三標(biāo)一體考核管理辦法.docx

“三標(biāo)體系”管理考核細(xì)則為規(guī)范“三標(biāo)體系”工作要求，提升質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境專業(yè)管理水平，全面執(zhí)行貫徹1S09001：2008、OHSAS18001：2007、1S014001：2004體系標(biāo)準(zhǔn)，穩(wěn)步落實公司、廠“三標(biāo)體系”政策方針，以持續(xù)改善原則，推進車間各項工作的順利開展，制定車間“三標(biāo)體系”管理考核細(xì)則。一 1S09001：2008質(zhì)量管理考核1、車間質(zhì)量目標(biāo)為污水外排水合格率為100%，班組質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容分解如下：班組名稱質(zhì)量目標(biāo)污水一班亞鐵投加、絮凝劑、石灰投加100%，控制沉淀池出水pH值為1011，曝氣池出水pH值89，清水池69污水二班預(yù)沉池污泥污水輸送100%,預(yù)沉池水質(zhì)監(jiān)測率100%污水澄清班澄清過濾池質(zhì)pH值監(jiān)測率為100%，澄清池排泥2次/d 污水壓濾班每月日平均泥渣壓濾10次/d污水藥劑制備班亞鐵、絮凝劑、石灰制備保證正常生產(chǎn)污酸生產(chǎn)一、二、三、四班外排水排放合格污酸硫化班硫化后液pH：13 As100mg/L2、每月統(tǒng)計分析車間質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，具體考核依據(jù)廠環(huán)保及車間生產(chǎn)考核結(jié)果考核相關(guān)責(zé)任班組。3、車間班組質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，按車間生產(chǎn)考核細(xì)則對相關(guān)指標(biāo)進行考核。4、車間各崗位人員按車間要求進行操作，嚴(yán)格操作規(guī)程，遵循作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)操作違反操作規(guī)程按職業(yè)健康安全相關(guān)條款進行考核，未按作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)，每次扣20元。5、車間各崗位須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，執(zhí)行生產(chǎn)任務(wù)時的不能出現(xiàn)推諉、扯皮現(xiàn)象，因推諉、未履行工作職責(zé)，扣相關(guān)班組50100元，造成車間財產(chǎn)或其他損失，視情況對責(zé)任人進行追加扣款。6、加強車間各崗位的信息溝通，保證生產(chǎn)平穩(wěn)順利進行，因信息溝通影響生產(chǎn)責(zé)任人，視情況扣20100元。7、做好車間測量器具的維護保養(yǎng)及效驗工作，無故出現(xiàn)毀壞計量器具人員，按計量器具價值予以考核，已到期計量器具需由車間計量員聯(lián)系廠職能部門效驗，因效驗問題影響生產(chǎn)，扣車間計量員50元。8、車間各班組適時檢查計量器具運行情況，如出現(xiàn)計量器具效驗標(biāo)簽脫落，及時聯(lián)系車間計量員重新粘貼，計量器具標(biāo)簽脫落未重新粘貼，延時超過1周，扣計量員及責(zé)任班組各30元；車間計量員妥善保管車間測量器具合格證，及時更新測量設(shè)備臺帳，登記車間更新車間測量器具，控制好生產(chǎn)過程，如上級部門檢查出現(xiàn)問題，應(yīng)及時整改，同時按廠部考核結(jié)果進行考核。9、車間各崗位做好生產(chǎn)過程控制記錄，崗位記錄的填寫須規(guī)范、及時、真實，檢查發(fā)現(xiàn)記錄填寫不合格，1次扣責(zé)任班組20元。10、記錄保存按規(guī)定進行，各崗位往期記錄需送至規(guī)定地點保存，班組記錄遺失或缺頁扣責(zé)任人20元；受控文件、外來文件要妥善保管，與文件受控清單不符扣車間內(nèi)審員2050元，廠檢查中的考核按廠部考核結(jié)果執(zhí)行。11、車間生產(chǎn)過程出現(xiàn)不合格項，應(yīng)采取不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，及時糾正與預(yù)防，需要班組整改完成的，必須在規(guī)定期間內(nèi)完成，如出現(xiàn)拒絕整改或超期整改扣相應(yīng)班組3050元，班組不能解決的由車間協(xié)調(diào)解決；廠部檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由車間內(nèi)審員填寫預(yù)防與糾正實施表予以落實整改，如內(nèi)審員未如期完成職責(zé)范圍內(nèi)的內(nèi)容，一次扣款50元。12、車間生產(chǎn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)每月由班組匯總，在規(guī)定期間內(nèi)報車間統(tǒng)計員，責(zé)任班組超期未報數(shù)據(jù)或報送數(shù)據(jù)不真實，扣相應(yīng)班組2050元；車間統(tǒng)計員、技術(shù)員及時分析統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)據(jù)，如數(shù)據(jù)分析未完成或超期完成扣責(zé)任人50元。13、QC活動是質(zhì)量體系有效補充的群眾性活動，活動小組在發(fā)布時取得名次，車間按情況予以活動小組50100元的獎勵。14、車間質(zhì)量體系外審、公司或廠部內(nèi)審，車間各崗位應(yīng)積極配合，審核時出現(xiàn)的問題，車間根據(jù)廠部檢查考核結(jié)果考核相關(guān)責(zé)任人。15、質(zhì)量體系以持續(xù)改進為原則，對質(zhì)量體系由突出貢獻的人員，按情況予以50200元獎勵。二 OHSAS18001：2007職業(yè)健康安全管理體系安全生產(chǎn)掛牌考核1、季度安全生產(chǎn)掛牌考核季度掛牌按綠（優(yōu)）、藍(lán)（良）、黃（差）、黑（劣）牌進行考核。考核內(nèi)容主要括6個方面：人身安全、生產(chǎn)操作、設(shè)備安全、交通安全、消防安全、環(huán)境保護。（1）廠對車間季度掛牌考核：車間被廠評為綠牌：獎勵班長100元，班組安全員100元；獎勵車間主管、分管、安全員各200元，車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員獎勵100元；被廠掛上黃牌：主要責(zé)任班組人均扣80元，其他班組人均扣40元；被廠掛黑牌：主要責(zé)任班組人均扣100元，其他班組人均扣50元；車間掛藍(lán)牌：不獎不扣。車間對班組掛牌每季度考核評選一次：班組被車間評上綠牌（安全優(yōu)勝班組）：獎班組200元；班組被車間評上藍(lán)牌：不獎不罰；班組被車間評為黃牌：人均扣10元，事故主要責(zé)任人扣款200元，扣班長100元人，班組安全員50元；班組被車間評為黑牌：人均扣40元，事故主要責(zé)任人扣款500元，扣班長200元，班組安全員100元。2、具備下列條款掛綠牌：（1）班組季度內(nèi)無任何人身傷害事故。（2）班組季度內(nèi)無設(shè)備、火災(zāi)、交通、操作以及非生產(chǎn)性事故等。（3）認(rèn)真執(zhí)行各項安全環(huán)保制度，隱患整改落實及時，現(xiàn)場無違章，各項安全環(huán)保制度，隱患整改落實及時，現(xiàn)場無違章，各項安全環(huán)保檢查考核指標(biāo)得分領(lǐng)先。3、具備下列條款掛藍(lán)牌：（1）班組季度內(nèi)無任何人身傷害事故。（2）班組季度內(nèi)無設(shè)備、火災(zāi)、交通、操作以及非生產(chǎn)性事故等。（3）認(rèn)真執(zhí)行各項安全環(huán)保制度，隱患整改落實及時，現(xiàn)場無違章，各項安全環(huán)保制度，隱患整改落實及時，現(xiàn)場無違章，各項安全環(huán)保檢查考核指標(biāo)完成較好。（4）執(zhí)行各項安全環(huán)保制度，各項安全環(huán)保檢查、考核指標(biāo)較好的。4、具備下列條款掛黃牌：（1）發(fā)生一起未上報廠，休工超過30天人身傷害責(zé)任事故的。（2）發(fā)生較為大未遂事故的。（3）發(fā)生一般生產(chǎn)操作事故、設(shè)備事故以及火災(zāi)、交通責(zé)任事故，環(huán)保責(zé)任事故，直接經(jīng)濟損失在5000元以內(nèi)的。（4）各項安全檢查考核及車間查違章超過3人次（含3人次）的。 5、掛黑牌考核參照廠考核標(biāo)準(zhǔn)：（1）季度內(nèi)發(fā)生一起工亡或重傷事故。（2）班組季度內(nèi)發(fā)生較大交通責(zé)任事故、較大設(shè)備事故、較大火災(zāi)事故、較大操作責(zé)任事故、較大未遂事故等，直接經(jīng)濟損失在500010000元以內(nèi)的。（3）季度內(nèi)連續(xù)發(fā)生二起（含二起）休工日各超過30天（含30天）的輕傷事故的。（4）季度內(nèi)發(fā)生四起（含四起）以上一般人身傷害事故的。生產(chǎn)安全事故考核辦法：1、工傷事故中申報規(guī)定：（1）口頭報告：發(fā)生事故后，受傷人員必須立即向班組匯報（必要時也可直接向車間匯報），班組必須在2小時內(nèi)將傷者姓名、傷情、事故發(fā)生時間、地點等以電話形式口頭報車間安全員及車間分管、主管領(lǐng)導(dǎo)。（2）書面報告：發(fā)生事故后，班組必須在1天內(nèi)將報告以書面形式上報車間。（3）受傷人員必須在24小時內(nèi)決定是否上報工傷，并以書面形式向車間說明。（4）職工上下班發(fā)生機動車輛傷害事故，必須按以上報告程序報告，上報工傷必須有當(dāng)?shù)亟痪块T出具的交通事故認(rèn)定書。2、申報考核辦法：（1）發(fā)生事故后，如超過2小時未上報車間，按隱瞞事故一次扣隱瞞責(zé)任人或責(zé)任單位200元。（2）發(fā)生事故后，如超過24小時后再決定上報工傷或者先決定不報后改變主意上報工傷的，扣本人200元，另按車間工傷事故考核規(guī)定進行考核。（3）發(fā)生事故如超過3天未上報，車間不予以上報，受傷本人自己上報的，上報后按前兩條申報考核辦法考核。（4）異地發(fā)生工傷事故，2天內(nèi)未匯報的，按隱瞞事故考核。（5）發(fā)生事故上報工傷必須出具當(dāng)時現(xiàn)場證明人材料（2人）。凡是謊報工傷的，下崗3-6個月，另交上級部門追究法律責(zé)任。3、工傷事故考核辦法：（一）工亡事故考核：（1）扣減車間全體職工每人1個月當(dāng)月績效工資各50%；（2）扣減事故主要責(zé)任者6個月績效工資各100；（3）扣減事故次要責(zé)任者3個月績效工資各100%；（4）扣減事故班組其他成員1個月績效工資各80%，另扣減事故班組班長及安全員1個月績效工資各100%；（5）另扣減車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員10000元并按廠有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員責(zé)任，進行行政處分；（6）公司、廠所扣金額的部分由車間分?jǐn)偅òㄉ鲜鲆芽郯嘟M及個人）。（二）重傷事故考核：（1）扣減車間全體職工每人1個月績效工資各30%；（2）扣減事故主要責(zé)任者3個月績效工資各100%；（3）扣減事故次要責(zé)任者2個績效工資各100%；（4）扣減事故班組其他成員1個月績效工資各50%，另扣減事故班組班長及安全員1個月績效工資各80%；（5）另扣減事故班組班長200元、班組安全員100元；（6）另扣減車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員5000元并按廠有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員責(zé)任。（7）公司、廠所扣金額的部分由車間分?jǐn)偅òㄉ鲜鲆芽郯嘟M及個人）。（三）輕傷事故考核：（1）扣主要責(zé)任人3個月績效工資各100%；（2）扣次要責(zé)任人1個月績效工資各100%；（3）扣減事故班組其他成員1個月績效工資各10%，另扣減事故班組班長及安全員1個月績效工資各20%；（4）扣車間安全領(lǐng)導(dǎo)小組成員1500元；（5）按廠有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員責(zé)任，進行行政處分。 凡上報工傷的事故，其住院手續(xù)由本人辦理，住院押金2000元由工傷者本人墊付，出院后由醫(yī)保分司承擔(dān)，醫(yī)保公司不認(rèn)可的醫(yī)療費用，由個人承擔(dān)。事故主要責(zé)任者全年無安全風(fēng)險抵押承包獎并不返還本金。（6）凡蓄意違章而造成事故的，一律不得上報工傷，所發(fā)生醫(yī)療費用由事故主要責(zé)任人承擔(dān)，車間不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，并按照車間考核制度進行考核。（7）安全生產(chǎn)操作責(zé)任事故按廠安全生產(chǎn)考核細(xì)則執(zhí)行。設(shè)備事故考核按車間設(shè)備考核辦法執(zhí)行。非生產(chǎn)性事故考核根據(jù)考核情節(jié)，酌情考核。（8）發(fā)生一般事故（未上報廠或未住院且所發(fā)生醫(yī)療費用在1500元以內(nèi)）由車間、班組、個人分別按50%、30%、20%承擔(dān)。（四）交通事故考核：1、廠內(nèi)交通事故發(fā)生工亡、重傷、輕傷和一般人身傷害事故，按廠有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（五） 火災(zāi)消防事故考核：（1）發(fā)生一般火災(zāi)事故，直接經(jīng)濟損失在1000元以下的，扣主要責(zé)任人100元、班長、安全員各扣30元。（2）發(fā)生一般火災(zāi)事故，直接經(jīng)濟損失在1000-5000元以下的，扣主要責(zé)任人150元，次要責(zé)任人100元，班長、安全員各扣50元。（3）發(fā)生一般火災(zāi)事故，直接經(jīng)濟損失在5000-10000元的，扣主要責(zé)任人200元，次要責(zé)任人150元，班長100元、安全員50元。（4）發(fā)生火災(zāi)事故直接經(jīng)濟損失在1萬-3萬元，扣主要責(zé)任人400元，次要責(zé)任人300元，班長200元、安全員100元。（5）發(fā)生較大火災(zāi)事故，車間領(lǐng)導(dǎo)按廠消防安全管理規(guī)定，承擔(dān)責(zé)任并處罰。（6）發(fā)生火災(zāi)事故，按上級有關(guān)規(guī)定及消防法規(guī)追究有關(guān)人員責(zé)任并承擔(dān)罰款、公司、廠所扣金額的部分由車間分?jǐn)偅òㄉ鲜鲆芽蹎挝患皞€人）。安全生產(chǎn)管理考核1、班組安全基礎(chǔ)管理（1）班組每天堅持設(shè)備點檢記錄，一次未開展扣班組20元。（2）班組每周按時開展安全活動，一次未開展扣50元，另扣班長30元、安全員20元，班組活動不到位或不規(guī)范的，一次扣班組20元。（3）班組安全學(xué)習(xí)未及時記錄一次扣班長30元，安全員扣20元，未參加班組安全學(xué)習(xí)的，一次扣當(dāng)事人20元，有事請假的扣10元。（4）對在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患未及時整改或因整改難度大而未及時匯報的，對其班組及當(dāng)事人扣款50-200元。（5）各種報表未按時上報一次扣20元，影響車間上報工作的一次扣50元。（6）安全隱患能自己整改而未整改或車間下達的隱患整改，未按要求整改的，一次扣30元。因整改不及時而導(dǎo)致事故發(fā)生的，一次扣100-500元。（7）新工人班組未開展安全教育的，每一人次扣50元，未簽訂師徒合同的，每人次扣50元，特殊工種未取證人員一律不得獨自上崗操作，違者扣當(dāng)事人100元，扣班長50元，由此造成的事故，由班組和個人承擔(dān)。（8）車間每月布置的安全工作，未按要求完成的一項扣30元。（9）車間每月安全檢查、公司、廠季度安全檢查及其它專項檢查，班組無人留守的，一次扣30元（特殊情況需提前請假），有不符合項的，每項扣10元。（10）車間組織的各種安全會議及培訓(xùn)，未參加或培訓(xùn)考試不認(rèn)真、不合格的一次扣30元。（11）公司、廠或車間標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)查驗收不合格的，一次扣100元。（12）廠、車間下發(fā)的各種安全資料因保管不善而丟失或損壞的，每件扣20元。（13）發(fā)生輕傷以上事故的班組，被取消安全標(biāo)準(zhǔn)化班組稱號，人均扣50元；受廠警告半年的班組，人均扣40元；受廠警告一個季度的班組，人均扣30元；受廠警告一個月的班組，人均扣20元。在警告期內(nèi)重復(fù)發(fā)生事故的加倍處罰。（14）發(fā)生事故隱瞞不報、延報、謊報或未召開事故分析會的，一次扣班組100200元，班長扣80元，安全員扣50元。（15）在規(guī)定時間內(nèi)未達到標(biāo)準(zhǔn)化班組或被取消標(biāo)準(zhǔn)化稱號的，扣班組200元。（16）特種作業(yè)人員變換工種，未經(jīng)過車間、廠同意而私自改變工種的，每人次扣200元。（17）發(fā)生生產(chǎn)安全環(huán)保操作事故，影響冶化生產(chǎn)超過1小時的，扣當(dāng)班班長、值班長當(dāng)月績效工資50%，扣當(dāng)事人當(dāng)月績效工資100%，扣當(dāng)班班組其他成員當(dāng)月績效工資30%，被廠考核的按廠部規(guī)定對有關(guān)人員作相應(yīng)嚴(yán)肅處理。2、現(xiàn)場安全管理（1）現(xiàn)場定置管理一處不符合扣30元。（2）現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，一處不符合扣20元。（3）現(xiàn)場無跑、冒、滴、漏，一處不符合扣20元。（4）現(xiàn)場各種安全警示標(biāo)志齊全醒目，安全設(shè)施齊全完好，一處不符合扣30元，故意損壞安全設(shè)施的，一次扣100元。3、消防安全管理（1）班組消防責(zé)任區(qū)消防設(shè)施齊全完好、干凈，一處不合格扣10元，更換不及時的，一次扣20元。（2）私自使用消防設(shè)施（消防水帶、消防栓、滅火器、消防桶、消防鍬）或更改消防設(shè)施存放位置，發(fā)現(xiàn)一次扣100元。（3）凡盜竊或故意損壞消防器材或私自隨意使用消防設(shè)施，造成消防設(shè)施損壞的，按照消防設(shè)施價格的510倍予以考核。（4）發(fā)現(xiàn)火隱不及時上報或整改不及時，一次扣100元。（5）發(fā)生火災(zāi)時，不及時進行搶救，無所作為的一次扣200元。（6）私自使用電爐的一次扣50元。違章違紀(jì)考核1、違章指揮（1）有下列行為之一者嚴(yán)重違章指揮，處200元以上500元以下罰款：強令或變相強令未經(jīng)培訓(xùn)的人員上崗操作的；強令或變相強令無證人員獨自從事特種作業(yè)的；其他違反規(guī)定、有可能造成重大人員傷害或財產(chǎn)損失的違章指揮。（2）有下列行為之一者為違章指揮，處100元以上200元以下罰款：在具備安全生產(chǎn)條件的情況下，強令工人冒險作業(yè)的；在明知某頂操作與崗位安全操作規(guī)程相悖的情況下，仍強令或變相強令工人冒險操作的；強令工人從事違反政策規(guī)定的操作的。2、違章操作（1）嚴(yán)格勞保穿戴規(guī)定，禁止穿拖鞋、打赤膊上崗，凡勞保穿戴不規(guī)范的，一次扣30元，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律（即“三違”），發(fā)現(xiàn)一次扣30元。（2）嚴(yán)禁班前四小時和班中飲酒（因工作需要或特殊情況除外，但必須經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)同意）。違者一次扣100元，二次扣200元并做下崗處理。凡飲酒造成的事故，其賠償損失由個人全部承擔(dān)。（3）作業(yè)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，違者扣20元，維修人員在動火時，必須有防火隔離措施，違者扣100元。（4）砂輪機由專人控制，禁止用砂輪機做私活或打磨超負(fù)荷物件，違者一次扣20100元，由此發(fā)生的事故，由個人承擔(dān)部分損失。3、違反勞動紀(jì)律有下列行為的，按車間勞動紀(jì)律考核辦法考核：私自換班或雇請非本崗人員頂替的；遲到、早退；脫崗、串崗或當(dāng)班嬉戲、打鬧的；當(dāng)班斗毆或聚眾賭博的；不按規(guī)定進行交接班的話 當(dāng)班睡覺或看與崗位操作無關(guān)的書籍的；開動非本崗位設(shè)備的；將小孩帶進工作場所的，公司檢查發(fā)現(xiàn)“三違”行為或嚴(yán)重違章操作、嚴(yán)重違章指揮的，加倍考核。 嚴(yán)肅查處“三違”行為，建立“三違”檔案。有“三違”行為職工不得參加年底評先評優(yōu)。發(fā)生一起“三違”現(xiàn)象按照考核嚴(yán)格兌現(xiàn)；二次翻倍考核并發(fā)通報；三次“三違”停發(fā)崗位績效工資，脫崗重新進行安全培訓(xùn)，與安全員一道糾查違章，經(jīng)考試合格車間評定后方可上崗。安全生產(chǎn)獎勵1、被評為安全標(biāo)桿班的班組，獎勵班組1000元。2、季度被評為廠安全明星按廠部獎勵進行考核。3、每季度開展一次班組安全學(xué)習(xí)記錄評比活動：優(yōu)勝者一名，獎班組安全員50元。4、積極提安全合理化建議、安全措施等被車間采納的，獎勵20元。5、參加各種安全活動取得名次，按活動級別獎勵：獲廠級一、二、三等獎分別獎勵200、100、80元；獲公司一、二、三等獎分別獎勵300、200、100元件 凡參加廠級以上各種安全知識競賽未取得名次的，獎勵50元。6、避免設(shè)備、火災(zāi)、交通、環(huán)保事故發(fā)生：（1）避免一般事故發(fā)生的，一次獎勵50元；（2）避免經(jīng)濟經(jīng)濟損失在1萬元的，獎勵100元（3）避免經(jīng)濟損失在25萬元的，獎勵200元三、1S014001：2004環(huán)境體系管理考核1、認(rèn)真執(zhí)行1S014001：2004環(huán)境體系，確保環(huán)保目標(biāo)的完成，（以廠月度考核為依據(jù)），車間外排廢水達標(biāo)率按廠部考核進行同步考核。2、大塘底泥、污酸渣、硫化渣的轉(zhuǎn)運100%，出現(xiàn)泄漏或拋灑，當(dāng)班人員要及時清理，按應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行，未執(zhí)行扣相應(yīng)責(zé)任人50100元。3、車間環(huán)保設(shè)備設(shè)施的運行率須達到100%，設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)維護按設(shè)備考核細(xì)則執(zhí)行。4、加強污染源點的班中點巡檢，禁止污酸南、北槽、硫化原液槽、硫化后液儲槽、旋流子清液池發(fā)生冒槽，發(fā)生冒