安全生產(chǎn)自糾自查表.doc

AQ-JL-003-00 XXXXXXXXXX公司 XXXXXXXXX Pharmaceutical Co., Ltd.安全生產(chǎn)自糾自查檢查表檢查部門(mén)：安全管理小組 年 月 日項(xiàng)目主要內(nèi)容檢查細(xì)則檢查結(jié)果存在問(wèn)題整改措施備注安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)企業(yè)法定代表人負(fù)責(zé)制及主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各車間崗位安全責(zé)任制的建立及落實(shí)情況是否制定安全生產(chǎn)責(zé)任制度企業(yè)負(fù)責(zé)人是否簽訂責(zé)任書(shū)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)情況是否成立專門(mén)的安全管理機(jī)構(gòu)是否配備專兼職安全管理員安全生產(chǎn)投入情況是否建設(shè)安全設(shè)施，購(gòu)置安全防護(hù)用具和應(yīng)急物資是否為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)設(shè)備安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程建立、執(zhí)行情況是否制定安全管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行是否制定崗位操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理情況是否建立安全檢查和管理記錄臺(tái)帳作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度和操作規(guī)定是否上墻，并嚴(yán)格執(zhí)行隱患排查整改和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控危險(xiǎn)性較大的特種設(shè)備和危險(xiǎn)物品儲(chǔ)存使用情況見(jiàn)特種設(shè)備專項(xiàng)安全檢查表、危險(xiǎn)品庫(kù)安全專項(xiàng)檢查表、危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)安全檢查表是否對(duì)在用特種設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)對(duì)重點(diǎn)部位、重大危險(xiǎn)源的普查建檔、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、監(jiān)控預(yù)警措施落實(shí)情況是否建立重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳是否落實(shí)專人或?qū)I(yè)設(shè)備對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行巡查、監(jiān)控應(yīng)急管理應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況是否建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂救援協(xié)議應(yīng)急投入情況是否配備應(yīng)急救援物資、器材應(yīng)急制度建設(shè)及演練情況是否建立安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案是否定期開(kāi)展應(yīng)急演練，并留存演練記錄基礎(chǔ)工作及安全宣傳培訓(xùn)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況安全管理人員、特種作業(yè)人員是否培訓(xùn)并持證上崗是否進(jìn)行全員安全培訓(xùn)，并形成書(shū)面記錄安全保障落實(shí)情況是否按規(guī)定為從業(yè)人員無(wú)償提供合格的勞動(dòng)防護(hù)用品檢查評(píng)定注：檢查細(xì)則中的項(xiàng)目，符合要求的在結(jié)果欄打，不符合的打，并在“存在問(wèn)題”與“整改措施”中填寫(xiě)相應(yīng)說(shuō)明檢查人員簽字：危險(xiǎn)品庫(kù)專項(xiàng)安全檢查表檢查部門(mén)：安全管理小組 年 月 日序號(hào)檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果存在問(wèn)題整改措施備注1各項(xiàng)安全制度和操作規(guī)程是否建立健全，有效實(shí)施。制度應(yīng)上墻。2是否墊行定期安全巡查并有記錄。3物料出入庫(kù)應(yīng)有臺(tái)賬。臺(tái)賬清晰、準(zhǔn)確。4消防沙、消防池、消防鏟配備齊全。5消防器材應(yīng)放置在明顯位置，應(yīng)合格、有效。6各種安全警示標(biāo)志是否齊全醒目。7庫(kù)區(qū)內(nèi)電氣是否采用防爆型。8安全管理人員是否持證上崗。9庫(kù)區(qū)通風(fēng)設(shè)施齊全，良好。有防止動(dòng)物進(jìn)入的設(shè)施10庫(kù)區(qū)周邊10米內(nèi)應(yīng)無(wú)易燃物和用火點(diǎn)11儲(chǔ)存罐體應(yīng)完好無(wú)損傷12罐蓋應(yīng)完好，蓋實(shí)13使用部門(mén)安日用量或最小包裝量領(lǐng)用，定點(diǎn)存放并有交接與使用記錄檢查評(píng)定注：檢查細(xì)則中的項(xiàng)目，符合要求的在結(jié)果欄打，不符合的打，并在“存在問(wèn)題”與“整改措施”中填寫(xiě)相應(yīng)說(shuō)明檢查人員簽字：危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)安全檢查表檢查部門(mén)：安全管理小組 年 月 日序號(hào)檢 查 內(nèi) 容檢查結(jié)果存在問(wèn)題整改措施備注1危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)設(shè)置在企業(yè)相對(duì)獨(dú)立的地方，與其它倉(cāng)庫(kù)、車間、辦公室、食堂、主要疏散通道及人員密集場(chǎng)所保持必要的安全距離；2危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)設(shè)置通風(fēng)裝置，室內(nèi)空氣應(yīng)能合理對(duì)流；3危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用場(chǎng)所消防設(shè)施能滿足應(yīng)急需要；4危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)室內(nèi)溫度應(yīng)保持在所存放的危險(xiǎn)化學(xué)品品種中安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)要求的儲(chǔ)存溫度最低品種的儲(chǔ)存溫度以下；5危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)儲(chǔ)存的各危險(xiǎn)化學(xué)品必須設(shè)有危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)，并按照安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)要求進(jìn)行儲(chǔ)存管理；6危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)應(yīng)設(shè)專人管理，管理員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，掌握所管理的危險(xiǎn)化學(xué)品的安全管理知識(shí)；7危險(xiǎn)化學(xué)品不可以儲(chǔ)存在危險(xiǎn)化學(xué)品存放點(diǎn)以外不具基本安全管理?xiàng)l件的地方；8使用危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所通風(fēng)設(shè)施應(yīng)具防爆功能；使用危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所的通風(fēng)條件應(yīng)滿足場(chǎng)所內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品氣體濃度在其爆炸濃度下限25%以下；9使用危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所有危險(xiǎn)化學(xué)品氣體、液體的攪拌、分裝容器、用具應(yīng)能可靠防靜電及防止產(chǎn)生碰撞火花；10使用危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所應(yīng)與烘烤等熱源設(shè)施以實(shí)體墻隔開(kāi)；11使用危險(xiǎn)化學(xué)品崗位人員禁止在生產(chǎn)工藝、安全操作規(guī)程規(guī)定的用途、方法、位置、場(chǎng)所以外使用危險(xiǎn)化學(xué)品；12使用危險(xiǎn)化學(xué)品崗位以外人員禁止以任何方式獲取、使用、搬運(yùn)危險(xiǎn)化學(xué)品；13使用危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所危險(xiǎn)化學(xué)品存放量應(yīng)不超過(guò)當(dāng)班使用量；14危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用場(chǎng)所應(yīng)在醒目的位置設(shè)置牢固的、方便閱讀的危險(xiǎn)警示標(biāo)志、實(shí)用的管理制度、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)；15危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、使用場(chǎng)所各級(jí)管理人員、各崗位人員經(jīng)教育培訓(xùn)合格，熟悉所使用危險(xiǎn)化學(xué)品基本安全知識(shí)；檢查評(píng)定注：檢查細(xì)則中的項(xiàng)目，符合要求的在結(jié)果欄打，不符合的打，并在“存在問(wèn)題”與“整改措施”中填寫(xiě)相應(yīng)說(shuō)明檢查人員簽字：特種設(shè)備專項(xiàng)安全檢查表檢查部門(mén)：安全管理小組 年 月 日 項(xiàng)目檢查內(nèi)容及依據(jù)檢查結(jié)果存在問(wèn)題整改措施備注制度和操作規(guī)程建立特種設(shè)備安全管理制度。建立各類特種設(shè)備的安全操作規(guī)程。領(lǐng)證及檢測(cè)情況特種設(shè)備應(yīng)全部進(jìn)行檢測(cè)，符合使用要求投入使用。特種設(shè)備應(yīng)有使用登記證或安全使用標(biāo)志，并固定在醒目位置，其上有檢驗(yàn)有效期的標(biāo)志。安全附件安全閥的安裝位置符合要求，定期檢驗(yàn)的鉛封完整，在有效期內(nèi)，并張貼檢驗(yàn)合格證；泄放地點(diǎn)安全合理。壓力表量程、分度符合規(guī)定，經(jīng)計(jì)量部門(mén)校驗(yàn)在有效期內(nèi)，并張貼合格證。按規(guī)定裝設(shè)的溫度計(jì)，完好、靈敏可靠。電梯制動(dòng)器工作正常。電梯門(mén)連鎖開(kāi)關(guān)工作正常。外觀壓力容器、管道本體、接口、焊縫無(wú)變形、裂紋和泄漏。容器及其連接管道無(wú)振動(dòng)、磨損等現(xiàn)象。支撐件堅(jiān)固、完好，基礎(chǔ)無(wú)位移、沉降、開(kāi)裂等。電梯層門(mén)正常關(guān)閉，層門(mén)轎門(mén)地坎槽內(nèi)無(wú)雜物垃圾。電梯轎內(nèi)照明、風(fēng)扇、裝飾吊頂、操縱箱等器件完好，緊急呼叫通話正常，張貼急救、維修聯(lián)系方式。層站召喚按鈕、指示燈、訊響器及轎內(nèi)層樓指示燈工作正常。電梯機(jī)房?jī)?nèi)曳引機(jī)、電機(jī)、限速器、極限開(kāi)關(guān)、控制屏、選層器等外觀正常，機(jī)械結(jié)構(gòu)無(wú)明顯松動(dòng)和漏油，電氣設(shè)備接線無(wú)脫落，接頭無(wú)松動(dòng)，接地可靠?，F(xiàn)場(chǎng)操作壓力容器、壓力管道無(wú)超壓使用現(xiàn)象；電梯無(wú)超載使用現(xiàn)象。壓力容器、電梯操作人員執(zhí)證上崗，且