客服務(wù)支持過程 SPS1 文件控制S2 記錄控制S3 IT管理S4 經(jīng)營計(jì)劃管理S5溝通管理S6 設(shè)施管理S7人力資源管理S7.1 員工培訓(xùn)S7.2 員工激勵(lì)S7.3 員工滿意度調(diào)查S8 采購管理S9 供應(yīng)商管理S10 設(shè)備/工裝管理S11 監(jiān)視與測量裝置管理S12 標(biāo)識和可追溯性管理S13 搬運(yùn)/存儲/防護(hù)(*)S14 現(xiàn)場管理S15 制造過程的監(jiān)視和測量S16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量S17 數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用S18 顧客滿意度監(jiān)控S19 內(nèi)部審核管理S20 管理評審S21 不合格品管理S22 糾正和預(yù)防措施S23 持續(xù)改進(jìn)備注：1、表示顧客導(dǎo)向過程與支持過程有聯(lián)系； 2、帶“*”的過程表示該過程有外包活動。n 體系文件：針對識別的過程，建立相關(guān)程序文件及支持文件，形成了“過程與體系文件對照表”（見附錄E），以指導(dǎo)所有過程的運(yùn)作；n 過程指標(biāo)：針對每一個(gè)過程，建立過程指標(biāo)，并且明確指標(biāo)的計(jì)算方式、監(jiān)控頻率、監(jiān)控部門，形成過程指標(biāo)監(jiān)控職責(zé)表（見附錄F）。第5章 質(zhì)量管理體系過程描述5.1 顧客導(dǎo)向過程（COP）5.1.1 “投標(biāo)或報(bào)價(jià)”過程（代號：C1）n 過程輸入：n 過程輸出： 開發(fā)協(xié)議 協(xié)議或商務(wù)合同 訂單需求 顧客要求n 過程描述：本過程規(guī)定了向顧客投標(biāo)或報(bào)價(jià)處理的管理要求。n 過程指標(biāo)： 投標(biāo)成功率n 過程文件： 投標(biāo)報(bào)價(jià)流程及規(guī)定管理辦法5.1.2“顧客要求識別與評審”過程（代號：C2）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客要求 評審記錄 圖紙，規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)等 訂單n 過程描述：本過程規(guī)定了接受顧客信息，進(jìn)行顧客要求識別與評審及合同變更處理的管理要求。本過程包含了：顧客要求識別已指明或未指明產(chǎn)品的要求、法律法規(guī)要求，識別顧客特殊特性及有關(guān)交付和對交付后活動的要求；顧客要求評審對識別出的顧客要求或變更的顧客要求進(jìn)行評審，以確保有能力達(dá)到要求。n 過程指標(biāo)：無n 過程文件： 顧客要求識別及評審管理程序 顧客訂單評審管理程序5.1.3 “產(chǎn)品與過程的設(shè)計(jì)開發(fā)”過程（代號：C3）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客的特殊特性 項(xiàng)目總體開發(fā)計(jì)劃 法律、法規(guī)要求 產(chǎn)品圖紙及工藝文件 顧客要求 各階段評審結(jié)果 同類產(chǎn)品相關(guān)信息 產(chǎn)品與過程確認(rèn)的樣件及文件 市場調(diào)研報(bào)告n 過程描述： 本過程描述了按多方論證方法開展產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)開發(fā)的流程，包含5個(gè)子過程：C3.1：策劃針對不同顧客要求，采用不同設(shè)計(jì)開發(fā)策劃方法，如顧客沒有特殊要求的，均按產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃方法（APQP）執(zhí)行；C3.2：產(chǎn)品設(shè)計(jì)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)，并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求對產(chǎn)品設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證、確認(rèn)，當(dāng)顧客要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行；C3.3：過程設(shè)計(jì)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的流程進(jìn)行過程設(shè)計(jì)，并根據(jù)項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)要求對過程設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗(yàn)證、確認(rèn)，當(dāng)顧客要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行；C3.4：產(chǎn)品與過程的確認(rèn)/試驗(yàn)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的流程進(jìn)行產(chǎn)品和過程的確認(rèn)，至少包括：a 原型樣件的確認(rèn)；b 工裝樣件的確認(rèn)；c 生產(chǎn)件的批準(zhǔn)；C3.5：產(chǎn)品/過程批準(zhǔn)對試生產(chǎn)進(jìn)行總結(jié)，編制批量生產(chǎn)控制計(jì)劃；n 過程指標(biāo)： 新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目階段計(jì)劃及時(shí)完成率 工程更改關(guān)閉及時(shí)率 樣件到貨及時(shí)率 樣件盤點(diǎn)及時(shí)率 顧客產(chǎn)品批準(zhǔn)一次通過率n 過程文件： 項(xiàng)目管理程序 工程更改管理辦法 樣件管理辦法 生產(chǎn)件批準(zhǔn)管理辦法5.1.4 “產(chǎn)品生產(chǎn)”過程（代號：C4）n 過程輸入：n 過程輸出： 銷售計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 完成的產(chǎn)品 各類生產(chǎn)與檢驗(yàn)記錄 需求計(jì)劃 庫存臺賬n 過程描述：本過程描述了從顧客合同/訂單接受以后，生產(chǎn)計(jì)劃的制定到產(chǎn)品包裝/入庫全過程。共分成3個(gè)子過程，分述如下：C4.1：生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)銷售計(jì)劃，對生產(chǎn)計(jì)劃的制定、實(shí)施與調(diào)整、監(jiān)控與考核的全過程進(jìn)行管理；C4.2：制造制造過程依據(jù)控制計(jì)劃、各作業(yè)指導(dǎo)書的要求，由具備資格的人員，使用適宜的設(shè)備及測量裝置進(jìn)行生產(chǎn)；C4.3：包裝/入庫根據(jù)包裝規(guī)范，對合格產(chǎn)品進(jìn)行包裝，辦理入庫手續(xù)；n 過程指標(biāo)： 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 配送準(zhǔn)確率/及時(shí)率 帳、卡、物相符率 先進(jìn)先出符合率n 過程文件： 產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理程序 生產(chǎn)資料倉庫管理辦法 非生產(chǎn)資料倉庫管理辦法5.1.5 “產(chǎn)品交付”過程（代號：C5）n 過程輸入：n 過程輸出： 銷售計(jì)劃 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)記錄 可交付的產(chǎn)品 顧客回執(zhí) 產(chǎn)品裝車、標(biāo)識檢查記錄n 過程描述：依據(jù)產(chǎn)品交付管理規(guī)定，制定銷售計(jì)劃、跟蹤產(chǎn)品制造過程，按照顧客要求的時(shí)間進(jìn)度、交貨方式、交貨地點(diǎn)予以交貨。n 過程指標(biāo)： 準(zhǔn)時(shí)交付率*n 過程文件： 產(chǎn)品交付管理辦法5.1.6 “顧客服務(wù)”過程（代號：C6）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客質(zhì)量反饋單 顧客滿意度統(tǒng)計(jì) 客戶抱怨、投訴報(bào)告 n 過程描述：依據(jù)顧客服務(wù)管理辦法，以識別顧客服務(wù)要求，及時(shí)處理顧客反饋的信息（包括抱怨與滿意等），并對顧客滿意的趨勢和不滿意或達(dá)不到顧客期望的方面加以分析與改進(jìn)。n 過程指標(biāo)：無n 過程文件： 顧客服務(wù)管理辦法5.2 支持過程/管理過程（SP）5.2.1 “文件控制”過程（代號：S1）n 過程輸入：n 過程輸出： 文件編寫需求 批準(zhǔn)并發(fā)放的文件 更改需求 文件發(fā)放記錄n 過程描述：依據(jù)文件控制程序技術(shù)文件管理辦法，對管理文件、除圖紙外的技術(shù)文件及外來的文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、修改、保存與處置的全過程進(jìn)行管理。n 過程指標(biāo) 文件受控率n 過程文件： 文件控制程序 技術(shù)文件管理辦法5.2.2 “記錄控制”過程（代號：S2）n 過程輸入：n 過程輸出： 記錄要求 所有記錄n 過程描述：依據(jù)記錄控制程序，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的各項(xiàng)書面或電子媒介質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、保管、保存和處置的全過程進(jìn)行管理。n 過程指標(biāo) 記錄受控率n 過程文件： 記錄控制程序5.2.3 “IT管理”過程（代號：S3）n 過程輸入：n 過程輸出： 硬件設(shè)備的需求 硬件、軟件的采購計(jì)劃 軟件的需求 維護(hù)計(jì)劃 內(nèi)部要求 顧客要求 應(yīng)急計(jì)劃 維護(hù)記錄n 過程描述：依據(jù)信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法對軟硬件及信息實(shí)施監(jiān)控、管理、改進(jìn)。n 過程指標(biāo) 電腦、網(wǎng)絡(luò)故障出現(xiàn)次數(shù)n 過程文件： 信息系統(tǒng)應(yīng)用管理辦法5.2.4 “經(jīng)營計(jì)劃管理”過程（代號：S4）n 過程輸入：n 過程輸出： 質(zhì)量目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃 顧客要求 戰(zhàn)略目標(biāo)與分目標(biāo) 法律及其它方面要求 持續(xù)改進(jìn)要求 數(shù)據(jù)分析結(jié)果 預(yù)算 業(yè)務(wù)計(jì)劃 分析報(bào)告n 過程描述：依據(jù)經(jīng)營計(jì)劃管理程序，通過收集顧客需求及期望，開展競爭對手分析，確定工廠方針、目標(biāo)，編制年度綜合計(jì)劃和工廠方針、目標(biāo)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)控。n 過程指標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃完成率*n 過程文件： 經(jīng)營計(jì)劃管理程序5.2.5 “溝通管理”過程（代號：S5）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客反饋信息 相關(guān)整改報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量信息 信息反饋單 法律、法規(guī) 員工反饋和建議 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目 糾正預(yù)防措施 經(jīng)營狀況 會議記錄n 過程描述：依據(jù)溝通管理程序，通過收集信息、分類整理、傳遞發(fā)布、處理反饋，以實(shí)現(xiàn)有效的內(nèi)部溝通。n 過程指標(biāo) 溝通問題執(zhí)行率n 過程文件： 溝通管理程序5.2.6 “設(shè)施管理”過程（代號：S6）n 過程描述：為提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，以及對出現(xiàn)緊急情況的處理辦法。n 過程指標(biāo)： 安全事故次數(shù) n 過程文件： 設(shè)施管理辦法5.2.7 “人力資源管理”過程（代號：S7）n 過程輸入：n 過程輸出： 人力需求計(jì)劃 培訓(xùn)記錄 人力資源培訓(xùn)需求 滿意度測量記錄n 過程描述：依據(jù)員工培訓(xùn)管理辦法，對編制培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施培訓(xùn)、作好培訓(xùn)記錄及考核、培訓(xùn)檔案的全過程進(jìn)行管理。依據(jù)員工滿意度測量管理辦法，對編制實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施測量和結(jié)果整改的全過程進(jìn)行管理。n 過程指標(biāo)： 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 人均培訓(xùn)學(xué)時(shí)（工人、管理人員） 員工滿意度n 過程文件：員工培訓(xùn)管理辦法員工滿意度測量管理辦法 5.2.8 “采購管理”過程（代號：S8）n 過程輸入：n 過程輸出： 采購申請單 符合要求的采購產(chǎn)品 采購計(jì)劃 采購合同n 過程描述：依據(jù)采購控制程序，編制采購計(jì)劃、下達(dá)訂單或調(diào)整、到貨/報(bào)驗(yàn)/進(jìn)貨驗(yàn)證、入庫及支付的全過程進(jìn)行管理。n 過程指標(biāo) 供應(yīng)商交付準(zhǔn)時(shí)率*n 過程文件： 采購控制程序 外包過程管理辦法5.2.9 “供應(yīng)商管理”過程（代號：S9）n 過程輸入：n 過程輸出： 經(jīng)營計(jì)劃 供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃 業(yè)務(wù)發(fā)展情況 供應(yīng)商調(diào)查表 供應(yīng)商現(xiàn)狀 合格供應(yīng)商清單 供方開發(fā)需求 手工樣件認(rèn)可報(bào)告 工裝樣件認(rèn)可報(bào)告 PPAP認(rèn)可報(bào)告 供應(yīng)商問題整改報(bào)告 供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)表 供方不合格通知單 供應(yīng)商審核報(bào)告n 過程描述：依據(jù)供應(yīng)商管理程序及供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)的類型，對供應(yīng)商選點(diǎn)、定點(diǎn)、日常管理、撤點(diǎn)的全過程進(jìn)行管理。n 過程指標(biāo) 來料問題整改及時(shí)率 供應(yīng)商來料PPM 讓步使用次數(shù) 供應(yīng)商PPAP準(zhǔn)時(shí)完成率 A級供應(yīng)商比例n 過程文件： 供應(yīng)商管理程序 供應(yīng)商業(yè)績管理辦法5.2.10 “設(shè)備/工裝管理”過程（代號：S10）n 過程輸入：n 過程輸出： 設(shè)備工裝的需求 合適的設(shè)備維護(hù) 備品備件清單 工裝標(biāo)識 維護(hù)計(jì)劃 設(shè)備工裝臺帳 設(shè)備/工裝移交單 模具工法圖 作業(yè)指導(dǎo)書 模具履歷表n 過程描述：依據(jù)設(shè)備工裝檢具管理辦法，對設(shè)備規(guī)劃、采購、驗(yàn)收、有效的預(yù)防性/預(yù)測性維護(hù)以及處置的全過程進(jìn)行管理。依據(jù)模具管理辦法，對模具從開發(fā)、實(shí)際生產(chǎn)、批量生產(chǎn)及重新開模的全過程進(jìn)行監(jiān)控和管理。n 過程指標(biāo) 工裝完好率 主要設(shè)備停工率 設(shè)備完好率 工藝裝備交付及時(shí)率 預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃完成率 預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃完成率n 過程文件： 設(shè)備工裝檢具管理辦法 制具管理辦法5.2.11 “監(jiān)視與測量裝置控制”過程（代號：S11）n 過程輸入：n 過程輸出： 使用申請單 儀器采購計(jì)劃及驗(yàn)收記錄 改進(jìn)需求 維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施記錄 更新需求 現(xiàn)有儀器狀況 控制計(jì)劃 測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃及記錄 測量系統(tǒng)分析結(jié)果 測量設(shè)備的臺帳n 過程描述：建立了監(jiān)視和測量裝置控制程序，內(nèi)容包括：測量結(jié)果的溯源性、校準(zhǔn)及校準(zhǔn)計(jì)劃，校準(zhǔn)狀態(tài)的識別，測量與測量裝置的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)、測量系統(tǒng)分析、不合格測量和監(jiān)視裝置的處理方法等。n 過程指標(biāo) 定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率n 過程文件： 監(jiān)視和測量裝置控制程序5.2.12 “標(biāo)識和可追溯性管理”過程（代號：S12）n 過程輸入：n 過程輸出： 產(chǎn)品如何追溯要求 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的要求 有符合標(biāo)識要求的設(shè)備/工裝/ 產(chǎn)品/量具/檢具 設(shè)備/工裝標(biāo)識的要求 可追溯系統(tǒng)的信息 平面布置圖 （含各類存檔的記錄表、跟蹤 設(shè)備/檢具/量具狀態(tài)標(biāo)識要求 卡、入庫及交付憑證）n 過程描述：本過程依據(jù)顧客要求，建立標(biāo)識及可追溯性體系，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的整個(gè)過程中，以適宜的方法識別產(chǎn)品，并在要求時(shí)可以順利地唯一追溯到各階段的作業(yè)記錄。對于各階段產(chǎn)品的監(jiān)控和測量要求，包括原材料、半成品及成品均規(guī)定適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方式，以便識別、區(qū)分、避免人員誤用。n 過程指標(biāo) 產(chǎn)品標(biāo)識的可追溯性的不符合率n 過程文件： 標(biāo)識和可追溯性管理程序5.2.13 “搬運(yùn)/存儲/防護(hù)”過程（代號：S13）n 過程輸入：n 過程輸出： 產(chǎn)品對搬運(yùn)和防護(hù)的要求 物流操作指導(dǎo)書 顧客要求 工位器具操作指導(dǎo)書 防護(hù)好的產(chǎn)品 ESD防護(hù)指導(dǎo)書n 過程描述：本過程根據(jù)產(chǎn)品所處的階段,規(guī)定了相應(yīng)的搬運(yùn)與防護(hù)要求。n 過程指標(biāo) 產(chǎn)品零件保存完好率 配送及準(zhǔn)確率/及時(shí)率 倉庫標(biāo)識定置符合率n 過程文件： 搬運(yùn)、儲存與防護(hù)管理程序 ESD防護(hù)管理辦法5.2.14 “現(xiàn)場管理”過程（代號：S14）n 過程輸入：n 過程輸出： 9S管理的要求 實(shí)施的現(xiàn)場規(guī)劃 產(chǎn)品和生產(chǎn)安全的要求 過程設(shè)計(jì)的要求n 過程描述：依據(jù)現(xiàn)場9S管理辦法，通過現(xiàn)狀分析及對照新的管理要求，建立9S實(shí)施計(jì)劃，并予以實(shí)施、評價(jià)，達(dá)到進(jìn)一步改進(jìn)的目的。n 過程指標(biāo) 9S符合率n 過程文件：現(xiàn)場9S管理辦法5.2.15 “制造過程監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S15）n 過程輸入：n 過程輸出： 控制計(jì)劃 國家或國際標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)、測量和試驗(yàn)方法的規(guī)范 維護(hù)指導(dǎo)書 作業(yè)指導(dǎo)書 目標(biāo)產(chǎn)量 質(zhì)量目標(biāo) SPC分析結(jié)果 接收準(zhǔn)則 反應(yīng)計(jì)劃n 過程描述：本過程描述了從原材料到產(chǎn)品包裝完成各過程的監(jiān)視與測量，以及過程能力研究。n 過程指標(biāo) 關(guān)鍵過程的CPK值1.33的比例 成品抽檢合格率 分層審核實(shí)施率 審核問題解決及時(shí)率n 過程文件： 制造過程監(jiān)視與測量管理程序 分層審核管理辦法 生產(chǎn)檢驗(yàn)管理辦法5.2.16“產(chǎn)品的監(jiān)視與測量管理”過程（代號：S16）n 過程輸入：n 過程輸出： 控制計(jì)劃 產(chǎn)品試驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品 產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 檢驗(yàn)記錄 生產(chǎn)缺陷記錄n 過程描述：本過程描述了從原材料到產(chǎn)品生產(chǎn)、試驗(yàn)完成各過程的監(jiān)視與測量。n 過程指標(biāo) 漏檢/錯(cuò)檢次數(shù) 來料檢驗(yàn)及時(shí)率 過程檢驗(yàn)準(zhǔn)確率n 過程文件： 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣管理辦法 實(shí)驗(yàn)室管理辦法5.2.17 “數(shù)據(jù)分析/應(yīng)用”過程（代號：S17）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客滿意度 信息反饋單 內(nèi)、外部質(zhì)量水平 市場占有率 財(cái)務(wù)資料 市場調(diào)研信息 勞動生產(chǎn)率和生產(chǎn)過程能力 分析報(bào)告（自由格式）n 過程描述：依據(jù)數(shù)據(jù)分析控制程序，通過收集信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出建議的措施，以：a. 優(yōu)先解決顧客相關(guān)的問題。b. 確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的主要趨勢和相互關(guān)系,以支持管理評審、決策和長期策劃。c. 建立及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。n 過程指標(biāo)： 數(shù)據(jù)分析按時(shí)完成率n 過程文件： 數(shù)據(jù)分析控制程序5.2.18 “顧客滿意度監(jiān)控”過程（代號：S18）n 過程輸入：n 過程輸出： 顧客滿意度調(diào)查表 顧客通知 退貨信息 支付表現(xiàn) 滿意度分析結(jié)果 測評報(bào)告n 過程描述：對顧客服務(wù)要求、顧客反饋信息以及顧客滿意度測量進(jìn)行監(jiān)控、管理以及持續(xù)改進(jìn)。n 過程指標(biāo)： 顧客滿意度n 過程文件： 顧客滿意度統(tǒng)計(jì)分析管理辦法5.2.19 “內(nèi)部審核管理”過程（代號：S19）n 過程輸入：n 過程輸出： 年度審核計(jì)劃表 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題 內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨 產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題 不符合項(xiàng)報(bào)告 過程質(zhì)量審核報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告n 過程描述：本過程描述了審核方案管理，以確保公司的內(nèi)部審核活動協(xié)調(diào)一致，包含：體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核；建立并保持用于策劃和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核的程序文件，依照計(jì)劃進(jìn)行審核，出具審核報(bào)告，提出糾正、預(yù)防措施的要求，并跟蹤、驗(yàn)證/關(guān)閉，將以上結(jié)果提交管理評審。n 過程指標(biāo) 不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率 產(chǎn)品審核符合率 過程審核符合率 內(nèi)審計(jì)劃完成率n 過程文件： 內(nèi)部質(zhì)量審核管理辦法 產(chǎn)品審核管理辦法 成品AUDIT管理辦法 制造過程審核管理辦法5.2.20 “管理評審”過程（代號：S20）n 過程輸入：n 過程輸出： 管理評審要求 管理評審報(bào)告 審核結(jié)果； 措施計(jì)劃 顧客反饋； 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； 預(yù)防和糾正措施的狀況； 以往管理評審的跟蹤措施； 業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況； 改進(jìn)的建議； 可能影響體系的變更 質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況評價(jià)；n 過程描述：依據(jù)管理評審程序，通過制定年度管理評審計(jì)劃，收集相關(guān)信息，進(jìn)行管理評審，并制定相應(yīng)的措施計(jì)劃，并按此執(zhí)行與跟蹤，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)適應(yīng)性和充分性。n 過程指標(biāo) 管理評審按計(jì)劃完成率n 過程文件： 管理評審程序5.2.21 “不合格品管理”過程（代號：S21）n 過程輸入：n 過程輸出： 外協(xié)的不合格品 返工通知單 生產(chǎn)過程的不合格品 讓步使用申請單 顧客返回的不合格品 退貨通知單 過期庫存品 廢品通知單 無標(biāo)識的產(chǎn)品 質(zhì)量評審記錄單n 過程描述：制定不合格品控制程序，以明確各階段出現(xiàn)的不合格品（包括可疑品）的標(biāo)識/隔離、評審、處置的要求。n 過程指標(biāo) 不合格品處置及時(shí)性 零公里、售后退件處理及時(shí)性n 過程文件： 不合格品控制程序 零公里、售后退件管理辦法5.2.22 “糾正和預(yù)防措施”過程（代號：S22）n 過程輸入：n 過程輸出： 外協(xié)檢驗(yàn)重復(fù)出現(xiàn)問題 項(xiàng)目階段關(guān)鍵過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的不合格 質(zhì)量事故 顧客的抱怨 產(chǎn)品、過程及體系審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 糾正和預(yù)防措施報(bào)告（8D、或顧客要求的方式） 質(zhì)量信息通知單 質(zhì)量問題糾正預(yù)防措施整改計(jì)劃表n 過程描述：制定了糾正和預(yù)防措施程序，規(guī)定了識別、確定不合格、進(jìn)行原因分析、措施制定及實(shí)施、跟蹤/評價(jià)、推廣應(yīng)用，以消除潛在不合格或?qū)嶋H不合格的原因，防止不合格的發(fā)生與再發(fā)生，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施結(jié)果提交管理評審。n 過程指標(biāo) 措施在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按時(shí)完成率n 過程文件： 糾正和預(yù)防措施程序5.2.23 “持續(xù)改進(jìn)”過程（代號：S23）n 過程輸