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文件類別:程序文件文件編號(hào):SOP-006版本:A/0標(biāo)題:倉(cāng)庫(kù)控制程序頁(yè)碼:4 / 2流 程 圖權(quán) 責(zé) 部 門相關(guān)表格及記錄標(biāo)識(shí)、建卡、建帳儲(chǔ)存、保護(hù)盤點(diǎn)表實(shí)施、跟蹤盤點(diǎn)領(lǐng)用、出庫(kù)搬 運(yùn)入庫(kù)(退庫(kù))通知儲(chǔ)區(qū)規(guī)劃倉(cāng)管員品管部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用單位倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)入庫(kù)單進(jìn)倉(cāng)單退貨清單物料存卡進(jìn)銷存帳(電腦)領(lǐng)料單送貨單盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表1、目的: 為規(guī)范物料進(jìn)出倉(cāng)流程,確保倉(cāng)庫(kù)帳實(shí)相符與倉(cāng)儲(chǔ)物料的完好無損,保障生產(chǎn)的順暢進(jìn)行,滿意產(chǎn)品的質(zhì)量要求,特制定本程序。2、適用范圍:適用于本公司生產(chǎn)物料在倉(cāng)庫(kù)管理中的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)、儲(chǔ)存保管之全過程。3、職責(zé):見管理流程圖4、工作程序:4.1 總則:4.1.1任何物料進(jìn)出倉(cāng)必須見單據(jù).4.1.2物料的發(fā)放應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則.4.1.3帳物處理應(yīng)及時(shí)有效,保持“日帳日清”,即當(dāng)天的帳當(dāng)天錄入.4.1.4保持倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)的“5S”,應(yīng)做到標(biāo)識(shí)清楚,擺放整齊,清潔衛(wèi)生。4.2儲(chǔ)區(qū)規(guī)劃及倉(cāng)儲(chǔ)要求分析:4.2.1 倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)做出明確的儲(chǔ)區(qū)位置規(guī)劃,確定各類物品的放置位置。4.2.2 倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)不同產(chǎn)品的特性確定適宜的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)方法。(1) 根據(jù)產(chǎn)品的防火、防塵、防潮、防蟲、防鼠、防高溫等特性確定不同產(chǎn)品所要求的適宜的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境要求。(2) 根據(jù)產(chǎn)品防震、防撞、防壓等要求確定適宜的搬運(yùn)、儲(chǔ)存方法;(3) 根據(jù)產(chǎn)品有效期的規(guī)定確定適宜的有效期管理方法;(4) 根據(jù)產(chǎn)品的其它特性確定適宜的倉(cāng)儲(chǔ)方法;(5) 倉(cāng)庫(kù)各種物品擺放不超2米。4.3 收料:4.3.1供應(yīng)商送貨到廠后,應(yīng)首先將送貨單遞交倉(cāng)管員,倉(cāng)管員收到送貨單后,核對(duì)采購(gòu)訂單之產(chǎn)品名稱、數(shù)量、交貨日期等;4.3.2核對(duì)無誤后,通知IQC質(zhì)檢員檢驗(yàn)。4.3.3質(zhì)檢員檢驗(yàn)不合格之物料,倉(cāng)庫(kù)不得收貨,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)加以標(biāo)識(shí),隔離,便于追溯。4.3.4質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后,知會(huì)員倉(cāng)庫(kù)管理員,倉(cāng)管員依送貨單清點(diǎn)數(shù)量。4.3.5清點(diǎn)完后,倉(cāng)管員安排人手搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)擺放位置。4.3.6依據(jù)清點(diǎn)數(shù)量,簽名確認(rèn)送貨單并填寫進(jìn)倉(cāng)單記卡登帳。4.3.7單據(jù)的整理與分發(fā)。4.4備料:4.4.1倉(cāng)庫(kù)依據(jù)生產(chǎn)制造通知單進(jìn)行備料,如果是備貨倉(cāng)管員必須憑部門主管審批的生產(chǎn)制造通知單發(fā)料,并確定備料的其有效性,單據(jù)無誤后,倉(cāng)管員按需出倉(cāng)庫(kù),必要是在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)根據(jù)“專料專用”的原則發(fā)放,核對(duì)相關(guān)單號(hào),防止錯(cuò)發(fā)。并對(duì)有效期有要求的產(chǎn)品,在出庫(kù)時(shí)原則上堅(jiān)持“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、推陳儲(chǔ)新”的原則。4.4.2倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)發(fā)數(shù)量,記卡登帳4.4.3單據(jù)歸集、分發(fā)4.4.4倉(cāng)管員應(yīng)根據(jù)“安全庫(kù)存量清單”清點(diǎn)物品庫(kù)存情況,提出備庫(kù)物品的請(qǐng)購(gòu)清單,報(bào)物控部主管或其授權(quán)人審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)實(shí)施采購(gòu)。4.5退貨:4.5.1生產(chǎn)過程中屬進(jìn)料不良的物料應(yīng)退回供應(yīng)商,生產(chǎn)部各組應(yīng)將來料不良的物料清點(diǎn)數(shù)量、分清類別,填寫退貨單退至倉(cāng)庫(kù),倉(cāng)管員應(yīng)通知質(zhì)檢員對(duì)所退之不良品進(jìn)行檢驗(yàn),填寫供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)書知會(huì)采購(gòu)人員,安排退貨事宜。4.5.2當(dāng)供應(yīng)商再次送貨時(shí),倉(cāng)管員應(yīng)填寫驗(yàn)退單辦理退貨。4.6半、成品進(jìn)出倉(cāng):4.6.1生產(chǎn)部依據(jù)工作單或生產(chǎn)制造通知單生產(chǎn),生產(chǎn)完畢后,經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后填寫、成品入庫(kù)單;4.6.2倉(cāng)管員收到半、成品入庫(kù)單后,應(yīng)清點(diǎn)數(shù)量,核對(duì)產(chǎn)品型號(hào),并加以標(biāo)識(shí),注明進(jìn)倉(cāng)庫(kù)、出貨日期;4.6.3成品倉(cāng)管員依市場(chǎng)部裝柜通知單的要求清點(diǎn)數(shù)量,安排人員裝車出貨,記卡登帳;4.6.4單據(jù)歸依、分發(fā)。4.7外發(fā)加工:依發(fā)外加工控制程序執(zhí)行。4.8呆、廢料的預(yù)防及控制:4.8.1為避免呆、廢料的形成,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則;4.8.2來料不良,退貨應(yīng)及時(shí)處理;4.8.3倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生,防止物料的變質(zhì);4.8.4定期盤點(diǎn),將呆廢料隔離、清點(diǎn)、有效處理。4.9搬運(yùn):倉(cāng)庫(kù)根據(jù)4.2.2的規(guī)定采取適宜的搬運(yùn)方法,將經(jīng)檢驗(yàn)合格的物品擺放到規(guī)定存放的相應(yīng)區(qū)域。若因故無法存放在指定區(qū)域的,倉(cāng)管員應(yīng)選擇合適的存放地點(diǎn)并在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)銷存帳電腦上注明存放的位置。4.10標(biāo)識(shí)、建帳:4.10.1 倉(cāng)管員將物品存放在倉(cāng)庫(kù)指定的位置,并在物品上掛上物料管制卡,注明其品名、型號(hào)。4.10.2 倉(cāng)管員須將原輔料、半成品、成品的入庫(kù)情況登錄在進(jìn)銷存帳電腦上,確保帳、物相符。4.11盤點(diǎn):4.11.1每月倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn),并在7日內(nèi)做出盤點(diǎn)表,并對(duì)所管轄物料進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì)卡、帳、簿;4.11.2盤點(diǎn)表應(yīng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)管理中的異?,F(xiàn)象,如:呆料、滯料、損壞、盈虧、超期等,提出處理意見,報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批后交采購(gòu)、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、品管部各一聯(lián)。5、相關(guān)文件5.1 生產(chǎn)過程控制程序5.2 進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序5.3 成品檢驗(yàn)控制程序

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