供應商管理考核辦法.doc

標準代碼G0501-01標準編號Q/ZS G00302014主責部門采購供應部主要起草人鄧華 徐水強審 核李秋明版本號修改狀態(tài)發(fā)布日期實施日期修改日期標準化審查鄒今值第1版第0次2014-11-012014-11-01/批 準張毓強供應商管理實施辦法1 目的 為了規(guī)范供應商質量管理，有效控制原輔材料質量，提高供應商的質量意識，防止由于原輔材料質量波動對產品質量和正常生產造成不良影響，規(guī)范供應商的評價、選擇、管理，規(guī)范公司的物資采購行為，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制訂本辦法。2 適用范圍2.1本辦法規(guī)定了供應商開發(fā)、選擇、評價、質量監(jiān)督、供應商名冊管理及采購比例調整等供應商管理流程，本制度適用于集團本部各單位及控股子公司。 2.2本辦法所指供應商不包括建設項目技術成套商、設備成套商、設備制造商及工程材料供應商。3 術語及說明3.1供應商是與采購供應部發(fā)生經濟合同關系或經濟貿易關系的賣方。3.2重要供應商是指供應重要生產物資、重要設備備件的供應商。3.3供應商初步調查，是指對潛在的供應商進行基本信息調查，主要包括以下信息：注冊信息、管理體系、人員、資金、行業(yè)業(yè)績、產品情況、特長、優(yōu)勢、年貿易量等信息。3.4供應商現(xiàn)場考察，是指對供應商進行實地調查。通過實地調查詳細評價供應商的生產能力、人員情況、經營場所、管理水平等。4、相關文件4.1 采購控制程序4.2 供方質量索賠管理控制程序5、職責分工5.1采購供應部是物資供應商的歸口管理部門。負責組織供應商的調查、實地考察、評價與選擇、供應商名冊、采購配額和后續(xù)管理工作。5.2 各子公司（技術和質量管理部門）負責對供應商的技術、質量保證以及生產/服務能力進行評價，必要時對供應商進行現(xiàn)場考察。5.3 采購供應部負責尋找供應商、供應商資料的收集、樣品的提供并及時通知子公司質量管理部門和倉庫查收樣品、樣品登記、與供應商進行商務洽談、對供應商供貨異議的處理、協(xié)助供應商考核。5.4 各子公司質量管理部門負責樣品測試、批量使用驗證以及對供應商供貨異議提出處理意見、供應商供貨質量考核和供應商考核。5.5 各子公司技術和生產部門參與供應商樣品驗證、資格評定及年度考核評價。5.6各子公司物資管理部門負責各類物資的出入庫管理、外觀質量和計量驗收。5.7 稽查監(jiān)管部參與并監(jiān)督供應商的評價、選擇和考核工作。6、工作流程6.1 供應商的評價和選擇6.1.1 采購供應部負責組織對供應商的評價、選擇，詳見附錄A：供應商評價、選擇管理流程。6.1.2根據(jù)生產物資對公司產品質量的重要性及價值的大小，將其分為A、B、C三個等級，A類對產品質量影響較大且價值也較高，B類對產品質量影響較大或雖然對產品質量影響不大但價值較高，C類對產品質量影響較小且價值較低。具體分類參見生產物資分類表，生產物資分類表由子公司相關部門負責整理并提供。6.1.3 初評與選擇：6.1.3.1 A類物資供應商評定程序:a. 各子公司技術部門提供擬采購物資的技術標準，確定原材料檢驗標準，交質量管理部門用于對原材料的檢驗或驗證；b. 各子公司質量管理部門對原材料進行樣品檢驗或驗證，填寫原材料檢驗報告或形成驗證記錄，并及時反饋給采購供應部；c. 樣品驗證合格后，采購供應部向供方發(fā)放供方基本情況調查表（分為生產制造型供應商/附錄B和貿易代理型供應商/附錄C.），要求供方如實反映情況，由采購供應部和子公司相關部門共同檢查其真實性。調查內容包括：供應商地理位置、注冊資金、信譽與財務狀況穩(wěn)定性、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力、技術能力、價格等信息，評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性以及其綜合競爭能力，剔除明顯不適合合作的供應商。根據(jù)供應商行業(yè)特點，必要時還應評估供應商的安全、環(huán)保風險。原則上盡量不選擇貿易代理型供應商；d. 采購供應部根據(jù)物資的重要性和質量要求，組織各子公司技術、質量管理人員以及相關部門人員組成考評小組，對制造型供應商進行實地考察，填寫附錄D供應商現(xiàn)場評價表，形成對供方質量保證能力的評價結果。由于客觀條件不能進行實地考察時，可將供應商現(xiàn)場評價表發(fā)給供應商自評，由考評小組確定是否具有作為供應商的資格。e. 對貿易代理型供應商，采購組織各子公司技術、質量管理人員根據(jù)貿易代理商調查表所反映情況進行評價，并取得其代理產品生產商的授權證明，填寫貿易代理商初次評價表（附錄E）；f. 對被評定為合格的供方，作為潛在供應商列入潛在供應商名錄中，進行歸檔管理；g. 在批量試用合格后由采購供應部填寫供應商評價表（附錄F），將其列入合格供應商名錄。必要時，各子公司質量管理部門應對試用合格的樣品進行簽字封樣，封樣一式兩份（子公司和供應商各保存一份）。6.1.3.2 B類物資供應商評定程序： 參見A類物資供應商評價方法。6.1.3.3 C類物資供應商評定程序：a.對C類原材料可采用進貨檢驗或驗證方式進行評價的，參見A類原材料評價方法（不要求進行6.1.3.1條中cf步驟）；b. 填寫供應商評估表，經分管領導審批后列入合格供應商名錄中，進行歸檔管理。6.2供應商名冊管理采購供應部負責對合格供應商進行登記，建立合格供應商名錄，明確供應商名稱、類別、所供應原輔材料名稱等信息，并根據(jù)實際情況如需供應商增減進行及時更新；建立供應商檔案，主要包括：合格供應商名單、供應商卡片、供應商資格審批表、供應商資料、供應商業(yè)績評價表、考察資料、合同資料、業(yè)績跟蹤資料等。6.3 供應商供貨質量異常管理6.3.1若在入庫檢驗中或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按采購控制程序和供應商質量索賠管理控制程序進行退換貨和索賠。6.3.2供應商在供貨中發(fā)生重大質量事故或連續(xù)發(fā)生質量異常，由各子公司質量管理部門反饋給采購供應部、由采購供應部向供應商下達整改通知，要求供應商限期改善，并提交整改報告；必要時，由子公司質量管理部門召集采購供應部等相關單位討論、并采取采購配額調整的措施（包括采購比例縮減、暫停采購限期整改、停止采購取消資格）。6.4供應商的業(yè)績考核評價6.4.1 采購供應部組織對供應商進行半年度、年度供貨業(yè)績考核評價，相關部門配合實施。6.4.2供應商業(yè)績考核評價每半年進行，由各子公司質量管理部門負責按照附錄G供應商半年考核表對本公司考核期批量供貨的供應商進行考核評價，并匯總提交采購供應部，半年度考核情況作為采購比例調整、年度評價的重要依據(jù)。6.4.3 每年12月底對供應商進行年度綜合評定，供應商年度業(yè)績考核評價工作由采購供應部組織子公司相關部門（技術和質量管理部門）、稽查監(jiān)管部共同負責。6.4.4供應商年度業(yè)績考核按照質量保證、價格合理、交付能力、服務水平、供應實力、影響力、使用單位評價等內容評價。具體評價標準詳見附錄H 供應商年度業(yè)績評價表6.4.5 考核按滿分100分考核，供應商評價等級分為A、B、C和D四個等級。評定結果為A、B、C的可以作為合格供應商，評定為D的取消合格供應商資格。A級：（優(yōu)秀） 85分；B級：（良好） 75分；C級：（合格） 60分； D級：（不合格） 60分。6.4.6 根據(jù)年度業(yè)績評價結果，采購供應部應a. 對下年度采購比例進行調整，年度業(yè)績評價為A的，采購供應部可以增加該供應商的供貨量；年度業(yè)績評價為B的，采購供應部可以保持該供應商的供貨量；年度業(yè)績評價為C的，采購供應部可以減少該供應商的供貨量。采購比例調整原則可遵循：當質量、服務及其它相關條件能滿足我公司供貨要求時，以價格作為采購量的主要參考條件，由采購供應部自主調整；b. 對評價為C級的供應商，采購供應部應組織對其實施現(xiàn)場審核或者向其提出改進要求、限時整改；c. 對評價為D級（不合格）的供應商，采購供應部應要求供應商改進、組織現(xiàn)場審核或者直接淘汰。6.5 供應商定期審核6.5.1審核計劃由子公司質量管理部門根據(jù)供應商的分類負責制定，對于已取得ISO9001質量體系認證證書的供應商，在進貨檢驗合格的基礎上，可適當延長或免于現(xiàn)場審核。原則上，對A類物資供應商采購供應部應組織實施定期現(xiàn)場審核、評價，對供應商的質量保證能力進行確認?，F(xiàn)場審核、評價頻次應不少于兩年一次。6.5.2 由子公司質量管理部門組織技術、使用單位等部門，對供應商的經營、質量管理等規(guī)范性進行審核。采購供應部負責做好協(xié)調工作。6.5.3 根據(jù)供應商規(guī)模及管理水平的不同，走訪審核可依據(jù)供應商現(xiàn)場評價表(附錄D)形式進行，必要時要求供應商整改反饋的項目以整改建議反饋表現(xiàn)場下發(fā)至供應商?，F(xiàn)場審核情況作為采購比例調整、年度評比的重要依據(jù)。6.5.4 當出現(xiàn)以下情況之一時，采購供應部應負責組織有關部門人員立即進行實地考察、評價。A供方生產規(guī)模、條件有大的變化；B供方提供的原材料出現(xiàn)較大的質量問題或連續(xù)出現(xiàn)質量問題或連續(xù)二次退貨；C出了質量問題而不愿承擔責任的供方；D供方嚴重延誤交貨（包括物流貨運）；E供應商年度業(yè)績評價結果為C和D級。6.6 新供應商開發(fā)6.6.1 采購供應部應根據(jù)每年供應商年度業(yè)績評價結果，提出新供應商開發(fā)計劃并實施。6.6.2 新供應商開發(fā)按照6.1“供應商評價和選擇”要求執(zhí)行。6.6.3新供應商開發(fā)流程為：開發(fā)調查通過樣品驗證通過新供應商資格評定通過簽訂相關協(xié)議后批量供貨。6.7 供應商終止和淘汰6.7.1 對由于公司或供應商原因而終止合作的供應商，或者經評價確定為淘汰的供應商，采購供應部或子公司質量管理部門應填寫附錄I供應商終止合作審批表，經各相關部門會簽后報分管領導批準。6.7.2 采購供應部應組織落實終止合作供應商相關的庫存產品、資產、知識產權、余款支付等事項。6.7.3 對于要求停止采購取消資格（評價確定為淘汰）的供應商，重新供貨時必須按按照6.1“供應商評價和選擇”要求執(zhí)行6.7.4 供應商連續(xù)一年不供貨，若再供貨時需重新進行樣品驗證，必要時還需進行供應商審核。供應商連續(xù)兩年不供貨，則供應商資格自動取消，重新供貨時必須按新供應商開發(fā)流程執(zhí)行。6.8 設備、服務供應商及非生產類物資供應商管理6.8.1 設備、服務及非生產性物資采購時，由項目組或使用單位對設備及其關鍵部件品牌、服務及非生產性物資供應商提出建議，原則上不少于兩種或兩家。6.8.2 采購供應部組織對設備、服務及非生產性物資供應商進行評價和選擇，評價內容包括品牌知名度、技術能力、價格、服務能力等，適用時考慮該供應商以往供貨產品質量和/或服務質量。必要時，應到供應商進行實地考察。7、附件7.1 新增供應商選擇、評價管理流程7.2 供應商調查表 （生產制造型）7.3 供應商調查表 （貿易代理型）7.4 供應商現(xiàn)場評價表（制造加工型）7.5 供應商初次評價表（貿易代理型）7.6 供應商評價表7.7 供應商半年考核表7.8 供應商年度評比標準7.9 供應商終止合作審批表8、標準履歷版本日期內容起草審核批準第1版2014-11-01建立鄧華 徐水強李秋明張毓強附錄A（規(guī)范性附錄）新增供應商選擇、評價管理流程圖 采購供應部 子公司相關部門 公司領導當管理、生產、設備需要，提出擬新增供應商時詢比價、提出擬新增供應商審批單初步調查潛在的供應商合格供應商分類動態(tài)管理 技術交流不同意樣品驗證、批量試用分管領導審批供應商實地考察 同意認證臨時供應商資格簽訂商務合同 不同意建立供應記錄、跟蹤業(yè)績年度業(yè)績考核 分管領導審批評價合格的報批年度合格供應商名單同意合格供應商分類動態(tài)管理附錄B（規(guī)范性附錄）生產制造型供應商基本情況調查表附錄B-1：企業(yè)概況企業(yè)全稱： （蓋章） 企業(yè)英文名稱： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 聯(lián)系人： 電話： 傳真： 聯(lián)系E-mail： 企業(yè)創(chuàng)立日期： 企業(yè)性質： 營業(yè)執(zhí)照： （請附復印件） 法人代表： 占地面積： 廠房面積： 公司網址（如果有）： 開戶行及帳號：稅號：員工狀況企業(yè)主要負責人職 務姓 名分 管 業(yè) 務 范 圍總經理/廠長副總經理/副廠長銷售負責人職工總數(shù)： 人，其中：工程技術人員 人，比例 %質保人員： 人，比例 %，一線員工 人，比例 %班制： 質保能力品質負責人： 聯(lián)糸方式： 企業(yè) 年產品出廠合格率： 是否建立ISO9001質量管理體系 無 有，建立時間： 年，附組織機構圖是否建立ISO14001環(huán)境管理體系 無 有，建立時間： 年是否建立OHSMS18000職業(yè)健康安全管理體系 無 有，建立時間： 年是否建立計量管理體系 無 有，建立時間： 年，等級：是否建立標準化管理體系 無 有，建立時間： 年，等級：是否有經營許可證： 無 有 許可證名稱及有效期是否有產品認證：如有，請說明大致情況產品獲獎情況：財務成本狀況1、企業(yè)注冊資本： 2、 固定資產原總值： 現(xiàn)總值： 折舊率： 3、 年度總產值： 4、 近兩年的銷售業(yè)績： 主要原材料狀況主要原材料名稱 / 型號規(guī)格 來 源 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11、 12、 備注可另附頁附錄B-2生 產 設 備 狀 況 表請在主要設備旁以 注明并填寫完整序號設 備 名 稱生 產 廠 家購 買 時 間年 生 產 量附錄B-3 產品檢驗標準（或檢驗指導文件）項 目技 術 指 標檢驗條件/方式/頻度備 注附錄B-4檢 測 設 備 清 單請在關鍵檢測設備旁以 注明并填寫完整序號設 備 名 稱設備型號/用途數(shù)量生 產 廠 家購買時間附錄B-5主 要 客 戶 介 紹序號用 戶 名 稱提 供 何 種 產 品年銷售量占該產品年總銷售量比率附錄B-6主要產品年生產能力/年銷售額序號產 品 名 稱型 號 規(guī) 格年生產能力 年銷售額可附表說明企業(yè)的技術開發(fā)能力及加工能力或主營產品范圍以供公司將來采購選擇需要.30 / 30附錄C（規(guī)范性附錄）貿易代理型供應商基本情況調查表（企業(yè)蓋章）第一部分：企業(yè)基本情況名 稱企業(yè)性質開戶行地 址聯(lián) 系 人帳 號法人代表電話/傳真稅 號總 經 理郵 編注冊資金企業(yè)營業(yè)執(zhí)照（請?zhí)峁陀〖┓ㄈ舜恚恒y行資信證明（請?zhí)峁陀〖┐韽S家授權書（請?zhí)峁陀〖┑诙糠郑浩髽I(yè)服務供應情況1、企業(yè)與被代理廠家之間關系：全國/大區(qū)總代理 省級總代理 市級總代理 一般經銷商 其他，請說明（ ）2、企業(yè)與被代理廠家合作時間：10年以上5-10年（含） 3-5年（含） 1-3年（含） 1年（含）以內 其他，請說明（ ）3、企業(yè)供貨能力：生產廠家直接送貨，到貨時間： 代理商送貨，到貨時間： 轉包第三方送貨，到貨時間：4、企業(yè)需要特別說明和補充的事項第三部分：被代理廠家基本情況1、基本信息被代理廠家名稱地 址代理產品名稱型號年產值2、體系和產品認證情況如有，請附有效證書復印件主要檢測設備名稱數(shù)量是否建立ISO9001質量管理體系無 有，建立時間： 年是否建立ISO14001環(huán)境管理體系無 有，建立時間： 年是否建立OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系無 有，建立時間： 年是否建立計量管理體系無 有，建立時間： 年，等級：是否建立標準化管理體系無 有，建立時間： 年，等級：其他建立體系名稱無 有，建立時間： 年，等級：是否有經營許可證 無 有 許可證名稱及有效期：是否有產品認證 無 有 如有，請說明大致情況：代理產品獲獎情況3、質量管理能力是否有專職檢驗部門有 無是否有近2年外部檢測報告無 有，請附報告復印件檢驗人員數(shù)量專職： 人，兼職： 人計量人員數(shù)量專職： 人，兼職： 人4、被代理廠家其他情況說明附錄D（規(guī)范性附錄）制造加工型供應商現(xiàn)場審核評價表供應商供應產品地址聯(lián)系人傳真電話電子郵箱審核日期審核員審核目的 確認新供應商 現(xiàn)有供應商常規(guī)審核 有產品質量問題的供應商審核 其他實際得分結論 優(yōu)秀 良好 一般 合格 不合格 是否復審 是 否審核員供應商代表注：結論根據(jù)得分比（）進行分級如下：優(yōu)秀：85，良好：75，合格：60，不合格：60 現(xiàn)場檢查表1.0 此檢查表之目的在于評估本公司潛在供應商是否滿足本公司的質量保證能力要求。2.0 適用于所有本公司物資供應商，檢查表中所涉及領域為本公司要求檢查的項目?？上扔晒套晕以u估，本公司再進行現(xiàn)場確認。填寫說明：評價結論 A :很完善 （10分） B：良好（8分） C：一般 （6）分 D：有差距 （4分） E：無 （0分）請在相對應的內打，若自評為A和E的需作說明A. 質量及生產控制部分3.0 公司基本質量概況 A B C D E說明： 3.1貴公司的質量方針: 3.2 管理者代表及職位:3.3 是否具有ISO9000認證或其他認證? 認證機構是： （請附認證證書）3.4 今年的質量目標主要有: 4.0采購物料的控制 A B C D E 說明： 4.1采購定單是否包含如下項目： 4.1.1 采購要求的完整描述? 4.1.2 圖紙與規(guī)格要求? 4.1.3產品的檢驗要求? 4.1.4所需的檢測報告與符合性證明? 4.1.5指定的包裝要求? 總體評價: 4.2 是否存在已認可供應商清單? 4.2.1 誰負責清單的維護?4.2.2是否依據(jù)已認可供應商清單進行采購? 5.0來料檢驗 A B C D E 說明： 5.1來料檢驗的抽樣水準? 5.2是否已建立來料檢驗標準與程序? 5.3來料檢驗記錄、接受與拒收記錄是否都有保存？ 5.4檢驗物料的狀態(tài)是否都有明確標識？ 5.5是否有足夠的檢驗設備與儀器用于來料檢驗？ 6.0生產質量控制 A B C D E 說明： 6.1是否有合適數(shù)量的在線檢驗人員?有多少?6.2 是否有相應的在線檢驗流程與規(guī)范? 6.3新產品投產時是否有首件鑒定? 6.4 在生產過程中是否應用數(shù)理統(tǒng)計方法對生產過程進行評估，如SPC等，請列舉。 6.5 原料與相關支持文件在生產過程中是否為可追溯的?6.6在整個生產過程中，原料、半成品、成品是否有很好的保護措施，以防止損壞，如何進行？ 6.7 是否有足夠的作業(yè)指導書用于生產和檢驗? 6.8 是否按照作業(yè)指導書規(guī)定實施生產和檢驗？6.9 是否有環(huán)境敏感型物料?如靜電敏感型等? 如何進行防護，如ESD(靜電防護)? 7.0 材料儲存 A B C D E 說明： 7.1 進入倉庫是否須有必要的授權? 7.2 所有的原料是否都在適當?shù)沫h(huán)境中儲存? 7.3 是否遵循先進先出的原則? 7.4 對倉庫物料的儲存期限與狀態(tài)是否進行定期審查?7.5 倉庫內所有的物料是否標識清楚?8.0 包裝與運輸 A B C D E 說明： 8.1 是否有專人在付運前對包裝進行檢驗? 8.2 在包裝中是否包含有物料清單、檢驗清單？8.3 包裝是否能最大程度的保護產品不受損壞? 評價: 9.0 培訓與資質 A B C D E 說明： 9.1 有無專人或部門負責員工的培訓? 9.2 對于有上崗證的員工是否有相應的培訓項目? 9.3 是否保存培訓記錄? 9.4 現(xiàn)正在進行的培訓項目? 9.5 有無相關的程序對培訓進行相應的規(guī)定? 總體評價: 10.0 客戶投訴處理與糾正行動計劃 A B C D E 說明: 10.1 供應商是否已建立了糾正行動系統(tǒng)? 10.2 是否對客戶投訴進行有效處理并建立記錄？10.3 是否對數(shù)據(jù)進行收集和分析以評估工作績效? 10.4 當有來料質量異常時，是否向供應商發(fā)出糾正措施要求？10.5 對于糾正措施要求是否有一跟進系統(tǒng)?10.6 那一部門或個人被指定用于與本進行此類溝通? 總體評價: 11.0 檢測設備調校與維護 A B C D E 說明： 11.1 是否有相關的規(guī)程對檢測工具或設備的調校進行有效控制?11.2 如果工具或設備是送外校驗.是否有相應的校驗報告?11.3 校驗報告是否包含如下項目?11.3.1 工具或設備編號與名稱? 11.3.2 調校頻率? 11.3.3 調校日期與失效日期? 11.3.4 調校人? 12.0 管理評審與質量體系 A B C D E 說明： 12.1 供應商是否定期進行管理評審?時間間隔是多少? 12.2 質量計劃是否由管理層進行批準? 12.3 管理者代表或質管經理直接向最高管理者報告? 12.4 質量保證職能是否為一獨立組織? 13.0 不合格品控制 A B C D E 說明： 13.1 對于來料和生產線上的不合格物料是否進行評審?13.2 對于返工物料是否進行重新檢驗與重新檢測？ 14.0 設備設施維護14.1是否有所有機器設備的維護保養(yǎng)計劃文件以及維護人員是否到位？14.2所有機器是否得到周期性維護？B. 制造技術部分15.0 制造技術部分 A B C D E 說明： 15.1 生產人員技術水平: 本科 個,占 %; 大,中專 個占 % ; 工人 個, 占 %.15.2 廠房生產面積: m2, 已使用 m2.15.3生產線主要測試儀器儀表 (附表): 15.4關鍵工藝及質量保障設備: 15.5工藝流程簡圖: 15.6 目前產能利用率: %, 未達成滿負荷的原因: C. 研發(fā)技術部分16.0 研發(fā)實力 A B C D E 說明： 16.1 技術研發(fā)是自行組織還是依賴外界? 16.2 有無與國內或國際知名機構進行技術合作? 16.3主要研發(fā)人員:高級工程師 人; 工程師 人; 助工 人其中博士 人; 碩士 人; 本科 人大專及以下: 人.16.4主要調測儀器: 共 種; 數(shù)量: 個; 用于研發(fā)的主要設備包括: 16.5 環(huán)境及可靠性測試設備: 16.6 現(xiàn)有產品或試制產品在同行業(yè)中的技術水平: 16.7是否有相應的產品設計開發(fā)流程和管理？16.8規(guī)定研發(fā)近兩年設計開發(fā)和質量控制執(zhí)行情況 ( 分類: 較好、一般、較差)需求分析： 技術方案及評審： 開發(fā)過程控制： 樣件驗證： 樣件評審： 輸出文件評審： 16.9 貴公司產品是否獲得國家主管部門評定或推薦 ;具體情況是:D環(huán)保與安全17.0 環(huán)境保護 A B C D E 說明： 17.1 貴公司是否建立有環(huán)境管理體系并通過認證？ 17.2 貴公司新建項目是否執(zhí)行環(huán)境影響評價和“三同時”驗收制度？17.3 貴公司是否有最近1-2年的污染物達標排放檢測報告？17.4 貴公司廢氣、廢水在排放到環(huán)境之前是否經凈化處理？17.5 貴公司污水系統(tǒng)是否與公共的污水處理廠相連接？17.6 貴公司危險廢物是否得到收集和委托有資質單位處置？17.7 工廠是否有環(huán)境事故緊急預案？18.0 職業(yè)健康與安全 A B C D E 說明： 18.1貴公司是否建立有職業(yè)健康安全管理體系并通過認證？18.2 如適用，貴公司是否有安全生產許可證？是否進行了職業(yè)健康現(xiàn)狀/控制效果評價？18.3 貴公司是否通過消防驗收或者備案？18.4 貴公司是否有配備有必要的職業(yè)健康安全設施并有效運行？18.5 貴公司是否對員工進行必要的勞動防護？18.6 工廠是否有事故緊急預案并定期演習？18.7 貴公司是否使用童工?結果評審概要評審項目A質量及生產控制部分權重60得分得分1.基本質量概況7. 培訓與資質2. 采購物料控制8.客戶投訴和糾正行動計劃3. 進料檢驗9. 檢測設備調校與維護4 生產質量控制10.管理評審與質量體系5.材料儲存11.不合格品控制6.包裝和運輸12. 設備設施維護總分實際得分（總分/120）X100=B制造技術部分權重2013. 制造技術C研發(fā)技術部分權重2014. 研發(fā)實力綜合得分AX60%+BX20%+CX20%=D安全環(huán)保參考項目，但是對高風險行業(yè)（如化學品生產）在供應商有重大法律法規(guī)不符合的情況下直接否決。不符合編號不符合項改進措施期限附錄E（規(guī)范性附錄）貿易代理型供應商初次評價表供應商名稱： 評價時間：評價項目評分細則評分標準（滿分100分）評價部門得分評價人代理商企業(yè)規(guī)模及管理水平15%代理規(guī)模全國/大區(qū)/總代理，代理時間5年以上，代理優(yōu)勢明顯，按實際情況得91100分。省級/市級總代理，代理時間2年以上，有一定代理優(yōu)勢，按實際情況得6190分。一般經銷商，代理時間2年以上，按實際情況得3160分。無代理權，零售，按實際情況得020分。子公司質量部門/采購部組織機構機構設置合理，職責分工明確，管理規(guī)范，得81100分。其他根據(jù)實際觀察管理情況給分4180分。無部門職責劃分，管理混亂040分。稽查監(jiān)管部/采購部供貨能力25%供貨能力自己有車或外部叫車，與其他外部運輸公司，有簽定合同，資源充分，能保證隨叫隨到，得81100分。自己有車或外部叫車，到貨基本可以保證準時，得6180分。全靠外部叫車，無簽定合同保證，資源不夠充分，到貨準時會有一定難度，得2160分。需要公司上門提貨，基本不送貨，得020分。采購部資信水平25%注冊資金，銀行信譽，墊資能力注冊資金1000萬，銀行信譽AAA以上，墊資能力強，貨到1個月以上付款，得91100分。注冊資金500萬，銀行信譽AAA以上，墊資能力強，貨到1個月以內付款，得6190分。墊資能力一般，基本款到發(fā)貨，按實際情況得2160分。先付款，排隊發(fā)貨，按實際情況得020分。采購部被代理企業(yè)質量管理能力35%技術含量和產品質量代理產品為國內先進，工藝成熟，質量可靠，知名度高的產品，得81100分。代理產品為國內先進，工藝成熟，質量可靠，有一定知名度的產品，得6180分。代理產品技術、工藝一般，質量尚可，得3160分。代理產品技術、工藝非常落后，得030分。子公司相關部門體系認證僅有ISO9001認證為60分、其他如環(huán)境、職業(yè)健康、計量、標準化或其他體系具備的4個體系以上，得100分，每少一個體系減10分。沒有ISO9001認證，但管理尚規(guī)范，按實際情況得0-40分。稽查監(jiān)管部檢測設備檢測設備齊全，滿足產品檢測需求，且在檢定有效期內使用，管理完善，得91100分。檢測設備，基本滿足產品檢測需求，基本在檢定有效期內使用，管理一般，得6190分。檢測設備不能滿足產品檢測需求，且檢測設備大都不在檢定有效期內，管理較亂，得2160分。無檢測設備，僅有極少測量設備，管理混亂，得020分。子公司相關