利器管理程序及制度.doc

XXXX有限公司利器管理控制程序1.目的:對用于生產(chǎn)的所有利器進(jìn)行有效控制，防止一切利器隨產(chǎn)品運(yùn)出。為客戶和消費(fèi)者提供安全的產(chǎn)品。2.范圍：A適用于本廠所使用的所有利器。3. 利器的定義： 3.1 所有鋒利的，尖銳的生產(chǎn)生活工具和配件。4. 總則：4.1 禁止一切可折斷刀片，剃須刀片，自制刀具在工廠任何地方出現(xiàn)。4.2 所有利器必須由工廠統(tǒng)一采購，統(tǒng)一集中管理。4.3 必須嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”政策。4.4 禁止工廠所有人員自購，自帶和自制利器進(jìn)入工廠生產(chǎn)，包裝和倉庫區(qū)域。4.5 所有利器必須有手柄并在使用時(shí)固定在工作臺面上。（機(jī)用配件除外，如縫紉針，鉆頭等）5.1 管理者代表：1.1 負(fù)責(zé)利器的確認(rèn)，確保不符合客人要求的利器刀具“不批準(zhǔn)，不采購，不發(fā)放，不使用”。1.2 對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)，宣傳客戶的利器規(guī)定和要求。1.3 對利器采購，發(fā)放, 使用, 回收和安全銷毀進(jìn)行全程監(jiān)督控制。1.4 定期進(jìn)行全廠利器內(nèi)部審核，并保存利器內(nèi)部審核記錄。1.5 制定相關(guān)的利器控制規(guī)章制度和記錄表格。1.6 監(jiān)督半成品或成品的金屬（斷針）探測程序。（如果適用）5.2總務(wù)負(fù)責(zé)公司所有利器采購5.21 按規(guī)定要求負(fù)責(zé)利器的采購。5.3倉庫: 5.3.1負(fù)責(zé)利器的檢驗(yàn)，總收發(fā)，安全保管和廢舊刀具的處理。5.3.2 所有利器發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”政策。5.3.3 首次發(fā)放或額外發(fā)放須憑管理者代表簽字的車間利器申領(lǐng)單方可。5.3.4 對所有利器進(jìn)出倉庫予以登記，作好倉庫利器進(jìn)出臺帳。5.3.5 定期進(jìn)行利器的發(fā)放和庫存盤點(diǎn)，作好倉庫利器盤點(diǎn)記錄。做到賬目清晰，數(shù)量準(zhǔn)確，帳物相符，發(fā)出與回收數(shù)量平衡。) 5.3.6 在管理者代表的監(jiān)督下對廢舊利器刀具進(jìn)行安全銷毀并作好利器安全銷毀記錄。5.4 利器使用部門主管的職責(zé)：5.4.1 指導(dǎo)和培訓(xùn)員工正確使用利器，提高員工的利器安全意識。5.4.2 負(fù)責(zé)該部門利器的安全存放和編號有序管理。和利器管理者代表一起確定該部門所需利器的數(shù)量，共同制定該部門的部門利器清單。5.4.3 負(fù)責(zé)利器日常發(fā)放和回收作好日常利器發(fā)放回收控制記錄。做到清楚詳細(xì)準(zhǔn)確無遺漏。5.4.4 巡查車間利器使用情況及現(xiàn)場管理控制。5.4.5管理控制金屬小配件的使用如：小磁鐵，螺絲釘，訂書釘，圖釘和其他釘子等。5.4.6負(fù)責(zé)和員工找回?cái)鄵p利器或碎片，填寫部門利器損耗更換記錄。5.4.7負(fù)責(zé)該部門利器的更換領(lǐng)用和歸還。5.4.8監(jiān)督金屬(斷針)探測過程。（如果適用）6.程序：6.1 管理者代表的任命和利器管理組織機(jī)構(gòu)圖 6.1.1 由廠長任命管理者代表。6.1.2 設(shè)立包括廠長和部門主管在內(nèi)的利器管理小組制定組織結(jié)構(gòu)圖。6.1.3 規(guī)定各成員的權(quán)利職責(zé)。6.2 利器的采購! 刀具的采購程序如下：倉庫根據(jù)實(shí)際庫存數(shù)量和生產(chǎn)需要，以請購單的形式向采購部提出申請，請購單需經(jīng)廠長、課長和管理者代表簽字確認(rèn)?？倓?wù)方可進(jìn)行訂購。6.3利器的驗(yàn)收倉庫根據(jù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)要求對所購回的刀具進(jìn)行驗(yàn)收，對不合格的刀具，需要馬上通知利器管理者代表和采購員進(jìn)行退貨處理。 對合格的刀具，要及時(shí)進(jìn)行登記,保存于利器控制箱內(nèi)并鎖好。6.4利器的發(fā)放和更換6.4.1首次發(fā)放：管理者代表與各部門主管協(xié)商后根據(jù)各部門生產(chǎn)實(shí)際需要，憑部門主管的利器申領(lǐng)單發(fā)放固定數(shù)量的利器，并登記于部門利具清單。6.4.2額外發(fā)放：由于生產(chǎn)旺季的到來或臨時(shí)性的生產(chǎn)需要增加利器使用數(shù)量，須由部門主管填寫利器申領(lǐng)單并由管理者代表核準(zhǔn)簽字后，倉庫方可發(fā)放。隨即由管理者代表和部門主管共同更改部門利器清單上的數(shù)量。6.4.3更換：倉庫必須嚴(yán)格根據(jù)“以舊換新”的政策，“以一換一”更換利器。部門主管須提交部門利器損耗更換記錄，倉庫必須查驗(yàn)每件利器的碎片是否齊全完整，否則決不予更換。6.5利器的使用6.5.1 各部門必須設(shè)立利器控制箱，任何利器在沒有使用時(shí)必須鎖在利器控制箱內(nèi)，并由主管掌控鑰匙。6.5.2 任何人使用利器必須經(jīng)由主管按編號發(fā)放，并在利器發(fā)放回收控制記錄上登記簽名?；厥諘r(shí)主管須查驗(yàn)利器是否完整后再在利器發(fā)放回收控制記錄上簽名確認(rèn)。發(fā)放和回收的時(shí)間必須是實(shí)際的發(fā)放和回收時(shí)間。6.5.3 利器在使用過程中必須固定在工作臺面上,確保不丟失和使用安全.6.5.4使用者在使用過程中,如發(fā)現(xiàn)利器有損壞折斷等情況,要及時(shí)通知主管,并將損壞的利器完整的交回主管.如果有碎片未找到，主管須對該員工工作區(qū)域的所有成品或半成品進(jìn)行隔離并檢查（或進(jìn)行金屬探測），確保利器碎片不在這些成品或半成品里。 6.5.5 破損的利器和碎片必須用膠紙粘貼在部門損耗利器更換記錄表上并詳細(xì)記錄。6.5.6 所有非利器的金屬小配件如小磁鐵，螺絲釘，訂書釘?shù)纫獓?yán)格控制使用數(shù)量并及時(shí)清理所剩下的小配件，以免遺落在產(chǎn)品和包裝里。6.6金屬探測（斷針檢驗(yàn)）6.6.1 調(diào)校檢測金屬探測器（驗(yàn)針機(jī)）。金屬探測器須在產(chǎn)品檢驗(yàn)前，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)束后，以及在每檢驗(yàn)產(chǎn)品一個(gè)半小時(shí)后進(jìn)行自檢，確保金屬探測器靈敏有效，填寫金屬探測器自檢記錄6.6.2 對半成品進(jìn)行百分之百的檢驗(yàn)，填寫金屬探測記錄。6.6.3 對成品進(jìn)行百分之百的檢驗(yàn)，填寫金屬探測記錄。6.6.4 對驗(yàn)貨后的產(chǎn)品進(jìn)行百分之百的檢驗(yàn)，填寫金屬探測記錄。6.7 利器的回收和安全銷毀。6.7.1各部門主管負(fù)責(zé)收回廢舊利器，并退回給倉庫,對于小刀片、錐子等細(xì)小利器斷裂報(bào)廢者，要找回?cái)嗔巡糠?，同時(shí)黏貼在報(bào)廢單上。6.7.2倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)廢舊利器的數(shù)量并做好記錄。6.7.3由倉庫管理人員和管理者代表共同銷毀，并拍照。6.7.4倉庫管理人員填寫利器安全