塑料制品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng).docx

泓域咨詢MACRO/ 塑料制品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)塑料制品項(xiàng)目簡(jiǎn)介及立項(xiàng)備案申請(qǐng)一、項(xiàng)目建設(shè)背景塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活用品、工業(yè)用品的統(tǒng)稱。塑料的出現(xiàn)給人類(lèi)帶來(lái)了極大地便利，由于其成本低廉、抗腐蝕能力強(qiáng)、可塑性強(qiáng)、還可用于制備燃料油和燃料氣，降低原油消耗等無(wú)可替代的優(yōu)點(diǎn)，自發(fā)明之日起就廣受歡迎，隨著加工工藝的進(jìn)步和技術(shù)的突破，塑料制品滲透進(jìn)我們生活的方方面面，成為最重要的必需品。2010年，中國(guó)塑料制品行業(yè)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)較快發(fā)展，行業(yè)規(guī)模增幅同比大幅提升。1-11月，我國(guó)塑料制品業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入12205.03億元，同比增長(zhǎng)31.42%，增速比2009年同期上升了20.15個(gè)百分點(diǎn)。2011年，我國(guó)塑料制品業(yè)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入15583.74億元，進(jìn)口額187.14億美元，出口額565.03億美元。2012年上半年，國(guó)內(nèi)塑料制品整體產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)2640.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.84%。在“十二五”期間，我國(guó)塑料產(chǎn)業(yè)要推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，努力提高產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，使塑料制品總產(chǎn)量的年增長(zhǎng)率為10%，2015年，預(yù)計(jì)塑料制品總產(chǎn)量可達(dá)到5000萬(wàn)噸。二、項(xiàng)目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人許xx（三）項(xiàng)目承辦單位簡(jiǎn)介公司經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的生產(chǎn)實(shí)踐，培養(yǎng)和造就了一批管理水平高、綜合素質(zhì)優(yōu)秀的職工隊(duì)伍，操作技能經(jīng)驗(yàn)豐富，積累了先進(jìn)的生產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品的管理經(jīng)驗(yàn)，并擁有一批過(guò)硬的產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)人員，因此，項(xiàng)目承辦單位具備較強(qiáng)的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力和新技術(shù)應(yīng)用能力，為實(shí)施項(xiàng)目提供了有力的技術(shù)支撐和技術(shù)人才資源保障。為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，公司在未來(lái)三年將進(jìn)一步堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，加大研發(fā)投入，提升研發(fā)設(shè)計(jì)能力，優(yōu)化工藝制造流程；擴(kuò)大產(chǎn)能，提升自動(dòng)化水平，提高產(chǎn)品品質(zhì)；在鞏固現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極開(kāi)拓新客戶，不斷提升產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率和公司市場(chǎng)地位；健全人才引進(jìn)和培養(yǎng)體系，完善績(jī)效考核機(jī)制和人才激勵(lì)政策，激發(fā)員工潛能；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升管理效率，為公司穩(wěn)定、快速、健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點(diǎn)（一）項(xiàng)目選址及用地方案1、項(xiàng)目建設(shè)選址該項(xiàng)目選址位于xx產(chǎn)業(yè)示范基地。2、項(xiàng)目用地性質(zhì)項(xiàng)目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項(xiàng)目建設(shè)。3、項(xiàng)目用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積14467.23平方米（折合約21.69畝），其中：凈用地面積14467.23平方米（紅線范圍折合約21.69畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積24594.29平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程19022.90平方米，計(jì)容建筑面積24594.29平方米；預(yù)計(jì)建筑工程投資1752.88萬(wàn)元。（二）土地利用合理性分析項(xiàng)目選址所處位置交通便利、地理位置優(yōu)越，有利于項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷、水資源豐富、能源供應(yīng)充裕，適合于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；為此，該區(qū)域是發(fā)展產(chǎn)品制造行業(yè)的理想場(chǎng)所。擬建項(xiàng)目用地位置周?chē)?.00千米以內(nèi)沒(méi)有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項(xiàng)目建設(shè)不影響周?chē)娛略O(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項(xiàng)目主要產(chǎn)品為塑料制品，根據(jù)市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值10270.00萬(wàn)元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3790.33(萬(wàn)元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1752.881705.55174.753790.331.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1752.881705.557534.131.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1752.881752.8833.74%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1705.551705.5532.83%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元331.90331.906.39%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元171.59171.591.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元160.31160.311.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元75.7975.791.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元84.5284.522建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3790.333790.332、流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1404.40萬(wàn)元。流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元7534.133535.195399.187534.137534.137534.131.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2260.241243.131808.192260.242260.242260.241.2存貨萬(wàn)元3390.361864.702712.293390.363390.363390.361.2.1原輔材料萬(wàn)元1017.11559.41813.691017.111017.111017.111.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元50.8627.9740.6850.8650.8650.861.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1559.57857.761247.651559.571559.571559.571.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元762.83419.56610.26762.83762.83762.831.3現(xiàn)金萬(wàn)元1883.531035.941506.831883.531883.531883.532流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元6129.733371.354903.786129.736129.736129.732.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元6129.733371.354903.786129.736129.736129.733流動(dòng)資金萬(wàn)元1404.40772.421123.521404.401404.401404.404鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元468.13257.47374.51468.13468.13468.133、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資5194.73萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資3790.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.96%；流動(dòng)資金1404.40萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.04%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1752.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.74%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1705.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.83%；其它投資331.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的6.39%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3790.33+1404.40=5194.73（萬(wàn)元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元5194.73137.05%137.05%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元3790.33100.00%100.00%72.96%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元3458.4391.24%91.24%66.58%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1752.8846.25%46.25%33.74%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1705.5545.00%45.00%32.83%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元171.594.53%4.53%3.30%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元171.594.53%4.53%3.30%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元160.314.23%4.23%3.09%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元75.792.00%2.00%1.46%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元84.522.23%2.23%1.63%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元3790.33100.00%100.00%72.96%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1404.4037.05%37.05%27.04%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元468.1312.35%12.35%9.01%（三）土建方案本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)63.21%，建筑容積率1.70，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.20%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.75萬(wàn)元/畝。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程6465.336465.3319022.9019022.901491.381.1主要生產(chǎn)車(chē)間3879.203879.2011413.7411413.74924.661.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2068.912068.916087.336087.33477.241.3其他生產(chǎn)車(chē)間517.23517.231103.331103.3389.482倉(cāng)儲(chǔ)工程1371.711371.713621.403621.40206.482.1成品貯存342.93342.93905.35905.3551.622.2原料倉(cāng)儲(chǔ)713.29713.291883.131883.13107.372.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)315.49315.49832.92832.9247.493供配電工程73.1673.1673.1673.164.693.1供配電室73.1673.1673.1673.164.694給排水工程84.1384.1384.1384.134.204.1給排水84.1384.1384.1384.134.205服務(wù)性工程868.75868.75868.75868.7549.535.1辦公用房372.47372.47372.47372.4719.955.2生活服務(wù)496.28496.28496.28496.2825.476消防及環(huán)保工程245.08245.08245.08245.0815.726.1消防環(huán)保工程245.08245.08245.08245.0815.727項(xiàng)目總圖工程36.5836.5836.5836.58-49.767.1場(chǎng)地及道路硬化2343.18500.91500.917.2場(chǎng)區(qū)圍墻500.912343.182343.187.3安全保衛(wèi)室36.5836.5836.5836.588綠化工程875.3930.64合計(jì)9144.7424594.2924594.291752.88（四）設(shè)備方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)97臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1705.55萬(wàn)元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項(xiàng)目年用電量660529.19千瓦時(shí)，折合81.18噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量7625.05立方米，折合0.65噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“塑料制品項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量660529.19千瓦時(shí)，年總用水量7625.05立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）81.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.28噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率26.54%，能源利用效果良好。4、項(xiàng)目符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類(lèi)污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項(xiàng)目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx集團(tuán)承辦的“塑料制品項(xiàng)目”主要從事塑料制品項(xiàng)目投資經(jīng)營(yíng)，其不屬于國(guó)家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類(lèi)及淘汰類(lèi)項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性塑料制品項(xiàng)目選址于xx產(chǎn)業(yè)示范基地，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xx產(chǎn)業(yè)示范基地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保