不合格品控制及預(yù)防糾錯(cuò)措施.doc

.不合格品控制及預(yù)防措施1、 不合格品控制1目的： 通過實(shí)施本程序，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2范圍：適用于我公司承建工程的不合格品的控制。3職責(zé)：3.1工程質(zhì)量督查科是本程序的歸口管理部門；3.2項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對所承建工程方面出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離(可行時(shí))、評審和處置。4工作程序4.1不合格品分為：不合格材料、不合格施工產(chǎn)品4.2不合格材料的控制：4.2.1收料、庫房管理人員要清楚材料的性能、規(guī)格、數(shù)量，要對所收材料進(jìn)行仔細(xì)的檢查和核對，如不符合要求，要當(dāng)場拒收；對于已卸入的材料，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)材料不滿足規(guī)定要求，檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員要及時(shí)通知材料采購負(fù)責(zé)人，材料采購負(fù)責(zé)人要根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果對材料做出明確標(biāo)識(shí)。4.2.2對于已運(yùn)到施工現(xiàn)場的混合料，如瀝青拌和料，施工人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不能滿足施工要求時(shí)，要當(dāng)場拒收，并通知有關(guān)人員。4.2.3項(xiàng)目經(jīng)理部要對已卸入現(xiàn)場的不合格材料進(jìn)行評審，決定處置方式，制定處置方案。4.2.4不合格材料處置方式有以下幾種：4.2.4.1報(bào)廢，清理出現(xiàn)場；4.2.4.2進(jìn)行加工處理，達(dá)到合格；4.2.4.3降級(jí)處理對于4.2.4.2和4.2.4.3這兩種處理方式，在使用前根據(jù)要求重新檢驗(yàn)，滿足后才能使用。4.2.5有關(guān)人員根據(jù)制定的處置方案進(jìn)行處置。4.2.6要對不合格材料控制情況進(jìn)行記錄，填寫不合格品處置單，并按照要求及時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科。4.3不合格施工產(chǎn)品的控制4.3.1不合格施工產(chǎn)品的等級(jí)分為：4.3.1.1一般不合格品：稍加處理就能夠滿足規(guī)范要求或直接經(jīng)濟(jì)損失在100000元以下的；4.3.1.2嚴(yán)重不合格品：直接經(jīng)濟(jì)損失在10000O元以上的；4.3.2施工過程中的不合格品4.3.2.1經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)后確定的不合格品質(zhì)檢人員要明確記錄、及時(shí)通知施工人員，采取措施，以免造成更大范圍的不合格，必要時(shí)暫停施工，停工范圍只限于發(fā)生問題部位或直接受影響的范圍。4.3.2.2施工過程中不合格品的評審和處置a對于一般不合格品，由項(xiàng)目經(jīng)理部組織對不合格原因進(jìn)行分析，提出處置方案，填寫不合格品處置單，并按照公司規(guī)定報(bào)總公司工程督查科。b對于嚴(yán)重不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部要把不合格事實(shí)、初步原因分析、處置意見填入不合格品處置單，必要時(shí)將有關(guān)資料報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科，工程質(zhì)量督查科對有關(guān)資料進(jìn)行分析、審核，經(jīng)總公司總工批準(zhǔn)后項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.3.2.3施工過程中不合格品的處置方式分為：a返工返工完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定再檢驗(yàn)，達(dá)到規(guī)定要求后，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工，如仍不合格，按規(guī)定再評審。b返修返修完畢，由質(zhì)量檢查人員按檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行再檢驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)到使用要求后報(bào)監(jiān)理或顧客(業(yè)主)批準(zhǔn)，方能投入使用或進(jìn)行下道工序施工。如仍不合格，按規(guī)定進(jìn)行再評審。c讓步接收d報(bào)廢4.3.3交付和使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品的評審和處置已交付和使用時(shí)由工程建設(shè)管理單位或顧客（業(yè)主）反映出的不合格品，分公司/項(xiàng)目部有關(guān)人員組成調(diào)查組對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行調(diào)查，形成調(diào)查報(bào)告，視不合格情況按合同規(guī)定（或與有關(guān)單位協(xié)商）處理，同時(shí)報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科備案，必要時(shí)總公司有關(guān)部門會(huì)同項(xiàng)目部有關(guān)人員聯(lián)合調(diào)查，并制定相應(yīng)的糾正措施并實(shí)施。4.3.4構(gòu)成質(zhì)量事故的不合格品，項(xiàng)目經(jīng)理部要按照交通部公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度和公司工程施工管理制度的規(guī)定報(bào)告有關(guān)部門，并按要求實(shí)施。4.4不合格品的處置必須在充分分析原因的基礎(chǔ)上進(jìn)行，處置后，必須按原檢驗(yàn)項(xiàng)目重新進(jìn)行檢驗(yàn)，符合規(guī)定要求后才可進(jìn)行下一步施工或交付。4.5不合格品處置后的驗(yàn)證不合格品處置后均應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織施工員、質(zhì)檢員等人員組織驗(yàn)證。4.6不合格品的統(tǒng)計(jì)報(bào)告項(xiàng)目部應(yīng)建立不合格材料臺(tái)帳和不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳，每年12月底，項(xiàng)目部將年內(nèi)的不合格品處理匯總情況報(bào)總公司工程質(zhì)量督查科。4.7要按照記錄控制程序?qū)τ嘘P(guān)不合格品記錄進(jìn)行控制。4.8對于其他物資如辦公用品等不合格品的控制參照本程序執(zhí)行。5相關(guān)文件：記錄控制程序6相關(guān)表格：不合格品處置單不合格材料臺(tái)帳不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳文件更改記錄 序號(hào) 時(shí)間 頁碼 更改通知單編號(hào)不合格品處置單單位名稱： D52發(fā)生部位或物資名稱數(shù)量發(fā)生時(shí)間不合格品描述及程度(程度包括損失金額等)： 不合格品級(jí)別： 質(zhì)檢員日期：形成原因及處置方案：計(jì)劃完成日期： 批準(zhǔn)人日期：處置記錄： 處置人日期：檢查記錄(可附檢驗(yàn)結(jié)果)： 檢查人日期：保存期限：3年 說明：對不合格物資，視具體情況可不填寫形成原因及檢查記錄。;.不 合 格 材 料 臺(tái) 帳序號(hào)不合格材料名稱規(guī)格/品種型、批號(hào)不合格等級(jí)/性質(zhì)生產(chǎn)廠家供應(yīng)單位不合格原因發(fā)生時(shí)間處理意見 單位名稱： 保存期限：3年 不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳不合格項(xiàng)目名稱具體部位不合格等級(jí)數(shù) 量發(fā)生時(shí)間操作人員班 組處理意見 單位名稱： 保存期限：3年 注： 最終檢驗(yàn)不合格品視具體情況填寫操作人員和班組二、不合格品糾正和預(yù)防措施1目的：及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，消除不合格和潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2范圍：適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中，對出現(xiàn)的不合格品及不合格項(xiàng)所采取的糾正措施；對潛在的不合格品及不合格項(xiàng)采取的預(yù)防措施。3職責(zé)：3.1管代負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。3.2工程質(zhì)量督查科為不合格品糾正措施和預(yù)防措施的主要管理部門，科技科為內(nèi)審和管理評審中不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的主要管理部門。3.3各職能科室、各公司及項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)收集有關(guān)信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。3.4交通設(shè)施有限公司負(fù)責(zé)收集護(hù)欄、燈桿產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)收集新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品質(zhì)量信息并分析、制定和執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施。4工作程序4.1糾正措施是針對已出現(xiàn)不合格原因采取的措施，預(yù)防措施是針對生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在不合格因素的分析和控制4.2糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)與所遇到的不合格和潛在問題的程度相適應(yīng)。4.3不合格品和不合格項(xiàng)必須采取糾正措施，由發(fā)生部門制定和實(shí)施。4.4各職能部門在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格項(xiàng)，受檢查部門要立即著手改正，是否采取糾正措施由各職能部門決定，發(fā)生部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施，主管職能部門對其有效性進(jìn)行評價(jià)和檢查。4.5信息收集：4.5.1各職能部門、各公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要及時(shí)收集質(zhì)量信息，對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，采取糾正措施和預(yù)防措施，提出質(zhì)量改進(jìn)的意見。4.5.2各單位要對收集到的信息進(jìn)行分析，在信息分析中可采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)有：l 矩陣表、調(diào)查表； l 排列圖； l 因果圖；l 對策表等4.5.3信息來源有：l 施工過程中質(zhì)量控制情況和檢驗(yàn)結(jié)果；l 顧客的意見；l 現(xiàn)場檢查和報(bào)表；l 不合格品信息；l 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核及報(bào)告；l 管理評審報(bào)告。l 職工的合理化建議；l 報(bào)刊上等同行業(yè)的有關(guān)信息；l 以往施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題；l 新技術(shù)、新材料和新工藝的應(yīng)用。4.6糾正措施實(shí)施步驟：4.6.1評審不合格和顧客抱怨，評審內(nèi)容如下：l 形成原因；l 針對不合格原因所應(yīng)采取的措施。4.6.2制定和實(shí)施糾正措施；4.6.3對糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行檢查和評價(jià)；4.6.4對糾正措施的實(shí)施及檢查情況進(jìn)行記錄，填寫糾正措施實(shí)施檢查記錄。4.7預(yù)防措施實(shí)施步驟4.7.1對收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分析，確定是否有潛在的不合格；4.7.2對潛在的不合格進(jìn)行評審，評審內(nèi)容有：l 主要形成原因；l 應(yīng)采取的預(yù)防措施；4.7.3制定實(shí)施步驟并嚴(yán)格實(shí)施；4.7.4對預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；4.7.5各有關(guān)部門及時(shí)填寫預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄。4.8工程質(zhì)量督查科定期對上報(bào)的質(zhì)量信息、不合格材料臺(tái)帳、不合格施工產(chǎn)品臺(tái)帳及上級(jí)部門的檢查意見進(jìn)行分析，根據(jù)不合格品出現(xiàn)的頻次和嚴(yán)重程度，負(fù)責(zé)在全公司范圍內(nèi)組織實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施；科技科負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告和管理評審報(bào)告中的糾正措施和預(yù)防措施的檢查和效果評價(jià)，有關(guān)部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施糾正措施和預(yù)防措施。4.9工程質(zhì)量督查科負(fù)責(zé)對不合格品糾正措施和預(yù)防措施有效性進(jìn)行監(jiān)督檢查；科技科負(fù)責(zé)對內(nèi)外審中不合格項(xiàng)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，各職能部門對其日常檢查、內(nèi)外審中發(fā)現(xiàn)問題的糾正措施和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行檢查和評價(jià)。4.10經(jīng)評價(jià)富有成效的糾正措施和預(yù)防措施，必要時(shí)納入我公司的管理文件或技術(shù)文件，在全公司范圍內(nèi)推廣。4.11護(hù)欄產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制具體執(zhí)行交通設(shè)施有限公司的持續(xù)改進(jìn)管理辦法。新型橋梁構(gòu)件產(chǎn)品的糾正措施和預(yù)防措施的控制，具體執(zhí)行千山橋梁構(gòu)件有限責(zé)任公司的糾正和預(yù)防措施控制程序。5相關(guān)文件 施工質(zhì)量管理制度 不合格品控制程序6相關(guān)表格糾正措施實(shí)施檢查記錄預(yù)防措施實(shí)施檢查記錄文件更改記錄 序號(hào) 時(shí)間 頁碼 更改通知單編號(hào)糾正措施實(shí)施檢查記錄單位（項(xiàng)目部）名稱： D一5