樣品管理控制辦法.doc

樣品管理規(guī)范1. 目的確保樣品/樣件接收、提取、登記、評審和保存等活動得到有效控制。2. 范圍2.1顧客提供給本公司的產(chǎn)品樣品/樣件和從市場得到的樣品/樣件。2.2供應商為按本公司和顧客要求而提供的外協(xié)件、外購件、材料樣品。2.3本公司按照顧客設計規(guī)范而生產(chǎn)、裝配的用于生產(chǎn)件批準提交的樣品，以及生產(chǎn)、裝配作業(yè)中生產(chǎn)、裝配和檢驗的比對的極限和不良樣品。3. 術語3.1極限樣品：外觀品質(zhì)，無法以書面訂定規(guī)格或容許與既定之標準有某些程度公差之樣品實物稱之為限度樣品；3.2 標準樣品: 客戶提供的標準樣品或者項目部和質(zhì)量部簽發(fā)的合格樣品；3.3 不良樣品: 缺陷樣品，具有一個或一個以上明顯缺陷的產(chǎn)品。4. 職責4.1質(zhì)量部負責按照顧客提供有關設計/檢驗規(guī)范對供應商提供給本公司的樣品/樣件和從市場得到的樣品/樣件進行檢測并組織確認。 4.2質(zhì)量部負責從本公司進貨、生產(chǎn)、裝配等階段提取作生產(chǎn)、裝配及檢驗之用的比對樣品。 4.3質(zhì)量部是樣品管理的歸口部門，質(zhì)量工程師負責所屬項目樣品建檔，簽發(fā)及管理；檢驗員負責所屬樣品的建檔、使用、清潔和保管。4.4項目部負責對顧客樣品和本公司標準樣品進行簽發(fā)，并負責從本公司進貨、生產(chǎn)/裝配中，提取本公司生產(chǎn)的樣品作為向顧客提交的標準樣品。4.5 項目部負責新產(chǎn)品各相關工序的標準樣品、極限樣品、缺陷樣品的封樣。4.6國內(nèi)采購物流部及國際銷售物流部負責與顧客聯(lián)系樣品、樣件。4.7國內(nèi)采購物流部及國際銷售物流部負責與供應商聯(lián)系樣品、樣件。5. 工作程序5.1顧客樣品控制5.1.1項目部負責對顧客簽發(fā)的樣品進行接收移交質(zhì)量部管理并妥善保存，質(zhì)量部將樣品資料登記于“樣品一覽表”并放置在樣品柜。5.1.2項目部負責對需確認的顧客樣品進行審查，審查的內(nèi)容如下:a) 樣品是否有缺陷或不明確之處；b) 與圖紙規(guī)范要求是否一致；c) 本公司是否具備相應的生產(chǎn)能力等。5.1.3審查后,若有問題應及時反饋國際銷售物流部，由其與顧客及時聯(lián)系直至解決，并依照顧客圖紙、樣品及其它技術文件資料擬訂相應的技術規(guī)范和工藝標準。5.2供應商樣品控制5.2.1供應商按照本公司提供的圖紙、樣品等技術資料而生產(chǎn)制造樣品。若是小批量試樣，則該樣品必須是取自供應商的正常生產(chǎn)過程中的代表性產(chǎn)品。5.2.2供應商樣品由質(zhì)量部負責接收、檢驗，并組織項目部共同評審，新項目的樣品由項目工程師負責簽發(fā)；量產(chǎn)后的新供應商的樣品（或供應商工程更改后的交樣）由SQE負責簽發(fā)。供應商的樣品由SQE登記于“樣品一覽表”中并做好樣品封樣標識，封樣件一套移交進料檢驗員放置現(xiàn)場樣品柜保管和使用，一套提供給供應商使用。5.3本公司提交標準樣品5.3.1本公司用作向顧客提交生產(chǎn)件批準的標準樣品，須在正常生產(chǎn)工裝上使用規(guī)定的材料生產(chǎn)、裝配而成，沒有不同于正常加工過程的其它操作，是典型的正常生產(chǎn)過程的代表性產(chǎn)品。由項目工程師負責向客戶提供樣品（包括合格樣品、極限樣品、缺陷樣品）供其封樣，經(jīng)客戶的確認并封好的樣品，由項目部移交質(zhì)量部納入樣品臺帳并妥善保管；若客戶未封樣的，由項目工程師負責樣品（包括合格樣品、極限樣品、缺陷樣品）封樣，移交質(zhì)量部納入樣品臺帳并妥善保管。5.3.2所封樣品應由質(zhì)量部所屬項目的質(zhì)量工程師建檔和管理，并登記于“樣品一覽表”中,由質(zhì)量工程師交所屬檢驗員放置樣品柜保存和使用。5.4本公司用于生產(chǎn)、裝配和檢驗的比對樣品5.4.1用于檢驗的比對樣品,由質(zhì)量部質(zhì)量工程師對所屬項目的樣品建檔、標識、簽發(fā)，并登記于“樣品一覽表”中，再發(fā)放給檢驗人員放置樣品柜使用及保存。5.4.2檢驗人員需妥善地保存樣品。5.4.3長期用于生產(chǎn)、裝配的比對樣品，應由質(zhì)量部統(tǒng)一編號、標識，登記于“樣品一覽表”中，再統(tǒng)一發(fā)放到生產(chǎn)部的使用車間，生產(chǎn)部妥善保存好樣品。5.4.4臨時比對樣品,如每班生產(chǎn)首件檢驗樣品,由檢驗員或質(zhì)量工程師進行必要標識交作業(yè)員放置于指定位置,在該班作業(yè)結束即隨產(chǎn)品入庫。5.5樣品使用5.5.1對于制程上各工序之半成品、成品、原物料在品質(zhì)檢驗上有爭議，而無法以既定的標準完成檢驗，由質(zhì)量部提出限度樣品和不良樣品，會同項目部實施確認，以保證符合品質(zhì)要求。5.5.2客戶對品質(zhì)有疑問時，同5.5.1辦理。5.6樣品管理說明5.6.1所有樣品，樣品簽發(fā)人均需在標示卡上填寫品名、編號、日期及類別。5.6.2各種樣品由質(zhì)量工程師負責定期進行更換，客戶簽發(fā)的樣品長期保存，公司內(nèi)部簽發(fā)下例：塑料件樣品更換周期為一年；發(fā)泡件樣品更換周期為一年；產(chǎn)品總成樣品更換周期為一年；其它件樣品更換周期為一年。5.6.3項目部負責新產(chǎn)品各相關工序（包括供應商的樣品）的標準樣品、極限樣品、缺陷樣品的封樣；產(chǎn)品已批量但未封樣或缺失的樣品或所封樣品到期都由質(zhì)量部進行簽發(fā)封樣；樣品有損壞、不能使用以及超過有效期時，質(zhì)量部負責重新進行簽發(fā)封樣。5.6.4樣品簽認后，由質(zhì)量部統(tǒng)籌管理，樣品須每六個月定期清潔一次，每季度檢驗一次。5.6.5檢驗員負責各自保存使用的樣件進行建檔、保管，登記于“樣品一覽表”中，檢驗員負責將“樣品一覽表”張貼在樣品柜上。5.6.6對于須鑒定產(chǎn)品色澤或材質(zhì)之樣品，應妥善保存，避免損毀或褪色造成標準不同。5.6.7用于生產(chǎn)檢驗的比對樣品,如果已在檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖樣、作業(yè)指導書等相關文件中對產(chǎn)品的外觀、尺寸、功能等特性作出了明確規(guī)定，質(zhì)量部可視實際情況確定是否保留檢驗比對樣品。5.6.8其他部門如需借用樣品，均需登記記錄于“樣品借用單”上并及時歸還，以便日后追蹤管理。5.7 樣品保存：5.7.1樣品超出有效期的或產(chǎn)品改型或產(chǎn)品生命結束的，由質(zhì)量部自行報廢。 5.7.2若于產(chǎn)品生產(chǎn)中有設計變更，須重新簽認樣品；以前的舊樣品，若無特別要求，則報廢處理。6記錄表單6.1物料樣品標貼6.2標準樣品管理總覽表6.3外來樣品轉交單6.4樣品技術規(guī)格登記表6.5“樣品借用單”6.6“樣品一覽表”（附件一）物料樣品標貼 樣品編號:型號：物料編號：品名：判定：檢查日期：供應商：品管研發(fā) （附件二）標準樣品管理總覽表 標準 限度序號料名料號確認日期設變?nèi)掌跇悠肪幪杺渥?附件三)外來樣品轉交單編號: 樣品名稱樣品型號樣品數(shù)量收到時間樣品來源功能或用途說明接收單位研發(fā)部接收人日期備 注審核制表 (附件四)樣品技術規(guī)格登記表編號: 樣品名稱樣品型號樣品數(shù)量收到時間